AUDIT INTERNAL

No Dokumen : /A/SOP-III/HC-PA/2018
No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 08 Januari 2018

Halaman : 1/ 1

PUSKESMAS SISKAWATI, SKM

PADANG ALAI NIP.197503042002122001

1. Pengertian Suatu yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan objektif untuk menetukan tingkat pemenuhan kriteria audit yang
disepakati.
2. Tujuan Untuk menerangkan system audit internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara
efektif, berkala dan member peluang untuk melakukan perbaikan.
3. Kebijakan Kepala Puskesmas SK Nomor : /A/SK-III/HC-PA/I/2018 Tetang Audit Internal
4. Referensi Permenkes 75 Tahun 2014, tentang Puskesmas

5. Alat / Bahan ATK

Laptop
6. Prosedur 1. Tim auditor menetapkan jadwal untuk dilakukan audit.
2. Tim auditor mengajukan jadwal kepada kepala puskesmas.
3. Kepala puskesmas menyetujui jadwal yang telah ditetapkan tim auditor.
4. Tim auditor menyiapkan formulir cheeklist audit.
5. Tim auditor melakukan audit.
6. Apabila telah selesai, tim auditor melaporkan hasil audit kepada kepala puskesmas.
7. Kepala puskesmas menindak lanjuti hasil audit.
7. Diagram Alir
Penetapkan jadwal untuk Jadwal diajukan kepada
dilakukan audit. kepala puskesmas.

Tim auditor menyiapkan Jadwal disetujui oleh

formulir cheeklist audit. Kepala puskesmas

Laporan hasil audit

Tim auditor melakukan audit. kepada kepala
puskesmas

Kepala puskesmas
menindak lanjuti hasil
audit.

8. Unit terkait 1. Petugas Kepegawaian

2. Tim Auditor
3. Kepala Puskesmas
9. Dokumen 1. Pendokumentasian
Terkait 2. Pengarsipan

10. Rekamanhistorisperubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai diberlakukan
1 - - -
2
3
 AUDIT INTERNAL
No Dokumen : /A/SOP-III/HC-PA/2018
No. Revisi : 0
SOP Tanggal Terbit : 08 Januari 2018

Halaman : 1/ 1

PUSKESMAS SISKAWATI, SKM

PADANG ALAI NIP.197503042002122001