INFORMACION GENERAL
25
Mapa 01
Ubicación Nacional del proyecto
MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
DE DE TRUCHAS EN
LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN
Mapa Nº 02
MEJORAMIENTO DE
LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION
DE DE TRUCHAS EN
LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN
Mapa Nº 03
MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE
DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE TRUCHA
SAN JUAN
26
1.2.3. Vías de Acceso al Proyecto
Cuadro Nº 1.0
Vías de acceso a la zona del Proyecto
Dista
Tiempo
DE A n. Tipo de vía Frecuencia
Hr.
Km
Abancay Micaela 58 2:30 Trocha A diario
Bastidas Carrozable
Fuente: Elaboración propia – 2010
27
1.3 Número de Socios del proyecto
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, cuenta con 12
asociados distribuidos tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Varones Mujeres TOTAL Menores de
No. de Socios 30 años.
02 10 12 7
Fuente: Elaboración propia – 2010
28
directa de sus productos. Es por ello que los comercializadores de Truchas de los
mercados de Abancay, están apostando por la asociación ya que estuvieron
brindando capacitaciones para el adecuado mantenimiento y producción de
Truchas. En la campaña anterior de Agosto del 2009 a Agosto del 2010, la
Asociación obtuvo una producción de 2,256.0 Kg. de truchas los cuales se
vendieron a precios de S/. 8.0 el Kg. obteniéndose un ingreso neto total de S/.
8,302.08. Estas ventas se realizaron en la misma ciudad de Abancay, tanto en los
mercados locales como de los pedidos de los principales recreos de la ciudad. Por
ello para las próximas campañas se prevé una comercialización fluida y mediante
el proyecto se busca desarrollar el producto con las ventajas comparativas y
competitivas existentes para lograr mejores ingresos económicos de los socios.
30
El proyecto se enmarca principalmente en la localidad de Micaela Bastidas que
pertenece al Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de
Apurímac, que cuenta con 82 has. las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
51 % es destinada a la producción agrícola
26 % es destinada a la producción pecuaria
11 % es destinada a la protección forestal
07 % para uso de eucaliptos
05 % son tierras eriazas
Sin embargo, la Asociación solamente cuenta con una mínima cantidad de alevinos
en producción instaladas en la laguna Alfallaqocha para el desarrollo adecuado de
las Truchas, actualmente se cuenta con una producción promedio total de 2,256.0
Kg/Truchas/año. (referencia de la última producción).
Con estos datos podemos mencionar que la comunidad de Micaela Bastidas posee
áreas que pueden ser aprovechadas para la explotación piscícola, específicamente
para la producción de Truchas, pues posee lagunas aptas para la producción no
solamente de truchas sino también de peces como el pejerrey del cual ya se tienen
buenas experiencias.
La localidad de Micaela Bastidas cuenta además con adecuadas vías de
comunicación siendo la más importante la vía Micaela Bastidas - Abancay por el
cual recorren todos los días una muy numerosa cantidad de vehículos que
transportan productos que se comercializan e intercambian.
b. Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del proyecto son las familias de los asociados de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, constituido por
12 socios, que representan a 12 familias emprendedoras en negocios rurales. Se
beneficiarán también los productores agropecuarios de la localidad de Micaela
Bastidas por ser proveedores de la materia prima, al igual que de los pueblos
aledaños.
Se beneficiarán con los productos de Truchas de buena calidad producidos por la
Asociación, en primera instancia como consumidores los pobladores de Micaela
Bastidas, Abancay y demás ciudades y también como mercado que se viene
propiciando las ventas, la ciudad de Abancay.
31
CUADRO Nº 2.1
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
COMUNIDAD/ASOC. N° DE POBLADORES
Micaela Bastidas (beneficiarios indirectos) 1 645
Asociación de Criadores de Trucha San
Juan de Micaela Bastidas (beneficiarios 12
directos)
Fuente INEI 2010 y Elaboración propia
CUADRO Nº 2.2
32
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Análisis de la situación actual del negocio
Antecedentes
El Distrito de Abancay se ubica en la Provincia de Abancay, en la Región de
Apurímac a una altitud promedio de 2,500 m.s.n.m. el cual tiene un clima
templado frío apropiado para la producción de productos agropecuarios.
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas viene
trabajando hace más de un año, formados para desarrollar mejor sus productos
e insertarlos en el mercado buscando mayores ingresos. Es una asociación que
se encuentra fortalecida puesto que cuenta con 12 asociados quienes participan
activamente en sus reuniones y trabajos que realizan para el desarrollo de la
asociación, sin embargo carecen de conocimientos para desarrollar el producto y
articularlos al mercado eficiente y continuamente. Es así que el principal
producto con el que vienen trabajando son las truchas, el cual vienen
produciendo en reducidas cantidades y vendidas en los mercados de las
localidades aledañas como el mercado de Micaela Bastidas y el de Abancay. La
Trucha que posee la asociación, se ha venido reduciendo por el
desconocimiento de técnicas de producción en la conducción de la laguna
de Alfallaqocha, pocos botes instalados, el nulo procesamiento de la
trucha para darle un valor agregado al producto y el deficiente traslado de
la trucha hacia las zonas de venta.
Los principales compradores de este producto vienen a ser los consumidores de
la propia comunidad, la comunidad de Micaela Bastidas (donde se realizan las
ferias cada fin de semana) y la ciudad de Abancay. Sin embargo no se viene
produciendo adecuadamente, los asociados aún desconocen de los aspectos
relacionados al mercadeo de los productos, teniendo incierto el proceso de
comercialización que se le va a dar a su producción. Por otra parte carecen de
recursos económicos tanto para la adquisición de lotes de producción como para
la implementación de tecnologías adecuadas de producción limitándose a la
participación de unos cuantos socios.
Con la implementación del presente proyecto se espera superar los rendimientos
anteriores por lo que se requiere de un plan adecuado para una efectiva
comercialización de la trucha y a mayores precios.
33
Cuadro 3.1. Estado Actual del Negocio de la Asociación
INDICADORES TRUCHAS
VOLUMEN DE PRODUCCION 2,256.00
PRECIO 8.00
VALOR DE VENTAS TOTAL 18,048.00
COSTOS DE PRODUCCION 9,745.92
UTILIDADES 8,302.08
INGRESO PER CÁPITA 691.84
Fuente: Elaboración propia, 2010
Motivos de la propuesta
Este proyecto constituye una propuesta que parte de la Asociación en forma
conjunta con el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la
Sierra “ALIADOS”, mediante la participación del perfil de subproyecto de
negocios rurales, ante la oportunidad de Apoyo en temas Implementación de
Activos, Asistencia técnica en la producción y sobretodo en la articulación de
Truchas a los diferentes mercados con valor agregado.
34
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores
responsables para liderar en todos los sectores productivos del país, por lo
tanto, en el caso específico del manejo de los recursos naturales es el de brindar
las condiciones necesarias para el buen manejo, conservación y preservación
del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; por lo que es su
competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la
gestión del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene
mayor prioridad para zonas con poblaciones más necesitadas, postergadas por
la centralización en su respetivo nivel de división política, sin embargo la
presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, requiere de un
Mejoramiento institucional, la ejecución del proyecto contribuye a mejorar esta
situación.
35
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DE
ESPECTATIVAS E DIFICULTADES PARA COMPROMISOS
INVOLUCRADO ¿QUIÉNES Y COMO SON?
INTERESES TRABAJAR CON ASUMIDOS
S
ELLOS
La población de la
comunidad de Micaela Mejorar sus ingresos La población por el La población está
Bastidas se dedica económicos y su conflicto interno comprometida en su
POBLACION principalmente a la calidad de vida pasado, se resiste a desarrollo
BENEFICIARIA. agricultura y ganadería de mejorando su aceptar las nuevas socioeconómico para lo
subsistencia, obteniendo producción tecnologías de cual requiere de apoyo
ingresos económicos muy agropecuaria producción. del Estado y de ONGs.
bajos.
ASOCIACIÓN La Asociación viene
DE Son un grupo de personas gestionando diversos
Mejorar sus ingresos Débil gestión
CRIADORES que se asociaron gracias a convenios en busca del
económicos dándole productiva y
DE TRUCHA la necesidad de aumentar desarrollo agropecuario,
SAN JUAN DE mayor valor agregado comercial de la
la producción y venta de vienen trabajando en
MICAELA a sus productos Asociación.
Truchas forma conjunta con el
BASTIDAS Municipio
Comprometido en
Programa de Apoyo que Mejorar las Extensión del
brindar apoyo con
busca mejorar las condiciones de vida y Programa ahacia
recursos finacieros para
ALIADOS. condiciones de vida y activos de las lugares más
mejorar las condiciones
activos en el ámbito rural asociaciones de la profundos del
de vida de los
de Apurímac. región Departamento
pobladores rurales
36
3.3 Definición de problemas y sus causas
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
Causas Directas
Bajo nivel tecnológico en la actividad piscícola.
Baja capacidad de producción y comercialización de los productores.
Bajos niveles de ventas en el mercado local y regional
Causas Indirectas
Escasa implementación de Activos para la producción y procesamiento.
Escasa Asistencia técnica en la producción y comercialización.
Limitada articulación al mercado de los productos.
C. ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
Efecto Directo
Desconocimiento de los productos de la Asociación.
