Formato 8.

1 - Registro de Compras
Periodo: MARZO 2019 PAG. 1
RUC: 10443588383 CTLIBR81
Razón Social: CONTRERAS SALVATIERRA PEDRO JOEL
Expresado en: SOLES

ADQUISICIONES ADQUISICIONES CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PORC.I

NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE
GRAVADAS GRAVADAS DEPOSITO PAGO GV

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A DESTINADAS A VALOR COMPROBANT DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
OPERACIONES OPERACIONES E
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE NO GRAVADAS DE LAS OTROS IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
EXPORTACIÓN
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES ADQUISICION TRIBUTO
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION ISC TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
NO GRAVADAS ES SY
DE LA NUMER
OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE BASE NO CARGOS SUJETO NO O DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO

IMPONIBLE IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
DOLARES EN SOLES
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 020001 3/7/2019 01 F001 7481 6 20517710955 SERMUSCE S.A.C. 12.71 2.29 15.00
11 020002 3/13/2019 01 F002 888 6 20600438167 S Y M COMERCIAL DEL PERU S.A.C. 25.42 4.58 30.00
11 020003 3/16/2019 01 F150 4984 6 20428254687 INVERSIONES PICORP S.A.C. 25.42 4.58 30.00
11 020004 3/27/2019 01 F001 4778 6 20550774365 NERYMAX E.I.R.L. 135.59 24.41 160.00
TOTALES - 199.14 35.85 - - - - - - - 234.99

1/25/2019 01 F001 00000024 6 20504094571 AGENTES CORPORATIVOS S.A. 203.80 681.91 122.74 804.66 3.346
1/12/2019 01 F001 00000011 6 20504094571 AGENTES CORPORATIVOS S.A. 198.71 664.29 119.57 783.86 3.343
1/9/2019 01 F003 0021071 6 20259171891 INVERS.MARITIMAS UNIVERSALES PE 517.81 1,734.66 312.24 2,046.90 3.350
1/8/2019 01 F004 0023495 6 20335082801 COSCO SHIPPING LINES (PERU) S.A 585.00 105.30 690.30 3.353
1/9/2019 01 F500 190141 6 20507646051 TERMINALES PORTUARIOS PERUANO 182.50 611.38 110.05 721.42 3.350
1/10/2019 01 E001 861 6 20383829004 ALMACENES CORPORATIVOS S.A. 320.00 1,067.20 192.10 1,259.30 3.335
1/10/2019 01 E001 862 6 20383829004 ALMACENES CORPORATIVOS S.A. 350.00 1,167.25 210.11 1,377.36 3.335
1/11/2019 01 F001 003228 6 20492285898 TRANSPORTES ARBATRO E.I.R.L. 170.00 568.31 102.30 670.61 3.343
1/25/2019 01 F001 003255 6 20492285898 TRANSPORTES ARBATRO E.I.R.L. 340.00 1,137.64 204.78 1,342.42 3.346

TOTALES 2,282.82 8,217.64 1,479.18 - - - - - - - 9,696.82

1/21/2019 16 20131312955 SUNAT 80,116.41 14,420.95 94,537.36

PERIODO TRIBUTARIO Mar-19

ACTIVIDAD BASE IMPONIBLE IGV 18%

Ventas del mes 8,664 1 1,560

Compras del mes 199 1 36

IGV POR PAGAR 1,524

IR POR PAGAR 8,664.41 1.50% 130

1,653.71
TOTAL

10,224

235