RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

No Dokumen : /A/SOP-III/HC-PA/I/2018
No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 08 Januari 2018
Halaman : 1/1

PUSKESMAS SISKAWATI, SKM

PADANG ALAI NIP.197503042002122001

1. Pengertian Jika hasil rekomendasi yang tidak dapat terselesaikan oleh tim audit internal.
2. Tujuan Untuk menyelesaikan masalah audit yang tidak dapat terselesaikan oleh
pelaksanan audit dan pimpinan puskesmas.
3. Kebijakan SK Nomor : /A/III/SK/HC-PA/I/2018, Tentang Audit Internal
4. Referensi Permenkes 75 Tahun 2014, tentang Puskesmas

5. Alat / Bahan 1.Alat Tulis

2.Laptop
6. Prosedur 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha untuk membuat surat
rujukan jika tidak dapat meneyelesaikan hasil audit.
2. Mengirimkan surat rujukan tersebut kepada Kepala Dinas.
3. Menunggu instruksi tindak lanjut dari rujukan tersebut
4. Apabila sudah dapat jawaban instruksi dari kepala dinas, maka
penaggungjawab program bersama kepala puskesmas menindak lanjutinya.
7. Diagram Alir
Tim administrasi berkoordinasi Mengirimkan surat
dengan bagian tata usaha untuk rujukan tersebut kepada
membuat surat rujukan jika Kepala Dinas
tidak dapat meneyelesaikan
hasil audit

Apabila sudah dapat jawaban

Menunggu instruksi tindak
instruksi dari kepala dinas, lanjut dari rujukan tersebut
maka penaggung jawab program
bersama kepala puskesmas
menindak lanjutinya.

8. Unit terkait 1. Petugas Kepegawaian

2. Tim Auditor
3. Puskesmas
9. Dokumen Terkait 1. Dokumentasi
2. Pengarsipan

10.Rekaman Historis Perubahan

No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan