RKT DINSOS Kab.

Lumajang TAHUN
2017

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Instansi : DINAS SOSIAL
SASARAN KEGIATAN KET
RENCANA RENCANA
TINGKAT PROGRAM TINGKAT
URAIAN INDIKATOR INDIKATOR SATUAN
CAPAIAN URAIAN CAPAIAN
KINERJA
(TARGET) ( TARGET )
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya Persentase Peningkatan 26.73% 1 .Program 1.Pelatihan
Kesejahteraan PMKS Pelayanan dan Pemberdayaan Fakir ketrampilan berusaha Masukan :
Rp
Penanganan PMKS Miskin, Komunitas Adat bagi keluarga miskin Jumlah Dana 60.000.000,-
Terpencil, dan PMKS
lainnya
Keluaran :
Jumlah warga miskin yang orang 42
mendapat pelatihan dan
keterampilan sosial

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Pelayanan dan
Penanganan PMKS
2.Penyantunan Fakir
Miskin Masukan : 252.000.000,-
Rp
Jumlah Dana

Keluaran :
Jumlah warga miskin yang Orang Penerima sembako :
mendapat bantuan 1617 orang
sembako

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Pelayanan dan
Penanganan PMKS
3.Fasilitasi dan Masukan :
Koordinasi Program Jumlah Dana Rp 310.000.000,-
Keluarga Harapan
Keluaran :
Jumlah Pelaksana dan orang - Sekretariat
panitian yang terfasilitasi UPPKH : 22
dalam Program Keluarga Lokasi
Harapan -Tim Koordinasi
Teknis PKH

Page 1
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Kabupaten :13 orang

- Tim Koordinasi
Teknis PKH
Kecamatan :393
orang
-Tim UPPKH
Kabupaten :14 orang

Hasil :
Prosentase PMKS Skala % 100
Kabupaten yang
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
2. Program Pelayanan 1. Pelaksanaan KIE
dan rehabilitasi Konseling dan Masukan :
Rp 49.125.000,-
Kesejahteraan Kampanye Sosial Jumlah dana
Sosial. bagi Penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)

Keluaran :
Jumlah PMKS yang
mendapatkan KIE Anak 50 anak
konseling
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Pelayanan dan
Penanganan PMKS

2. Pelatihan
ketrampilan dan Masukan :
praktek belajar bagi Jumlah dana 74.940.000,-
anak terlantar
termasuk anak
jalanan,anak cacat
dan anak nakal
Keluaran :
Jumlah anak terlantar
yang mendapat pelatihan anak 15 anak jalanan,anak
dan praktek belajar cacat, dan anak nakal
Hasil :
Prosentase peningkatan % 100
pelayanan dan
penanganan PMKS

Page 2
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

3.Sosialisasi gerakan
peduli penanganan Masukan :
PMKS Jumlah dana 25.000.000,-

Keluaran :
Jumlah PSM tokoh orang 100 PMKS
masyarakat, tokoh agama
yang mendapat sosialisasi
gelakan peduli
penanganan PMKS
Hasil :
Prosentase peningkatan % 100
pelayanan dan
penanganan PMKS
4.Operasional
santunan kematian Masukan :
bagi penduduk miskin Jumlah dana 21.344.000,-

Keluaran :
Jumlah warga miskin yang
mendapat pelayanan
santunan kematian orang 4000 ahli waris
penduduk miskin
yang meninggal dunia

Hasil :
Prosentase peningkatan
pelayanan dan % 100
penanganan PMKS
5.Rehabilitasi social
PMKS Masukan :
Jumlah dana Rp Rp 87.945.000,-

Keluaran :
Jumlah PMKS yang
dikirim ke UPT rehabilitasi Orang 25
sosial PMKS
Hasil :
Prosentase peningkatan
pelayanan dan % 100%
penanganan PMKS
6.Pemulangan orang
terlantar dan PMKS Masukan :
Lainnya Jumlah dana Rp 11.650.000,-

Keluaran :
Jumlah orang terlantar Orang 90 orang
dan PMKS lainnya yang

Page 3
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

telah dipulangkan

Hasil :
Prosentase peningkatan % 100%
pelayanan dan
penanganan PMKS

7.Fasilitasi dan
koordinasi kampung Masukan : Rp 100.000.000,-
siaga bencana (KSB) Jumlah dana

