PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp. ( 0725 ) 26212
Gunung Sugih

NOTA DINAS

Kepada Yth : Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari : PPTK Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Hari/Tanggal : 2018
Pencairan Dana Ganti Uang (GU) Bulan Oktober Bidang
Perihal : Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lampung Tengah

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dilaksanakannya kegiatan pada Bidang Sekretariat Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah, maka untuk itu mohon pencairan dana kegiatan
yang dimaksud melalui (GU) sebesar :

Rp 90,079,500 #NAME?

Rincian kegiatan terlampir.

Demikian, untuk selanjutnya mohon petunjuk.

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PPTK,
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

ARIA RESUKIA, ST, MM SRI WIYONO, SE

NIP. 19700428 199703 1 004 NIP. 19671001 199101 1 001
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA UANG PERSEDIAAN (UP)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2019

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2019
5. Bulan Pengajuan : April 2019
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 68,973,500

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 932,272,400 77,138,500

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,400,000 -

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 170,640,000 -
5.2.1.02.02 Honorarium Non PNS 153,600,000 -
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 7,452,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,099,600 -
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batte 18,000,000 4,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6,000,000 1,920,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,990,500 2,000,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66,000,000 16,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 72,000,000 18,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 45,000,000 7,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,926,400 8,000,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 60,027,900 7,000,000
5.2.2.06.04 Belanja Publikasi/Spanduk 70,000,000 -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,200,000 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,936,000 12,718,500
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 177,890,000 40,400,000
Dinas/Operasional
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 30,910,000 9,000,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 5,000,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 26,400,000
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 -
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
3 1.01.1.01.01.02.28 24,000,000 6,000,000
Kantor
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 24,000,000 6,000,000
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan
4 1.01.1.01.01.22.28 106,236,500 -
Tambahan Penghasilan
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 5,916,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,360,300
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 480,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 31,272,200
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,760,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5,000,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27,698,000

Total 1,240,398,900 123,538,500

Terbilang Enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

KARTUBI, SE, M.Si

NIP. 19650920 199503 1 005
DANA BELANJA UANG PERSEDIAAN (UP)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2019

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

31,710,000 108,848,500 823,423,900

- 17,400,000
- 170,640,000
- 153,600,000
- 7,452,000
- 85,099,600
2,000,000 6,000,000 12,000,000
960,000 2,880,000 3,120,000
1,000,000 3,000,000 2,990,500
5,500,000 22,000,000 44,000,000
18,000,000 54,000,000
3,750,000 10,750,000 34,250,000
8,000,000 32,926,400
7,000,000 53,027,900
15,000,000 15,000,000 55,000,000
3,500,000 3,500,000 21,700,000
12,718,500 66,217,500
- 10,000,000
26,322,500 66,722,500 111,167,500
11,932,500 20,932,500 9,977,500
5,000,000 10,000,000 15,000,000
9,390,000 35,790,000 76,890,000
- - 9,300,000
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

6,000,000 12,000,000 12,000,000

6,000,000 12,000,000 12,000,000
4,941,000 4,941,000 101,295,500
3,201,000 3,201,000 2,715,000
- 14,360,300
480,000 480,000 -
- 31,272,200
1,260,000 1,260,000 4,500,000
- 15,750,000
- 5,000,000
- 27,698,000

68,973,500 192,512,000 1,047,886,900

u lima ratus rupiah
Gunung Sugih, 18 April 2019

Bendahara Pengeluaran,

KASRIL, S.Sos
NIP. 19760717 200701 1 004
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA UANG PERSEDIAAN (UP)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2019

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2019
5. Bulan Pengajuan : Maret 2019
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 10,000,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 932,272,400 54,420,000

5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17,400,000 -

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 170,640,000 -
5.2.1.02.02 Honorarium Non PNS 153,600,000 -
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 7,452,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 85,099,600 -
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Batte 18,000,000 4,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6,000,000 1,920,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5,990,500 2,000,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 66,000,000 16,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 72,000,000 18,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV 45,000,000 7,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,926,400 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 60,027,900 5,000,000
5.2.2.06.04 Belanja Publikasi/Spanduk 70,000,000 -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25,200,000 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 78,936,000 -
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 177,890,000 42,170,000
Dinas/Operasional
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 30,910,000 9,000,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 5,000,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 28,170,000
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
3 1.01.1.01.01.02.28 24,000,000 6,000,000
Kantor
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 24,000,000 6,000,000