Bajos niveles de intercambio comercial.
Efecto Indirecto
Preferencia por otros productores de Truchas
Desaprovechamiento de oportunidades de venta.
Bajos niveles de venta de los productos
37
EFECTO FINAL
Preferencia por
Bajos niveles de venta Desaprovecha-
otros Productores
de los productos miento de
de Truchas oportunidades de
venta
38
IV. ALTERNATIVAS
39
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1 Descripción del Proyecto
El Plan de Negocio nace como una alternativa para superar las deficiencias y
dificultades que presentan en la producción y Comercialización de Truchas en la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, quienes a
iniciativa propia han apostado en incursionar y desarrollar pequeños negocios
rurales, haciendo uso de sus potencialidades y recursos disponibles para llevar
adelante el negocio del MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE
TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC, para incrementar sus ingresos económicos.
La Asociación actualmente viene produciendo y comercializando Truchas en
reducidas cantidades y a precios relativamente inapropiados. Por lo cual requieren
del desarrollo de capacidades para fortalecer su organización, en aspectos
técnicos productivos e inserción al mercado de sus productos, la dotación de
insumos y materiales para instalar mayores áreas de producción, la instalación
de equipos y materiales para el adecuado procesamiento de la trucha y la
ejecución de ferias para la venta de los productos y subproductos de la trucha,
requieren un apoyo decidido en marketing y comercialización. Por lo que con el
PROYECTO se pretende desarrollar las siguientes acciones:
Implementación con equipos básicos y materiales para la adecuada producción
y procesamiento de las truchas para mejorar y ampliar su capacidad instalada.
Asistencia técnica y aplicación de eficientes técnicas, buenas prácticas de
manufactura, plan HACCP y control de calidad de los productos, mediante
capacitaciones personalizadas y estandarización del proceso productivo y el
Asesoramiento permanente en gestión financiera, planificación y registros a
cargo de un técnico contable.
Articulación al mercado con la identificación de compradores potenciales,
estrategias de comercialización y ventas a cargo de un gestor en articulación
comercial y las ventas directas mediante la ejecución de una serie de ferias
semanales.
Para mejorar la producción, se requerirá la adquisición de Insumos, materiales y
equipos adecuados para el manejo de las truchas en la laguna de Afallaqocha con
el objetivo de obtener mejores rendimientos. Además de una serie de Asistencias
40
técnicas en temas de producción y gestión empresarial. Además se elaborarán
afiches para promocionar los productos de la Asociación y se contratará a un
Especialista en comercialización que se encargará de identificar nuevos mercados
y desarrollar nuevos productos.
Para la ejecución del proyecto se contratará a un Gestor Contable, quién será el
encargado de revisar, plantear, controlar e implementar los requerimientos de la
Asociación con el fin de facilitar la ejecución del Proyecto.
OBJETIVO CENTRAL:
Efectuada la identificación del problema central, las causas que lo originan y la
consecuencia negativa que derivan, se tiene un objetivo central que está orientada
a Mejorar la Producción y Comercialización de Truchas en la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, Distrito de Abancay,
Provincia de Abancay-Apurímac.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Producción de trucha de buena calidad y en grandes cantidades.
Articulación al mercado de los productos.
ANÁLISIS DE MEDIOS:
Los medios para lograr los objetivos son: Mejorar el nivel tecnológico de la
actividad piscícola implementando equipos, materiales e insumos que permitan la
obtención de mayores producciones y faciliten el procesamiento; mejorar la
capacidad de producción y comercialización de los asociados mediante la
Asistencia técnica personalizada; y por último, Incrementar las ventas en el
mercado local y regional mediante la articulación al mercado de los productos con
la realización de ferias y el asesoramiento de un gestor en articulación comercial.
41
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mejores niveles tecnológicos en la actividad piscícola.
Alta capacidad de producción y comercialización.
Incremento de ventas en el mercado local y regional.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Implementación de Activos para la producción y comercialización.
Asistencia Técnica en la producción y comercialización.
Articulación al mercado de los productos
FINES DIRECTOS:
FINES INDIRECTOS:
FIN ULTIMO:
De lo mencionado anteriormente es importante señalar el fin último que viene a
ser: Mejorar los niveles de ingresos económicos de las familias de la
Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas,
Distrito de Abancay, Provincia de Abancay-Apurímac, que contribuirá a
mejorar las condiciones económicas de la población involucrada.
42
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Preferencia por la
Mayores niveles de Aprovechamiento
Truchas
venta de los productos de oportunidades
producido en la de venta
Asociación
43
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
Acción 1.1a: Acción 1.1b: Acción 2.1: Acción 2.2: Acción 2.3: Acción 3.1:
Baja Tecnología Tecnología Gestor en articulación
.
Alevinos Intermedia Asistente técnico para la Obtención de registro de Asistente Técnico comercial
Bote de madera (3) Alevinos producción sanitario contable
Calcales Bote de madera (6)
Jabas Calcales
Mallas de pescar Jabas
Mallas de pescar
Acción 3.2:
Balanza digital
Balanza tipo reloj Balanza digital
Balanza tipo reloj Ferias
Traje de pescar
Ictiometro Traje de pescar
Cubeta de plástico Ictiometro
Seleccionador Cubeta de plástico
Alevinos Seleccionador
Gastos de Alevinos
Implementación Gastos de
Implementación
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: Acción 1.1A + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+ Acción 3.1+Accion 3.2
ALTERNATIVA 02: Acción 1.1B + Acción 2.1 +Acción 2.2+ Acción 2.3+Acción 3.1+Accion 3.2
44
5.3 Resultados del Proyecto
Una vez ejecutado el proyecto y haber cumplido sus metas en todos sus
componentes y actividades, los resultados esperados son:
PART
COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES
.
EFICIENCIA EN EL PROCESO
COMPRA DE PRODUCCION SE
DE PRODUCCION Y
ADQUISION DE EQUIPOS Y INSUMOS INCREMENTA DE
COMERCIALIZACION CON
1.1 MATERIALES PARA LA PRODUCCION Y 2,256 A 4,860.0 Kg
EQUIPOS Y MATERIALES
PROCESAMIENTO POR AÑO
ADQUISICIÓN DE INSTALADOS
MATERIALES Y
EQUIPOS
ASISTENCIA
SE INCREMENTA LA
TECNICA EN LA ASOCIADOS CON
CONTRATACION DE ASISTENTE COMERCIALIZACIÓN
2.1 CONDUCCION CONOCIMIENTOS EN
TECNICO PARA LA PRODUCCION DE 2,256 A 4,860.0 Kg
DE LAS PRODUCCION TECNIFICADA
POR AÑO
TRUCHAS
ADQUISICION DE EL PRECIO DE
CERTIFICADO DE TRUCHAS SE
2.2 REGISTRO SANITARIO INCREMENTO DE VALOR
REGISTRO INCREMENTA DE S/.
AGREGADO
SANITARIO 8.0 A 9.0 POR KILO
LA ASOCIACION
ASOCIADOS REALIZAN LAS
PUEDE
CONTRATACION ACCIONES EN FORMA
2.3 TECNICO CONTABLE DESARROLLAR EL
DE UN TECNICO CONTINUA DEL NEGOCIO DE
NEGOCIO DE
LA ASOCIACIÓN
TRUCHAS
SE EFECTUA UN
CONTRATACION CONTRATO FORMAL
CONTRATACION DE GESTOR EN CONTACTOS Y CONTRATOS
3.1 DE ASESOR DE CON PRINCIPALES
ARTICULACION COMERCIAL CON COMPRADORES
VENTAS COMPRADORES DE
ABANCAY
SE INCREMENTA LA
PARTICIPACION DIFUSION DE LOS COMERCIALIZACIÓN
3.2 FERIAS
EN 6 FERIAS PRODUCTOS DE 2,256 A 4,860.0 Kg
POR AÑO
45
Todo lo anterior contribuye al logro del incremento de los ingresos económicos por el
desarrollo del negocio de Truchas contribuyendo al bienestar y desarrollo
socioeconómico de los asociados y de los beneficiarios indirectos.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 01:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado de las
truchas producido por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela
Bastidas, será necesario la Implementación de Activos con BAJA TECNOLOGÍA
para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia Técnica en
tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante el
asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más sostenible la
comercialización de Truchas producidas por la Asociación.
ALTERNATIVA 02:
Para lograr el incremento de la producción y comercialización en el mercado de las
truchas producido por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela
Bastidas, será necesario la Implementación de Activos con TECNOLOGÍA
INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la Asistencia
Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y logístico mediante
asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los productos mediante el
asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias que harán más sostenible la
comercialización de Truchas producidas por la Asociación.
ALTERNATIVA 01:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de los siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Truchas, el acopio y procesamiento que es importante para obtener
productos de buena calidad y para la adecuada comercialización cumpliendo con
la distribución y canalización de nuestros productos al mercado. En el proyecto se
adquirirán lo siguiente:
17.5 millares de Alevinos
46
Tres Botes de madera
Dos Calcales
20 Jabas
14 mallas de pescar
Una Balanza digital
Dos Balanzas tipo reloj
Dos Trajes de pescar
Un Ictiometros
Diez Cubetas de plástico
Dos Seleccionadores
13.8 millares de alevinos
47
Asistente Técnico Contable
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.
