DIRECTIVA N° -2019-P-PJ

LINEAMIENTOS PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL PARA EL AÑO 2020 CON UNA PERSPECTIVA
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PARA LOS AÑOS 2021-2022

I. OBJETIVO

a. Establecer los lineamientos que orienten los procesos de Programación Multianual y

Formulación del Proyecto de Presupuesto Institucional para el año 2020, considerando
como base el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del Poder Judicial.
b. Concordar el Plan Estratégico Institucional y las actividades y proyectos de los Planes
Operativos Institucionales con el Presupuesto Institucional.

II. BASE LEGAL

 D.S. N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
sus modificatorias.
 Ley N° 28821, Ley de Coordinación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para
la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Poder Judicial.
 Resolución Administrativa N° 067-2018-CE-PJ que aprueba el Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2019-2021 del Poder Judicial.
 Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ Reglamento de Organización y
Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades
Ejecutoras.
 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público.
 Ley de Presupuesto del Sector Público vigente
 Directiva N° 002-2019-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual y Formulación
Presupuestaria”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01.
 Directiva N° 002-2016-EF/76.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el
Marco del Presupuesto por Resultados" aprobada mediante Resolución Directoral N°
024-2016-EF/50.01.
 Decreto Legislativo N° 1432 “Decreto Legislativo que Modifica el Decreto Legislativo
N° 1252, Decreto Legislativo que Crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública”.
 Directiva N° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, aprobada mediante Resolución
Directoral N° 001-2019-EF/63.01.
 Lineamientos Técnicos para la Transversalización del Enfoque de Género en la
Gestión Institucional del Poder Judicial aprobada mediante Resolución Administrativa
N° 007-2018-CE-PJ.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de cumplimiento de:

1
  Unidades Ejecutoras (UEs) del Poder Judicial;
 Responsables Técnicos, Equipos Técnicos y Coordinador de Seguimiento y
Evaluación de los Programas Presupuestales;
 Equipos Técnicos de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y la
Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).
 Responsables y/o Representantes en el Poder Judicial de los Planes Nacionales y/o
Multisectoriales y/o Programas Nacionales/Especiales y/o Leyes específicas de
cumplimiento obligatorio, tales como; Programa Nacional de Acceso a la Justicia de
Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, Comisión de Justicia de Género,
Comisión Nacional de Gestión Ambiental, Coordinadora Nacional del Sistema
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Oficina de Apoyo a la
Justicia de Paz y Justicia Indígena, Comisión de Trabajo del Expediente Judicial
Electrónico (EJE), Programa Nacional para la Implementación de la Ley N° 30364
“Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar”, Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo”, Oficina de Control de la Magistratura (OCMA); Coordinador (a) de la
Comisión Nacional de Capacitación de Magistrados, Comisión Nacional de Archivos,
Comisión Nacional de Integridad y otras dependencias que demanden el
financiamiento de acciones estratégicas y/o operativas institucionales a nivel
nacional.

IV. PROCEDIMIENTO

Consideraciones generales:

 El proceso de elaboración de la formulación del Presupuesto es supervisada y

remitida por las Comisiones de Planificación en las Unidades Ejecutoras.
 Las Unidades Ejecutoras elaboran su presupuesto con la finalidad de orientar la
asignación de recursos al logro de las actividades y metas prioritarias del POI
previstas sobre la base del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del Poder
Judicial.

Programación Multianual y Formulación del Presupuesto Institucional 2020

1. Presupuesto Inercial, se deberá tomar en cuenta el registro de la información en el

Formato N° 1 Programación de Gasto Inercial, y se estimará tomando como
referencia el techo presupuestal correspondiente al Presupuesto Institucional de
Apertura del año 2019.

Durante esta fase se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios en la

programación del gasto:

1.1 En el Rubro: Personal y Obligaciones Sociales y CAS

 La información debe guardar correspondencia con el “Aplicativo Informático

para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de Recursos Humanos
del Sector Público (AIRHSP)” y con el Presupuesto Analítico de Personal
Aprobado (PAP) y debe asegurar el Pago de la Planilla del personal bajo los
regímenes de los Decretos Legislativos N° 276 y 728, así como sus respectivos
beneficios y cargas sociales.