Total 1,134,162,400 102,590,000

Terbilang Sepuluh juta rupiah

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

KARTUBI, SE, M.Si

NIP. 19650920 199503 1 005
DANA BELANJA UANG PERSEDIAAN (UP)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2019

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

10,000,000 64,420,000 867,852,400

- 17,400,000
- 170,640,000
- 153,600,000
- 7,452,000
- 85,099,600
4,000,000 14,000,000
1,920,000 4,080,000
2,000,000 3,990,500
16,500,000 49,500,000
18,000,000 54,000,000
7,000,000 38,000,000
8,000,000 8,000,000 32,926,400
2,000,000 7,000,000 53,027,900
- 70,000,000
- 25,200,000
- 78,936,000
- 10,000,000
- 42,170,000 135,720,000
9,000,000 21,910,000
5,000,000 20,000,000
28,170,000 84,510,000
- 9,300,000
- 6,000,000 18,000,000
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

6,000,000 18,000,000

10,000,000 112,590,000 1,021,572,400

Gunung Sugih, 29 Maret 2019

Bendahara Pengeluaran,

KASRIL, S.Sos
NIP. 19760717 200701 1 004
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Updating Aset Pendidikan
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2018
5. Bulan Pengajuan : Oktober 2018
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 90,079,500

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 944,424,400 585,198,180

5.2.1.01.08 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 17,400,000 9,600,000

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 203,100,000 116,400,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 189,600,000 87,600,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 42,880,000 21,392,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 77,583,900 77,238,700
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,000,000 18,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 18,897,000 14,810,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan 5,354,000 5,354,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,000,000 40,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 66,000,000 40,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel 40,800,000 16,945,500
5.2.2.03.14 Belanja Publikasi/Media Massa 70,000,000 35,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,009,500 39,790,300
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 34,600,000 29,259,180
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,800,000 7,827,500
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,400,000 25,481,000
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 162,890,000 116,126,510
Dinas/Operasional
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,910,000 15,910,000
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 25,000,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 74,299,400
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 917,110
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan
3 1.01.1.01.01.22.28 101,034,500 62,890,500
Tambahan Penghasilan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,650,000 7,650,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18,384,000 9,176,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,645,200 11,645,200
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 480,000 480,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,667,300 8,667,300
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,760,000 2,400,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000 7,875,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000 9,250,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,698,000 5,747,000

Total 1,208,348,900 764,215,190

Terbilang Sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

KARTUBI, SE, M.Si

NIP. 19650920 199503 1 005
 N DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

61,275,500 646,473,680 297,950,720

9,600,000 7,800,000
116,400,000 86,700,000
87,600,000 102,000,000
21,392,000 21,488,000
77,238,700 345,200
18,000,000 -
2,100,000 16,910,000 1,987,000
5,354,000 -
9,000,000 49,500,000 4,500,000
15,000,000 55,000,000 11,000,000
3,348,000 20,293,500 20,506,500
20,000,000 55,000,000 15,000,000
39,790,300 219,200
4,000,000 33,259,180 1,340,820
7,827,500 15,655,000 5,145,000
25,481,000 9,919,000
- 10,000,000
9,150,000 125,276,510 37,613,490
15,910,000 -
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

25,000,000 -
9,150,000 83,449,400 29,230,600
917,110 8,382,890
19,654,000 82,544,500 18,490,000
7,650,000 -
9,204,000 18,380,000 4,000
11,645,200 -
480,000 -
8,667,300 -
2,800,000 5,200,000 560,000
7,650,000 15,525,000 225,000
9,250,000 8,750,000
5,747,000 8,951,000

90,079,500 854,294,690 354,054,210

iah
Gunung Sugih, 22 November 2018

PPTK,

ELFIN M. ZUBAIR, SE
NIP. 19760907 200701 1 018
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Updating Aset Pendidikan
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2018
5. Bulan Pengajuan : Desember 2018
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 60,731,940

