PROGRAMA DE

TRAZABILIDAD
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSION FECHA RESUMEN DEL CAMBIO

TABLA DE CONTENIDO
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1. OBJETIVO GENERAL.................................................................................3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS...........................................................................3
3. ALCANCE..............................................................................................3
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.................................................................4
5. DEFINICIONES........................................................................................4
6. JUSTIFICACIÓN.......................................................................................5
7. CONDICIONES GENERALES.........................................................................6
7.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:........................................................................................6
7.1.1 Proveedores............................................................................................................ 6
7.1.2Recepción de Materias Primas........................................................................................6
7.2 PRODUCTO EN PROCESO..............................................................................................7
7.3 PRODUCTO FINAL...................................................................................................... 7
8. PROCEDIMIENTOS....................................................................................8
9. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES COMERCIALES................................................11
10. ACCIONES PREVENTIVAS........................................................................12
11. ACCIONES CORRECTIVAS........................................................................12
12. MONITORIA Y VERIFICACIÓN...................................................................13
13. REFERENCIA......................................................................................13
14. REGISTROS.........................................................................................13
15. ANEXOS.............................................................................................14
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1. OBJETIVO GENERAL

Asegurar la identificación y Trazabilidad de los productos desde la recepción hasta la

distribución, de forma que se pueda reconstruir documentalmente el historial del
producto tipificando cada uno de los procesos a los cuales ha sido sometido.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Proporcionar las directrices necesarias para realizar el seguimiento a cada uno de los
productos elaborados por la empresa bajo los parámetros definidos en los respectivos
procedimientos e instructivos.

 Capacitar el personal de todas las áreas de la empresa sobre el manejo de la

trazabilidad en las diferentes etapas de elaboración de los productos manejados por
la empresa Dispronat Ltda.

 Asegurar la correcta identificación del producto a través de proceso.

 Suministrar pautas para el correcto diligenciamiento de los formatos del programa de

trazabilidad para garantizar un completo seguimiento en todas las etapas de los
procesos presentes en la empresa.

3. ALCANCE

Aplica para la identificación del alimento desde la recepción de las materias primas,
pasando por todas las etapas del proceso productivo, hasta la distribución del producto
terminado.

4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
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CARGO RESPONSABILIDAD
Verificar la calidad de un producto a lo largo de la cadena de suministros,
desde su origen hasta su destino final como artículo de consumo, velando
DEPARTAMENTO
por el cumpliendo de los registros de trazabilidad, desde la recepción de
DE CALIDAD
materia prima hasta el proceso y destino final, garantizando el
cumpliendo de calidad de los mismos.
CALIDAD Y Encargado del registro de recepción, con el fin de garantizar que la
PRODUCCION materia prima que llega es apta y cumple con las condiciones de calidad.
Son encargados de realizar el registro de trazabilidad durante el la
OPERARIOS
producción, asegurando el cumpliendo de calidad durante el proceso.
Sera el responsable de llevar el registro final de trazabilidad, donde
PERSONAL DE
garantizara que el almacenamiento y el destino final de los productos
DESPACHO
cumplan para ser despachados.

5. DEFINICIONES

TRAZABILIDAD: Es la capacidad para rastrear la historia, la aplicación o la localización de

una entidad mediante indicaciones registradas (ISO 9001:2000)
 Capacidad para rastrear y seguir un producto alimenticio, un pienso o una sustancia
destinada a un producto alimenticio, a través de todas las etapas de producción,
procesamiento y distribución (Codex Alimentarius)

LOTE: Número de identificación que permite reconocer las condiciones de elaboración del
producto en sus diferentes etapas.
 Conjunto de unidades de venta de un producto alimenticio producido, fabricado o
envasado en circunstancias prácticamente idénticas.

ALIMENTO: producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al

organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos
biológicos.

MATERIAS PRIMAS; Aquellas que ocupan la principal labor de transformación de los

productos elaborados en la empresa.

INSUMOS: Todos los productos o implementos necesarios y que colaboran en la

transformación de las materias primas.

IDENTIFICACIÓN: Acción que permite reconocer los registros del sistema de Trazabilidad
y relacionarlos con el producto, la actividad involucrada o el procedimiento del sistema
de calidad.
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DOCUMENTO: es la información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser

papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, muestra patrón o una
combinación de estos.

REGISTRO: Es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia

de actividades desempeñadas.

PROCESO: se define como Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PRODUCTO: Se define como los efectos de un conjunto de actividades mutuamente

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados

PRODUCTO FINAL: producto que no se someterá a ningún proceso ni transformación

adicional por parte de la organización.

PROVEEDOR: La persona u operador económico inmediatamente anterior en la cadena

alimentaria, quien vende o facilita el alimento.

RASTREO: También conocido como trazabilidad

6. JUSTIFICACIÓN

La trazabilidad exige un método verificable para identificar productores, procesos y

productos en todas las etapas de la cadena de abastecimiento.