Keluaran :
Jumlah kampung yang Orang 60 anggota KSB
mendapatkan pelatihan
KSB
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Jumlah dan Peran PSKS
% 100%
8.Verifikasi dan
validasi data PMKS Masukan :
dan potensi sumber Jumlah dana Rp Rp 558.568.000,-
kesejahteraan social
(PSKS)
Keluaran :
Jumlah PMKS yang telah TKSK(Koordinator:20
diverivikasi dan validasi orang, PSM(Petugas
data Verfikator):205
Orang orang,Kepala Desa
:205
orang,Kecamatan:21
orang,PBI
JKN:565700

Hasil :
Prosentase Peningkatan,
Pelayanan dan 100%
Penanganan PMKS
9.Pembinaan lanjutan Masukan :
Jumlah dana Rp 59.970.000,-
dan pelatihan
ketrampilan bagi
PMKS hasil razia

Page 4
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Keluaran :
Jumlah PMKS hasil razia
yang telah mendapatkan kali 1 kali
Bimbiingan dan Pelatihan
Sosial
Hasil :
Prosentase Peningkatan
dan Pelayanan PMKS % 100

3. Program pembinaan 1.Pendidikan dan Masukan :

Para Penyandang Pelatihan Bagi Jumlah dana
Rp Rp 59.970.000,-
Cacat dan Trauma Penyandang Cacat
dan Eks Trauma
Keluaran :
Jumlah Penyandang
Cacat dan Eks Trauma Orang 15 orang PACA
yang telah mendapatkan
Pendidikan dan Pelatihan
Hasil :
Prosentase Peningkatan
dan Pelayanan PMKS % 100

. 2. Pendayagunaan Masukan :
Para Penyandang Jumlah dana
Rp Rp 74.970.000,-
Cacat dan Eks
Trauma

Keluaran :
Jumlah Penyandang cacat
yang mendapatkan Orang Bimbingan sosial bagi
Bimbingan Sosial dan 40 penyandang cacat
Bantuan
Hasil :
Prosentase Peningkatan
dan Pelayanan PMKS % 100

4. Program Pembinaan 1. Pendidikan

eks penyandang pelatihan Masukan : Rp
79.970.000,-
penyakit social (eks ketrampilan Jumlah dana
narapidana,PSK, berusaha bagi eks
Narkoba dan penyandang
penyakit sosial penyakit sosial

Page 5
 RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

lainnya

Keluaran :
Jumlah Eks Penyadang
penyakit sosial yang Bimbingan social dan
mendapatkan pelatihan Orang pelatihan ketrampilan
keterampilan berusaha bengkel bagi eks
narapidana
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Pelayanan dan % 100
Penanganan PMKS
5. Program Pembinaan 1. Operasi dan
Panti Asuhan / pemeliharaan Masukan :
Rp 268.507.000,-
Panti Jompo sarana dan Jumlah dana
. prasarana Panti
Asuhan/jompo

Keluaran :
Jumlah Lansia Terlantar
yang mendapatkan panti 1 panti dengan 20
pelayanan dan rehabilitasi orang lansia
kesejahteraan sosial di
panti jompo

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
dan Pelayanan PMKS

2.Meningkatnya jumlah dan Persentase Peningkatan 3.68% 1. Program 1. Peningkatan

peran PSKS Jumlah dan Peran PSKS Pembinaan Panti Masukan :
Ketrampilan
Asuhan / Panti Jumlah dana Rp 25.000.000,-
Jompo Tenaga pelatih dan
.
pendidik
Keluaran :
Jumlah tenaga pelatih dan
pendidik LKSA yang orang 60
mendapat keterampilan

Hasil :
Prosentase peningkatan
jumlah dan peran PSKS % 100

Page 6
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

. 2.3 2. Program 1. Peningkatan peran

Pemberdayaan aktif masyarakat Masukan :
Rp 10.000.000,-
Kelembagaan dan dunia usaha Jumlah dana
Kesejahteraan
Sosial
Keluaran :
Jumlah Tokoh Masyarakat orang Unsur kecamatan: 21
dan Pengusa yang orang, TKSK: 21
berperan dalam orang, unsur Dunia
penanganan PMKS usaha
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Jumlah dan Peran PSKS

