1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK
PROPINSI RIAU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 1. Meningkatnya 1. Menurunnya angka Program: 1.011 974 1.082 1.325 1.248 5.640 Bid.KIA
Mewujudkan ketersediaan dan kematian ibu melahirkan 1.02.01.32 Program Peningkatan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga 90,90 92 94 95 96 97 97
pelayanan keterjangkuan menjadi 100 per Keselamatan Ibu kesehatan terlatih
kesehatan pelayanan 100.000 kelahiran hidup Melahirkan dan Anak
yang kesehatan yang pada tahun 2016 2. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) - 86 88 90 90 90 90
terjangkau dan bermutu bagi
berwawasan seluruh masyarakat
mutu kepada
2. Menurunnya angka Kegiatan: 503 494 567 705 675 2.944
seluruh lapisan
kematian bayi menjadi 1.02.01.32.05 Pembinaan Pelayanan 1. Persentase Ibu bersalin yang ditolong oleh nakes 90,90 92 94 96 98 99 99
masyarakat
20 per 1.000 kelahiran Kesehatan Ibu, dan terlatih (cakupan PN) (SPM)
hidup tahun 2016 Reproduksi
2. Persentase Ibu hamil mendapat pelayanan Ante - 95 97 100 100 100 100
Natal Care (ANC)
3. Menurunnya angka 3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan 93,00 95 97 98 100 100 100
kematian anak Balita antenatal (cakupan K4) (SPM)
menjadi 30 per 1.000
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang - 100 100 100 100 100 100
kelahiran hidup tahun
memberikan pelayanan KB sesuai standar
2016
5. Persentase Ibu nifas yang mendapatkan pelayanan 78,14 80 85 90 95 100 100
4. Persentase ibu (SPM)
bersalin yang ditolong 6. Persentase Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang 34,93 50 55 60 65 70 70
oleh tenaga kesehatan mendapatkan penanganan komplikasi kebidanan
terlatih sebesar 94% (SPM)
pada tahun 2016
7. Persentase Pasangan Usia Subur yang menjadi 49,56 50 55 60 65 65 65
5. Persentase peserta KB aktif (SPM)
Puskesmas rawat inap 8. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu 100 100 100 100 100 100 100
yang mampu PONED PONED
sebesar 100% tahun
2016; 9. Persentase Puskesmas mampu PKRE terpadu 0,00 14 30 40 50 60 60
minimal 4 Puskesmas
6. Cakupan kunjungan 10. Jumlah Puskesmas dengan PKPR (Pelayanan 4 7 8 9 10 11 11
neonatal lengkap (KN Kesehatan Peduli Remaja)
lengkap) sebesar 90%
tahun 2016
Kegiatan: 508 480 515 620 573 2.696
1.02.01.32.06 Pembinaan Pelayanan 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) - 92 95 97 99 100 100
Kesehatan Anak 2. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) 89,18 90 93 95 97 98 100
1
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7. Persentase Balita gizi 3. Cakupan pelayanan kesehatan bayi (minimal 4 kali) 84,42 85 87 90 90 95 95
buruk yang mendapat (SPM)
perawatan sebesar
4. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita (minimal 8 72,06 75 78 80 85 90 90
100% tahun 2016
kali) (SPM)
5. Cakupan penanganan neonatal komplikasi (SPM) 83,62 85 90 90 95 100 100
8. Persentase Balita 11 11
yang naik berat 6. Jumlah Puskesmas mampu tatalaksana kasus 14,29 2 3 3 4 5 5
badannya sebesar 72% kekerasan thdp anak minimal 2 Puskesmas
tahun 2016
7. Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Balita 72,06 75 78 80 80 85 85
dan Pra Sekolah
2
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9. Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 - 90 100 100 100 100 100
bulan dari keluarga miskin (SPM)
2. Menurunnya 1. Meningkatnya Program: 1.738 1.545 1.724 2.126 2.007 9.140 Bid.PP
angka kesakitan, cakupan Case Detection 1.02.01.22 Program Pencegahan 1. Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat 80 83 85 90 95 99 99
kematian dan Rate (CDR) dan Pengendalian imunisasi dasar lengkap
kecacatan akibat Tuberculosis menjadi Penyakit Menular