El manejar un sistema de trazabilidad de alimentos es importante para dar cumplimiento

a las exigencias normativas (Decreto 3075/97, Decreto 60 de 2002 y NTC coma la ISO
22000) que demandan el cumplimiento de la trazabilidad, además de exigencias
tecnológicas en los procesos mismos de elaboración de los productos que garanticen la
calidad del alimento y faciliten el seguimiento del mismo en cualquier fase del proceso.

El sistema de Trazabilidad permite el eficiente manejo de la seguridad alimentaría, sin

embargo, es responsabilidad de la empresa asegurar que retrospectivamente y
prospectivamente se puedan rastrear los productos, conllevando a que se retro alimente
las técnicas de procesamiento ante una eventualidad.

7. CONDICIONES GENERALES
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7.1 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

7.1.1 Proveedores

La empresa DISPRONAT LTDA., Cuenta con proveedores habituales y no habituales, los

cuales se dividen en proveedores de materias primas, Insumos, servicios, y papelería,
aseo y otros. La información necesaria para contactar a cada proveedor se encuentra en
el formato “Base de datos de los proveedores”
Adicionalmente se cuenta con códigos de Materias primas e insumos y proveedores, que
permiten el seguimiento e identificación de cada uno de estos cuando se considere
necesario.

7.1.2Recepción de Materias Primas.

Todas las materias primas que ingresen a la planta serán registradas en el formato FO-
CA-016 “Recepción de Materias Primas e Insumos”, en el cual se especifica detalles
como: Nombre de la materia prima, cantidad, fecha de recibo, proveedor, vencimiento y
número de lote, entre otras características.

Para cada producto final existe su correspondiente lista de materias primas e insumos
utilizados en su elaboración, con el fin de poder determinar que elementos intervienen en
cada proceso y facilitar la detección de problemas en el producto final por el efecto de
alguna materia prima, si es el caso.

7.2 PROCESO

Los productos semielaborados como son (maní tostado, maní salado, maní triturado,
Harina molida, Almendra tostada, Almendra triturada, Almendra salada, Ajonjolí tostado,
coco azucarado, soya tostada, maní garrapiñado, maní pasas en bultos, base de granolas
horneadas) serán identificadas con el lote del día en que se procesa, y la fecha de
vencimiento será 10 meses contando desde el día que se empaca. Los productos finales
como son: Avena Hojuela, Almendra, granolas (frutos rojos, light, familiar), harina,
ajonjolí, coco sin azúcar , ciruela, uvas pasas el número de lote ser identificado de
acuerdo al día en que se empaca, y la fecha de vencimiento se colocara la del bulto o la
de la caja de la materia prima que llego, siempre y cuando esta fecha sea mayor los 9
meses, si no se colocara los 9 meses del día en que se empaque.
Con el fin de seguir un producto a lo largo de la cadena de suministros, desde su origen
hasta su estado final
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7.3 PRODUCTO FINAL.

El producto final se inspecciona y se marca de acuerdo al sistema establecido por la

empresa, el cual consta de unos códigos de colores con el fin de darle aplicabilidad al
PEPS, los productos que serán despachados los primero en entrar serán los primeros en
salir.

Cada uno de los productos finales posee un código interno de identificación, que permite
tener un mejor seguimiento del alimento durante todo el sistema productivo. Estos
códigos deben coincidir con los utilizados en el software interno de la empresa
“APLINSA”.

8. PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO GENERAL

FLUJOGRAMA 1 INICIO

RECEPCIÓN DE ALMACENAMIENTO
FLUJOGRAMA 2 INICIO
MATERIA PRIMA P

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA RESPONSABLE

1. RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA.

En el momento de la recepción se diligencia los
formatos correspondientes Teniendo especial cuidado
en diligenciar las casillas correspondientes a Lote (L),
cantidad, fecha de vencimiento (F.V.) y proveedor.
Cada vez Personal de
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En caso tal de que las materias primas no tengan que se calidad.

fecha de vencimiento y/o lote, se rechaza la recepciones
recepción y se reporta inmediatamente al área de materia
compras para tomar las medidas necesarias. prima.

2. ALMACENAMIENTO
Se realizará según el tipo de materia prima y zona
asignada para su almacenamiento. Se tiene el sistema
de rotación PEPS (Primero en Entrar, Primero Salir)
acompañado de los sticker de colores para materia
prima de largo tiempo de almacenaje. Almacenista

3. INGRESO DE LA MATERIA PRIMA A ZONA DE

PRODUCCIÓN.
Esta etapa se realizará el diligenciamiento de los Cada vez
formatos por línea de producción Diligenciando los que se Operario
formatos según la respectiva línea, Reportando en recepciones encargado
cada uno de ellos la información solicitada de manera materia
clara y legible prima.

