Versión 1, Fecha 20.10.

2017 # DOC: TS-SSDS45F3

Fecha Completada:
Herramienta para Auditoría del Sistema Realizada por:
Sustancias Químicas y Peligrosas Área:
Requerimientos del Estándar Preguntas Evidencia (Documentado, Testimonial, Física) Comentarios Puntaje
5.1.1. El cumplimiento del presente Estándar es de carácter obligatorio por parte de todos los trabajadores, contratistas y terceros. su *¿Conoce las consecuencias en la violación de * Se evidencia en normas disciplinarias, las consecuencias
GENERAL

incumplimiento es considerado una falta grave y puede generar procesos disciplinarios para el trabajador infractor. estándares, procedimientos, instructivos entre referente a la violación de los estándares, procedimientos,
otros en la compañía?. instructivos entre otros en la compañía.
D Agu
5.2.1. Equipo Liviano – Mediano que transporte Sustancia Peligrosas dentro de la compañía debe cumplir con el Estándar de Equipo Liviano * Se tienen contemplado en una matriz de requisitos legales
es i
– Mediano TS-SS14SE. *¿Conoce que regulaciones internas se tiene con entre otros , lo relacionado al Transporte de Sustancias
EQUIPO

5.2.2. Equipo Pesado que transporte Sustancia Peligrosa dentro de la Compañía debe cumplir con el Estándar de Equipo Pesado TS-SS17SE. Peligrosas, así mismo se tienen presentes los documentos
respecto al Transporte de Sustancias Peligrosas en
la compañía? internos referente a este tema en la compañía.
ca ler
5.3.1. Clasificación de las Sustancias Químicas. *¿Cónoce los sistemas de clasificación mas * Se evidencia que las áreas de almacenamiento de SQ y
* La compañía debe utilizar todas las fuentes de información disponibles para conocer con más exactitud el tipo de sustancia/producto a comunes de las SQ? Peligrosas se encuentran señalizadas correctamente (Rombo
rg a
las que se están exponiendo los trabajadores. Dentro de las principales fuentes de clasificación de las SQ más comunes se encuentran: *¿Sabe que sistema de clasificación es usado para el de la NFPA y UN).
- Naciones Unidas: Para el Almacenamiento de las SQ y Peligrosas. El libro Naranja de la UN establece los rotulos que se deben ubicar en almacenamiento de las SQ dentro de la compañia?. * Se evidencia que el transporte de las SQ se encuentra
los vehículos. *¿Sabe que sistema de clasificación es usado para el señalizadas correctamente (UN).
- NFPA 704: Para el Almacenamiento de SQ y Peligrosas. Transporte de las SQ?. * Se evidencia que todos los recipientes con SQ se encuentran
ad
- Sistema Globalmente Armonizado (SGA). *¿Qué tipo de SQ deben estar etiquetadas? debidamente etiquetados.
- HMIS III. *¿Sabe como convertir un Sistema de clasificación * Se evidencia que el personal del área sabe como realizar el
* Rótulos/Etiquetas como el de la NFPA 704, HMIS III, SGA entre otros al trasiego de una SQ y Peligrosa.
o
- Todas las SQ y Peligrosas, deben estar etiquetadas bajo algunos de los sistemas de clasificación. sistema de clasificación de la UN? * Los recipentes que contienen SQ y Peligrosas son los
- Si el sistema de clasificación corresponde al de la NFPA 704, HMIS III, SGA entre otros, se debe convertirse al sistema internacional de *¿Sabe cual es el procedimiento seguro para recipientes adecuados, no se evidencia el uso de
clasificación UN, a través de la etiqueta de “Trabajo Seguro”. realizar el trasiego de una SQ y peligrosa?. recipientes/envases comercialmente usados para contener
po
- Para convertir al Sistema de Clasificación de la UN se debe revisar y usar las secciones 1,2 y 8. de la MSDS. *¿De un ejemplo de una desviación por bebidas y alimentos.
- Las etiquetas originales que se encuentren en un idioma difrente al Español deben ser convertidas usando la etiqueta de “Trabajo incumplimiento del Estándar de Sustancia Químicas
Seguro”. y Peligrosa?
- Para el trasiego de SQ y Peligrosa se debe usar la etiqueta de “Trabajo Seguro”. *¿Puedo reenvasar una SQ y Peligrosa en un
rF
- La etiqueta debe estar en un lugar visible y permanecer en buen estado. cualquier recipiente? si la respuesta es NO. es
- El envase que contenga debe estar hermeticamente cerrado, sin derrames o deterioro. posible hacerlo colocándole una eqtiqueta de
- Si el envase/recipiente que contiene una SQ se debe presumir como Peligrosa y generar un reporte de Desviación. Trabajo seguro?
- Los envases o recipientes que contengan SQ y Peligrosas deben seleccionarse de acuerdo a la naturaleza de la sustancia contenida.