penyakit 70% tahun 2016 2. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1
(Annual Parasites Incidence)
2. Menurunnya angka 3. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 pddk 23,76 40 35 30 25 20 20
penemuan kasus Malaria 4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
(Annual Parsites
5. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 35,35 45 42 40 37 35 35
Incidence -API) menjadi
1 per 1.000 penduduk 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48,01 50 55 60 65 70 70
minimal 70%
7. Persentase angka keberhasilan pengobatan kasus 59,8 65 70 80 85 90 90
3. Terkendalinya baru TB Paru BTA + / SR (Success Rate) min. 85%
prevalensi HIV pada 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
populasi dewasa
9. Persentase pembinaan pencegahan dan - 100 100 100 100 100 100
dibawah 0,5% tahun
penanggulangan penyakit
2016
3
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5. Terlaksananya
program pengendalian Kegiatan: 338 315 330 400 350 1.733
penyakit tidak menular
1.02.01.22.12 Pengendalian Penyakit 1. Prevalensi Kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
diseluruh Puskesmas
Menular Langsung 2. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 35,35 45 42 40 37 35 35
3. Persentase ODHA yang mendapatkan ART 75 100 100 100 100 100
4. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut 40 50 60 70 80 90 90
pengetahuan tentang HIV/AIDS
5. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan 0 5 5 5 6 6 6
surveilans HIV dan Sypilis
6. Terciptanya 6. Persentase kasus baru TB Paru BTA Positif/CDR 48,1 50 55 60 65 70 70
kemandirian masyarakat minimal 70% (SPM)
untuk berperilaku hidup
7. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (Success 59,8 65 70 80 85 90 90
sehat dalam rangka
Rate) minimal 85%
mengatasi masalah
kesehatan 8. Angka kematian diare (CFR) pada saat KLB 0 <1 <1 <1 <1 <1 <1
9. Persentase cakupan penemuan dan penanganan 63,1 80 85 90 95 100 100
penderita pneumonia balita (SPM)
10. Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR) Kusta per 4,87 <5 <5 <5 <5 <5 <5
100.000 penduduk
11. Angka Kecacatan tingkat 2 Kusta (per 100.000) 0,9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0
4
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3. Meningkatnya 1. Meningkatnya Program: 2.975 1.734 1.828 2.091 1.921 10.549 GFK
ketersediaan obat ketersediaan obat 1.02.01.15 Program Obat dan 1. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan 80 83 85 87 90 95 95
dan perbekalan essensial dan Perbekalan Kesehatan kesehatan
kesehatan di sarana perbekalan kesehatan di
pelayanan sarana pelayanan
kesehatan kesehatan dasar
menjadi 90% pada Kegiatan: 2.775 1.500 1.600 1.800 1.700 9.375
tahun 2016
1.02.01.15.01 Pengadaan obat dan 1. Persentase ketersediaan obat generik 80 83 85 87 90 95 95
perbekalan kesehatan 2. Persentase ketersediaan obat non generik 85 86 87 88 89 90 90
3. Persentase ketersediaan bahan habis pakai material 80 83 85 87 90 95 95
kesehatan
4. Ketersediaan obat per kapita per tahun di sarana 7.150 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.000
pelayanan kesehatan dasar (Rp. Per kapita)
4. Meningkatnya 1. Meningkatnya Program: 12.339 11.416 11.755 13.660 12.414 61.584 BINKES
kualitas upaya pelayanan kesehatan
1.02.01.16 Program Upaya 1. Persentase terselenggaranya pelayanan kesehatan - 100 100 100 100 90 90
kesehatan dasar, dasar di daerah
Kesehatan Masyarakat dasar di daerah terpencil
terutama bagi terpencil menjadi 100%
komunitas dan
gender serta 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan swasta yang 80,00 80 85 90 95 100 100
masyarakat di memiliki izin
2. Meningkatnya
daerah terpencil
penduduk
memanfaatkan
Kegiatan: 149 250 275 450 275 1.399