2
  Incluir aquellos gastos de carácter eventual, tales como cese o retiro del
personal, vacaciones truncas, la bonificación por 25 y 30 años de servicios,
entre otros, según corresponda, en cada régimen laboral correspondiente.
 Considerar la entrega de un (01) uniforme para los trabajadores de los
regímenes laborales de los Decretos Legislativos N° 276, 728 y CAS.
 El pago del personal por Contratación de Administración de Servicios – CAS,
debe sujetarse a los presupuestos CAS aprobados y registrados en el AIRHSP.
 La Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar remite la programación
consolidada a nivel nacional en este rubro.

1.2 En el Rubro: Pago de Pensiones, Sepelio, Luto y Otros

 Programar el pago de pensiones y otras prestaciones sociales (cargas sociales,

gastos por concepto de sepelio, luto y otros) según corresponda.
 La Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar remite la programación
consolidada a nivel nacional en este rubro.

1.3 En el Rubro: Bienes y Servicios

 Unidad Ejecutora 001 Gerencia General:

La Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub Gerencia de
Logística consolidará la programación de los gastos inerciales de las Cortes
Superiores de Justicia (CSJ) que no son Unidades Ejecutoras y de las demás
dependencias de la Unidad Ejecutora 001- Gerencia General del Poder
Judicial.

 En las demás Unidades Ejecutoras:

Las Unidades Administrativas de Finanzas a través de su Coordinación de
Logística consolidarán la programación de los gastos inerciales de sus
respectivas Unidades Ejecutoras.

Las programaciones deben considerar los gastos que tengan carácter permanente
y que permitan garantizar la operatividad de los órganos jurisdiccionales según las
siguientes prioridades:

 El pago que permita asegurar los servicios básicos y bienes de consumo

(energía eléctrica, telefonía, suministro de agua potable, tóner, materiales de
escritorio, tintas, papel y combustible), las obligaciones contractuales
(alquileres, mensajería, servicio de limpieza y transportes de carga) y otros
gastos (caja chica, SESIGRA, entre otros)
 Los recursos necesarios para garantizar el financiamiento de los gastos de
operación y mantenimiento de la infraestructura.
 Asimismo, las Unidades Ejecutoras deberán tener en cuenta el registro y
envío del sustento de los gastos indicados en el Formato N° 1.1.

1.4 En el Rubro de: Otros Gastos

 Asegurar los pagos de impuestos, arbitrios y Sentencias Judiciales en Calidad de

Cosa Juzgada.

3
 1.5 En el Rubro: Adquisición de Activos No Financieros (Inversiones)

 La Subgerencia de Estudios y Proyectos (Oficina de Programación Multianual de

Inversiones - OPMI), es el órgano técnico responsable de la Fase de
Programación Multianual del Ciclo de Inversión.
 La OPMI en coordinación con las Unidades Ejecutoras de Inversiones,
programará y priorizará con cargo al presupuesto de naturaleza regular de
inversiones aquellos proyectos de inversión pública que se encuentran en fase de
ejecución, incluidas las inversiones de optimización, de ampliación marginal de
reposición y de rehabilitación (IOARR) en el marco de las normas que regulen el
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

