Anda di halaman 1dari 1

RENCANA AUDIT

UPT PUSKESMAS TANJUNG PALAS TAHUN 2019

UNIT AUDITOR KEGIATAN / PROSES YANG STANDAR / KRITERIA TGL & WAKTU TGL & WAKTU
DIAUDIT YANG MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
Dr.Ferry 1.SOP kerjasama denganrekanan / pihak ketiga
TU Agustni,AMd.Keb 2.SOP perijinan PNS/PTT yg di sepakati bersama 27 April 2019 Agustus 2019
Mustajab,AMd.Kep
1.SOP Pemberian informasi alur Pelayanan
LOKET / RM Indrawati,SK Puskesmas dan informasi hak dan 27 April 2019 Agustus 2019
Desi Kewajiban pasien
2.SOP pengarsipan status pasien
M.Syafii,AMd.Kep 1.SOP Penyimpanan obat sesuai prosedur
APOTIK Syalah,AMd.Keb 2.Struktur organisasi apotik 27 April 2019 Agustus 2019
1.SOP Rujukan Pasien
RUANG GD Irmayani,S.Kep.Ns (cuti) 2.SOP tindakan medis ( 28 April 2019 Agustus 2019
SitiRohmah Indah SST 3.SOP Sterilisasi alat
Sella,AMd.Kesling 4.SOP triase RGD
1.SOP PelayananPasien
POLI UMUM M.Syafii,AMd.Kep 2.Daftar inventaris barang 28 April 2019 Agustus 2019
Syalmah,AMd.Keb 3.Struktur organisasi poli umum

RUANG BERSALIN Irmayani,S.Kep.Ns ( Cuti ) 28 April 2019 Agustus 2019


SitiRohmah Indah SST 1.Monitoring PARTOGRAF
Sella,AMd.Kesling
1.Monitoring kepatuhan prosedur terhadap
pemeriksaan Lab.
LABORATORIUM Indrawati SKM 2.Hasil monitoring dan tindaklanjut 28 April 2019 Agustus 2019
Desi 3.Evaluasi dan tindakl anjut
4.pemantauan ketepatan waktu peny.hasil lab

Indrawati,SKM
KESLING Desi 1.SOP Alur pembuangan limbah 23 April 2019 Agustus 2019

Ketua Audit

M.Syafii.Amd.Kep