ALTERNATIVA 02:
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los
medios directos a través de las siguientes componentes, actividades y acciones:
COMPONENTE 1: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA PRODUCCION Y
PROCESAMIENTO
ACTIVIDAD 1.1: MODULO DE PRODUCCION
48
Consistirá en la Adquisición de equipos y materiales que permitan la adecuada
producción de Truchas, el acopio y procesamiento que es importante para obtener
productos de buena calidad y para la adecuada comercialización cumpliendo con
la distribución y canalización de nuestros productos al mercado. En el proyecto se
adquirirán lo siguiente:
17.5 millares de Alevinos
Seis Botes de madera
Dos Calcales
20 Jabas
14 mallas de pescar
Una Balanza digital
Dos Balanzas tipo reloj
Dos Trajes de pescar
Un Ictiometros
Diez Cubetas de plástico
Dos Seleccionadores
13.8 millares de alevinos
49
actividad se enmarca dentro de los objetivos de comercialización del negocio de
venta de Truchas. Esta acción será realizada bajo la conducción de un Asistente
técnico quién será el encargado de realizar los viajes necesarios a la ciudad de
Abancay y/o Lima para la obtención del registro sanitario que se obtendrá en un
periodo de dos meses.
Asistente Técnico Contable
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un promotor para dinamizar las
diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Se contratará un Técnico contable que posea habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los demás asociados. Dicho técnico será contratado
por cuatro meses, al inicio del proyecto y cada fin de trimestre y será el principal
encargado de realizar los flujos de caja de la Asociación.
50
VI. ANALISIS DE MERCADO
6.1 Análisis de la Demanda del Mercado
6.1.1. Demanda de Truchas
Las truchas con valor agregado por su alto sabor y sus altos valores nutritivos, vienen
siendo consumido en dietas diarias y en todos los segmentos de la población
Abancaína y cusqueña, es por ello que en estos mercados existe una alta demanda el
cual no viene siendo satisfecha debido a la poca producción con que cuenta la zona,
razón por el cual, las producciones máximas que se obtienen no cubren con la
demanda existente. Por ello, toda la producción de la asociación viene siendo
destinada para la venta en el mercado Abanquino por ser este una población
demandante de este producto y que no satisface sus necesidades de compra. Sin
embargo, la población de la ciudad de Lima también es demandante de este producto,
siendo un mercado alternativo. A continuación mostramos la población proyectada y el
consumo per cápita de la ciudad de Abancay.
Donde:
Dn: Demanda de Truchas en el año n.
Po: Población en el año base año 2010 (202,072 habitantes)
r: Tasa de crecimiento poblacional (1,8%).
Pd: Población demandante (8% de la población total)
Cp: Consumo per cápita (0.8 kg/Persona * año) = 8 Kg/año
51
6.2 Oferta del Mercado
6.2.1. Oferta de Truchas en la ciudad de Abancay
Según el diagnóstico realizado y la información estadística proporcionada por el
MINAG, en la región de Apurímac hay disponibilidad limitada de Truchas, puesto
que la mayor cantidad de la producción se destina al mercado Abanquino que a
su vez tampoco es satisfecho por los diferentes proveedores. A continuación se
presenta la oferta de Truchas en la Ciudad de Abancay, el cual a la vez es
destinado a diversos mercados como se ha mencionado anteriormente.
CUADRO 6.2.- PRODUCCIÓN HISTÓRICA DE TRUCHAS EN LA PROVINCIA DE
ABANCAY
PRODUCCION DE TRUCHAS
AÑOS N
KG
2005 0 31,182.00
2006 1 31,325.00
2007 2 31,468.00
2008 3 31,611.00
2009 4 31,754.00
Fuente.- Estadísticas agraria del MINAG
52
2013 35,709.00 173,615.2 137,906.20
2014 35,780.00 176,740.0 140,960.00
FUENTE: Elaboración propia, 2010
Con el proyecto se pretende cubrir el 9.0% de la demanda insatisfecha, existiendo
un amplio margen para implementar proyectos similares en la región.
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA INSATISFECHA
Asistencia y
Asesoramiento técnico A.T. 4 0 4
Insumos, equipos y
materiales Mod. 1 0 1
53
6.4 Planteamiento Técnico de la Alternativa
La alternativa elegida contempla la ejecución de las siguientes actividades
incluidos en tres componentes:
ALTERNATIVA 01
APORTE (En Nuevos soles)
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
ALTERNATIVA 02
54
APORTE (En Nuevos soles)
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL
. ALIADOS APORT TOTAL
(S/.) (S/.)
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 31,320.0 21,420.0 4,950.0 4,950.0 31,320.0
DE ACTIVOS
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 6.0 600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
55
6.5 PLAN DE NEGOCIOS
6.5.1 PLAN ESTRATEGICO:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
B.- VISIÓN DEL NEGOCIO
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de la comunidad de Micaela
Bastidas es muy sólida y reconocida en la Región de Apurímac, dedicada a la
producción y comercialización de Truchas, cuenta con una capacidad de alta
tecnología productiva y de gestión, sus productos son de calidad y garantía
exigida por sus clientes del mercado regional y nacional y se encuentran con
proyección al mercado internacional.
C.- MISIÓN DEL NEGOCIO
La Asociación está fortalecida, dedicada a la producción y comercialización de
Truchas de calidad, cuyos socios son competentes y con experiencia en el sector,
se cuenta con disponibilidad de recursos como terrenos, clima y agua apropiados.
La razón de ser son los clientes, porque se ofrece productos de calidad, sanos,
nutritivos a precios competitivos, lo que nos permite obtener una rentabilidad para
cumplir con nuestros socios, colaboradores, proveedores y nuestra comunidad,
asimismo nos preocupamos del cuidado del medio ambiente.
D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO
d.1. Objetivos de corto plazo
Lograr el incremento de activos de la Asociación resultado de la producción y
comercialización de Truchas procesada.
Reducir los costos de producción incrementando las unidades productivas.
Incrementar los ingresos económicos en un 10% respecto a las ventas
producción, ingresos y activos actuales.
d.2 Objetivos de mediano plazo
Reducir los costos de producción incrementando las unidades productivas en
un 20%.
Incrementar los ingresos económicos en un 20% respecto a las ventas,
producción e ingresos actuales.
56
E. ANÁLISIS FODA
E.1) ANÁLISIS INTERNO.
Fortalezas.
Condiciones agroecológicas favorables para la crianza de Truchas.
Presencia de productores con voluntad e interés para procesar Truchas como
opción productiva generadora de ingresos.
Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
Baja cantidad y calidad de las Truchas
La Asociación de productores poco articulados al mercado y con un nivel inicial
de desarrollo organizativo.
Escasa disponibilidad de equipos para transformación.
Limitado acceso a recursos financieros por parte de productores.
E.2) ANALISIS DEL ENTORNO.
Oportunidades.
Crecimiento significativo de la demanda en el ámbito nacional y en el mercado
externo.
Hay disponibilidad de zonas apropiadas con potencial para el desarrollo de las
Truchas.
Existencia de un mercado con demanda insatisfecha.
Amenazas.
Vías de trocha que con condiciones climáticas adversas se pueden cerrar.
Factores climáticos adversos que afectan la productividad de las Truchas.
Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo productivo.
57
potencial para el desarrollo manejar volúmenes y calidad de agregado.
de las Truchas. las truchas. Instalación de lotes de Truchas,
3. Existencia de un Intercambio de experiencias en con asistencia técnica.
mercado con demanda centros de producción.
insatisfecha.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. Vías de trocha que con
condiciones climáticas Producción de trucha en Desarrollo de herramientas de
adversas se pueden cerrar. estaciones de baja oferta. marketing.
2. Factores climáticos Crear incidencia en gobiernos
adversos que afectan la Convenio con instituciones locales
productividad de Truchas publico privadas.
3. Limitado
involucramiento de actores
que promueven el desarrollo
productivo.
Elaboración propia, 2010
A. PLAN DE MERCADOTECNIA.
58
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la línea de productos
de la Asociación con miras de ingresar a mercados más competitivos como los
mercados de la ciudad de Lima.
A) MERCADO OBJETIVO.
Segmentación del Mercado.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del presente
negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de
productos del negocio de Truchas pertenece al grupo de productos de consumo
opcional no básico que se consume en hogares segmentados de la Región.
El proyecto geográficamente se ubica en la zona urbana del Centro Poblado de
Micaela Bastidas a dos horas y media de la capital del departamento de Abancay
y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la transformación
de Truchas y obtención de subproductos como la trucha empacada al vacío y la
trucha precocida con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia
de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser producida con bajas
tecnologías de producción y de deficiente calidad; en consecuencia el mercado
objetivo del proyecto se encuentra en la Provincia de Abancay.
59
como el nombre de la Asociación para una adecuada presentación y
propaganda.
La Plaza y distribución más importante se dará mediante la venta a los
principales recreos de la ciudad de Abancay en los que además mediante la
ejecución de seis ferias, se darán a conocer los productos con marca y Registro
Sanitario en la misma ciudad.