1.6 Consideraciones para el Presupuesto Inercial

Asimismo, se deberá tomar en cuenta las siguientes precisiones para los gastos
inerciales:
 Programar el gasto para la continuidad de nuevas actividades que iniciaron el
año anterior.
 Los gastos por movilidad local y viáticos serán presupuestados cuando las
tareas a realizar así lo justifiquen.
 Se deberá tener en cuenta aquellas partidas restringidas, que no sean
habilitadoras y/o habilitadas para créditos presupuestarios tales como:
retribuciones y complementos en efectivo, cargas sociales, pensiones, CAS,
servicios de mantenimiento (repuestos y accesorios, suministros y servicios de
acondicionamiento, consultorías, asesorías, servicios de energía eléctrica,
agua y gas; entre otros de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Presupuesto
vigente.
 Las Dependencias que no constituyen Unidades Ejecutoras, así como los
Responsables y/o Representantes de los Planes Nacionales y/o
Multisectoriales y/o Programas Nacionales/Especiales y/o Leyes específicas de
cumplimiento obligatorio, y el Coordinador de la Comisión Nacional de
Capacitación coordinan la información de gastos de naturaleza inercial con las
Gerencias de Recursos Humanos y Bienestar (Planilla, 728, CAS y otros que
guarden relación) y Administración y Finanzas (Bienes y Servicios) según
corresponda.
 Los gastos de naturaleza inercial programados deben considerar los gastos
operativos (personal, luz, agua, arrendamiento de locales, mensajería,
limpieza, seguros patrimoniales, Red Wan, seguros personales, etc) de los
Programas Presupuestales con la finalidad de asegurar el funcionamiento de
los órganos jurisdiccionales dentro de su ámbito y deben ser puestos de
conocimiento a los Responsables Técnicos de los Programas.
 El gastos de naturaleza inercial deben estar relacionados con el Plan Operativo
Multianual 2020-2022 en el marco del PEI 2019-2022.

2. Demanda Adicional, comprende el desarrollo de nuevas actividades, cuyos gastos

no son recurrentes y/o no cuentan con financiamiento para un determinado año
fiscal.
Las Nuevas Actividades programadas deberán contribuir significativamente con los
objetivos del PEI 2019-2022, las cuales son propuestas por las Unidades Ejecutoras,
los responsables de Programas Presupuestales (PP) y otras dependencias.

4
2.1 Unidades Ejecutoras

Las Unidades Ejecutoras que requieran incluir otras demandas adicionales,

remitirán la información del gasto en el Formato N° 2 “Sustento de la Nueva
Actividad” y en el Formato N° 3 “Detalle del Gasto de la Nueva Actividad”.

2.2 Programas Presupuestales (PP)

a. Los Programas Presupuestales remitirán la información del gasto en el

Formato N° 2 “Sustento de la Nueva Actividad” y en el Formato N° 3 “Detalle
del Gasto de la Nueva Actividad” acorde con el Anexo 2 “Contenidos Mínimos
de un Programa Presupuestal”.
b. Así mismo, deberán presentar las fichas técnicas de los Indicadores de
Desempeño a nivel de resultado específico correspondiente al año fiscal
2019 con Perspectiva de Programación Multianual para los años 2020 y
2022.

2.3 Otras Dependencias

Los Otros Programas o Planes Nacionales, señalados en el numeral IV del

presente documento que tengan implicancia a nivel nacional:

a. Remitirán la información del gasto en el Formato N° 2 “Sustento de la Nueva

Actividad” y en el Formato N° 3 “Detalle del Gasto de la Nueva Actividad”.
Dicha información deberá provenir de sus respectivos Planes de Trabajo.
b. Las Cortes Superiores de Justicia u otras Unidades Orgánicas deberán
presentar sus pedidos de Demanda Adicional a las diferentes Comisiones.
Por ejemplo:
 Para la Demanda Adicional de la Gestión de Riesgo de Desastres se
deberá coordinar con la Oficina de Seguridad Integral quien formulará el
pedido a nivel nacional.
 Demanda Adicional en temas de Género con la Comisión de Justicia de
Género,
 Demanda Adicional en temas de Ambiente con la Comisión Nacional de
Gestión Ambiental,
 Demanda Adicional de Justicia en tu Comunidad y Personas Vulnerables
con el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas
Vulnerables y Justicia en tu Comunidad;
 Demanda Adicional en temas de justicia de paz e interculturalidad con la
Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP) entre otros.
c. Para actividades de implementación tecnológica, la Gerencia de Informática
deberá priorizar su necesidad a nivel nacional y comunicar a las
dependencias involucradas en el Proyecto de Presupuesto. Asimismo, la
Gerencia de Informática deberá tener en cuenta la renovación y
mantenimiento de equipos a nivel nacional en coordinación con las
dependencias involucradas.
d. En el caso de proyectos, la Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI)
consolida las demandas adicionales de proyectos de inversión pública así
como de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y
de rehabilitación (IOARR), registrados en el Banco de Inversiones, en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