2.Peningkatan
jejaring kerjasama Masukan :
Rp 21.000.000,-
pelaku-pelaku Jumlah dana
usaha
kesejahteraan
sosial masyarakat
Keluaran :
Jumlah Tokoh Masyarakat
dan PSKS yang berperan
dalam usaha
Orang Kecamatan: 21 org,
kesejahteraan masyarakat
TKSK 21 org, unsur
Dunia Usaha: 90 org
Hasil :
Prosentase Peningkatan
% 100
Jumlah dan Peran PSKS
3. Peningkatan
kualitas SDM Masukan :
Rp 60.250.000
Kesejahteraan Jumlah dana
Sosial Masyarakat
Keluaran :
Jumlah Karang Taruna, orang Karang taruna dan
LKSA, Karang Werda PSM
yang lebih berkualitas
dalam penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 63,50
Jumlah dan Peran PSKS
4. Fasilitasi dan
koordinasi K3S Masukan :
(Kegiatan Jumlah dana Rp 180.000.000
Koordinasi
Kesejahteraan

Page 7
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Sosial)

Keluaran :
Jumlah LKSA yang Orang Pengurus LKSA: 300
terfasilitasi K3S org, Anak asuh Panti:
400 org

Hasil :
Prosentase Peningkatan
Jumlah dan Peran PSKS % 100

3. Program 1. Pemeliharaan
Pengelolaan Sarana TMP Masukan :
dan Prasarana Sosial Jumlah dana Rp 118.000.000,-

Keluaran :
Jumlah Taman Makam orang 5 orang 12 kali
Pahlawan yang di pelihara

Hasil :
Prosentase Sarana dan % 100
Prasarana Sosial yang
telah dikelola
2.Operasi dan
Masukan :
pemeliharaan
Jumlah dana Rp 35.773.400,-
sarana dan
prasrana sosial

Keluaran :
Jumlah Pemeliharaan paket 1
TPU Jogoyudan

Hasil :
Prosentase Sarana dan % 100
Prasarana Sosial yang
telah dikelola
4. Program Pelayanan
1. 1. Penyediaan Jasa Masukan :
Administrasi Surat Menyurat Jumlah dana Rp Rp. 26.010.000, -
Perkantoran

Keluaran :
Jumlah penyedia jasa bulan 12
surat menyurat yang

Page 8
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

terpenuhi selama satu

tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

2. Penyediaan Masukan :
1. Jasa Komunikasi,
Jumlah dana Rp Rp 102.000.000,-
2. Sumber Daya
3. Air,dan Listrik
Keluaran :
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya bulan 12
Air, dan Listrik Selama
Satu Tahun
. Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

3.Penyediaan Jasa Masukan : Rp Rp. 129.390.000,-

Administrasi Jumlah dana
Keuangan dan
Barang Daerah

Keluaran :
Jumlah Penyedia Jasa
Administrasi Keuangan
dan Barang Daerah orang 16
selama satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

4. Penyediaan Jasa
Masukan : Rp Rp 20.400.000,-
Kebersihan Kantor
Jumlah dana

Keluaran :
2 orang x 12 bulan
Jumlah Penyedia Jasa

Page 9
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Kebersihan Kantor yang

terpenuhi selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
5. Penyediaan Alat Masukan :
Tulis Kantor Jumlah dana
Rp Rp 55.000.000,-

Keluaran :
Jumlah Penyediaan Alat
item 45
Tulis Kantor yang
terpenuhi selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
% 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
6. Penyediaan Masukan :
Barang Cetakan Jumlah dana
Rp Rp 6.998.200,-
dan Penggandaan

Keluaran :
Jumlah Penyediaan bulan 12
Barang Cetakan dan
Penggandaan yang
terpenuhi selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
% 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
7. Penyediaan Masukan :
komponen instalasi Jumlah dana
Rp Rp 2.500.000,-
listrik /penerangan
bangunan kantor

Keluaran :
Jumlah Penyediaan Komponen 7
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor selama
satu tahun

Page 10
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

8. Penyediaan Bahan Masukan :

Bacaan dan Jumlah dana
Rp Rp 3.600.000,-
Peraturan
perundang-undangan
Keluaran :
Jumlah Penyediaan Jenis 2 Jenis Koran x 12
Bahan Bacaan dan bulan
Peraturan Perundang-
undangan selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
9.Penyediaan bahan Masukan :
Jumlah dana Rp 2.500.000,-
logistik kantor
Keluaran :
Jumlah Penyediaan
Bahan Logistik Kantor Item 20
selama satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

10. Penyediaan
Masukan : Rp Rp 2.500.000,-
Makanan dan
Jumlah dana
Minuman
Keluaran :
Jumlah Penyediaan orang 20 orang x 2 kali
Makanan dan Minuman
selama satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor
11. Rapat-rapat Masukan :
koordinasi dan Jumlah dana
Rp Rp 223.413.200,-
konsultasi ke
Luar Daerah
Keluaran :
Jumlah penugasan dinas orang 77
ke luar daerah