PLAZA Y DISTRIBUCION
La distribución de los productos estratégicamente serán canalizados hacia los
consumidores finales del mercado Abanquino, realizándose una venta directa
haciéndoles llegar el producto hacia sus propios lugares de venta. Dicha
estrategia está dada debido a que los consumidores prefieren que el producto
sea llevado a las zonas de comercialización. Se dará esta estrategia puesto que
la Asociación tiene un potencial de articular más fácilmente los productos al
mercado.
Además se expenderá el producto en cantidades medianas en los mercados
locales y ferias provinciales, resaltando las características de su fabricación
hechas por la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas.
La distribución será de manera continua y en bolsas de 1000, 3,000 y 5,000gr.
resaltados con el logo y detalles de la Asociación.
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La estrategia de promoción se enfocará a actividades cuya finalidad será dar a
conocer la existencia de los productos al mercado objetivo con el propósito de
comunicar-informar, persuadir, atraer, difundir la imagen de la Asociación y
orientar la opinión pública a favor de ella.
Nuestros productos serán promocionados por medios visuales, escritos y orales
para los cuales:
Se realizará la participación de la Asociación en las ferias locales que se realizan
en la localidad de Micaela Bastidas cada fin de semana, feria organizada por los
comerciantes de la localidad. Además con la adquisición del registro sanitario, se
podrán distribuir afiches y logotipos que promocionen y hagan conocido los
productos de la asociación.
Mediante esta estrategia se dará a conocer el nombre de la Asociación como
productor que cuida el medioambiente y origina productos de buena calidad.
PRECIOS
60
Los precios serán fijados en función a los costos, competencia y la demanda de
los productos pues estos factores varían constantemente.
Considerando que las truchas representa el producto de mayor venta, se ha
tratado de establecer su estructura de costos sobre la base de las
investigaciones a las empresas vendedoras, en la forma siguiente:
El precio del producto esta valorizado en 9.00 soles el Kilo de trucha de muy
buena calidad.
Estos precios pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado que como
se saben varían constantemente.
PRODUCTO S/. (Kg)
TRUCHAS 9.0
MERCADO LOCAL
FERIAS
Asociación de
Asociación de
Criadores de
Criadores de
trucha San Juan CONSUMIDOR
trucha San Juan CONSUMIDOR
Producto: FINAL
Producto: FINAL
TRUCHAS
TRUCHAS
Mercado
MercadodedeAbancay
Abancay
(Gestor Comercial)
(Gestor Comercial)
61
DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE NEGOCIO
62
MES 1: Se efectúa la contratación del técnico contable quien se encarga gestionar el primer desembolso del proyecto para la adquisición de
equipos, materiales e insumos para la producción. A la vez se contrata a un técnico piscícola quien inicia las labores de producción.
MES 2: Se efectúa la producción de trucha con la supervisión del Asistente Técnico Productivo en la laguna de Alfallaqocha. Finalmente se
instalan los equipos de producción y procesamiento de la trucha.
MES 3: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 4: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo. Se
inician las gestiones para la obtención de registro sanitario.
MES 5: Se realiza la primera cosecha y se efectúa el procesamiento de la trucha con la supervisión del técnico Productivo. Se obtiene el
Registro sanitario de trucha.
MES 6: Se contrata a un especialista en comercialización quien hace posible la venta de la trucha en nuevos mercados. Se realizan 3 ferias en
la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se viene produciendo la trucha en una segunda
campaña.
MES 7: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 8: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 9: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 10: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 11: Asistencia técnica en las labores de producción y el procesamiento de trucha con la supervisión del Asistente técnico Productivo.
MES 12: Se realizan las tres últimas ferias en la localidad de Abancay donde se venden los productos de la asociación. Por otro lado se viene
produciendo la trucha en una tercera campaña. Finalmente se procede a liquidar el proyecto con ayuda del técnico contable.
63
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
El plan maestro de producción ha sido realizado en base a la demanda del producto
para asignar la producción a pedidos y a compromisos con clientes previa carta de
intención de compra, cuyos cálculos se muestran en los siguientes cuadros:
PLAN MAESTRO DE EJECUCION PARA VENTAS AÑO 1
Volumen
Producción para ventas (cantidad disponible)
Unida Producci Precio de
PRODUCTO
d de ón de producci
S/Subproduct
Medid (Cantida Venta ón para MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
os TOTAL
ad d) (S/.) ventas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(S/.)
PRODUCTO
UNICO
607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 607. 4,860.
Truchas Kg 4,860.0 9.0 43,740.0
5 5 5 5 5 5 5 5 0
64
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
PRODUCTO: Truchas
Precio de
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
Venta (S/.)
Enero
Febrero
Marzo
Abril Kg 1,128.0 8.0 9,024.0
Mayo
Año 2009
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Kg 1,128.0 8.0 9,024.0
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 2,256.0 18,048.0
PRODUCTO: Truchas
Precio de
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
Venta (S/.)
proyectoPrimer año de ejecución del
Enero
Febrero
Marzo Kg 668.3 9.0 6,014.3
Abril Kg 668.3 9.0 6,014.3
Mayo Kg 668.3 9.0 6,014.3
Junio Kg 668.3 9.0 6,014.3
Julio Kg 668.3 9.0 6,014.3
Agosto Kg 668.3 9.0 6,014.3
Septiembre Kg 668.3 9.0 6,014.3
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 4,677.8 42,099.8
REPORTE DE VENTAS PROYECTADAS DEL PROYECTO
PRODUCTO: Truchas
Precio de Venta
Año Mes Unidad Cantidad Ventas (S/.)
(S/.)
Enero
Febrero
Marzo Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Primer año de ejecución del proyecto
Abril
Mayo Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Junio Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Julio Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Agosto Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Septiembre Kg. 607.5 9.00 5,467.5
Octubre Kg. 607.5 9.0 5,467.5
Noviembre
Diciembre
Total 4,860.0 43,740.0
65
6.5.3 PLAN DE ADMINISTRACION:
A). PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO:
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades serán asignadas de acuerdo al siguiente gráfico donde
se muestra las funciones del personal requerido para realizar todo el proceso
productivo, procesamiento y comercialización.
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
RESPOSABLE
RESPOSABLE DE
DE LA
LA
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE RESPONSIBLE
RESPONSIBLE DE
DE
PRODUCCION
PRODUCCION COMERCIALIZACIO
COMERCIALIZACIO
N
N
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
COMERCIALIZACIO
PROCESO PRODUCTIVO PROCESAMIENTO TRANSPORTE N
TRASLADO
LABORES SELECCIÓ DEL VENTA DEL
INSTALACION PRODUCTIVAS COSECHA CLASIFICACION N PRODUCTO PRODUCTO
* TECNICO * GESTOR
CONTABLE ECONOMICO
RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD
Requerimiento de personal:
La Asociación contará para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas: Responsable de la contabilidad, responsable de la producción y un
responsable en la comercialización.
66
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Fuente: Elaboración propia, 2010
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa se adapta fácilmente
a las características de la asociación, en consecuencia resultará muy útil el sistema
operativo del proceso productivo porque se asignará las funciones y
responsabilidades a cada ente laboral. Dichos cargos serán remunerados por el
negocio de la producción y comercialización de las truchas más no por el Proyecto.
Administración:
Responsable de la contabilidad:
Responsable de Comercialización:
Responsable de Producción:
Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
67
Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo de
Truchas, desde la recepción de la materia hasta la producción.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción de las truchas.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
producción.
Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el
técnico contable.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
ASIGNACION DE RECURSOS
El aporte de las contrapartidas se realizará en forma trimestral, siendo el primer
mes el primer desembolso para la adquisición de equipos y materiales de
producción así como los insumos para la producción de Truchas. Para los
subsiguientes trimestres se harán desembolsos para la contratación de
Asistentes técnicos para darle valor agregado al producto y Especialistas para
el procesamiento y articulación al mercado de los productos.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
La Asociación elaborará mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y
financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte
trimestral de las ventas e ingresos del negocio con ayuda del Gestor
económico y financiero, la misma que debe ser informado a las Oficinas del
Programa ALIADOS.
68
Se observa también que a partir del quinto mes la utilidad por cada socio (12 en
total), es de S/. 393.0 situación que permanece constante hasta el mes doce.
La política de dividendos a aplicar en el presente proyecto es el de reinvertir
el 60% de las ganancias en el negocio de las truchas y destinar lo restante a los
socios.
La cadena sigue su curso durante los sesenta meses de proyección del proyecto
en el que los primeros cuatro meses de cada año se destinan a la producción
(balance negativo), y los ocho meses siguientes se realiza la venta de los
productos dando los balances positivos.
El Punto de Equilibrio de la comercialización de trucha en el presente negocio es
de S/. 6.62, precios por debajo de los cuales, el negocio no sería rentable.
CONDICIONES
INICIALES: NEGOCIO DE 33,000 SOLES
INVERSION INICIAL INVERSION TOTAL
en nuevos S/.