er
- No se debe usar para el trasiego de SQ y Peligrosas recipientes originales contenian alimentos o bebidas aún a este se le coloque la
etiqueta de “Trabajo Seguro”.
le
*¿Se cuenta en el área con un listado de todas las * Se evidencia la carpeta de SQ y Peligrosas.
SQ y Peligrosas? Se encuentra firmado por el * Se evidencia el listado de todas las SQ y Peligrosas y estas
5.3.2. MSDS de Sustancias Químicas supervisor o responsable del área/proceso. corresponden a las existentes en el área.
y
*Cada área de almacenamiento, trabajo u operación debe tener una Carpeta de SQ y Peligrosas, esta debe estar formada por: *¿Se tiene relacionado el personal autorizado para * Se evidencia las MSDS en Español.
- El listado actualizado de todas las SQ y Peligrosas que se encuentran autorizadas e inventariadas en el área. la manipulación de las SQ y Peligrosas en el área? * Se evidencia que el personal del área sabe qué es una
- Las MSDS impresas de las SQ y Peligrosas que se encuentran autorizadas e inventariadas en el área/proceso. *¿Se cuenta en el área con todas las MSDS de todas MSDS, Cúantas secciones tiene y dóde se encuentran
H
- El Listado del personal autorizado para la manipulación de las SQ y Peligrosas, firmado por el líder del área/proceso o Supervisor las SQ y Peligrosas?. ¿Se encuentran escritas en ubicadas.
inmediato. español?.
er
* La carpeta de SQ y Peligrosas debe ser de fácil acceso para todos los trabajadores. *¿El personal del área conoce dónde se encuentra la
* Las MSDS deben estar escritas en español y cumplir con las dieciséis (16) secciones de acuerdo a la norma técnica NTC 4435. Anexo 9. carpeta con todas las MSDS ? ¿Es de fácil acceso?.
Contenido de las Hojas de Seguridad (MSDS).
na
5.3.3. Almacenamiento de las Sustancias Químicas y Peligrosas *¿Conoce el personal del área como deben * Se evidencia que el personal del área sabe como deben
n
* Para el almacenamiento de las SQ y Peligrosas deben considerarse la Guía para el Almacenamiento de SQ y Peligrosas TS-SSDS45G2E. almacenarse las SQ y Peligrosas?. almacenarse las SQ y Peligrosas.
* Los lugares de almacenamiento de SQ y Peligrosas deben seguir los siguientes principios: *¿Conoce el personal en que sección de la MSDS se *Se evidencia que el personal del área identifica la sección de
do
- Seguir las especificaciones contempladas en la MSDS. contempla el tema del almacenamiento de las SQ y Almacenamiento de SQ y Peligrosas en la MSDS.
- El exterior de las áreas de almacenamiento deben tener los Pictogramas de la UN y de la NFPA 704. Peligrosas? *Se evidencia el kit antiderrames de acuerdo a lo establecido
- Los Pictogramas deben cumplir con las dimensiones teniendo en cuenta la distancia/ubicación y visibilidad. *¿Cuenta el área con un kit antiderrames?. en el Estándar de Sustancias Químicas y Peligrosas.
- El área de almacenamiento debe ser de acceso restringido, con ventilación y luz natural. *¿Las áreas de almacenamientop de SQ y Peligrosas * Se evidencia que los rifregeradores (si cuenta con ellos en el
- El interior y exterior del almacén debe estar bien señalizado y mantener condiciones de orden y aseo en el lugar. cumple con lo establecido en la MSDS?. área) están identificados externamente indicando la
B
- El área de almacenamiento debe estar dotado de un sistema de emergencia del tipo y capacidad que se requiera. *¿Conoce algunas de las recomendaciones para el presencia solo de alimentos o si corresponde a SQ y
- Se debe contar con un completo kit para el control de derrames (Ver Estándar). almacenamiento de las SQ y Peligrosas, por ejemplo Peligrosas el uso exclusivo de estos.
el
- El almacenamiento de SQ y Peligrosas en estibas, cajas, estantes u otros no deben obstruir las vías de ingreso/salida. el tipo de estanterias o recomendaciones de orden y *Se evidencia recipientes/envases con Sustancias Peligrosas
- Se deben cumplir las normas básicas de bodegaje de acuerdo al Estándar de Almacenamiento TS-SS55SE. aseo entre otros?. de 55 gal o mas con su respectivo diques o estibas
- Cuando se requieren estanterías para la organización de las SQ y Peligrosas esu diseño debe ser en góndola. *¿Cuenta con un refigerador para guardar antiderrames.
tr
- Los estantes deben mantenerse asegurados. alimentos?,¿Se encuentra rotulado externamente *Se evidencia en las inspecciones de área que se incluye el
advirtiendo la prohibición de ingresar SQ y chequeo de los recipientes/envases que contienen SQ y
SISTEMAS