Puskesmas, Pustu,
Polindes dan Poskesdes 1.02.01.16.27 Pembinaan pelayanan 1. Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar di 100 100 100 100 100 100 100
menjadi 80% tahun kesehatan komunitas daerah terpencil
2016 dan gender
2. Persentase terselenggaranya pelayanan kesehatan di 100 100 100 100 100 100 100
daerah terpencil
3. Puskesmas yang menyelenggarakan upaya - 2 2 3 4 4 4
kesehatan olah raga
4. Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan - 2 2 2 4 4 4
kesehatan tradisional
6
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5. Persentase Puskesmas yang melaksanakan lokakarya 100,00 100 100 100 100 100 100
mini
7
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
5. Meningkatnya 1. Meningkatnya Program: 10.734 16.048 16.869 20.027 18.617 82.295 BINKES
penyediaan cakupan jaminan 1.02.01.28 Program Kemitraan 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang - 100 100 100 100 100 100
anggaran pelayanan kesehatan Peningkatan Pelayanan mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan
pembangunan bagi seluruh penduduk Kesehatan kesehatan
kesehatan dalam Kabupaten Siak menjadi
rangka mengurangi sebesar 100% pada
risiko finansial tahun 2016
akibat gangguan
Kegiatan: 10.734 16.048 16.869 20.027 18.617 82.295
kesehatan bagi
seluruh penduduk 1.02.01.28.01 Kemitraan asuransi 1. Persentase penduduk Kabupaten Siak yang - 100 100 100 100 100 100
kesehatan masyarakat mendapatkan jaminan pembiayan pelayanan
kesehatan
6. Meningkatnya 1. Meningkatnya Program: 622 891 992 1.204 1.145 4.854 PKPL
pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih 1.02.01.19 Program Promosi 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan 47,91 50 55 60 65 70 70
pemberdayaan dan dan Sehat (PHBS) pada Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
promosi kesehatan tingkat rumah tangga Pemberdayaan
kepada masyarakat menjadi 70% pada 2. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan - 30 35 40 45 50 50
Masyarakat
tahun 2016 kesehatan
8
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
7. Meningkatnya 1. Meningkatnya fasilitas Program: 3.454 4.767 5.988 5.114 3.387 22.710
kualitas sarana, pelayanan kesehatan 1.02.01.25 Program Pengadaan; 1. Persentase desa mempunyai sarana pelayanan 90 95 100 100 100 100 100
prasarana dan dasar yang memiliki Peningkatan dan kesehatan dasar
peralatan sarana, prasarana dan Perbaikan Sarana dan
kesehatan di peralatan kesehatan 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang 35 50 70 80 90 100 100
Prasarana
fasilitas pelayanan sesuai standar dan memiliki sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan
Puskesmas/Puskesmas
kesehatan dasar aman menjadi 100% sesuai standar dan aman
Pembantu dan
pada tahun 2016 Jaringannya
Kegiatan: - 1.750 1.750 1.750 1.750 7.000
1.02.01.25.01 Pembangunan 1. Jumlah Puskesmas yang dibangun 15 0 2 1 0 0 4
Puskesmas
9
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
8. Meningkatnya 1. Meningkatnya Program: 152 168 183 226 219 948 PKPL
pengawasan persentase tempat- 1.02.01.31 Program Pengawasan 1. Persentase tempat-tempat umum dan pengolahan 57,79 60 65 70 75 80 80
kesehatan tempat- tempat umum dan dan Pengendalian makanan yang memenuhi syarat kesehatan
tempat umum dan pengolahan makanan Kesehatan Makanan
kualitas tempat yang memenuhi syarat
pengolahan kesehatan menjadi 80%
makanan industri pada tahun 2016
rumah tangga
Kegiatan: 152 168 183 226 219 948
1.02.01.31.02 Pengawasan dan 1. Persentase cakupan tempat-tempat umum yang 57,79 60 65 70 75 80 80
Pengendalian Keamanan memenuhi syarat kesehatan
dan Kesehatan Makanan
2. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan 49,47 50 60 65 70 75 75
Hasil Produksi Rumah
yang memenuhi syarat kesehatan
Tangga
3. Persentase Puskesmas yang memiliki data kesehatan - 50 75 100 100 100 100
terpilah menurut jenis kelamin
10
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2. 10. Terwujudnya 1. Meningkatnya kualitas Program: 2.578 1.941 1.987 2.267 2.034 10.807 Sekretariat
Meningkatnya Pemerintahan yang dan kuantitas pelayanan 1.02.01.01 Program Pelayanan 1. Persentase tersedianya jasa dan prasarana 100 100 100 100 100 100 100
kinerja dan responsif, aparatur Administrasi Perkantoran penunjang untuk pelayanan administrasi kantor
pelayanan transparan dan
Dinas akuntabel
Kesehatan 2. Meningkatnya Kegiatan:
pengelolaan sarana dan 1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat 1. Persentase tersedianya perangko, materai dan benda 100 100 14 100 13 100 15 100 20 100 15 100 77
prasarana aparatur menyurat pos lainnya
Dinas Kesehatan sesuai
standar
1.02.01.01.02 Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya jasa telepon, air dan listrik 100 100 109 100 50 100 60 100 75 100 60 100 354
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
3. Meningkatnya kualitas
sumber daya tenaga
kesehatan di sarana 1.02.01.01.08 Penyediaan jasa 1. Persentase tersedianya petugas dan peralatan 100 100 234 100 200 100 212 100 220 100 212 100 1.078
pelayanan kesehatan kebersihan kantor kebersihan kantor
1.02.01.01.09 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan 100 100 - 100 - 100 10 100 15 100 12 100 37
perbaikan peralatan kerja
kerja
1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis 1. Persentase penyediaan alat tulis kantor 100 100 181 100 123 100 125 100 150 100 120 100 699
kantor
1.02.01.01.11 Penyediaan barang 1. Persentase penyediaan barang cetakan dan 100 100 97 100 75 100 80 100 90 100 80 100 422
cetakan dan penggandaaan
penggandaan
1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen 1. Persentase penyediaan komponen instalasi listrik 100 100 10 100 10 100 15 100 15 100 15 100 65
instalasi untuk penerangan kantor
listrik/penerangan
bangunan kantor
11
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.02.01.01.15 Penyediaan bahan 1. Persentase penyediaan bahan bacaan seperti koran 100 100 24 100 20 100 20 100 25 100 20 100 109
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.01.01.17 Penyediaan makanan 1. Persentase penyediaan makanan dan minum harian 100 100 419 100 350 100 350 100 400 100 350 100 1.869
dan minuman bagi pegawai
1.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi 1. Persentase mengikuti rapat-rapat koordinasi dan 100 100 697 100 350 100 350 100 500 100 400 100 2.297
dan konsultasi ke luar konsultasi ke luar daerah
daerah
1.02.01.01.19 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan jasa keamanan kantor 100 100 144 100 145 100 145 100 145 100 145 100 724
keamanan kantor
1.02.01.01.20 Penyediaan jasa 1. Persentase penyediaan tenaga honorarium kantor 100 100 490 100 490 100 490 100 490 100 490 100 2.450
administrasi kantor
1.02.01.01.22 Kunjungan kerja, 1. Persentase terlaksananya kunjungan kerja, 100 100 160 100 115 100 115 100 122 100 115 100 627
pertemuan dan pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah
peninjauan lapangan
dalam daerah
1.02.01.02.07 Pengadaan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan - 50 453 75 234 100 150 100 150 100 113 100 1.100
perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan
kantor
1.02.01.02.09 Pengadaan peralatan 1. Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kantor - 50 437 75 150 100 135 100 129 100 75 100 926
gedung kantor Dinas Kesehatan
1.02.01.02.11 Pengadaan komputer, 1. Persentase pemenuhan kebutuhan Komputer dan - 50 165 75 120 100 67 100 67 100 50 100 469
printer dan printer di Dinas Kesehatan dan Puskesmas
kelengkapannya
12
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.02.01.02.22 Pemeliharaan 1. Persentase pengelolaan gedung kantor Dinas - 75 222 100 150 100 125 100 125 100 75 100 697
rutin/berkala gedung Kesehatan
kantor
1.02.01.02.24 Pemeliharaan 1. Persentase perawatan kendaraan dinas dan - 100 252 100 360 100 350 100 350 100 250 100 1.562
rutin/berkala kendaraan ambulance
dinas/operasional
1.02.01.02.26 Pemeliharaan 1. Persentase perlengkapan gedung kantor Dinas - 75 - 100 175 100 175 100 175 100 100 100 625
rutin/berkala Kesehatan dalam kondisi baik
perlengkapan gedung
kantor
1.02.01.02.28 Pemeliharaan 1. Persentase peralatan gedung kantor Dinas - 75 62 100 130 100 125 100 125 100 75 100 517
rutin/berkala peralatan Kesehatan dalam kondisi baik
kantor
1.02.01.02.95 Pembangunan Lanscape 1. Persentase pembangunan Lanscape kantor Dinas 50 100 2.070 0 - 0 - 0 - 0 - 100 2.070
Kantor Dinas Kesehatan Kesehatan
13
DATA TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
CAPAIAN UNIT
PADA Kondisi Kinerja KERJA
INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 pada akhir periode
TUJUAN SASARAN KODE TAHUN PENANG
SASARAN KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) renstra
AWAL GUNG
PERENCA JAWAB
Rp. Rp. Rp.
NAAN Target Rp. (Juta) Target Target Target Target Rp. (Juta) Target Rp. (Juta)
(Juta) (Juta) (Juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14
TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) 9,02 per 1.000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 9,00 per 1000 KH 8 per 1000 KH 7 per 1000 KH 7 per 1000 KH
2. Umur harapan hidup (thn) 71,34 Tahun 71,50 Tahun 71,50 Tahun 72 Tahun 72 Tahun 72,5 Tahun 73 Tahun
3. Persentase Balita Gizi Buruk (%) 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
4. Prevalensi kasus HIV 0,02 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
5. Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS 40 50 60 70 80 90 90
6. Angka penemuan kasus malaria per 1000 penduduk (API) 0,8 1,8 1,5 1,3 1,2 1 1
82 (Laporan
7. Angka kejadian tuberkulosis (insiden semua kasus/100.000 penduduk/tahun) 96 102 109 115 121 121
program) th 2010
8. Tingkat prevelensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 217 (WHO 2009) 207 197 188 180 172 172
0,6 (Laporan
9. Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 0,6 0,5 0,4 0,3 <1 <1
program) th 2010
34,5 (Laporan
10. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) 36 45 55 63 70 70
program) th 2010
85 (Laporan
11. Proporsi kasus tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (suscses rate) 86 88 88 90 90 90
program) th 2010
12. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) 90,90 92,00 94,00 95,00 96,00 97,00 97,00
15. Rasio Dokter per satuan penduduk 24,34 24,5 24,7 25 25,5 26 26
16. Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk 21 21,5 22 22,5 23 23,5 23,5
Cakupan Ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mendapatkan penanganan komplikasi
17. 98,57 99 99 99,5 99,5 99,5 99,5
kebidanan
Kondisi Kinerja Target Capai Setiap Tahun Kondisi Kinerja
No Indikator pada awal pada akhir
periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 periode RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
18. 90,9 91 92 93 94 95 95
kebidanan
19. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization 65,52 80 82 85 90 100 100
20. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100
22. Cakupan penenuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 100
23. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100
25. Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100
26. Cakupan Puskesmas Pembantu 100 100 100 100 100 100 100