CAPITAL DE TRABAJO 1500
ACTIVO FIJO 33,000 34,500
CAPITAL PROPIO 9,900.00 11,400
ALIADOS 23,100.00
Equipos 13860.00
GOP 15,360.00
ALIADOS 13860.00 13860.00
Proyeccion ventas 1.00
precio venta 9.00
PRODUCCION Y MERCADO
69
FLUJO DE FONDO NETOS MENSUALES
EVALUACION
ECONOMICA 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INVERSION (34,500)
DONACION 23,100
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
COSTOS FIJOS 1,438 1,438 1,438 1,438 231 231 231 231 231 231 231 231
Costo de Mano de Obra
Ad Tecnico 12% 787 787 787 787 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Indirectos (luz y
agua) 8% 420 420 420 420 - - - - - - - -
Depreciación Equipos
(1,67%) 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
Donacion: 13860
Depreciación propia: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación Donacion: 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
COSTOS VARIABLES 1,837 1,837 1,837 1,837 525 525 525 525 525 525 525 525
Costos de Producción 25% 1,312 1,312 1,312 1,312 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de cosecha y
procesamiento 10% 525 525 525 525 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas (mes) 10% 525 525 525 525 525 525 525 525
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 2,949 3,275 3,275 3,275 756 756 756 756 756 756 756 756
UTILIDAD OPERATIVA -3,275 -3,275 -3,275 -3,275 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (2,949) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712
Impuestos - - - - - - - - - -
70
UTILIDAD NETA (11,400) (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712
DEPRECIACION (obras +
Equipos) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231) (231)
MES
MES 9 10
FLUJO FONDOS NETOS (11,400) (3,506) (3,506) (3,506) (3,506) 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481 4,481
(3,506) (7,013) (10,519) (14,025) (9,545) (5,064) (583) 3,897 8,378 12,859 17,339 21,820 (3,506)
NUMERO DE SOCIOS 12
PERIODO DE
RECUPERACION
CAPITAL MES 9 Y 10
UTILIDAD POR SOCIO (273) (273) (273) (273) 393 393 393 393 393 393 393 393
ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) (3,506) (7,013) (10,519) (14,025) (9,545) (5,064) (583) 3,897 8,378 12,859 17,339 21,820
Cap. de Trab. 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Equipo + materiales 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860
- Depreciación (231) (462) (693) (924) (1,155) (1,386) (1,617) (1,848) (2,079) (2,310) (2,541) (2,772)
TOTAL ACTIVO 15,360 12,085 8,809 5,534 2,259 6,970 11,682 16,394 21,105 25,817 30,529 35,240 39,952
PATRIMONIO
Aporte de capital 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Donacion 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 13,800
Utilidades Retenidas -3,275 -6,551 -9,826 -13,101 -8,390 -3,678 1,034 5,745 10,457 15,169 19,880 24,592
TOTAL PATRIMONIO 15,360 12,085 8,809 5,534 2,259 6,970 11,682 16,394 21,105 25,817 30,529 35,240 39,952
71
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO MENSUALES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES - - - - 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468 5,468
COSTO DE PRODUCCION TOTAL (3,279) (3,275) (3,275) (3,275) (756) (756) (756) (756) (756) (756) (756) (756)
UTILIDAD BRUTA (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712 4,712
GASTO OPERATIVOS - - - - (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525)
UTILIDAD OPERATIVA (3,275) (3,275) (3,275) (3,275) 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237
IMPUESTO - - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP) (2,949) (3,275) (3,275) (3,275) 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237 5,237
1,147
PE = Costo Fijo 7600.896 =
Precio-Costo Varible Unitario 6.62
72
FICHA COMERCIAL DEL PRODUCTO
73
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
7.1 Análisis de Costos
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
74
ALTERNATIVA 02
APORTE (En Nuevos soles)
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD/ACCION UND. UNIT. TOTAL
. ALIADOS APORT TOTAL
(S/.) (S/.)
APORTE VALOR
EFECTIVO IZ.
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 31,320.0 21,420.0 4,950.0 4,950.0 31,320.0
DE ACTIVOS
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 6.0 600.0 3,600.0 3,600.0 3,600.0
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
75
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
No
Transable
PRESUPUESTADO Transable
DESCRIPCION TOTAL (S/,)
(S/,)
Factor Factor
7,316.
MANO DE OBRA 8,040.0 0.9100 4
GASTOS DE 1,275.
IMPLEMENTACION 1,500.0 0.8501 2
EQUIPOS Y 18,923.
22,260.0
MATERIALES 0.8501 2
1,008.
SERVICIOS 1,200.0 0.8403 4
PRIVADO SOCIAL
76
ALTERNATIVA 1
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 26,160.0 9,156.0 17,004.0
1 26,160.0 9,156.0 17,004.0
2 26,160.0 9,156.0 17,004.0
3 26,160.0 9,156.0 17,004.0
4 26,160.0 9,156.0 17,004.0
ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 43,740.0 20,995.2 22,744.8
1 43,740.0 20,995.2 22,744.8
2 43,740.0 20,995.2 22,744.8
3 43,740.0 20,995.2 22,744.8
4 43,740.0 20,995.2 22,744.8
ALTERNATIVA 2:
VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
Año Con Proyecto Sin Proyecto Incremental
77
0 43,740.0 18,048.0 25,692.0
1 43,740.0 18,048.0 25,692.0
2 43,740.0 18,048.0 25,692.0
3 43,740.0 18,048.0 25,692.0
4 43,740.0 18,048.0 25,692.0
FLUJO NETO:
78
Hallamos a partir de la diferencia del flujo de beneficios incrementales con el flujo de
costos incrementales durante el horizonte del proyecto.
VALOR ACTUAL DE COSTO (VAC):
Es el producto del Costo Incremental por el Factor de Actualización para cada año, el
cual convierte en su equivalente de costos de año base y la sumatoria horizontal de
todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.
79
5 660 990 11249.28 25692 14442.72
80
Entonces concluimos que la mejor alternativa para la producción y
comercialización de Truchas por la Asociación es la alternativa 01. Al ejecutar
este proyecto se podrá beneficiar a 12 familias.
Cuadro Nº 7.6.1 Precio de venta de los productos para obtener punto de equilibrio
Concluimos que los precios indicados en el cuadro son los mínimos, valores
menores resultarían en pérdidas en el negocio de la Asociación, lo que significaría
que el negocio no sería rentable.
El volumen de producción que es necesario producir, para no tener pérdidas ni
ganancias con el proyecto, es igual a 1,147.47 Kg. de Trucha/año.
CAPITAL DE TRABAJO Y UTILIDADES AL PRIMER AÑO
81
El capital de trabajo requerido por la asociación en función al volumen de ventas
de 4,860.0 Kg. de trucha y a precios de 9.0 el Kilo es de S/. 20,995.2 que para el
primer año de ejecución del negocio proporcionará una capitalización de utilidades
de S/. 22,744.8 para toda la Asociación y de S/. 1,895.4 para cada socio.
Capitalización que les permitirá reinvertirlo en las próximas campañas
Con la ejecución del proyecto, cada socio obtendrá una rentabilidad de S/. 1,895.40
82
PRECIO PRECIO ASOCIACION
CANT ALIADO
UNIT. TOTAL APORTE APORTE TOTAL
. S
(S/.) (S/.) EFECTIVO VALORIZ
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION
1.0 23,760.0 13,860.0 4,950.0 4,950.0 23,760.0
DE ACTIVOS
2.1.1 ASISTENTE TECNICO PRODUCTIVO MES 10.0 520.0 5,200.0 5,200.0 5,200.0
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.0 420.0 840.0 840.0 840.0
SANITARIO
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.0 300.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
83
8.2. Cuadro de Cronograma según metas físicas
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
CANTI % de % de % de
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD UND.
D. % De Avance
Mes Avance Avance Avance
Trimestral trimestral trimestral
1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 trimestral Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
COMPONENTE I: ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
1.0
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS S GOP S S S
1.1 MODULO DE PRODUCION
1.1.1 ALEVINOS MILL 17.50 17.5 17.5 17.5
1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.00 3.0 3.0 3.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.4 JABAS UNID 20.00 20.0 20.0 20.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.00 14.0 14.0 14.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.00 10.0 10.0 10.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.00 2.0 2.0 2.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.75 13.8 13.8 13.8
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
1.2.1 FLETE UNID 1.00 1.0 1.0 1.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
1.2.2 MES 5.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0
TECNICA
2.1 ASISTENCIA TECNICA
ASISTENTE TECNICO
2.1.1 MES 10.00 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 8.0
PRODUCTIVO
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.00 1.0 1.0 2.0 2.0
SANITARIO
ASISTENTE TECNICO
2.1.3 MES 4.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
CONTABLE
COMPONENTE III:
3.0
ARTICULACION AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.00 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
3.2 PARTICIPACION EN FERIAS
3.2.1 FERIAS EVE. 3.00 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
COSTO TOTAL
84
8.3. Cuadro de Cronograma según metas financieras Mensual
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA
CANTI % de % de % de
PART. COMPONENTES/ACTIVIDAD UND.