- Los gabinetes para almacenamiento de líquidos inflamables deben estar rotulados con los Pictogramas de la UN y NFPA 704 de aquella
an
sustancia que represente el mayor peligro. Peligrosas dentro?. Peligrosas.
- La acumulación de cargas electrostáticas debe evitarse y controlarse cerca o dentro del almacén especial para líquidos inflamables, gases *¿Se tiene claro cuando las SQ y Peligrosas y bajo *Se evidencia en campo que se cumple con los requerimiento
inflamables entre otros, así mismo, no deben operarse piezas mecánicas en movimiento como poleas o motores y los contenedores deben que condicones deben tener diques de contención? de ley respecto a los tanques de Almacenamiento de SQ y
estar conectados a un polo a tierra, incluso en los procesos de trasvase. *¿Se cuenta en el área con registros periódicos de Peligrosas, así como el de los gases comprimidos.
- Se deben prever medidas de seguridad alternativas confiables para situaciones en las que falle el suministro de energía y se tengan SQ y inspección de recipientes/envases que contienen
Peligrosas con requerimientos especiales de enfriamiento. SQ?
- Se deben diferenciar las neveras para almacenamiento de alimentos y bebidas con las que contienen Sustancias Químicas y Peligrosas , *¿Se tiene claro que legislación nacional que aplica
deben rotularse con: “SOLO ALIMENTOS Y BEBIDAS” y “SOLO SUSTANCIAS QUÍMICAS” al tema de los tanques de almacenamientos de SQ y
- El almacenamiento de residuos, se realiza teniendo en cuenta sus propiedades y reactividad mutua. peligrosas y al de gases comprimidos? Las cumple?
- Los bultos que contengan SQ y Peligrosas deben almacenarse sobre estibas para facilitar el movimiento de la carga. (evaluar si esta pregunta aplica o no en el área
- Se deben tener diques de contención o estibas antiderrame los recipientes con un volumen mayor o igual a 55 galones (208 litros) de SQ auditada).
clasificadas como Peligrosas , incluyendo acites, lubricantes,matizantes, colorantes o SQ cuyo almacenamiento es cercano a fuentes de
agua.
- Los recipientes/envases o cualquier medio de contención de SQ y Peligrosas debe ser inspeccionados regularmente.
- Los Tanques de almacenamiento de SQ y peligrosas incluyendo los gases comprimidos deben cumplir con la legislación nacional.
5.3.4. Transporte de Sustancias Peligrosas *¿Se tiene claro que legislación nacional que aplica *Se evidencia que el personal que realiza el transporte de SQ
*En Colombia de acuerdo a la legislación vigente para el Transporte de Sustancias Peligrosas (decreto 1609 del 31 de julio del 2002) es al Transporte de Sustancias Peligrosas?. y Peligrosas conoce y cumple lo reglamentado en la
reglamentaria la clasificación dada en el llamado "Libro Naranja", Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas de *¿Conoce la documentación respecto al Transporte legislación nacional vigente.
Naciones Unidas. Interno y Externo de Sustancias Químicas y * Se evidencia el cumplimiento en campo de la Guia para el
* El Transporte de Sustancias Peligrosas debe realizarse de acuerdo a la Guía para el Transporte Interno y Externo de Sustancias Químicas Peligrosas?. Transporte Interno y Externo de Sustancias Químicas y
y Peligrosas TS-SSDS45G1E. Peligrosas TS-SSDS45G1E.
5.3.5. Transporte de Sustancias Químicas por tuberías *¿En su área tiene fluidos que son transportados *Se evidencia (si aplica) tuberias que transportan fluidos
* Las tuberías que conducen fluidos deben estar señalizadas con la dirección del fluido y un código de colores acorde con el tipo de por tuberias? En caso positivo, ¿Conoce el código de debidamente identificados de acuerdo al código de colores
