Pronóstico

Unidades/hombre 0.5 arrobas/hora

Año Días Hábiles Mes
Turno 8 horas
Fuerza laboral inicial 10 empleados 25 Enero
Stock Seguridad 300 solo meses impares (enero, marzo, mayo) 24 Febrero
Fuerza laboral máxima 50 empleados 23 Marzo
2016
26 Abril
Mano de obra 25 Mayo
regular $5,000 hora 23 Junio
contratación $600,000 operario
despido $800,000 operario

Inventario producción
almacenamiento $50,000 arroba/mes
Capacidad máxima de al 1,500 arrobas
Costo Producción $120,000 arroba
Costo Compra externa $250,000 arroba
stico
Granos de Adicionalmente se cuenta con la siguiente información:
Café
(arrobas) - Un operario trabaja 8 horas/día.
5908
9976 - La fuerza laboral al inicio de Enero es de 10 operarios.
2096 - La empresa desea implementar la política de no tener más de 50 operarios en cada mes.
1527
9240 - La tasa de producción de un operario es de 0,5 arrobas/hora.
756
- El costo de una hora-hombre es de $5.000.

- La empresa incurre en un costo de contratación de $600.000 por trabajador

- Si se desea despedir en algún mes a algún trabajador se incurre en un costo de
$800.000 por cada trabajador despedido.

- La empresa tiene un inventario inicial de 430 arrobas al comienzo de Enero.

- Dada la incertidumbre de los pronósticos, la compañía desea tener un stock de

seguridad de 300 arrobas en los meses impares (enero, marzo, etc).

- La empresa tiene un costo de producción de $120.000 por cada arroba de cafe. En caso
que la capacidad por la fuerza laboral sea insuficiente, se tiene la posibilidad de
comprarlos externamente a un costo de $250.000. (Sub-contratación)

- El costo de almacenar el producto es de $50.000 por arroba y por mes. La bodega de la

empresa tiene un espacio para almacenamiento de 1.500 arrobas.
 Para la primera opción de PGP se estableció que ninguna de las condiciones debía incumplirse (50 operarios máximo, mínimo 300 arrobas de stock en los me
condiciones como la imposibilidad de trabajar horas extra ya que se desconoce su costo, y que al finalizar el ciclo las condiciones debian ser similares que al
En esta oportunidad se buscó generar un stock suficiente para los meses de mayor demanda, al tiempo de comprar la menor cantidad posible de producto s

0 punto d. punto a. punto b.

Arrobas Arrobas
Mes Demanda Dias hábiles No. Operarios HHT Inv Inicial
Producidas Subcontratadas

Enero 5908 25 50 10000 5000 778 430

Febrero 9976 24 50 9600 4800 4876 300
Marzo 2096 23 50 9200 4600 0 0
Abril 1527 26 42 8736 4368 0 2504
Mayo 9240 25 42 8400 4200 0 5345
Junio 756 23 10 1840 920 0 305
punto e.

Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de

Mes Costo de HHT Total mes
producción subcontratación contratación despido almacenamiento

Enero $25,000,000 $600,000,000 $194,500,000 $24,000,000 $0 $0 $843,500,000

Febrero $24,000,000 $576,000,000 $1,219,000,000 $0 $0 $0 $1,819,000,000
Marzo $23,000,000 $552,000,000 $0 $0 $0 $50,200,000 $625,200,000
Abril $21,840,000 $524,160,000 $0 $0 $6,400,000 $192,250,000 $744,650,000
Mayo $21,000,000 $504,000,000 $0 $0 $0 $0 $525,000,000
Junio $4,600,000 $110,400,000 $0 $0 $25,600,000 $0 $140,600,000
$4,697,950,000
o 300 arrobas de stock en los meses impares, cumplir con el pronóstico de la demanda), y se asumieron
nes debian ser similares que al inicio (número de operarios y stock aproximado).
cantidad posible de producto subcontratado debido a su alto precio.

punto d. punto c.
Arrobas Arrobas
almacenadas
Inv Final stock control Contratación Despidos externamente Almacenadas
en Bodega Propia
el mes
300 300 ok 40 0 0 300
0 0 ok 0 0 0 0
2504 2504 ok 0 0 1004 1500
5345 5345 ok 0 8 3845 1500
305 305 ok 0 0 0 305
469 469 ok 0 32 0 469
 Para la segunda opción de PGP se estableció que ninguna de las condiciones debía incumplirse (50 operarios máximo, mínimo 300 arrobas de stock en los m
condiciones como la imposibilidad de trabajar horas extra ya que se desconoce su costo, y que al finalizar el ciclo las condiciones debian ser similares que al
En esta oportunidad se buscó igualmente generar un stock suficiente para los meses de mayor demanda, al tiempo de comprar la menor cantidad posible de
posible de almacenamiento externo, administrando las fechas de despido de los operarios.

punto d. punto a. punto b.

Arrobas Arrobas
Mes Demanda Dias hábiles No. Operarios HHT Inv Inicial
Producidas Subcontratadas

Enero 5908 25 50 10000 5000 778 430

Febrero 9976 24 50 9600 4800 4876 300
Marzo 2096 23 45 8280 4140 0 0
Abril 1527 26 45 9360 4680 0 2044
Mayo 9240 25 44 8800 4400 0 5197
Junio 756 23 10 1840 920 0 357
punto e.

Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de

Mes Costo de HHT Total mes
producción subcontratación contratación despido almacenamiento

Enero $25,000,000 $600,000,000 $194,500,000 $24,000,000 $0 $0 $843,500,000

Febrero $24,000,000 $576,000,000 $1,219,000,000 $0 $0 $0 $1,819,000,000
Marzo $20,700,000 $496,800,000 $0 $0 $4,000,000 $27,200,000 $548,700,000
Abril $23,400,000 $561,600,000 $0 $0 $0 $184,850,000 $769,850,000
Mayo $22,000,000 $528,000,000 $0 $0 $800,000 $0 $550,800,000
Junio $4,600,000 $110,400,000 $0 $0 $27,200,000 $0 $142,200,000
$4,674,050,000
o 300 arrobas de stock en los meses impares, cumplir con el pronóstico de la demanda), y se asumieron
nes debian ser similares que al inicio (número de operarios y stock aproximado).
ar la menor cantidad posible de producto subcontratado y adicionalmente buscando el menor nivel

punto d. punto c.
Arrobas Arrobas
almacenadas
Inv Final stock control Contratación Despidos externamente Almacenadas
en Bodega Propia
el mes
300 300 ok 40 0 0 300
0 0 ok 0 0 0 0
2044 2044 ok 0 5 544 1500
5197 5197 ok 0 0 3697 1500
357 357 ok 0 1 0 357
521 521 ok 0 34 0 521
 Arrobas
Mes Demanda Dias hábiles No. Operarios HHT Producidas

Enero 5908 25 0 0 0
Febrero 9976 24 0 0 0
Marzo 2096 23 0 0 0
Abril 1527 26 0 0 0
Mayo 9240 25 0 0 0
Junio 756 23 0 0 0

Costo de Costo de Costo de Costo de

Mes Costo de HHT producción subcontratación contratación despido

Enero $0 $0 $0 $0 $0
Febrero $0 $0 $0 $0 $0
Marzo $0 $0 $0 $0 $0
Abril $0 $0 $0 $0 $0
Mayo $0 $0 $0 $0 $0
Junio $0 $0 $0 $0 $0
 Arrobas Inventario
Inventario Inicial stock control Contratación Despidos
Subcontratadas Final

0 430 -5478 -5478 0 0

0 -5478 -15454 -15454 0 0
0 -15454 -17550 -17550 0 0
0 -17550 -19077 -19077 0 0
0 -19077 -28317 -28317 0 0
0 -28317 -29073 -29073 0 0

Costo de Total mes

almacenamiento

$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
 Arrobas Arrobas
almacenadas Almacenadas
externamente en Bodega Propia
el mes
0 -5478
0 -15454
0 -17550
0 -19077
0 -28317
0 -29073
 140

120

100

80
Venta

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 35
Período

Jugos Funci onal es Pronostico

 SES
Jugos
Mes Pronostico Error
Funcionales
1 91 91 0.00
2 64 91.0 -27.00
3 89 61.3 27.70
4 66 91.8 -25.77 a 0.1
5 57 63.4 -6.42
6 112 56.4 55.64
7 77 117.6 -40.56
8 58 72.9 -14.94
9 113 56.5 56.49
10 98 118.6 -20.65
11 65 95.9 -30.94
12 93 61.9 31.09
13 82 96.1 -14.11
14 71 80.6 -9.59
15 98 70.0 27.96
16 75 100.8 -25.80
17 102 72.4 29.58
18 76 105.0 -28.96
19 59 73.1 -14.10
20 122 57.6 64.41
21 88 128.4 -40.44
22 104 84.0 20.04
23 73 106.0 -33.00
24 52 69.7 -17.70
25 111 50.2 60.77
26 90 117.1 -27.08
27 75 87.3 -12.29
28 110 73.8 36.23
29 85 113.6 -28.62
30 121 82.1 38.86
30.81
Error medio 1.03
 PRONOSTICO
Mes Te verde Regresion Et (Error)
1 15 15.27 -0.27
2 25 23.40 1.60
3 33 31.53 1.47
4 31 39.66 -8.66
5 46 47.79 -1.79
6 64 55.92 8.08
7 72 64.05 7.95
8 68 72.18 -4.18
9 79 80.31 -1.31
10 81 88.44 -7.44
11 101 96.57 4.43
12 102 104.70 -2.70
13 110 112.83 -2.83
14 115 120.96 -5.96
15 128 129.09 -1.09
16 150 137.22 12.78
17 152 145.35 6.65
18 152 153.48 -1.48
19 166 161.61 4.39
20 169 169.74 -0.74
21 172 177.87 -5.87
22 180 186.00 -6.00
23 201 194.13 6.87
24 199 202.26 -3.26
25 211 210.39 0.61
26 219 218.52 0.48
27 227 226.65 0.35
28 235 234.78 0.22
29 243 242.91 0.09
30 250 251.04 -1.04
Error medio0.00
Pendiente 8.13
Intercepto 7.14
180

160

140

120

100

Col umn L
80

60

40

20

0
0 5 10 15 20 25 30 35
 Winters
t Yt At Tt St Yt'
-4 1
-3 1
-2 1
-1 1
0 1
1 121 121 0 1.0
2 78 117 0 0.7 121
3 76 112 0 0.7 117
4 65 107 0 0.6 112
5 107 107 0 1.0 107
6 115 108 0 1.1 107
7 132 111 0 1.2 108
8 88 112 0 0.8 77
9 79 112 0 0.7 79
Col umn L
10 77 113 0 0.7 72
11 102 112 0 0.9 113
12 126 113 0 1.1 118
13 144 114 0 1.3 133
14 93 114 0 0.8 88
15 75 114 0 0.7 80
16 64 112 0 0.6 77
17 111 113 0 1.0 102
35 18 137 114 0 1.2 125
19 152 114 0 1.3 143
20 108 116 0 0.9 93
21 96 119 0 0.8 77
22 87 122 0 0.7 69
23 124 123 0 1.0 120
24 143 122 0 1.2 147
25 162 122 0 1.3 162
26 110 122 0 0.9 112
27 98 122 0 0.8 97
28 88 123 0 0.7 86
29 132 124 0 1.1 124
30 154 124 0 1.2 145
31 165
32 112
33 100
PRONOSTICO
34 89
35 132
36 153
DAM
Error L 6
a 0.104
b 0.00
g 0.914 a= Constante de atenuación del promedio de los datos (0<a<1)
b=Constante de atenuación de la estimacion de la tendencia (0<b<1)
g= Constante de la atenuaciónde la estacionalidad (0<g<1)
At=Valor atenuado en el periodo t
43.0 Tt=Estimacion de la tendencia del periodo t
40.5 St=Estimacion de la estacionalidad del periodo t
47.3 L=Longitud de la estacionalidad
0.4 p=Número de períodos a pronosticar en el futuro
7.6
23.8
10.8
0.0
5.3
10.7
7.5
11.4
4.7
5.5
12.9
8.6
11.8
9.0
15.3
18.7
17.5
4.0
4.1
0.0
2.4
1.1
2.4
8.4
9.4

11.9
medio de los datos (0<a<1)
macion de la tendencia (0<b<1)
stacionalidad (0<g<1)

en el futuro
 Tiempo de
Proveedor atención Tiempo de flujo
(minutos)
1 Andrés 34 34
2 Fabio 35 69
3 Catalina 38 107
4 Jairo 43 150
5 Gabriel 46 196
6 Nancy 58 254
7 Santiago 62 316
8 Oscar 63 379
379 1505

a. Atender primero los proveedores que requieran el menor tiempo
·         Tiempo promedio de terminación (min): 188.13
·         Retraso máximo (min): 251
·         Tardanza ponderada total (min): 882
·         Utilización: 25.18%Retraso promedio (min): 54.13Número de p
 HoraLímite paravisitar al siguiente cliente Prioridad Hora definalizacionatencionproveedores

7:38 1 7:33
8:15 3 8:08
9:45 5 8:46
9:19 5 9:29
10:03 1 10:15
9:50 5 11:13
10:58 2 12:15
9:07 1 1:18

der primero los proveedores que requieran el menor tiempo de atenciónpor parte de la persona encargada.
mpo promedio de terminación (min): 188.13
raso máximo (min): 251
danza ponderada total (min): 882
zación: 25.18%Retraso promedio (min): 54.13Número de proveedores que llegarán tarde a su próxima cita: 5
 Retraso(min Tardanzaponderada

0 0
0 0
0 0
10 50
12 12
83 415
77 154
251 251
433 882

rsona encargada.

 a su próxima cita: 5
 Proveedores que deben estar más temprano
Tiempo de Hora límite para Tiempo de Tiempo de Tardanza
Proveedor atención visitar al siguiente Prioridad flujo retraso ponderada
(minutos) cliente (minutos) (minutos) (minutos)
1 Andrés 34 7:38 a.m 1 34 0 0
2 Fabio 35 8:15 a.m 3 69 0 0
3 Oscar 63 9:07 a.m 1 132 251 251
4 Jairo 43 9:19 a.m 5 175 10 50
5 Catalina 38 9:45 a.m 5 213 0 0
6 Nancy 58 9:50 a.m 5 271 83 415
7 Gabriel 46 10:03 a.m 1 317 12 12
8 Santiago 62 10:58 a.m 2 379 77 154

Proveedores Mayor tiempo Promedio tiempo Promedio Tardanza Total tiempo Total flujo
que de retraso de flujo retraso total de atención de tiempo
llegan tarde
5 251 198.75 54.13 882 379 1505
 Tiempo de para Tiempo de Tiempo de Tardanza
Proveedor atención visitar al Prioridad flujo retraso ponderada
Andrés (minutos)
34 siguiente
7:38 a.m 1 (minutos)
34 (minutos)
0 (minutos)
0
Fabio 35 8:15 a.m 3 69 0 0
Oscar 63 9:07 a.m 1 132 251 251
Jairo 43 9:19 a.m 5 175 10 50
Catalina 38 9:45 a.m 5 213 0 0
Nancy 58 9:50 a.m 5 271 83 415
Gabriel 46 10:03 a.m 1 317 12 12
Santiago 62 10:58 a.m 2 379 77 154

e. Encontrar la secuencia óptima que logre minimizar el número de proveedores

que lleguen tarde a sus trabajos. Muéstrela y evalúela de acuerdo a las
3 medidas de desempeño que solicita la Junta Administrativa.

De acuerdo a los solicitado La opción que más se ajusta es la última, en donde se