Page 11
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

12. Rapat-rapat Masukan :

koordinasi dan
Jumlah dana Rp Rp 3.187.500,-
konsultasi ke
Dalam Daerah

Keluaran :
. Jumlah penugasan dinas orang 7
ke dalam daerah
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
13. Penyediaan Jasa Masukan :
Rp Rp 10.200.000,-
Keamanan Jumlah dana
Kantor
Keluaran :
Jumlah Penyedia Jasa
Keamanan Kantor selama orang 1 orang x 12 bulan
satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor
5 .Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

1. Pengadaan Masukan :
Perlengkapan dan Jumlah dana
Rp 206.444.000,-
peralatan kantor
.
Keluaran :
Jumlah Pengadaan dan item 7
Peralatan Kantor selama
satu tahun

Page 12
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
2. Pemeliharaan rutin Masukan :
/berkala gedung Jumlah dana 25.000.000,-
Rp
kantor

Keluaran :
Jumlah gedung kantor paket 1 paket
yang terpelihara
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor
3. Pemeliharaan Masukan :
Rutin/Berkala Jumlah dana
Rp 63.782.500,-
Kendaraan
Dinas/Operasional
Keluaran :
Jumlah Kendaraan Unit 15 unit Sepeda
Dinas/Operasional yang motor dan 4 unit mobil
dipeluhara selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

4.Pemeliharaan Masukan :
Rutin/Berkala Jumlah dana Rp 4.000.000,-
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
Keluaran :
Jumlah Perlengkapan dan Unit AC 8 unit
Peralatan Gedung Kantor
yang dipelihara selama
satu tahun

Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

Page 13
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

5. Pemeliharaan Masukan :
Rutin/Berkala
Jumlah dana Rp 40.000.000,-
Perlengkapan dan
Peralatan
Kantor

Keluaran :
Jumlah Perlengkapan dan Unit 20 unit personal
Peralatan Kantor yang computer,15 unit
dipelihara selama satu printer
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor

6. Rehabilitasi Masukan :
Sedang/Berat Jumlah dana
900.002.000,-
Gedung Kantor

Keluaran :
Jumlah Gedung Kantor
Rehabilitasi Gedung
yang direhabilitasi
Dinas Sosial (1 paket)
paket
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor
6.Peningkatan Disiplin 1.Pengadaan Pakaian Masukan :
Aparatur Khusus Hari-hari Jumlah Dana Rp
8.800.000,-
tertentu

Keluaran :
Jumlah Pengadaan stel 44 stel
Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

7. Program 1. Pengiriman
Peningkatan Aparatur dalam Masukan :
Rp 16.358.200,-
kapasitas sumber rangka Jumlah dana
daya aparatur peningkatan
kapasitas sumber

Page 14
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

daya aparatur
Keluaran :
Jumlah Pengiriman orang 21 Orang
Aparatur Dalam Rangka
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
selama satu tahun

Hasil : % 100
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor
8 . Program 1. Penyusunan
Peningkatan Laporan Capaian Masukan :
Rp 1.646.000,-
pengembangan Kinerja dan ikhtisar Jumlah dana
sistem pelaporan realisasi kinerja
capaian kinerja dan SKPD/LAKIP
keuangan
Keluaran :
Jumlah Penyusunan Jilid/buku 10 jilid/buku
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD / LAKIP
selama satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

2. Penyusunan
Laporan Keuangan Masukan :
Rp 670.000,-
Semesteran dan Jumlah dana
Prognosis Realisasi
Anggaran
Keluaran :
Jumlah Penyusunan
Laporan Keuangan
Semesteran dan Jilid/buku 2 jilid/buku
Prognosis Realisasi
Anggaran selama satu
tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan
Kebutuhan Aparatur dan % 100
Fasilitas Kantor
3.Penyusunan Masukan :
Laporan Keuangan Jumlah dana
Rp
Akhir Tahun 1.616.000,-

Page 15
RKT DINSOS Kab. Lumajang TAHUN
2017

Keluaran :
Jumlah Penyusunan Jilid/buku 4 jilid/buku
Laporan Keuangan Akhir
Tahun selama satu tahun
Hasil :
Prosentase Peningkatan % 100
Kebutuhan Aparatur dan
Fasilitas Kantor

Page 16