D. % De Avance
Avance Avance Me Mes Avance
Trimestral trimestral trimestral
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 trimestral Mes 7 Mes 8 Mes 9 s 10 11 Mes 12 TOTAL
COMPONENTE I: ALIADO ALIADO ALIADO ALIADO
1.0
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS S GOP S S S
1.1 MODULO DE PRODUCION
1.1.1 ALEVINOS MILL 17.50 6,300. 6,300.0 6,300.0
1.1.2 BOTE DE MADERA UNID 3.00 7,425. 7,425.0 7,425.0
1.1.3 CALCALES UNID 2.00 135.0 135.0 135.0
1.1.4 JABAS UNID 20.00 1,200. 1,200 1,200.0
1.1.5 MALLAS DE PESCAR UNID 14.00 840.0 840.0 840.0
1.1.6 BALANZA DIGITAL UNID 1.00 400.0 400.0 400.0
1.1.7 BALANZA TIPO RELOJ UNID 2.00 240.0 240.0 240.0
1.1.8 TRAJE DE PESCAR UNID 2.00 324.0 324.0 324.0
1.1.9 ICTIOMETRO UNID 1.00 21.0 21.0 21.0
1.1.10 CUBETA DE PLASTICO UNID 10.00 240.0 240.0 240.0
1.1.11 SELECCIONADOR UNID 2.00 185.0 185.0 185.0
1.1.12 ALEVINOS MILL 13.75 4,950. 4,950 4,950.0
1.2 GASTOS DE IMPLEMENTACION
1.2.1 FLETE UNID 1.00 500.0 500.0 500.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL
1.2.2 MES 5.00 200.0 200. 400.0 200. 200 200. 200 200.0 200 1,000.0
PROYECTO
COMPONENTE II: ASISTENCIA
2.0
TECNICA
2.1 ASISTENCIA TECNICA
ASISTENTE TECNICO
2.1.1 MES 10.00 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520.0 520.0 520.0 1,560.0 520 520.0 5,200.0
PRODUCTIVO
ASISTENTE TECNICO PARA
2.1.2 OBTENCION DE REGISTRO MES 2.00 420.0 420.0 840 840.0
SANITARIO
2.1.3 ASISTENTE TECNICO CONTABLE MES 4.00 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 1,200.0
COMPONENTE III:
3.0
ARTICULACION AL MERCADO
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
3.1.1 GESTOR COMERCIAL MES 2.00 400.0 400.0 400.0 400.0 800.0
3.2 PARTICIPACION EN FERIAS
3.2.1 FERIAS EVE. 6.00 600.0 600.0 600.0 600.0 1,200.0
1,02 2,44 1,02
COSTO TOTAL
23,480 520.0 0. 15,720 9,300 520. 940. 0.0 3,900.0 520. 520. 0.0 2,060.0 520 0.0 1,500. 2,020.0 33,000.0
85
8.4 Operación y mantenimiento
Años (S/.)
COSTOS 0 1 2 3 4 5
Operación 891.0 891.0 891.0 891.0 891.0
Sin PIP Mantenimiento 594.0 594.0 594.0 594.0 594.0
Operación 990.0 990.0 990.0 990.0 990.0
Con PIP Mantenimiento 660.0 660.0 660.0 660.0 660.0
87
Los pobladores rurales de la localidad de Micaela Bastidas, Provincia de Abancay
están organizados para una mejor conducción de la Asociación, la misma que
cuenta con un consejo directivo y existe la participación mayoritaria de jóvenes y
mujeres. El proyecto no alterará los modos de vida, tradiciones y costumbres, que
están ligados a su cultura andina bien enraizado y que lo practican vivencialmente;
por el contrario con el Mejoramiento organizacional de la Asociación se tendrá
mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les permitirá
mejorar su Producción y Comercialización y generar ingresos con mayor
rentabilidad económica, por ende generar empleo para todos los que participan en
la cadena de producción, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
9.3. Análisis de Sostenibilidad
La Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas, como
Organización institucionalizada está constituida, formalizada, registrada y están
desarrollando sus capacidades técnico productivas, en la producción de trucha y
se encuentran plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en
el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de contraparte
económicamente, y en asumir los costos de operación y mantenimiento de los
factores productivos para el adecuado negocio de Truchas
El programa ALIADOS apoyará con el 70% del financiamiento que equivale a S/.
23,100.0 para el desarrollo del proyecto a través del Ministerio de Agricultura y/o
Programa AGRO RURAL, realizará las debidas coordinaciones para que el
proyecto alcance los objetivos planteados y el 30% lo aportará la Asociación
equivalente a la suma de S/.9,900.0
La sostenibilidad del proyecto está referida básicamente a las actividades de
intervención, aplicación de las tecnologías impartidas, aplicación de la producción
y manejo de Truchas, que involucra el manejo de la laguna, manejo racional de los
recursos y otros agentes. Para lo cual, esta asociación asume el compromiso de
realizar acciones colectivas para el mantenimiento de estas.
Para la ejecución directa de las actividades de mantenimiento y manejo que
consiste en prácticas culturales, los beneficiarios se responsabilizarán con la
dotación de la mano de obra no calificada. Para tal situación, consultores y
especialistas brindarán el asesoramiento y la orientación técnica necesaria.
A partir del 1er año, se generarán los primeros ingresos de productos derivados de
las truchas. Así paulatinamente, se irá consolidando la sostenibilidad económica
del proyecto hasta llegar a la fase aprovechamiento pleno y la generación de
utilidades.
88
Se adjunta lo documentos legales de compromiso de parte de los beneficiarios y
autoridades, los mismos que garantizan la sostenibilidad del proyecto.
Viabilidad Técnica:
A través de los servicios de asistencia técnica y las participaciones en ferias se
garantizará la ejecución de cada una de las actividades del proyecto, además el
Proyecto ha sido ideado y finalmente diseñado con la participación directa de los
pobladores de las comunidades, quienes con un adecuado asesoramiento técnico
por parte de especialistas darán lugar a la ejecución adecuada del proyecto
Viabilidad ambiental
El presente proyecto propone el uso de tecnologías acordes al manejo racional de
los recursos naturales, proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la
fertilidad del suelo. El proyecto no genera impactos negativos, por el contrario
coadyuva al mejoramiento y manejo de los recursos naturales.
Para la viabilidad ambiental se ha minimizado los eventuales impactos negativos
sobre el ambiente, con el uso de tecnologías amigables biodegradables,
orgánicas.
9.4. Impacto Ambiental
89
velarán por que las condiciones de impacto ambiental sean adecuadas para la
adecuada ejecución del proyecto.
Mediante la política de Evaluación Ambiental se identificó las potenciales
repercusiones ambientales y se seleccionó instrumentos apropiados en el
diagnóstico y en la mitigación de posibles impactos negativos tal como se detalla a
continuación:
CUADRO Nº75
TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO
AGROPECUARIAS (ARNA)
Componentes Ambientales
Actividades
Rurales No Físicos Biológicos Socio-Económicos Culturales
Agropecuarias
Salud y Seguridad Alimentaria
Restos Arqueológicos
Tradicionales
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Tierra
Tierra
Agua
Artesanía
Pequeña
-3 -3 +3 -3
Industria
Turismo
Pequeña
Minería
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
CUADRO Nº 76
90
CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo por lo tanto, medidas de mitigación
ambiental.
c. Lista de exclusión (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 77:
CUADRO Nº 77
LISTA DE EXCLUSIÓN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una “significativa” perdida o degradación de los
hábitats naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podría ser interpretado en términos
absolutos, como mayor a 10.000 Has de hábitats naturales o, en términos relativos, más de un 1%
de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de Perú. En este contexto, se
excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y
en áreas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de
carácter nacional, regional o municipal.
4. No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción
bajo protección legal estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad
poblacional, (III) especies con distribución restringida o en “manchones” muy localizados,
con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural, o con una alta especificidad de
hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservación.
5. Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar
ecosistemas o paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean
únicos, singulares, relictuales o que se encuentren en proceso de recuperación.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos
ambientales demasiado negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o
las normas ambientales del país y del Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra
forma eliminación o degradación significativa de los hábitats naturales y aquellas que causen
daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural, incluyendo sitios
arqueológicos y históricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o
residualidad o en general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de
Plagas o el manejo sostenible de los recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas
clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la
Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes. La compra de pesticidas químicos no
es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de
tierras o un uso incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de
modificación drástica de extensas superficies de ecosistemas naturales o secundarios
sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas
de fauna (tilapia, carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas
naturales.
13. No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades
de la agro biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas; ni la expansión a
gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e.
flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la
extracción de leña para la transformación de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo,
particularmente en áreas ecológicamente sensibles/críticas, especialmente en bosques
primarios, bosques de protección, humedales y ecosistemas frágiles de la puna desértica.
91
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)
Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser
sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los
posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP
proponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de
haber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este
haya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo
la Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa
de formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de Chequeo
Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 78)
CUADRO Nº 78
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE
Produce Impacto
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY,
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
Negativos(-1,-2,-3)
Concertados
Planes
1.¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o
Regionales Concertados existentes?
X +3
(PROT)?
4.¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el
proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena X -3
productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5.¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algún X -3
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
6.¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto? X -3
92
El proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, Produce Impacto
Aspectos PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC” Si No Positivos(+1,+2,+3)
” Negativos(-1,-2,-3)
”
13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que X -3
Atmósfera
subterráneas?
21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique eliminación de
desechos a fuentes de agua? X -3
Agua
en qué calidad?
23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X -3
24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones, X -3
descarga de agua lluvia, desechos sólidos)?
X -3
25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar colmatación de
fuentes de cuerpos de agua? X -3
93
Empleo
36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando empleo a largo X -3
plazo?
X -3
cambio, beneficios desiguales)?
38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones X -3
locales?
Socio-Económicos
94
El proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y Produce Impacto
Aspectos COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE Si No Positivos(+1,+2,+3)
CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, Negativos(-1,-2,-3)
PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección X
especial? -3
D. Medidas de Mitigación
CUADRO Nº 79
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Código:
Nombre del proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC”
95
10. Normas ambientales 3 3
Identificación de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusión 3 3
12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5
14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4
15. Identificación de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluación de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigación de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 4
19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 3
20. Planteamiento de medidas de prevención 4 3
21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4
22. Medidas de remediación 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsión de elaboración de informes 2 2
28. Necesidades de capacitación 3 3
Total 100 95
CUADRO Nº 80
DÍCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
CUADRO Nº 81
96
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Código:
Nombre del Proyecto: ““MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-
APURÍMAC”
”
97
8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según Uso según su capacidad (3)
su capacidad de uso, pendientes, 3 0
fragilidad y cobertura? Uso sin consideraciones ambientales (0)
98
Las medidas de mitigación son las más adecuadas (4)
19. ¿Las medidas de mitigación propuestas
son las que mejor se adecuan al tipo 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
de subproyecto?
Medidas no son las más adecuadas (0p)
26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)
27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los 2 0 Detalle sobre elaboración de informes (2)
informes?
28. ¿Se ha establecido las necesidades Necesidades de capacitación y asistencia
de capacitación y asistencia 3 1 técnica establecidas (3)
técnica?
En forma incompleta (1)
Total 100
99
El presente proyecto se rige por la normativa de impacto ambiental dada por el
MINAG, y que tiene como resultado de la evaluación de la producción de trucha lo
siguiente:
Recupera y protege la diversificación de los ecosistemas, en los conceptos de
flora y fauna.
Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologías adecuadas,
implementando las Buenas Prácticas Piscícolas, que no producen contaminación;
lo que permite que sean de fácil adopción por la mayoría de los agricultores.
Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompaña y observa más de cerca
todos los procesos y fenómenos biológicos que envuelven la producción Piscícola.
Proporciona residuos inorgánicos y existe una constante evolución de la
composición mineral del suelo.
Viabilidad Sociocultural:
El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la organización,
incluyendo la participación de familias y grupos vulnerables como mujeres;
ancianos, jóvenes y personas con discapacidades. Además generará empleo
productivo a las familias beneficiarias y a beneficiarios indirectos del proyecto.
Viabilidad Institucional:
El Proyecto está comprendido dentro de los Planes de Desarrollo Comunal, Distrital
y Provincial, contra la lucha de la pobreza y pobreza extrema en el departamento de
Apurímac.
La Asociación se encuentra comprometida a realizar las actividades de operación y
mantenimiento del proyecto, la Junta directiva de la Asociación firma el acta de
compromiso de operación y mantenimiento.
100
9.5. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un
proceso participativo con los asociados, la alternativa elegida es el
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS
EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC; con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconómico de la actividad de producción y comercialización de
Truchas y sus derivados, mediante la Implementación de Activos con
TECNOLOGÍA INTERMEDIA para optimizar la producción y comercialización y; la
Asistencia Técnica en tecnología productiva, gestión comercial, contable y
logístico mediante asesoramientos continuos y la articulación al mercado de los
productos mediante el asesoramiento de un gestor comercial y la venta en ferias
que harán más sostenible la comercialización de Truchas producidas por la
Asociación.
Dicha alternativa tiene tres componentes y cada uno de ellos con las acciones que
a continuación se detallan.
101
9.5 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN,
DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY-APURÍMAC”
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejorar los niveles de ingresos económicos de Incremento de niveles de ingreso per cápita de las familias de la Asociación de
FIN las familias de la Asociación de Criadores de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas al concluir el primer año Libro contable de la Asociación.
Trucha San Juan de Micaela Bastidas del proyecto.
Incremento de niveles de producción de la Asociación en un 50% al finalizar el Factores climáticos adecuados para la producción
Mejorar los niveles de producción y proyecto y el 100% de la población de Apurímac conoce los productos de la de trucha. Instituciones competentes del sector de la
Comercialización de Truchas de la Asociación de Asociación. Registro de producción y ventas, encuestas de
PROPOSITO Dirección Regional de Agricultura hacen cumplir las
Criadores de Trucha San Juan de Micaela preferencia en el mercado local
Existe mayor participación de las mujeres y jóvenes en el desarrollo de los políticas sectoriales para incentivar la actividad
Bastidas
negocios Agrícola.
• Al finalizar el proyecto hay un incremento en los volúmenes de producción Cofinanciamiento oportuno por parte de los
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS PARA LA Registros de adquisiciones, boletas de venta.
anual, Se incrementa la cantidad de los productos al finalizar el proyecto en un involucrados.
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO Informes mensuales
20%. Existencia de la producción de la materia prima.
Productores de Trucha muestran predisposición para
ASISTENCIA TECNICA: EN LA PRODUCCION Y Los productores de la Asociación realizan adecuadamente la producción y Registros de producción y comercialización. capacitarse y demandan asistencia técnica en el
COMPONENTES COMERCILIZACION tienen conocimientos básicos de comercialización de la Trucha. Informes mensuales manejo, comercialización y articulación al mercado
de sus productos con valor agregado.
Los consumidores y empresas contactadas
2 contratos firmados con comerciantes mayoristas y contactados por la
muestran interés en los productos.
ARTICULACION AL MERCADO DE LOS asociación al finalizar el proyecto. Registros de venta
El interés en comercializar la trucha por la
PRODUCTOS Los asociados realizan la venta directa de la trucha en las ferias que se Informes mensuales
asociación y por otros comerciantes de la región
desarrollan en la localidad de Micaela Bastidas.
.
102
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
103
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDR 11% 11% 11% 11%
VAN S/. 35,056.93 S/. 30,056.93 S/. 29,732.74 S/. 24,422.07
TIR 33% 26% 33% 25%
B/C S/. 1.62 S/. 1.40 S/. 1.60 S/. 1.37
104
ANEXOS
105
Análisis de precios unitarios
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
0902001
COMERCIALIZACION DE TRUCHA FRESCA
Fecha 08/10/201
1.0 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
presupuesto 0
1.01 ALEVINOS
Costo unitario
MILL 1.0000 EQ. directo por : 350.00 ALIADOS ASOC.
MILL
Materiale
s
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
350.00 350.00
2,500.00 2,500.00
1.03 CALCALES
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 70.00 ALIADOS ASOC.
UND
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
CALCALES UNID 1.0000 70.00 70.00 70.00
70.00 70.00
1.04 JABAS
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 60.00 ALIADOS ASOC.
UND
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
JABAS UNID 1.0000 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00
1.05 MALLAS DE PESCAR
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 60.00 ALIADOS ASOC.
UND
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Equipos
MALLAS DE PESCAR UNID 1.0000 60.00 60.00 60.00
60.00 60.00
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
BALANZA DIGITAL UNID 1.0000 400.00 400.00 400.00
400.00 400.00
BALANZA TIPO
1.07
RELOJ
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 125.00 ALIADOS ASOC.
UND
Materiale
s
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
125.00 125.00
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
TRAJE IMPERMEABLE UNID 1.0000 80.00 80.00 80.00
BOTAS MUSLERAS UNID 1.0000 70.00 70.00 70.00
GUANTES UNID 1.0000 12.00 12.00 12.00
162.00 162.00
ICTIOMETR
1.09
O
Costo unitario
und 1.0000 EQ. 1.0000 directo por : 20.00 ALIADOS ASOC.
UNID
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
ICTIOMETRO Mes 1.0000 20.00 20.00 20.00
20.00 20.00
CUBETA DE
1.10
PLASTICO
Costo unitario
UND 1.0000 EQ. directo por : 24.00 ALIADOS ASOC.
UND
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
CUBETA DE PLASTICO UNID 1.0000 24.00 24.00 24.00
24.00 24.00
1.11 SELECCIONADOR
Costo unitario
UNID 1.0000 EQ. directo por : 90.00 ALIADOS ASOC.
UNID
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
SELECCIONADOR UNID 1.0000 90.00 90.00 90.00
90.00 90.00
1.12 ALEVINOS
Costo unitario
MILL 1.0000 EQ. directo por : 360.00 ALIADOS ASOC.
MILL
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
ALEVINOS MILL 1.0000 360.00 360.00 360.00 APORTE
360.00 360.00 VALORIZ
GASTOS DE
1.2
IMPLEMENTACION
Costo unitario
GLB 1.0000 EQ. directo por : 1,500.00 ALIADOS ASOC.
GLB
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Materiale
s
FLETE UNID 1.0000 500.00 500.00 500.00
GASTOS
MES 1.0000 1,000.00 1,000.00 1,000.00
ADMINISTRATIVOS
1,500.00 1,500.00
2.0 ASISTENCIA
TECNICA
TECNICO
2.1
AGROPECUARIO
Costo unitario
MES 1.0000 EQ. directo por : 520.00 ALIADOS ASOC.
MES
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
TECNICO AGROPECUARIO
O BIOLOGO PESQUERO Mes 1.0000 520.00 520.00 520.00
520.00 520.00
REGISTRO
2.2
SANITARIO
Costo unitario
undDOC 1.0000 EQ. directo por : 420.00 ALIADOS ASOC.
DOC.
