PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 01 09 08 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 09 Puskesmas Daik (JKN)
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 09 . 08 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 09 . 08 . 06 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Daik
LOKASI KEGIATAN : KABUPATEN LINGGA
SUMBER DANA : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN : 612.975.905,00 (Enam ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : dr. MOHAMMAD SYAMSU RIZAL
NIP : 19701020 200212 1 008
JABATAN : Pengguna Anggaran
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 09 08 06 5 2
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

Tahun Anggaran 2018

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 09 Puskesmas Daik (JKN)
Program : 1.02 . 1.02.01 . 09 . 08 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 09 . 08 . 06 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Daik

Lokasi Kegiatan : KABUPATEN LINGGA

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 507.995.000 Rp. 612.975.905

KELUARAN Jumlah Peserta JKN Yang Dilayani Jumlah Peserta JKN Yang Dilayani 5,67 % 5,67 %

HASIL Pelayanan Kesehatan Yang Optimal Pelayanan Kesehatan Yang Optimal 100 % 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 507.995.000,00 507.995.000,00 612.975.905,00 612.975.905,00 104.980.905,00 20,67

5.2 BELANJA LANGSUNG 507.995.000,00 507.995.000,00 612.975.905,00 612.975.905,00 104.980.905,00 20,67

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 453.995.000,00 453.995.000,00 490.975.905,00 490.975.905,00 36.980.905,00 8,15

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.495.000,00 5.495.000,00 18.495.000,00 18.495.000,00 13.000.000,00 236,58

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 260,00

Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,0 13.000.000,00 260,00

- Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis 1 Thn 5.000.000,00 5.000.000,00 1 Tahun 18.000.000,00 18.000.000,00 13.000.000,00 260,00
Kantor

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 1

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00
Lainnya
Belanja Perangko,Materai,dan Benda 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,0 0,00 0,00
Pos Lainnya
- Belanja Perangko,Materai dan Benda 1 Th 495.000,00 495.000,00 1 Tahun 495.000,00 495.000,00 0,00 0,00
Pos Lainnya
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 30.000.000,00 30.000.000,00 29.480.905,00 29.480.905,00 (519.095,00) (1,73)

5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan 30.000.000,00 30.000.000,00 29.480.905,00 29.480.905,00 (519.095,00) (1,73)

Belanja Obat-obatan dan Baha Habis 30.000.000,00 30.000.000,00 29.480.905,00 29.480.905,0 (519.095,00) (1,73)
pakai Medis
- Belanja Obat-obatan dan Bahan Habis 1 Thn 30.000.000,00 30.000.000,00 1 Tahun 29.480.905,00 29.480.905,00 (519.095,00) (1,73)
Pakai Medis
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
Belanja kawat / Faximile /Internet 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Kawat/Faximile/Internet 1 Thn 3.000.000,00 3.000.000,00 1 Tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 23.500.000,00 23.500.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 14.500.000,00 61,70

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,0 5.000.000,00 50,00

- Belanja Cetak 1 Thn 10.000.000,00 10.000.000,00 1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 10.750.000,00 10.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 (750.000,00) (6,98)

Belanja Penggandaan 10.750.000,00 10.750.000,00 10.000.000,00 10.000.000,0 (750.000,00) (6,98)

- Belanja Penggandaan 1 Thn 10.750.000,00 10.750.000,00 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 (750.000,00) (6,98)

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Spanduk 2.750.000,00 2.750.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 10.250.000,00 372,73

Belanja Spanduk 2.750.000,00 2.750.000,00 13.000.000,00 13.000.000,0 10.250.000,00 372,73

- Belanja Spanduk 1 Thn 2.750.000,00 2.750.000,00 1 Tahun 13.000.000,00 13.000.000,00 10.250.000,00 372,73

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1 Thn 20.000.000,00 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Belanja Perjalanan Daerah Luar Daerah 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,0 0,00 0,00

- Belanja Perjalanan Daerah Luaar 1 TH 33.000.000,00 33.000.000,00 1 Tahun 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
Daerah
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

Bimbingan Teknis PNS
- Belanja Kursus,pelatihan,sosialisasi 1 Thn 20.000.000,00 20.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
dan bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 65.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 10.000.000,00 15,38

5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
Bangunan
Belanja Pemeliharaan gedung dan 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,0 5.000.000,00 10,00
bangunan
- Belanja Pemeliharaan Gedung Dan 1 Thn 50.000.000,00 50.000.000,00 1 Tahun 55.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
Bangunan
5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan dan Perawatan 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33
Kantor
Belanja Pemeliharaan dan Perawatan 15.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,0 5.000.000,00 33,33
Kantor
- Belanja Pemeliharaan dan Perawatan 1 Thn 15.000.000,00 15.000.000,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33
Kantor
5 . 2 . 2 . 26 Honorarium PNS 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 26 . 03 Uang Saku PNS 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Uang Saku PNS 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,0 0,00 0,00

- Uang Saku PNS-Insentif Jasa 1 tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 1 tahun 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Tenaga Medis dan Non
Medis
5 . 2 . 2 . 27 Honorarium Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 27 . 04 Uang Saku Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

Uang Saku Non PNS 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,0 0,00 0,00

- Uang Saku Non PNS - Insentif Jasa 1 Thn 54.000.000,00 54.000.000,00 1 Tahun 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00
Pelayanan Tenaga Medis dan Non
Medis
5.2.3 Belanja Modal 54.000.000,00 54.000.000,00 122.000.000,00 122.000.000,00 68.000.000,00 125,93

5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kantor
5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,0 17.000.000,00 0,00

- Belanja Running text,Kotak saran dan 0 - 0,00 0,00 1 Keg 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
Penunjuk arah puskesmas
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 24.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (4.000.000,00) (16,67)
Pengadaan Alat Rumah Tangga
5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 24.000.000,00 24.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (4.000.000,00) (16,67)
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya
(Home Use)
Belanja Modal Peralatan dan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,0 (24.000.000,00) (100,00)
Mesin-Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya( Home Use )
- Belanja Pengadaan TV 1 Thn 24.000.000,00 24.000.000,00 1 Tahun 0,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)
Belanja Pengadaan Alat Studio
Belanja Pengadaan Gorden 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00

- Belanja Pengadaan Gorden 0 - 0,00 0,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 18.000.000,00 120,00
Pengadaan Komputer
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67
Pengadaan Personal Komputer
Lap Top 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,0 10.000.000,00 66,67

- Pengadaan Laptop 1 Thn 15.000.000,00 15.000.000,00 1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67

5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Mini Komputer
Belanja Pengadaan Printer 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,0 8.000.000,00 0,00

- Pengadaan Printer 0 - 0,00 0,00 1 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 12.000.000,00 80,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat
Pejabat
5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 15.000.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,00 12.000.000,00 80,00
Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja
Kerja Pejabat
Belanja Pengadaan Kursi Kerja Hadap 15.000.000,00 15.000.000,00 27.000.000,00 27.000.000,0 12.000.000,00 80,00
Depan Meja Pejabat
- Belanja Pengadaan Kursi Kerja Hadap 1 Thn 15.000.000,00 15.000.000,00 1 Tahun 27.000.000,00 27.000.000,00 12.000.000,00 80,00
Depan Meja Pejabat
5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Studio
5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
Pengadaan Peralatan Studio Visual
Belanja Pengadaan Peralatan Studio 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,0 20.000.000,00 0,00
Visual

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 4

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

- Belanja Pengadaan TV 0 - 0,00 0,00 1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kedokteran
5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
Belanja Alat Kedokteran Umum 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,0 5.000.000,00 0,00

- Belanja Alat Kedokteran Umum 0 - 0,00 0,00 1 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Daik Lingga, 01 Oktober 2018
Pengguna Anggaran
Triwulan I Rp 238.445.000,00

Triwulan II Rp 167.950.000,00

Triwulan III Rp 76.200.000,00

Triwulan IV Rp 130.380.905,00
dr. MOHAMMAD SYAMSU RIZAL
Jumlah Rp 612.975.905,00
NIP. 19701020 200212 1 008

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si 19690504 200003 1 008 KEPALA BPPP KAB.LINGGA

2 AZET, SE 19660811 199303 1 001 KEPALA BPKAD KAB.LINGGA

3 Ir.NORDINAR 19641111 199212 2 001 KABAG PEMBANGUNAN KAB.LINGGA

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 5