Anda di halaman 1dari 3

IDENTIFIKASI TUGAS TIM AUDIT INTERNAL

UPT. PUSKESMAS TANJUNG PALAS

NO NAMA PERAN / TUGAS URAIAN TUGAS


1 Rusli Penanggung Jawab  Menjamin agar audit internal
Manajemen Mutu dilaksanakan sesuai prosedur
berlaku.
 Mengevaluasi dan
menganalisis pelaksanaan
audit internal untuk
memastikan bahwa audit
internal memberikan
masukan yang bermanfaat
bagi manajemen.
 Menetapkan & mengevaluasi
Kinerja Auditor untuk
pelaksanaan audit.
 Menyelesaikan perselisihan
dalam hal terjadi
ketidaksepakatan temuan
audit internal.
2 dr. Putri Wahyuningtyas Ketua Manajemen  Menjamin bahwa program
Mutu dan tujuan audit ditetapkan
untuk 2 kali pelaksanaan
setahun.
 Mengevaluasi dan
menganalisis program audit
yang telah berjalan.
 Menetapkan jadwal audit
dengan persetujuan Top
Management.
 Mengkoordinasi dan
mengendalikan pelaksanaan
audit.
 Memastikan bahwa semua
temuan audit telah
ditindaklanjuti dalam jangka
waktu yang ditentukan.
 Memastikan bahwa
pelaksanaan audit internal
sesuai dengan persyaratan
standar SOP yang telah
ditetapkan.
3 Indrawati, SKM Sekretaris  Membantu tugas ketua
Manajemen Mutu dan
memastikan semua proses
Audit Internal
terdokumentasi dengan baik.
4 drg. Adil Yuni Imamullah Auditor  Tim Audit Internal
dr. Ferry Fawzi Annor bertanggung jawab untuk
Irmayani, S. Kep., Ns menilai kesesuaian
M. Syafii, Amd. Kep implementasi sistem mutu
Suwito, Amd. Kep terhadap penerapan SOP dan
Hasmawati B, S.Farm.Apt apakah sistem telah
Isnaniah, Amd. Keb diterapkan dengan efektif.
Hamidah, Amd. Keb  Melakukan persiapan audit,
Rosmawati Purba, Amd. AK konsolidasi anggota Tim
Suminarsih Murnani Audit.
Ari Rahman. P, Amd.GZ  Melakukan tinjauan
dokumen, dan membuat
Daftar Periksa.
 Melaksanakan langkah -
langkah audit lapangan.
 Membuat laporan audit
berdasarkan hasil audit, dan
menyampaikan laporan
kepada auditee dan
Manajemen Representatif.
 Melakukan verifikasi atas
hasil tindakan koreksi oleh
auditee dan menutup temuan
audit.
5 Seluruh karyawan Audite / sasaran  Membuka akses seluas-
audit luasnya kepada tim Audit.
 Menyiapkan dokumen &
rekaman hasil pekerjaan
untuk keperluan audit.
 Melakukan tindakan koreksi
dan pencegahan atas temuan
audit.