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
REGISTRO SANITARIO MES 1.0000 200.00 2000.00 200.00
ANALISIS DE
UNID 1.0000 120.00 120.00 120.00
LABORATORIO
TRAMITE DOCUMENTARIO UNID 1.0000 100.00 100.00 100.00
420.00 420.00
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
TECNICO CONTABLE Mes 1.0000 350.00 350.00 350.00
350.00 350.00
GESTOR EN ARTICULACION
3.1
COMERCIAL
Costo unitario
MES 1.0000 EQ. directo por : 400.00 ALIADOS ASOC.
MES
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Mano de
Obra
GESTOR Mes 1.0000 400.00 400.00 400.00
400.00 400.00
3.2 FERIA
Costo unitario
undEVE 1.0000 EQ. directo por : 200.00 ALIADOS ASOC.
EVE
Parcial
Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/.
S/.
Servicios
ALIMENTACION Rac. 1.0000 20.00 20.00 20.00
ALOJAMIENTO día 1.0000 15.00 15.00 15.00
MOVILIDAD LOCAL dia 1.0000 15.00 15.00 15.00
TRASPORTE DE
Glb 1.0000 30.00 30.00 30.00
PRODUCTOS
ALQUILER DE STAND dia 1.0000 20.00 20.00 20.00
100.00
Materiale
s
AFICHES CIENTO 1.0000 20.00 20.00 20.00
GIGANTOGRAFIA UNID 1.0000 20.00 20.00 20.00
MATERIALES DE COMERCIALIZACION GLB 1.0000 60.00 60.00 60.00
100.00 200.00
INFORMACION BASE DEL PLAN
DE NEGOCIO
ANEXO: LINEA BASE DEL NEGOCIO RURAL
1). Datos Generales
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
Nombre del Plan de
Negocio COMERCIALIZACION DE TRUCHAS”
Pequeño Campesino
Microempresa
Tipo de Usuario Productor Pobre
X
Menores de
Varones Mujeres TOTAL
No. de Socios 30 años.
2 10 12 7
Región: APURÍMAC
Ubicación geográfica Provincia: ABANCAY
de la organización Distrito: ABANCAY
Comunidad: MICAELA BASTIDAS
Extrema
Nivel de Pobreza del Pobreza No Pobre
pobreza
Distritoii
X
EVALUACION CUALITATIVA
CATEGORIAS
ALTO MEDIO BAJO
1. Nivel de participación de los usuarios
X
en la organización
2. Nivel de aceptación de la Junta
X
Directiva
3. Nivel de Cumplimiento de Compromisos X
4. Nivel de Capacidades de Gestión
Manejo de fondos (conocen y llevan libro de
X
caja)
Cálculo de Costos y conocimientos de
X
precios
Manejo de Cuentas Bancarias X
Capacidad de gestión organizacional (logros
X
y resultados)
5. Nivel de Capacidad de negociación
X
(Acuerdos y Contratos Comerciales)
6. Grado de equidad en la gestión de su
negocio
Participación de mujeres en la directiva y
X
en la toma de decisiones
Participación de jóvenes en la directiva y en
X
la toma de decisiones
3) Producto y Mercado
Volumen (Cantidad de Puntos de venta Clientes
Unidad de Descripción y/o
Producto producción) en un Loca Reg Nac Ex. Intermediari Consumidor
Medida 3 características
período de un año l . . os es directos
TRUCHA KG. 2,256.0 TRUCHA CLASIFICADA
X X
EN KG.
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (AGOSTO DEL 2010)
1. Maquinaria y equipo
1.1. Lotes de Truchas UNID 8 1680
2. Insumos y/o productos en stock
2.1. TRUCHA primera KG. 28 336
3. Otros
3.1. Co propietario de una trilladora
3.2. Co propietario de balanza y otros
Total 2,016
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (AGOSTO 2010)
5) SERVICIOS NO FINANCIEROS
Nivel de
Servicios Costo y Financiamiento Forma de
Entidad o persona satisfacción
contratados y/o Descripción del Identificación
Total Aporte Aporte que brindo el Alto Medi Bajo
recibidos en último servicio (¿Cómo lo
Usuari Proveed servicio o
año contactaron?)
o or
Capacitaciones en Servicios de asistencia
X MINAG X
Capacitación producción de Trucha técnica
Los productores
Auto capacitación x sienten la necesidad
de capacitarse
Preguntas a los
Otros
técnicos que llegan al TECNICOS DEL Los mismos
X
lugar MINAG, OTROS productores lo buscan
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (JUNIO 2010)
6) Empleo
Lugar de
Insumos Volumen Valor
compra
1. ALIMENTOS PARA Abancay
4 SACOS 660.0
TRUCHAS
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)
Volume
Lugar de Orientación de
Productos n Valor
venta uso
Kg.
NINGUNO
Fuente: Taller participativo e identificación de proyecto con los socios (SETIEMBRE 2010)
-------------------------------------------------- ---------------------------------------
Presidente de la Asociación Tesorera (o)
Facilitador ALIADOS
ANEXO: FORMATO SNIP 3ª
FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]
Fecha de la última actualización: 09/10/2010
1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública:
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHAS EN LA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TRUCHA SAN JUAN, DISTRITO DE
ACORIA, PROVINCIA DE APURÍMAC-APURÍMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función
10 AGROPECUARIA
Programa
024 PECUARIO
Responsable AGRICULTURA
Funcional (según
Anexo SNIP 04)
Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
PROYECTO MARENASS - OFICINA DE COORDINACION
Nombre:
REGIONAL DE ABANCAY
Persona Responsable de
ING. BRENDA
Formular:
Persona Responsable de
DIMAS QUISPE
la Unidad Formuladora:
Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
Nombre: UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO
MARENASS
Persona Responsable de
RODOLFO BELTRAN BRAVO
la Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificación
(Nuevos Soles)
Alternativa 3 ninguna
4.2 Indicadores
METAS
Semestres(Nuevos Soles)
2do 1er Total por
Semestre Semestre meta
2010 2011
ACTIVOS 23,360.00 400.00 23,760.00
ASISTENCIA TECNICA 4,560.0 2,680.0 7,240.00
ARTICULACION DE MERCADO 1,000.00 1,000.00 2,000.00
Total por periodo 28,920.00 4,080.00 33,000.00
METAS
Semestres
2do 1er Total por
Unidad de
Semestre Semestre meta
Medida
2010 2011
ACTIVOS GLB 92.25 2.00 94.25
ASISTENCIA TECNICA GLB 10.0 6.0 16.00
ARTICULACION DE MERCADO GLB 4.00 4.0 8.00
Viabilidad Técnica:
Fecha de
registro de la Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
evaluación
. PERFIL APROBADO PROGRAMA DE No se han registrado Notas
DESARROLLO
PRODUCTIVO AGRARIO
RURAL - AGRORURAL
9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N … - 2010 - AGRO OFICINA DE COORDINACION
16/09/2010 SALIDA
RURAL/ALIADOS - CR - OCRA/APURI REGIONAL APURÍMAC
4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Apoyar en el manejo de la crianza de Truchas de forma permanente con la
finalidad de mejorar los rendimientos de la Trucha.
Apoyar a la Coordinación de Asistencia técnica en forma conjunta con el
Asistente técnico Contable en la Producción de Trucha en los campos de la
Asociación.
5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Asistencia Técnica realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el profesional encargado de la
Producción.
6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
2. PERFIL REQUERIDO:
Título profesional de Técnico Contable, Administrativo o afines
Con un año de experiencia en el manejo contable de Empresas.
Cursos de especialización en temas desarrollados de contabilidad en Proyectos
Productivos.
Conocimiento del idioma quechua
Disponibilidad para permanecer en la localidad de Micaela Bastidas.
Conocimiento de la problemática rural del ámbito de trabajo.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo.
Capacidad de coordinación permanente con los asociados.
1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Apoyar en la Obtención de Registro sanitario de los productos que se obtengan
en la Asociación de Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas para su
venta en los diferentes mercados nacionales.
2. PRODUCTOS A ENTREGAR:
5. PRODUCTOS A ENTREGAR:
Informe de las actividades de Asistencia Técnica Contable realizadas como
consecuencia de las actividades asignadas por el Programa ALIADOS.
Balance general del estado de cuentas de la Asociación.
6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
La supervisión del servicio estará a cargo del Presidente de la Asociación de
Criadores de Trucha San Juan de Micaela Bastidas y de la Unidad de
Monitoreo de la sede Apurímac del Programa ALIADOS.
6. DEPENDENCIA/ SUPERVISION:
Manejo
TEMARIO:
- Limpieza de la laguna de Alfallaqocha.
- Control de producción.
- Uso adecuado de la indumentaria piscícola.
- Introducción de alevinos
Cosecha
TEMARIO:
- Cercado de las Truchas.
- Etapa de cosecha.
- Cosecha manual, con equipo, etc.
3. GESTOR COMERCIAL:
El Gestor comercial será el encargado de articular los productos al mercado y deberá
desarrollar siguientes temas con la Asociación:
El Valor Agregado de los productos.
TEMARIO:
- El Valor Agregado de los productos, marketing, formas de presentación y
comercialización.
Obtención de nuevos compradores y a mejores precios.
TEMARIO:
- Gestión empresarial, gestión comercial y venta de productos.
- Documentos de compra y venta de productos.
- Desarrollo de ferias.
ESPECICACIONES TECNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR