UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CURSO:

LOGÍSTICA

TITULO:
“FORMATOS DE PROCESOS”

INTEGRANTES:
 Ayme Espinoza, Walter

DOCENTE:
Mg. MAURO CÁCERES CÁCERES

Majes – Arequipa

2019
SOLICITUD DE COMPRA
Una solicitud de compra (SC) es una solicitud por escrito emitida internamente a un
departamento de compras para solicitar partes o servicios. La creación de una solicitud
de compra pone en marcha una reacción en cadena de actividades perfiladas en el proceso
de compra.

Se pueden crear los siguientes tipos de solicitudes de compra:

 Solicitudes de compra internas: para solicitar la transferencia de materiales de otro

almacén de la empresa.
 Solicitudes de compra externas: para solicitar a un distribuidor externo la compra
de materiales que se necesiten. Puede especificar el distribuidor.

PROCESO DE COMPRA

Los pasos del proceso de compra incluyen la creación del requerimiento de

compra, la creación de órdenes de compra, la recepción de servicios y artículos y
el registro de facturas de distribuidor.

1. Requerimiento de Compra

Requisición de compra es una forma correcta de llamar a una autorización al

Departamento de Compras con el fin de abastecer bienes o servicios, o
Requerimiento de compra. Ésta a su vez es originada y aprobada por el
Departamento que requiere los bienes o servicios.

Un requerimiento de compra puede ser emitida por cualquier área de la empresa

tal como: Producción, Marketing, Almacén, Logística, etc.

Este documento es interno por lo que no debe ser utilizada como Orden de Compra

1.1. Principales Características

 Un requerimiento de compra es propiedad del Departamento que la origina
y no debe ser cambiada por el Departamento que compra sin antes obtener
la aprobación del Departamento de abastecimiento.
 En algunos "ambientes" industriales (ej. la línea de producción), al
Departamento que compra le puede ser asignada la responsabilidad de
solicitar y comprar bienes. Esto es especialmente cierto para las compras
de materia prima donde el Departamento de Compras también es
responsable de la administración del inventario.
 Un requerimiento de compra no es una orden de compra y por lo tanto
nunca debe ser usado para comprar bienes o servicios. Tampoco debe ser
usado como autorización de pago para una factura proveniente de un
proveedor de bienes o servicios.

2. Orden de compra
 La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir
mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de
pago, entre otras cosas. El documento original es para el vendedor e implica
que debe preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y es una
constancia de las mercaderías o servicios encargados.

2.1. Requisitos
 Datos del proveedor
 fecha y hora del solicitante
 Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal,
fecha de impresión y numeración de los documentos impresos

2.2. Formas de emisión

 Original: Para el vendedor
 Duplicado: Para el comprador

2.3. Importancia
 Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó,
pero casi no se utiliza de esa forma. Es más utilizado para saber el tipo de
gasto y cuanto gastó
 Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación
en caso de que sea aceptado el pedido

2.4. Ventajas de la Orden de Compra

 Mejorar la precisión: Tanto en el inventario como en el manejo de las
finanzas
 Mejor presupuesto: Ya que debe haber fondos disponibles antes de emitir
una orden
 Envío más rápido: Ya que la orden de compra ayuda a agendar el envío
para cuando el comprador lo necesite.

2.5. Desventajas de la Orden de Compra

 Más papeleo innecesario para compras pequeñas
 Las tarjetas de crédito pueden servir el mismo propósito visto desde un
punto de vista financiero.

3. Recepción de Artículos y Servicios

La recepción de pedido es uno de los procesos de un almacén logístico.

Corresponde al punto de transferencia de propiedad entre un proveedor y un
cliente. Es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de la
mercancía antes su integración en las existencias de la empresa.

3.1. Principales etapas

 Las principales etapas del proceso de recepción son:

 Control documental
 Descarga de la mercancía
 Control cuantitativo y cualitativo
 Integración de la mercancía recibida en el stock de la empresa
 Cross-docking de los pedidos incursos en pedidos a servir.1

4. Registro De Facturas De Distribuidor.

Usar las Facturas para registrar las facturas del distribuidor a medida que las
recibe. También puede registrar notas de débito y crédito de los distribuidores y
comparar los detalles de la factura con las órdenes de compra y las recepciones.
Puede rectificar facturas, memos de crédito y memos de débito aprobados o
pagados. Las partes que pertenecen al inventario de consignación pueden
facturarse cuando se utilicen las partes.

La especificación de facturas le permite comparar la información de la factura con

las órdenes de compra y recepciones de materiales y servicios. A continuación, la
factura puede aprobarse y enviarse a Cuentas por pagar.

4.1. Tipos de factura

 Una factura relacionada con una sola orden de compra
 Una factura relacionada con muchas órdenes de compra para un solo
distribuidor
 Una factura sin órdenes de compra relacionadas para un solo distribuidor
 Una factura con plantas de orden de compra distintas de la planta donde se
ha generado la factura
 Una factura para partes creadas como partes en consignación