sustancia transportada. colores acorde con el tipo de sustancia (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y
* El código de colores que debe ser usado para identificar fluidos (líquidos y gaseosos) transportados debe seguir los lineamientos de la transportada?. Seguridad Social)
Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
*¿Conoce bajo que condiciones se requiere un * Se evidencia que el personal en el área tiene claridad de
permiso de trabajo para la manipulación de SQ y cuando se requiere o no un permiso de trabajo cuando se
5.3.6. Métodos de Control Peligrosas? realiza la manipulación de SQ y Peligrosas.
* Las tareas o actividades que por su naturaleza involucren la manipulación de Sustancias Peligrosas deben seguir lo estipulado en el *¿Conoce en que situaciones se deben tener duchas * Se evidencia duchas y/o estaciones lavaojos de acuerdo a
Estándar de Permisos de Trabajo TS-SS18SE. y estaciones lavaojos en un área?. los requerimientos establecidos en la MSDS de las SQ y
* Duchas de emergencia y estaciones lavaojos *¿Conoce el procedimiento de ingreso de SQ y Peligrosas en el área.
- Se deben instalar duchas de emergencias o estaciones lavaojos en las áreas donde se requiere de acuerdo a la sección 8. de la MSDS. Peligrosas a la compañia? *Se evidencia que el personal en el área conoce el Plan de
- Se debe asegurar un mantenimiento periódico de estas instalaciones (de acuerdo al manual de funcionamiento). *¿Conoce el Plan de emergencias para el control emergencias y especificamente sabe que hacer en incidentes
- Se debe garantizar que las estaciones lavaojos tengan la capacidad suficiente para el adecuado lavado de los ojos de acuerdo a la MSDS. . antiderrames, incendio, afectación de un trabajador relacionados a SQ y Peligrosas.
- Las Duchas de Emergencias y las Estaciones Lavaojos deben cumplir con la ANSI, Z358.1 Ver Anexo 11. Especificaciones para las entre otros, por la manipulación de SQ y * Se evidencia que el personal en el área conoce la existencia
Estaciones Lavaojos y las Duchas de Emergencia. Peligrosas? del Comité de SQ y Peligrosas, sus funciones e importancia
* El ingreso de SQ y Peligrosas a la compañía debe realizarse de acuerdo al Procedimiento para la Autorización de Ingreso de Sustancias *¿Sabe que es el Comité de SQ y Peligrosas?. de acuerdo a lo establecido en el Estándar de Sustancias
Químicas y Peligrosas TS-SSDS45P1E. ¿Conoce su función e importancia?. Químicas y Peligrosas.
* Se debe cumplir con el procedimiento de control definido en el Plan de Emergencias del área al presentarse algún derrame, incendio o
afectación de los trabajadores por intoxicación o daño físico por contacto con Sustancias Peligrosas.
* Comité de Sustancias Químicas y Peligrosas
- La compañía debe contar con un Comité de SQ y Peligrosas de acuerdo al Estándar de Servicios de Higiene Industrial TS-SS65S1E.
- El Comité de SQ y Peligrosas debe estar dirigido por la Coordinación de Higiene Industrial y debe involucrar como mínimo: Un
representante de Seguridad, Salud, Ambiente e Inventario.
- La frecuencia de las reuniones debe ser establecida por la Coordinación de Higiene Industrial.
- Los temas que debe tratar el Comité de SQ y Peligrosas entre otros son:
• Capacitaciones, charlas y entrenamientos en el tema de manejo de SQ y Peligrosas en la compañía.
• Informes de hallazgos y desviaciones de inspecciones relacionadas con el tema de manejo de SQ y Peligrosas en la compañía.
• Revisión de la normatividad externa (leyes, decretos, resoluciones entre otros) e interna (estándar, procedimientos, formatos,
cumplimiento de los requisitos legales) relacionada a Sustancias Químicas y Peligrosas.
• Soporte en la Investigación de Incidentes relacionados a SQ y Peligrosas.

