Anda di halaman 1dari 5

P-WMM-05

Prosedur
Mutu

TINDAKAN KOREKSI
DAN PENCEGAHAN

DI UPTD
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) GROBOGAN

Pemerintah Kabupaten Grobogan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
UPTD Sanggar Kegiatan Belajar

Jalan Kapten Rusdiyat II/49 Purwodadi


Telepon 0292-421735 Kodepos 58113
www.skb-grobogan.com
2007

No. Dokumentasi : P-WMM-05


PROSEDUR MUTU
Tanggal :
TINDAKAN Revisi :
Halaman :1/3
UPTD SKB KOREKSI DAN
GROBOGAN PENCEGAHAN

TANDA
STATUS NAMA / JABATAN TANGGAL
TANGAN

Dibuat Oleh: Drs. Sriyanto


Sekretaris ISO

Ditinjau Oleh: Drs. Yuli Purwanto


Wakil Manajemen Mutu

Dwi Armiati, S.Pd.


Disetujui Oleh:
Kepala UPTD SKB
Grobogan
No. Dokumentasi : P-WMM-05
PROSEDUR MUTU
Tanggal :
TINDAKAN Revisi :
Halaman :2/3
UPTD SKB KOREKSI DAN
GROBOGAN PENCEGAHAN

TUJUAN :
Memastikan tindakan koreksi dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan
melakukannya tindakan pencegahan agar rnasalah yang mungkin akan terjadi dapat dihindari.

RUANG LINGKUP :
Mencakup pelaksanaan tindakan koreksi terhadap masalah yang terjadi dan tindakan
pencegahan yang diperlukan pada pelaksanaan sistem manajemen mutu.

DEFINISI :

REFERENSI :

PENANGGUNG JAWAB :
Wakil Manajeman Mutu

RINCIAN PROSEDUR :
1. Tindakan Koreksi
a. Setiap masalah yang terjadi atas sistem manajemen mutu yang dijalankan, yang
memerlukan suatu tindakan perbaikan harus dicatatkan dalam lembar
tindakan koreksi dan pencegahan.
b. Lembar ini diisi oleh personal yang berhubungan dan menemukan masalah
yang terjadi dengan mencatatkan masalah, tanggal, bagian yang bermasalah
dan usulan tindakan yang perlu diambil. Kemudian diserahkan kepada wakil
manajemen mutu.
c. Wakil manajemen mutu akan meninjau laporan yang masuk dengan
memeriksa penyebab masalah tersebut.
d. Wakil manajemen mutu bertanggung jawab untuk melakukan tindakan koreksi
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Tindakan yang diambil dapat
mengikuti usulan tindakan koreksi yang ada atau mengambil suatu tindakan
lain.
e. Wakil manajemen mutu dapat menunjuk personal yang sesuai untuk
melakukan tindakan koreksi yang dilakukan.
f. Hasil pelaksanaan tindakan koreksi dilaporkan kembali kepada wakil
manajemen mutu oleh pelaksana tindakan tersebut. Tindakan koreksi yang
diambil berikut dengan hasil tindakan dicatatkan pada lembar yang sama.
No. Dokumentasi : P-WMM-05
PROSEDUR MUTU
Tanggal :
TINDAKAN Revisi :
Halaman :3/3
UPTD SKB KOREKSI DAN
GROBOGAN PENCEGAHAN

g. Wakil manajemen mutu bertanggung jawab untuk meninjau tindakan koreksi


yang dilakukan untuk mengetahui efektifitas penerapan dan tindakan yang
diambil.
h. Wakil manajemen mutu akan membuat kesimpulan apakah perlu dilakukan
tindak lanjut atau masalah telah dinyatakan selesai, dan kemudian
menandatangani lembar tindakan koreksi dan pencegahan tersebut sebagai
persetujuan akhir.

2. Tindakan Pencegahan
a. Berdasarkan data-data dan hasil analisa, tinjauan manajemen, pendapat
/feedback pelanggan, hasil pengawasan proses dan hasil internal/eksternal
audit ataupun proses-proses lainnya, potensi masalah yang terlihat akan terjadi
dalam penerapan sistem manajemen mutu serta penyebabnya akan
diidentifikasi dan dicatatkan dalam lembar tindakan koreksi dan pencegahan.
b. Wakil manajemen mutu akan meninjau penyebab potensi masalah atau
penyimpangan tersebut dan kemudian menetapkan kebutuhan tindakan yang
perlu dilakukan.
c. Wakil manajemen mutu bertanggung jawab untuk memastikan dilakukannya
tindakan pencegahan yang diperlukan dan mencatatkan pada lembar tindakan
pencegahan yang ada.
d. Prosedur selanjutnya mengikuti langkah yang sama seperti di atas.
e. Hasil pelaksanaan tindakan pencegahan dan koreksi dilaporkan kepada
Pemimpin manajemen dalam rapat tinjauan manajemen oleh wakil
manajemen umum.

LAMPIRAN :
(Lembar Tindakan Koreksi dan Pencegahan (F.WMM- 11)
Kode Dokumen : F-WMM-11
Revisi :0

LEMBAR TINDAKAN KOREKSI DAN PENCEGAHAN

Hari : Tanggal :
PEMOHON : DEPARTEMEN / BAGIAN :

MASALAH YANG TERJADI DAN PENYEBABNYA :

Tanggal Terjadi Masalah : Lokasi / Tempat :


USULAN TINDAKAN : KOREKSI PENCEGAHAN

Waktu Penyelesaiaan :
Pemohon : Diketahui oleh :

_____________________________ _____________________________
Tanggal : Tanggal :

TINDAKAN YANG DIAMBIL DAN HASILNYA:

Ini Penyelesaian Tindakan :


KESIMPULAN : Dilaporkan oleh :

Perlu tindak lanjut: (Jelaskan) _____________________________


Tanggal :
_____________________________
Ditinjau & Disetujui Oleh:
_____________________________
_____________________________
Masalah Telah Selesai Tanggal :