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 944,424,400 649,022,680

5.2.1.01.08 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 17,400,000 9,600,000

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 203,100,000 116,400,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 189,600,000 87,600,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 42,880,000 21,392,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 77,583,900 77,238,700
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,000,000 18,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 18,897,000 17,810,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan 5,354,000 5,354,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,000,000 49,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 66,000,000 56,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel 40,800,000 20,942,500
5.2.2.03.14 Belanja Publikasi/Media Massa 70,000,000 55,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,009,500 39,790,300
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 34,600,000 33,259,180
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,800,000 15,655,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,400,000 25,481,000
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 162,890,000 125,276,510
Dinas/Operasional
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,910,000 15,910,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 25,000,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 83,449,400
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 917,110
3 1.01.1.01.01.02.88 Manajemen Pendidikan Aset 66,700,000 42,667,950
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,045,000 8,045,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27,475,000 27,372,950
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7,250,000 7,250,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 21,257,500 -
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Inform - -
5.2.2.27.02 Belanja Narasumber 1,575,000 -
5.2.2.27.03 Belanja Instruktur 1,097,500 -
3 1.01.1.01.01.02.89 Updating Aset Pendidikan 59,716,000 12,593,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,186,000 6,593,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,000,000 6,000,000
5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi/Cuci Cetak Foto 500,000 -
5.2.2.10.11 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 3,000,000 -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 13,830,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,200,000 -
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan
3 1.01.1.01.01.22.28 101,034,500 82,545,500
Tambahan Penghasilan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,650,000 7,650,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18,384,000 18,381,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,645,200 11,645,200
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 480,000 480,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,667,300 8,667,300
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,760,000 5,200,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000 15,525,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000 9,250,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,698,000 5,747,000

Total 1,334,764,900 912,105,640

Terbilang Enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

KARTUBI, SE, M.Si

NIP. 19650920 199503 1 005
 N DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

46,966,440 695,989,120 248,435,280

9,600,000 7,800,000
3,200,000 119,600,000 83,500,000
87,600,000 102,000,000
21,392,000 21,488,000
77,238,700 345,200
18,000,000 -
1,080,000 18,890,000 7,000
5,354,000 -
4,500,000 54,000,000 -
10,000,000 66,000,000 -
6,721,440 27,663,940 13,136,060
15,000,000 70,000,000 -
39,790,300 219,200
1,340,000 34,599,180 820
5,125,000 20,780,000 20,000
25,481,000 9,919,000
- 10,000,000
- 125,276,510 37,613,490
15,910,000 -
25,000,000 -
83,449,400 29,230,600
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

917,110 8,382,890
2,672,500 45,340,450 21,359,550
8,045,000 -
27,372,950 102,050
7,250,000 -
- 21,257,500
- -
1,575,000 1,575,000 -
1,097,500 1,097,500 -
7,093,000 19,686,000 40,030,000
6,593,000 13,186,000 -
- 12,000,000
6,000,000 -
500,000 500,000 -
- 3,000,000
- 13,830,000
- 11,200,000
4,000,000 86,545,500 14,489,000
7,650,000 -
18,381,000 3,000
11,645,200 -
480,000 -
8,667,300 -
5,200,000 560,000
15,525,000 225,000
9,250,000 8,750,000
4,000,000 9,747,000 4,951,000

60,731,940 972,837,580 361,927,320

us empat puluh rupiah
Gunung Sugih, 22 November 2018

PPTK,

ELFIN M. ZUBAIR, SE
NIP. 19760907 200701 1 018
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Updating Aset Pendidikan
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2018
5. Bulan Pengajuan : Desember 2018
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 46,994,940

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 944,424,400 649,022,680

5.2.1.01.08 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 17,400,000 9,600,000