5
 Las Unidades Ejecutoras, los Programas Presupuestales y Otras Dependencias
deberán remitir por cada nueva actividad un Formato N° 2 “Sustento de la Nueva
Actividad” y un Formato N° 3 “Detalle del Gasto de la Nueva Actividad.

3. Roles

3.1 La Sub gerencia de Planes y Presupuesto, en su rol de Oficina de

Presupuesto del Pliego Poder Judicial:

a. Evaluará la información remitida; y en caso existan observaciones, estas

serán informadas para que sean levantadas por las Comisiones de
Planificación, Responsables y/o Representantes del Poder Judicial en los
Planes Nacionales/Multisectoriales, los Programas Especiales, Leyes
específicas de cumplimiento obligatorio, Coordinador de la Comisión Nacional
de Capacitación de Magistrados y otras Dependencias que demanden
acciones estratégicas institucionales a nivel nacional.
b. Revisará y consolidará la información remitida por los Responsables Técnicos
de los Programas Presupuestales del Poder Judicial, que deberá ser
concordante con el Anexo 2: “Contenidos Mínimos de un Programa
Presupuestal”.
c. Consolidará y elaborará el Proyecto de Presupuesto Institucional del Poder
Judicial Multianual 2020-2022.
d. En caso fuese necesario, podrá establecer disposiciones para una mejor
aplicación de la presente Directiva.

3.2 Otras Unidades Ejecutoras y Responsables:

Las Unidades Ejecutoras, los Responsables Técnicos de los Programas

Presupuestales, los Responsables de otros Programas Nacionales, la Gerencia
de Recursos Humanos, la Gerencia de Administración y Finanzas, la OPMI, (en
coordinación con la Sub gerencia de Estudios y Proyectos y las UEs de
Inversiones) son responsables de remitir la información de los Formatos N°1,
N°1.1, N°2 y N° 3 de acuerdo al cronograma establecido por la Gerencia de
Planificación.

V. CRONOGRAMA:

ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO

1. Constitución de Comisiones de Planificación Unidades Ejecutoras 19 de marzo

Unidades Ejecutoras, incluye,

2. Presentación a la Gerencia de Planificación
OPMI, GAF, GRHB, Hasta el 20
del Presupuesto Inercial del Poder Judicial
Programas Presupuestales, y de marzo
(Formatos N° 1 y 1.1).
Otras Dependencias
Unidades Ejecutoras, incluye,
3. Presentación a la Gerencia de Planificación
OPMI, GAF, GRHB, Hasta el 23
del Presupuesto Demanda Adicional del
Programas Presupuestales, y de abril
Poder Judicial (Formatos N° 2 y 3).
Otras Dependencias
Sub Gerencia de Planes y Hasta el 15
4. Revisión del Presupuesto Inercial y Demanda
Presupuesto mayo
Adicional

6
 ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZO
Sub Gerencia de Planes y Hasta el 24
5. Estimación de la Demanda Global de Gastos
Presupuesto de mayo
6. Elevación de la Demanda Global de Gastos
para aprobación del Consejo Ejecutivo del Sub Gerencia de Planes y Hasta el 28
Poder Judicial. Presupuesto de mayo

7. Aprobación de la Demanda Global de Gastos Hasta el 31

Consejo Ejecutivo
de mayo
8. Fecha límite para poner en conocimiento de
los Titulares del Poder Judicial, Poder Hasta el 15
Ejecutivo y Poder Legislativo los recursos PCM de junio
económicos consensuados. (Ley 28821)

9. Presentación del Proyecto de Presupuesto

Institucional del Poder Judicial para el Año Fiscal Hasta el 31
2020 ante la Presidencia del Consejo de Titular del Pliego julio
Ministros. (Ley 28821)

VI. VIGENCIA

 La presente Directiva rige para todo el proceso de Programación y Formulación

del Presupuesto Institucional del año 2020 con una Perspectiva de Programación
Multianual para los años 2021 y 2022.

 Déjese sin efecto cualquier otra disposición que contravenga la presente

Directiva.

7
ANEXOS
 FORMATO N° 1: PROGRAMACION DE GASTO INERCIAL
CODIGO UE:
NOMBRE DE LA UE:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
CODIGO Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 UBIGEO
CODIGO Y CODIGO Y NOMBRE DE
NOMBRE DE SECUENCIA GENERICA ESPECIFICA DE
NOMBRE DE ACTIVIDAD MONTO
PROGRAMA FUNCIONAL DE GASTO GASTO En. Feb. Marz. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. MONTO EN S/ MONTO EN S/ DEP. PROV. DIST.
PRODUCTO /OBRA/AC.INV. TOTAL EN S/
PRESUP.

TOTAL GENERAL 0 0 0

NOTA: LOS CAMPOS RESALTADOS SON OBLIGATORIOS

 FORMATO N° 1.1
COSTOS DE CONTRATO DE SERVICIOS POR LOCALES

UNIDAD EJECUTORA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

SERVICIO DE ALQUILER DE LOCALES

PROMEDIO MENSUAL
LOCALES INSTITUCIONALES SEC.FUN COSTO ANUAL
DEL SERVICIO

1)
2)
3)
……
TOTAL

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PROMEDIO MENSUAL
LOCALES INSTITUCIONALES SEC.FUN COSTO ANUAL
DEL SERVICIO

1)
2)
……
TOTAL

SERVICIO DE AGUA

PROMEDIO MENSUAL
LOCALES INSTITUCIONALES SEC.FUN COSTO ANUAL
DEL SERVICIO

1)
2)
……
TOTAL

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

PROMEDIO MENSUAL
LOCALES INSTITUCIONALES SEC.FUN COSTO ANUAL
DEL SERVICIO

1)
2)
……
TOTAL

NOTA:ESTOS FORMATOS SERVIRÁN DE SUSTENTOS PARA EL GASTO INERCIAL

 FORMATO 2 :SUSTENTO DE DE LA DEMANDA ADICIONAL

N° Item N° Concepto INSTRUCTIVO DE ITEM

Registrar en la columna de concepto el Objetivo del Plan

Objetivo Estratégico Institucional del Estrategico Institucional (PEI) del Poder Judicial para los
1
PEI 2019-2022 al que contribuye años 2019-2021 al cual se enlazará la actividad solicitada

Registrar en la columna de concepto la Acción Estratégica

Acción Estrategica Institucional del PEI del Plan Estrategico Institucional (PEI) del Poder Judicial
2 para los años 2019-2021 al cual se enlazará la actividad
2019 - 2022 al que contribuye
solicitada

Descripción o reseña del Programa o Plan Nacional o

Descripción del Programa o Plan
Comisión u otra dependencia que solicita la actividad
4 Nacional o Comisión u otra
(Objetivos, base legal, donde aplica, que va a solucionar, y
dependencia (Según Corresponda) logros realizados a la fecha).

Expresión cualitativa de un propósito particular. La

Objetivo Especifico de la Actividad
5 característica principal es que debe permitir cuantificarse
Solicitada para poder expresarse en metas.

Población Objetivo (Según Comprende el N° de personas que se benefician

6
Corresponda) directamente con la Actividad

Comprende el N° de personas por Zona Rural, Zona

Población de Beneficiarios (Según
7 Urbana, Región o Distrito Judicial o el total que se
Corresponda) benefician indirectamente con la actividad a ser realizada.