*¿Conoce todo el personal de área que para
5.4.1. Todo trabajador para manipular Sustancias Químicas debe estar autorizado por su Supervisor. manipular una SQ y Peligrosa debe estar autorizado
por su Supervisor inmediato?
*¿Conoce todo el personal de área los riesgos a los
5.4.2. Todo trabajador debe conocer y entender los riesgos a los que está expuesto durante la manipulación, almacenamiento y transporte que está expuesto durante la manipulación,
de las Sustancias Químicas relacionados a la tarea que desempeña. almacenamiento y transporte de las SQ y Peligrosas
PERSONAS
*Se evidencia en el área el listado del personal que se
encuentra autorizado por el supervisor/jefe de área para la
manipulación de SQ y Peligrosas.
*Se toma al azar personas del área y se indaga (evalua) sobre
el conocimiento en los riesgos presentes en la manipulación
de SQ y Peligrosas.

relacionados a la tarea que desempeña

5.4.3. Se debe asegurar que el entrenamiento/capacitaciones en el manejo de Sustancias Químicas incluya: *¿Se realizan entrenamientos/capacitaciones al
* Estándar de Sustancias Químicas, responsabilidades y requerimientos. personal referente a SQ y Peligrosas?.
* Identificación y comunicación de los riesgos asociados a las Sustancias Químicas. *¿Cuál es el contenido de las
* Sistema de clasificación, etiquetado y rotulación de los Sustancias Químicas. capacitaciones/entrenamientos dados al personal
* Matriz de Compatibilidad y MSDS. en el tema de SQ y Peligosas?.
* Trasiego de Sustancias Químicas.
* Tarjetas de emergencia.
*Se toma al azar personas del área y se indaga (evalua) sobre
el conocimiento del Estándar de SQ y Peligrosas, Sistema de
Clasificación de SQ y Peligrosas, MSDS, Matriz de
compatibilidad entre otros.
*Se revisa el contenido de las capacitaciones de SQ y
Peligrosas y se evalua que esté en linea con el Estándar de SQ
y Peligrosas de la compañia.
 Fecha Completada:
Herramienta para Auditoría del Sistema Realizada por:
Sustancias Químicas y Peligrosas Área:
Requerimientos del Estándar Preguntas Evidencia (Documentado, Testimonial, Física) Comentarios Puntaje
RESUMEN DE HALLAZGOS
HALLAZGOS EVIDENCIAS
D Agu
es i
ca ler
rg a
ANÁLISIS DE DESVIACIONES - Estado actual de la Compañía en contraste con el requerimiento y
ad
PUNTUACIÓN FINAL registro de resultado en la columna de puntaje PUNTAJE
Favor notar que la tabla es una guía únicamente el % puede estar entre estos niveles.
o
Total cumplimiento de los requisitos o supera los requisitos del sistema existente (estándar,
Requerimientos puntuación procedimiento, etc.)
100%
po
General #¡DIV/0! Buen cumplimiento de los requisitos, los sistemas existentes requieren un ajuste mínimo 90%

Cumplimiento parcial de los requisitos, estándar y procedimientos desarrollados pero no esta

Equipos #¡DIV/0! implementados
70%
rF
Cumplimiento bajo o deficiente de los requisitos, no existe estándar o procedimientos
Sistemas er #¡DIV/0! desarrollados
20%

Personas #¡DIV/0! Los requisitos no son Aplicables N/A

Puntuación Total #¡DIV/0!

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