Todos los
días de
producción
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FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN FRECUENCI RESPONSABLE

A

1 4. EMPAQUE
Se realiza la codificación de las
unidades comerciales con la
EMPAQUE ayuda de la selladora o
tiqueteadora de pedal, en donde Todos los Operario
se especifica el Lote y Fecha de días.
Vencimiento de cada producto.
En esta etapa se diligencia la
información contenido en los
formatos: formato de material de
empaque y planilla de la línea
ALMACENAMIENTO producida. Todos los Operario
días.
5. ALMACENAMIENTO
El producto terminado que
ingresa al área de
almacenamiento, se separa según
su forma de almacenamiento y se
ubica bajo el sistema de rotación
PEPS.
Antes de dar salida a cualquier
DISTRIBUCIÓN producto del almacén se debe Todos los Almacenista

COMPLETAR
CAMPOS Y/O
REPETIR VERIFICAR
FORMATO
NO 2 SI
CUMP
FORMATO
LE
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diligenciar el formato de días.

producto terminado y formato
línea correspondiente.

7. DISTRIBUCIÓN
Cuando producto sale del área de
almacenamiento de producto
terminado, y se ingresara los
datos necesarios en el sofware de
la empresa APLINSA en el cual se Almacenista
encuentra la información del Todos los Ventero tienda
destino de cada uno de los días. a tienda
productos que salen de esta, será
registrado en un formato de
trazabilidad para saber cuál es su
destino final.

FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN FRECUENCI RESPONSABLE

A
2 8. VERIFICACIÓN DE
DILIGENCIAMIENTO DE LOS
FORMATOS.
Antes de finalizar cada proceso,
se realizará la inspección del
ARCHIVAR diligenciamiento de los formatos. Todos los Director de
LOS En el caso de que estos no se días. producción o
FORMATO encuentren diligenciados de aprendiz
S
forma clara y completa, se practicante de
procederá a diligenciar los producción.
campos faltantes o a repetir el
formato si se considera
necesario.
FINAL
Al final del día, se archivan los
formatos en su respectiva
carpeta ubicada en el archivero
en la zona de administración de
producción.
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9. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES COMERCIALES.

La empresa marca las unidades de producción comerciales con una numeración que
indicará el lote de producción y la fecha de vencimiento

La maquina tiqueteadora utilizada para este fin se ajusta acorde a calendario juliano
Fecha de vencimiento para cada uno de los productos elaborados.

a) Lote

La marcación de los lotes de los productos finales se hará por medio de un código de
varias cifras que proporcionará información sobre día de producción y año. Se fijara por
el calendario juliano

EJEMPLO:

LOTE 240 11

CÓDIGO DEL DIA DEL AÑO EN AÑO AL QUE CORRESPONDE

QUE SE REALIZO

b) Fecha de Vencimiento

Se identificará con la palabra VEN, seguido del día, el mes del vencimiento identificado
con los números correspondientes al mes del años en que caduque el producto.

EJEMPLO:
VEN 24 09 2012

DIA AÑO
MES
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10. ACCIONES PREVENTIVAS

Antes de realizar cualquier marcación, el operario debe de verificar, el producto a

marcar, el lote y la fecha de vencimiento, con el fin de evitar errores en el empaque
utilizado para el producto final y por lo tanto evitar que se presenten confusiones que
puedan cortar la cadena de la trazabilidad.

11. ACCIONES CORRECTIVAS

Una vez se detecte cualquier marcación incorrecta de las unidades comerciales, o que no
se hayan marcado; inmediatamente se procederá a reempacar y marcar nuevamente de
manera correcta los lotes o unidades comerciales de producción.

La marcación debe ser legible y colocada en lugar visible.

12. MONITORIA Y VERIFICACIÓN

El Director de producción, monitorea las unidades comerciales, para verificar que haya
sido marcada debidamente, igualmente verificará que el lote y la fecha de vencimiento
sean los correspondientes al día de elaboración y al alimento producido.

Verificará que los registros sean diligenciados de manera clara y adecuada.

Se realizará seguimiento semanal del grado de confianza del sistema de trazabilidad,

mediante el rastreo de cualquier producto elaborado durante el transcurso de la semana,
haciéndole el seguimiento durante toda la cadena de elaboración hasta la entrega al
siguiente eslabón de la cadena (comprador), para evaluar la eficacia del sistema o la
posibilidad de cambios dentro del mismo si se considera necesario.

13. REFERENCIA

Decreto 3075 / 97. Capítulo IV Artículo 21 Numeral b.

Decreto 60 de 2002
ISO 22000

14. REGISTROS
Disposición
Cód. Nombre Recolección Acceso Conservación
final
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SGC-RG- Formato de Jefe de No 1 año Destrucción

CDD-01 devoluciones producción y restringido
Producto no calidad
conforme
SGC-RG- Formato líneaJefe de No 1 año Destrucción
TRA- 01 de producción y restringido
semielaborados calidad
SGC-RG- Formato líneaJefe de No 1 año Destrucción
TRA- 02 de dislicores producción y restringido
calidad
RGRME023 Formato Jefe de No 1 año Destrucción
recepción de producción y restringido
material de calidad
empaque
SGC-RG- Formato de Jefe de No 1 año Destrucción
CDR-03 recepción de producción y restringido
materia prima calidad
SGC-RG- Formato Jefe de No 1 año Destrucción
CDR-04 producto producción y restringido
terminado al calidad
cual va hacer
despachado

15. ANEXOS

1.