Departamento: Provincia: Dsitrito: Comprende el ámbito geográfico de la participación de la

8 Ambito Geográfico de Intervención
población objetivo y de los beneficiarios.

Sustento y/o Justificacion de la Definición del sustento legal, económico, y de otro tipo para
9
Actividad Solicitada llevar a cabo la actividad

Programación Física: AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

Es una unidad de medida de cómo se viene implementando
una determinada actividad. Se debe consignar el numero y
10
la unidad de medida, por ejemplo:1500 resoluciones,1000
Unidad de medida: personas capacitadas

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para

cumplir las metas de un programa o subprograma de
11 Nombre Actividad
operación, que consiste en la ejecución de ciertos procesos
o tareas nuevas

Están referidas a las acciones que debe realizar la

12 Tareas / Acciones a realizar dependencia que solicita el desarrollo de la actividad para
asegurar su debida implementación

PROGRAMACION FINANCIERA

Clasificador de CANTIDAD MONTO ANUALIZADO *

Descripción
Genérica Gasto /
de Cargo Bien
de Gasto Específica de
o Serv. AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022
Detalle

Cantidad de recursos financieros requeridos para llevar a

13 Presupuesto Requerido
cabo la Actividad desagregado por genérica de gasto.

Total Actividad

Equipo Responsable de implementar y de hacer Es el conjunto de personas que se encargan de llevar a

14 el seguimiento y evaluación de la actividad
cabo la actividad
LOS TOTALES DE PTO. DE ESTE FORMATO DEBERÁN COINCIDIR CON LOS DEL FORMATO N° 3
 FORMATO N° 3: DETALLE DEL GASTO DE LA NUEVA ACTIVIDAD

NOMBRE DE UNIDAD EJECUTORA /PLAN NACIONAL/COMISIÓN/OTRA

DEPENDENCIA:
NUMERO Y NOMBRE DE OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (OEI) al que
contribuye
NUMERO Y NOMBRE DE ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL (AEI) al que
contribuye
CODIGO Y NOMBRE DE CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CODIGO Y NOMBRE DE PROGRAMA
PRESUP.
CODIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO
CODIGO Y NOMBRE DE ACTIVIDAD
/OBRA/AC.INV.

CONCEPTOS PROGRAMACIÓN FINANCIERA CODIGO DE UBIGEO

CANTIDAD DESCRIPCIO
NOMBRE DE FUENTE DE TOTAL
TOTAL N DE CARGO PRECIO GENERICA ESPECIFICA
ACTIVIDAD FINANCIAMI En. Feb. Marz. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. AÑO DEP. PROV. DIST.
PERSONAS/BI BIEN O REF. DE GASTO DE GASTO
OPERATIVA ENTO 2020
EN/SERV SERV.

TOTAL
En. Feb. Marz. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. AÑO DEP. PROV. DIST.
2021

TOTAL
En. Feb. Marz. Ab. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic. DEP. PROV. DIST.
AÑO

PROGRAMACION DE LA META FISICA

UNIDAD DE
En. Feb. Mar. Ab. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov Dic. ANUAL AÑO
MEDIDA

2020

2021

2022

DETALLE DE CAS
PROGRAMACIÓN FINANCIERA MENSUALIZADA
DESCRIPCD GASTO TOTAL TOTAL TOTAL
NOMBRE DE ACTIVIDAD CANTIDAD CONCEPTO
EL CARGO MENSUAL EN. FEB. MARZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AG. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO AÑO AÑO
2020 2021 2022

REMUNERAC
2,500.00 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
ION

1 ANALISTA AGUINALDO 300.00 ##### ##### ######

CONTRIBUCI
ONES 112.00 ###### ##### ###### ##### ##### ##### ##### ###### ##### ###### ###### ##### ######
ESSALUD

…….

REMUNERAC
ION
Aguinaldo
CONTRIBUCI
ONES
ESSALUD
…….