METODE DAN INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Apel Pagi – Pelaksanaan Apel Pagi (Admen)

Kamis, 17 Oktober 2018

No Topik Metode Alasan Jenis instrumen

yang diperlukan
1 Perencanaan Telusur Dokumen dibutuhkan untuk melihat proses perencanaan apakah sesuai dengan kerangka -pedoman
kegiatan Posbindu dokumen acuan/SOP perencanaan wawancara
Wawancara Wawancara diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi yang tertuang di dalam dokumen -daftar tilik
sesuai dengan yang dilakukan pada perencanaan keg Posbindu
2 Pelaksanaan Observasi Observasi diperlukan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Posbindu dengan SOP Posbindu -daftar tilik
kegiatan Apel Pagi Wawancara Dokumen dibutuhkan untuk melihat proses pelaksanaan apakah sesuai dengan kerangka observasi
Telusur acuan/SOP pelaksanaan Posbindu -pedoman
dokumen Wawancara diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi yang tertuang di dalam dokumen wawancara
sesuai dengan yang dilakukan pada pelaksanaan keg Posbindu, wawancara dilakukan pada semua
pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Posbindu
3 Pencatatan dan Telusur Dokumen dibutuhkan untuk melihat proses pelaksanaan pencatatan dan pelaporan apakah sesuai -pedoman
pelaporan dokumen dengan SOP pelaksanaan pencatatan dan pelaporan wawancara
Wawancara Wawancara diperlukan untuk memastikan kebenaran pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta -daftar tilik
informasi yang tertuang di dalam dokumen pencatatan dan pelaporan
4 Analisis data Telusur Dokumen dibutuhkan untuk melihat proses analisis data apakah sesuai dengan SOP analisis data -pedoman
dokumen Wawancara diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi yang tertuang di dalam dokumen wawancara
Wawancara analisis data -daftar tilik

Mengetahui,
Ketua Tim Mutu Kepala Puskesmas Cluwak

dr. Yustina Sulistyaningrum dr. Bambang Santoso, MM

NIP. 19900203 201411 2 001 NIP. 19730928 200212 1 004