atienden a los proveedores
según la prioridad, allí se observa que cinco proveedores llegarían tarde a sus próximas
citas.
 Tiempo de Proveedores con menor relación crítica
para Hora final Tiempo de Tiempo de Tardanza
Proveedor atención visitar al Prioridad de flujo retraso ponderada
atención
1 Andrés (minutos)
34 siguiente
7:38 a.m 1 7:33 a.m (minutos)
34 (minutos)
0 (minutos)
0
3 Oscar 63 9:07 a.m 1 9:11 a.m 132 4 4
7 Gabriel 46 10:03 a.m 1 12:06 p.m 317 133 133
8 Santiago 62 10:58 a.m 2 1:18 p.m 379 140 280
2 Fabio 35 8:15 a.m 3 8:08 a.m 69 0 0
4 Jairo 43 9:19 a.m 5 9:54 a.m 175 35 175
5 Catalina 38 9:45 a.m 5 10:32 a.m 213 47 235
6 Nancy 58 9:50 a.m 5 11:30 a.m 271 100 500
Proveedores Mayor Promedio Promedio Tardanza Total tiempo Total flujo
que tiempo tiempo retraso total de atención de tiempo
llegan6tarde de retraso
140 de flujo
198.75 57 1327 379 1590
SPT Unidad de tiempo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
horas 7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:11 7:12 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17
trabajo 1
Unidad de tiempo 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
horas 8:00 8:01 8:02 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:15 8:16 8:17
trabajo
Unidad de tiempo 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
horas 9:00 9:01 9:02 9:03 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14 9:15 9:16 9:17
trabajo
Unidad de tiempo 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
horas 10:00 10:01 10:02 10:03 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:11 10:12 10:13 10:14 10:15 10:16 10:17
trabajo 5
Unidad de tiempo 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258
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trabajo 6
Unidad de tiempo 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
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trabajo
Unidad de tiempo 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378
horas 13:00 13:01 13:02 13:03 13:04 13:05 13:06 13:07 13:08 13:09 13:10 13:11 13:12 13:13 13:14 13:15 13:16 13:17
trabajo
 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
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1
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:23 8:24 8:25 8:26 8:27 8:28 8:29 8:30 8:31 8:32 8:33 8:34 8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:40
3
139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
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4
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
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5
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319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341
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8
379
13:18
 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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2
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7
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12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:50 12:51 12:52 12:53 12:54 12:55 12:56 12:57 12:58 12:59
Material Requeriment Planning

Requerimientos de Sub-ensambles

Ens-Z Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Req Bruto 200 170 130 175 140 350
Inventario Inicial 300 100 17 13 18 14
Inventario Final 100 17 13 18 14 0
Stock de seguridad 20 17 13 18 14 0
Req Neto 0 70 113 162 122 336
PRO 0 87 126 180 136 336
PCO 180 140 336 0 0 0

Total Orden de Fabricación

Sun-ensamble/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ens-Z 180 140 336 0 0 0
T021 501 378 539 409 1008 0
D295 226 359 273 672 0 0

Requerimientos de Materia Prima

Mp-a Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Req Bruto 1172 1278 1890 1344 0 0
Inventario Inicial 1289 117 128 189 0 0
Inventario Final 117 128 189 0 0 0
Stock de seguridad 117 128 189 0 0 0
Req Neto 0 1161 1762 1155 0 0
PRO 0 1289 1951 1155 0 0
PCO 1289 1951 1155 0 0 0

Total Orden de Compra

Materia Prima/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Mp-a 0 1289 1951 1155 0 0
Mp-b 0 272 144 0 0 0
Mp-c 0 2586 2723 4036 2632 0
T021 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Req Bruto 600 510 390 525 420 1050
Inventario Inicial 660 60 51 39 53 42
Inventario Final 60 51 39 53 42 0
Stock de seguridad 60 51 39 53 42 0
Req Neto 660 450 339 486 367 1008
PRO 0 501 378 539 409 1008
PCO 501 378 539 409 1008 0

Mp-b Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Req Bruto 360 280 672 0 0 0
Inventario Inicial 396 36 528 0 0 0
Inventario Final 36 28 0 0 0 0
Stock de seguridad 36 28 0 0 0 0
Req Neto 0 244 113 0 0 0
PRO 0 272 144 0 0 0
PCO 272 144 0 0 0 0
D295 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Req Bruto 400 340 260 350 280 700
Inventario Inicial 800 400 60 26 35 28
Inventario Final 400 60 26 35 28 0
Stock de seguridad 40 34 26 35 28 0
Req Neto 0 0 200 324 245 672
PRO 0 0 226 359 273 672
PCO 226 359 273 672 0 0

Mp-c Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Req Bruto 2407 2570 2709 3915 3024 0
Inventario Inicial 2648 241 257 271 392 0
Inventario Final 241 257 271 392 0 0
Stock de seguridad 241 257 271 392 0 0
Req Neto 0 2329 2452 3644 2632 0
PRO 0 2586 2723 4036 2632 0
PCO 2723 4036 2632 0 0 0
Distribution Requeriment Planning

Distribuidor/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Distribuidor 1 50 70 43 55 34 110
Distribuidor 2 80 35 50 80 48 90
Distribuidor 3 70 65 37 40 58 150
Total 200 170 130 175 140 350
Capacity Requeriment Planning

No se cuenta con información para planear la capacidad de producción