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 203,100,000 116,400,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 189,600,000 87,600,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 42,880,000 21,392,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 77,583,900 77,238,700
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,000,000 18,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 18,897,000 17,810,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan 5,354,000 5,354,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,000,000 49,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 66,000,000 56,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel 40,800,000 20,942,500
5.2.2.03.14 Belanja Publikasi/Media Massa 70,000,000 55,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,009,500 39,790,300
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 34,600,000 33,259,180
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,800,000 15,655,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35,400,000 25,481,000
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 162,890,000 125,276,510
Dinas/Operasional
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,910,000 15,910,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 25,000,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 83,449,400
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 917,110
3 1.01.1.01.01.02.88 Manajemen Pendidikan Aset 66,700,000 42,667,950
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,045,000 8,045,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27,475,000 27,372,950
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7,250,000 7,250,000
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 21,257,500 -
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Inform - -
5.2.2.27.02 Belanja Narasumber 1,575,000 -
5.2.2.27.03 Belanja Instruktur 1,097,500 -
3 1.01.1.01.01.02.89 Updating Aset Pendidikan 59,716,000 12,593,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,186,000 6,593,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,000,000 6,000,000
5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi/Cuci Cetak Foto 500,000 -
5.2.2.10.11 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya 3,000,000 -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 13,830,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,200,000 -
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan
3 1.01.1.01.01.22.28 101,034,500 82,545,500
Tambahan Penghasilan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7,650,000 7,650,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18,384,000 18,381,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,645,200 11,645,200
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 480,000 480,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,667,300 8,667,300
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,760,000 5,200,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000 15,525,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000 9,250,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,698,000 5,747,000

Total 1,334,764,900 912,105,640

Terbilang Empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah

Mengetahui :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah
Sekretaris,

KARTUBI, SE, M.Si

NIP. 19650920 199503 1 005
 N DANA BELANJA GANTI UANG (GU)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

33,229,440 682,252,120 262,172,280

9,600,000 7,800,000
116,400,000 86,700,000
87,600,000 102,000,000
21,392,000 21,488,000
77,238,700 345,200
18,000,000 -
540,000 18,350,000 547,000
5,354,000 -
4,500,000 54,000,000 -
10,000,000 66,000,000 -
1,849,440 22,791,940 18,008,060
15,000,000 70,000,000 -
39,790,300 219,200
1,340,000 34,599,180 820
15,655,000 5,145,000
25,481,000 9,919,000
- 10,000,000
- 125,276,510 37,613,490
15,910,000 -
25,000,000 -
83,449,400 29,230,600
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

917,110 8,382,890
2,672,500 45,340,450 21,359,550
8,045,000 -
27,372,950 102,050
7,250,000 -
- 21,257,500
- -
1,575,000 1,575,000 -
1,097,500 1,097,500 -
7,093,000 19,686,000 40,030,000
6,593,000 13,186,000 -
- 12,000,000
6,000,000 -
500,000 500,000 -
- 3,000,000
- 13,830,000
- 11,200,000
4,000,000 86,545,500 14,489,000
7,650,000 -
18,381,000 3,000
11,645,200 -
480,000 -
8,667,300 -
5,200,000 560,000
15,525,000 225,000
9,250,000 8,750,000
4,000,000 9,747,000 4,951,000

46,994,940 959,100,580 375,664,320

at ribu sembilan ratus empat puluh rupiah
Gunung Sugih, 22 November 2018

PPTK,

ELFIN M. ZUBAIR, SE
NIP. 19760907 200701 1 018
 NOTA PENCAIRAN DANA BELANJA UANG PANJAR (UP)
Nomor : 900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

BENDAHARA PENGELUARAN
SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Bidang : Sekretariat
2. Kegiatan : Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Manajemen Pendidikan Aset
Updating Aset Pendidikan
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan
3. No. DPA SKPD : 1.01
4. Tahun Anggaran : 2018
5. Bulan Pengajuan : Agustus 2018
6. Jumlah Dana Yang diminta : Rp 181,237,000

Pembebanan Pada Kode Rekening

Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya

1 1.01.1.01.01.01.19 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 962,724,400 254,713,190

5.2.1.01.08 Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 17,400,000 6,000,000

