AUDIT INTERNAL UKM

Nama Program Yang Di Audit : Kesehatan Ibu Dan Anak

Tangggal Audit :

Pelaksana Audit :

Daftar Pertanyaan

No Daftar pertanyaan Ada/tidak ada keterangan

1 SK jenis layanan dan uraian tugas

2 Rencana kegiatan tahunan

3 Rencana kegiatan bulanan

4 RUK/RPK Tahun 2016

5 RUK Tahun 2017

6 Rencana kaji banding ke Puskesmas lain

7 Instrumen kaji banding, SOP kaji banding, KAK kaji

banding
8 Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat

9 Hasil analisis terhadap hasil identifikasi kebutuhan

masyarakat (5.2.2 ep 1 s/d 4)
10 Ada evaluasi/ monitoring bulanan (jadwal dan hasil
evaluasi/ monitoring, RTL)
11 Penilaian kinerja tiap 6 bulan sekali (4.3.1 ep 1 s/d 5)

12 Bukti analisis kinerja dan tindak lanjut peningkatan

kinerja/ saran inovatif lintas program, lintas sektor
(4.3.1 ep 1 s/d 5, 6.1.2 ep 5, 6.1.3 ep 2,3,4)
13 Bukti pertemuan tokoh masyarakat, LSM untuk
perbaikan kinerja (6.1.4 ep 4)
14 Bukti pembahasan kinerja program dan upaya
perbaikan (6.1.5 ep 6)
15 Sosialisasi uraian tugas (5.3.1 ep 5)

16 Bukti evaluasi uraian tugas, analisis dan tindak lanjut

(5.3.3 ep 1 s/d 4)
17 SOP operasional UKM, SOP program (teknis)

18 Pedoman/panduan, KAK program

19 Laporan hasil kegiatan

20 Pencapaian target kinerja program

HASIL PENCAPAIAN KINERJA KIA SAMPAI BULAN JUNI 2016

No Indikator Target Pencapaian Keterangan

 (%) (%)
1 PelayanannKesehatan bagi Bumil sesuai
47,52
standard, untuk kunjungan lengkap (K4)
2 Drop Out K1-K4 <5%
3 Pertolongan persalinan oleh Tenaga
47,52
Kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 47,52
5 Pelayanan maternal risti/ komplikasi
40,02
yang ditangani
6 Pelayanan neonatal risti/komplikasi yang
40,02
ditangani
7 Pelayanan neonatal sesuai standar (KN
47,52
Lengkap)
8 Pelayanan bayi paripurna 49,02
9 Pelayanan kesehatan anak balita
45
paripurna
10 Pelayanan kesehatan anak prasekolah
45
paripurna

Tegalsari, ..... 2016

Auditor : ...........................

I. HASIL PENCAPAIAN KINERJA KIA SAMPAI BULAN JUNI 2016

No Indikator Target Pencapaian Kesenjangan

(%) (%) (%)
1 Pelayanan Kesehatan bagi Bumil sesuai
standard, untuk kunjungan lengkap (K4) 0
47,52 53,4
2 Drop Out K1-K4 <5 1,19 0
 3 Pertolongan persalinan oleh Tenaga 59,05 0
47,52
Kesehatan yang berkompeten
4 Pelayanan nifas lengkap sesuai standar 47,52 58,41 0

5 Pelayanan maternal risti/ komplikasi yang 59,05 0

40,02
ditangani
6 Pelayanan neonatal risti/komplikasi yang 77,78 0
40,02
ditangani
7 Pelayanan neonatal sesuai standar (KN 62,17 0
47,52
Lengkap)
8 Pelayanan bayi paripurna 49,02 57 0

9 Pelayanan kesehatan anak balita paripurna 45 48,63 0

10 Pelayanan kesehatan anak prasekolah 49,46 0

45
paripurna

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Semua target indikator terpenuhi, tidak ada kesenjangan

III. PENYEBAB KESENJANGAN

-
IV. ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH

V. RENCANA TINDAK LANJUT

Melaksanakan penjaringan rutin sesuai dengan Jadwal dengan target minimal pencapaian sampai
bulan Desember 2016 K4 : 95%,D.O K4 : <5%, Linakes :95%, Nifas Lengkap:95% , Maternal
Risti/Komplikasi yang ditangani :80%, Neonatal Risti/Komplikasi yang ditangani :80%, KN
Lengkap :95%, Pelayanan bayi paripurna:98%, pelayanan balita paripurna :90%, Pelayanan
Prasekolah paripurna :90%