INSTRUMENTO DE AUDITORIA INTERNA EN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SA

ITEM HERRAMIENTAS PREVENTIVAS

1
Tener documentada una politica de seguridad y salud ocupacional.
1.2 Evaluación y control de Riesgos.

1.3 Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud ocupacional en el
trabajo.
1.4
Elavorar el inventario de riesgos criticos de seguridad y salud ocupacional.
1.5
Contar con un plan de acción para el control de los riesgos criticos.

1.6 Asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas y/o correctivas definidas en

el plan de acción para el control de riesgos criticos.
1.7
Elaborar permisos de trabajos para aquellas operaciones de alto riesgo.

1.8 Elaborar programa de inspecciones planeadas a equipos, maquinas y areas de

trabajo.

1.9
Realizar las inspecciones establecidas en el programa de inspecciones.
1.10
Mantener un plan de acción detallado para enfrentar una emergencia.
1.11 Contar con un programa anual de capacitaciones operacionales.

1.12 Investigación y analisis de accidentes.

1.13 Analizar las cuasas que produjeron el/los Accidentes.

1.14 Informar por escrito a la gerencia de la empresa, los resultados del analisis de los
accidentes.

1.15 Asegurar la implementación de las medidas correctivas recomendadas en el

preceso de investigación de accidentes.

1.16 Llevar un registro mensual de los accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales.
1.17 Controlar el uso de los elementos de protección personal.
1.18 Instruir a los trabajadores en el uso de elementos de protección personal.
1.19 Contar con la certificación de los elementos de protección personal.
1.20 Informar oportunamente los riesgos a todos los trabajadores.
1.21 Elaborar un programa de trabajo para los miembros del CPHS.
 1.22 Controlar el cumplimiento de las reuniones mensuales del CPHS.
1.23 Remitir copia de RIOHS a entidades fiscalizadoras.
1.24 Entregar una copia del RIOHS a todos los trabajadores.
1.25 Tene registro de las reuniones con empresas contratistas.
1.26 Tener registro de las reuniones de prevención de riesgos.
1.27 Contar con sistema de gestion de seguridad y salud ocupacional
1.28 Contar con informes de Prevención de riesgos.
1.29 Contar con registro de cartas de amonestación.
1.30 Contar con registro de difusión de protocolos MINSAL.
1.31 Registro de entrega Programa Personalizado.
1.32 Contar con registro de check list extintores.
1.33 Se encuentran difundidas las campañas de seguridad.

1.34 Contar con registro de charlas diarias.

1.35 Registro de Charla integral de experto.
1.36 Contar con registro de capacitaciones internas y/o Externas

DATOS
OBRA:
UBICACIÓN:
EXPERTO A CARGO:
FECHA:
NOMBRE AUDITOR:

OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA
ERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ESTADO
CARPETA CUMPLE NO CUMPLE

DPR. 03 B

DPR. 03 B

DPR. 03 B

DPR. 03 B

DPR. 03 B

DPR. 03 C

DPR. 12

DPR. 10

DPR. 05

DPR. 04

DPR. 09

DPR. 08
DPR. 08

DPR. 08

DPR. 08

DPR. 03 A

DPR. 07
DPR. 07
DPR. 07
DPR. 02
DPR. 06
DPR. 06
DPR. 03 B
DPR. 02
DPR. 03 A
DPR. 03 A
DPR. 03 A
DPR. 03 C
DPR. 03 C
DPR. 09
DPR. 11
DPR. 12
DPR. 15

DPR. 13 B

DPR. 13 B

DPR. 13 A
 INSTRUMENTO DE AUDITORIAS INTERNAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPAC

EMPRESAS CONTRATISTAS
Datos Generales Charlas Diarias Epp, Odi , Riohs
NOMBRE EMPRESA SI NO SI NO SI NO

Los Videla

Constructora Terra

Contenor

Solugas

Enei

Rosa villalon
Romat
Juan Fajardo
Ocivielec

Falcon
Mef
RIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Afiliación Org. Adm. Certificado Accidentabilidad Copia de RIOHS Matriz

SI NO SI NO SI NO SI NO
Procedimiento TS.
SI NO