5.2.1.01.14 Honorarium Administrasi Perkantoran 236,400,000 75,450,000
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 180,000,000 58,800,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 42,880,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 77,583,900 -
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,000,000 9,000,000
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 18,897,000 7,710,000
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan 5,354,000 2,677,000
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 54,000,000 22,500,000
5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 66,000,000 20,000,000
5.2.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel 40,800,000 7,716,710
5.2.2.03.14 Belanja Publikasi/Media Massa 70,000,000 15,000,000
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 40,009,500 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 34,600,000 15,859,180
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,800,000 -
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30,000,000 14,000,300
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
2 1.01.1.01.01.02.24 162,890,000 57,554,400
Dinas/Operasional
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 15,910,000 7,955,000
5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 25,000,000 12,500,000
5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 112,680,000 37,099,400
5.2.2.05.05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9,300,000 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
3 1.01.1.01.01.02.28 24,000,000 12,000,000
Kantor
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 24,000,000 12,000,000
4 1.01.1.01.01.02.88 Manajemen Pendidikan Aset 116,700,000 27,372,950
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,045,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27,475,000 27,372,950
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 7,250,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 39,130,000 -
5.2.2.21.04 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem 25,000,000 -
5.2.2.27.02 Belanja Narasumber 4,200,000 -
5.2.2.27.03 Belanja Instruktur 5,600,000 -
5 1.01.1.01.01.02.89 Updating Aset Pendidikan 59,716,000 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 13,186,000 -
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 12,000,000 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6,000,000 -
5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi/Cuci Cetak Foto 500,000 -
5.2.2.10.11 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3,000,000 -
5.2.2.11.04 Belanja Makanan dan Minuman Peserta 13,830,000 -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11,200,000 -
Manajemen Tunjangan Profesi Guru dan
6 1.01.1.01.01.22.28 123,984,500 52,239,900
Tambahan Penghasilan
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30,600,000 7,650,000
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 18,384,000 4,588,000
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 11,645,200 5,822,600
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 480,000 240,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,667,300 8,667,300
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 5,760,000 2,400,000
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15,750,000 7,875,000
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18,000,000 9,250,000
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14,698,000 5,747,000

Total 1,450,014,900 403,880,440

Terbilang #NAME?
 Pembebanan Pada Kode Rekening
Akumulasi
NO Kode Rekening Uraian Pagu Anggaran Pencairan
Sebelumnya
N DANA BELANJA UANG PANJAR (UP)
900 / / 01 / D.a.VI.01 / 2018

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

117,076,500 371,789,690 590,934,710

2,400,000 8,400,000 9,000,000

27,300,000 102,750,000 133,650,000
- 58,800,000 121,200,000
21,392,000 21,392,000 21,488,000
- - 77,583,900
4,500,000 13,500,000 4,500,000
3,500,000 11,210,000 7,687,000
1,338,500 4,015,500 1,338,500
9,000,000 31,500,000 22,500,000
10,000,000 30,000,000 36,000,000
7,165,300 14,882,010 25,917,990
10,000,000 25,000,000 45,000,000
- - 40,009,500
9,000,000 24,859,180 9,740,820
- - 20,800,000
11,480,700 25,481,000 4,519,000
- - 10,000,000

38,277,500 95,831,900 67,058,100

banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran

3,977,500 11,932,500 3,977,500

6,250,000 18,750,000 6,250,000
28,050,000 65,149,400 47,530,600
- 9,300,000

6,000,000 18,000,000 6,000,000

6,000,000 18,000,000 6,000,000

15,295,000 42,667,950 74,032,050
8,045,000 8,045,000 -
27,372,950 102,050
7,250,000 7,250,000 -
- 39,130,000
- 25,000,000
- 4,200,000
- 5,600,000
- - 59,716,000
- 13,186,000
- 12,000,000
- 6,000,000
- 500,000
- 3,000,000
- 13,830,000
- 11,200,000
4,588,000 56,827,900 67,156,600
7,650,000 22,950,000
4,588,000 9,176,000 9,208,000
5,822,600 5,822,600
240,000 240,000
8,667,300 -
2,400,000 3,360,000
7,875,000 7,875,000
9,250,000 8,750,000
5,747,000 8,951,000
- -
181,237,000 585,117,440 864,897,460
banan Pada Kode Rekening

Total Pencairan Sisa Pagu

Pencairan Saat ini
Saat ini Anggaran