Anda di halaman 1dari 8

Instrumen Audit:

Nama unit yang diaudit : Pengelola dan Pelaksana Puskesmas


Auditor : Drg Yumni Erlinda & anggota
Waktu pelaksanaan : 24 November 2018
Instrumen Audit: :

No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA TEMUAN AUDIT


1 BAB VII
1 Kriteria 7.2.1.1 Terdapat prosedur Apakah tersedia SOP pengkajian awal klinis Tersedia SOP tidak sesuai naskah
pengkajian awal yang paripurna (screening) ?
(meliputi anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan pemeriksaan
penunjang serta kajian sosial) untuk
mengidentifikasi berbagai kebutuhan
dan harapan pasien dan keluarga
pasien mencakup pelayanan medis,
penunjang medis dan keperawatan

2 Kriteria 7.2.1.2 Proses kajian Apakah tersedia bukti hasil kesesuaian tenaga yang Tersedia Belum semua petugas memiliki persyaratan
dilakukan oleh tenaga yang kompeten ada dengan persyaratan kompetensi nya ? kompetensi
untuk melakukan kajian
3 Kriteria 7.2.1.3 Pemeriksaan dan Apakah ada SOP pelayanan medis, SOP asuhan Tersedia SOP Asuhan/Standar profesi kedokteran,
diagnosis mengacu pada standar keperawatan, dan asuhan profesi kesehatan yang lain sebagian kebidanan, apoteker, analisis, ahli gizi, rekam
profesi dan standar asuhan ? medik, kesehatan lingkungan, kesehatan
masyarakat dan ARO belum tersedia

4 Kriteria 7.2.2.3 Dilakukan koordinasi Apakah tersedia SK, panduan, SOP koordinasi dan Tidak tersedia SK , Panduan dan SOP koordinasi dan
dengan petugas kesehatan yang lain komunikasi tentang informasi kajian kepada Komunikasi belum tersedia
untuk menjamin perolehan dan petugas/unit terkait
pemanfaatan informasi tersebut
secara tepat waktu
5 Kriteria 7.2.3.1 Petugas Gawat Apakah tersedia SOP Triase ? dan apakah petugas Tersedia SOP Triase yang dibuat tidak sesuai dengan
Darurat Puskesmas melaksanakan sudah paham ? proses pelaksanaannya
proses triase untuk memprioritaskan
pasien dengan kebutuhan emergensi.
REKOMENDASI

Buat SOP sesuai tata naskah

Petugas harus memiliki bukti persyaratan


kompetensi sesuai dengan profesinya
masing-masing

Buat atau lengkapi SOP Asuhan/standar


profesi yang belum tersedia

Buat SK, Panduan, SOP Koordinasi dan


Komunikasi
Sesuaikan antara SOP Triase dengan
proses pelaksanaannya
RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
No dok::
Status revisi:
Unit Diperiksa : UGD Tgl berlaku:
Tanggal Diperiksa Halaman:C
: 24 November 2018

Uraian Ketidak Ketidk sesuaian thd


No Bukti bukti objektif Standar / Kriteria yang digunakan Analisis Tindakan perbaikan
sesuaian standar/instr

1 SOP tidak sesuai tata SOP Pengkajian awal Seharusnya SOP sesuai Kriteria 7.2.1.1 Terdapat prosedur Tata naskah SOP yang ada Perbaiki SOP sesuai tata
naskah klinis tata naskah yang telah di pengkajian awal yang paripurna (meliputi saat ini masih yang lama naskah yang sudah direvisi
tetapkan anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik (tahun 2016)
dan pemeriksaan penunjang serta kajian
sosial) untuk mengidentifikasi berbagai
kebutuhan dan harapan pasien dan
keluarga pasien mencakup pelayanan
medis, penunjang medis dan keperawatan

2 Belum semua petugas Bukti persyaratan Seharusnya petugas Kriteria 7.2.1.2 Proses kajian dilakukan Ada beberapa petugas yang Petugas mengikuti
memiliki bukti kompetensi petugas memiliki persyaratan oleh tenaga yang kompeten untuk belum memiliki persyaratan pelatihan sesuai dengan
persyaratan kompetensi kompetensi sesuai melakukan kajian kompetensi profesinya masing-masing
dengan profesinya
masing-masing

3 Beberapa SOP yang SOP Pelayanan medis Seharusnya masing- Kriteria 7.2.1.3 SOP Pemeriksaan dan SOP Standar profesi Buat dan lengkapi SOP
tidak ada dan Asuhan masing profesi memiliki diagnosis mengacu pada standar profesi kedokteran, kebidanan, Asuhan/standar profesi
Keperawatan SOP Asuhan/Standar dan standar asuhan apoteker, analisis, ahli gizi,
profesi rekam medik, kesehatan
lingkungan, kesehatan
masyarakat dan ARO belum
tersedia
4 Tidak ada SK, panduan, SK, Panduan dan SOP Seharusnya terdapat SK, Kriteria 7.2.2.3 Dilakukan koordinasi Proses koordinasi dan Buat SK, Panduan dan SOP
dan SOP Koordinasi dan Panduan dan SOP dengan petugas kesehatan yang lain untuk komunikasi dalam Koordinasi dan Komunikasi
komunikasi Koordinasi dan menjamin perolehan dan pemanfaatan pelayanan sudah berjalan
komunikasi informasi tersebut secara tepat waktu tetapi belum tersedianya SK,
Panduan dan SOP

5 Petugas dalam SOP Triase Seharusnya petugas UGD Kriteria 7.2.3.1 Petugas Gawat Darurat Proses Triase yang Petugas UGD dalam proses
pelaksanaan proses dalam pelaksanaan Triase Puskesmas melaksanakan proses triase diterapkan oleh petugas Triase harus di sesuaikan
Triase tidak sesuai SOP sesuai dengan SOP yang untuk memprioritaskan pasien dengan UGD sedikit berbeda dari dengan SOP
yang telah di buat dibuatnya kebutuhan emergensi. SOP

Disiapkan oleh Auditor


Auditee

--------------------------------
-------------------------------
Target Waktu
Tindakan pencegahan penyelesaian

Petugas harus teliti dalam 30 Desember


pembuatan SOP sesuai tata 2018
naskah yang telah
ditentukan

Bagi petugas yang sudah 30 Desember


ada memiliki bukti 2018
persyaratan kompetensi
tetapi masa berlaku nya
sudah habis atau hampir
habis harus di perpanjang
atau mengikuti pelatihan
ulang

Masing-masing ruangan 30 Desember


harus memiliki SOP 2018
Asuhan/standar profesi
sesuai dengan profesinya
Proses koordinasi dalam 30 Desember
pelayanan yang dilakukan 2018
petugas harus sesuai
dengan panduan dan SOP
yang dibuat

Petugas UGD harus 30 Desember


berkomitmen dalam 2018
melaksanakan proses Triase
sesuai dengan SOP yang
dibuat

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh


Auditee

--------------------------------
-------------------------------