PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

KECAMATAN PANTAR
DESA WAILAWAR

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES

PEMERINTAH DESA WAILAWAR
TAHUN ANGGARAN 2016
J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI

1 PENDAPATAN 1,016,032,495.56
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 54,605,000 PADES
1 1 1 Hasil Usaha Desa 8,825,000
1 1 1 1 Bagian Laba Bumdes
1 1 1 2 Bagian Laba UED-SP
1 1 1 3 Penerimaan Bunga Dana Bergulir
1 1 1 4 Pungutan Pengambilan Batu
1 1 1 5 Pungutan Pengambilan Pasir
1 1 1 6 Komoditi
1 1 1 7 Pungutan Administrasi Kependudukan 4,011,000 PADES
- Pungutan Administrasi Kependudukan 10.000 x100 -
- Surat Keterangan Kematian 10 x 100.000 1,000,000
- Sura Keterangan Kelakuan Baik 20 x 25.000 500,000
- Surat Keterangan Penduduk 5 x 25.000 -
- Pungutan Biaya Nikah 10 x 30.000 300,000
1 1 1 8 Pungutan Administrasi Permohonan Kredit 25 x 15.000 375,000
Pungutan Pemilik Mesin Sensor 1 x 4 x 30.000 120,000
1 1 1 9 Iuran Air Minum143 KK x 12 x 1000 1,716,000
1 1 1 10 Iuran KK : 4,814,000 PADES
- KK PNS 8 x 12 x 4.000 384,000
- KK Pengusaha
- KK Petani 145 x 12 x 2.000 3,480,000
1 1 1 11 Pungutan Penyelesaian Masalah 30 x 25.000 750,000
1 1 1 12 Lain-Lain Hasil Usaha Desa
- Sumbangan dari penjualan batu pasir 1 x 20 x 10.000 200,000

1 1 1 13 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 500,000 PADES

Hasil Pengolahan Tanah Kas Desa
Pasar Desa
Pasar Hewan
Tambatan Perahu
Sewa Bangunan Milik Desa
Pelelangan Ikan yang dikelola Desa
Sewa Kursi 1 x 500 x 10 x 100 500,000 PADES
Sewa Jasa Komputer 1 x 3.000 x 250
1 1 1 14 Lain-Lain Kekayaan Desa

1 1 2 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 20,000,000 PADES

1 1 2 1 Swadaya dan partisipasi 20,000,000
Gotong royong masyarakat
1 1 3 Hasil Gotong Royong Masyarakat 20,000,000 PADES
1 1 3 1 Hasil Gotong Royong Masyarakat 20,000,000

1 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 5,280,000 PADES

1 1 4 1 Sumbangan Perantau 1,968,000
1 1 4 2 Dari Pemilik Kebun yang bukan Penduduk Desa
1 1 4 3 Sumbangan PNS Aktif
1 1 4 4 Sumbangan Pemilik TV Kabel
1 1 4 5 Sumbangan Pemilik Lampara
1 1 4 6 Sumbangan dari Petani Rumput Laut 50 x 12 x 2.000 1,200,000
1 1 4 7 Sumbangan dari Pemilik Kios 6 x 12 x 1000 72,000
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI
1 1 4 8 Bunga Bank
1 1 4 9 Sumbangan Lain-Lain
- Sumbangan pemilik sensor 4 x 12 x 5000 240,000
- Sumbangan Mesin Mol 5 x 12 x 5000 300,000
- Sumbangan Pemilik Ojek 1 x 12 x 5000 x 25 1,500,000

1 2 Pendapatan Transfer 961,427,495.56

1 2 1 Dana Desa 593,039,174.56 APBN
1 2 2 Bagi dari Hasil Pajak dan retribusi Kabupaten/Kota 3,854,321 Retribusi
1 2 2 1 Bagi Hasil PBB 304,465 PBB
1 2 2 2 Bagi Hasil Pajak 2,533,106 Pajak
1 ??/ 2 3 Bagi Hasil Retribusi 1,016,750 Bgh. Hsl.
1 .// 3 Alokasi Dana Desa (ADD) 148,426,000 ADD
1 2 4 Bantuan Keuangan : 216,108,000 APBD II
1 2 4 1 Bantuan Provinsi - Bantuan Prov.
1 2 4 2 Bantuan Kabupaten/Kota 216,108,000 APBD II

1 3 Pendapatan Lain-lain
1 3 1 Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
1 3 1 1 Hibah
1 3 1 2 Sumbangan Pihak Ketiga

1 3 2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

1 3 2 1 Hadiah Lomba Desa

JUMLAH PENDAPATAN 1,016,032,495.56

2 BELANJA 1,016,032,495.56
2 1 Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa 269,990,121
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjagan 218,958,000
2 1 1 1 Belanja Pegawai 216,108,000 SILTAP
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
- Kepala Desa 1 x 12 x 3,520,000 42,240,000 SILTAP
- Kaur 3 x 12 x 2,323,000 83,628,000 SILTAP
- Kadus 2 x 12 x 1,760,000 42,240,000 SILTAP

Penghasilan tepap Ketua BPD dan Anggota

- Ketua BPD 1 x 12 x 750,000 9,000,000 SILTAP
- Wakil Ketua BPD 1 x 12 x 500,000 6,000,000 SILTAP
- Sekretaris BPD 1 x 12 x 450,000 5,400,000 SILTAP
- Anggota BPD 2 x 12 x 350,000 8,400,000 SILTAP

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Kepala Desa
- Sekretaris
- Kaur
- Kadus
Tunjangan/Insentif Sekretaris Desa
- Sekretaris Desa 1 x 12 x 200,000 2,400,000 ADD 30%

Tunjangan Penanggungjawab Anggaran & Bendahara 450,000 ADD 30%

- Penanggungjawab Anggaran 1 x 4 x 80.000 240,000
- Bendahara 1 x 4 x 70.000 210,000

2 1 2 Operasional Perkantoran
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
* Alat Tulis Kantor 5,532,900 ADD 30%

* Pakaian dinas dan Atribut

* Pakaian Kerja Kepala Desa dan Perangkat
* Alat dan Bahan kebersihan
* Perjalanan Dinas 9,000,000 ADD 30%
Belanja Perjalanan Dinas Tingkat Kecamatan 2,250,000 ADD 30%
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI
- Kades 1 x 3 x 3 x 50,000 450,000
- Sekretaris Desa 1 x 3 x 3 x 50,000 450,000
- Bendahara 1 x 3 x 3 x 50,000 450,000
- Kaur 1 x 3 x 3 x 50,000 450,000
- BPD 1 x 3 x 3 x 50,000 450,000
Belanja Perjalanan Dinas Tingkat Kabupaten 6,750,000 ADD 30%
- Kades 1 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000
- Sekretaris Desa 1 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000
- Bendahara 1 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000
- Kaur 1 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000
- BPD 1 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000

* Foto copy, Cetak Jilid, Listrik, air, materai dan telephon

Foto copy 2,500,000 ADD 30%
Cetak Jilid 2,500,000 ADD 30%
Air - ADD 30%
Materai 1,250,000 ADD 30%
* Konsumsi Rapat 3,000,000 ADD 30%

* Belanja Tamu Desa 3,854,321 Bhs. retbusi

2 1 2 3 Belanja Pegawai / Honorarium 5,000,000 ADD 70%

Honor Tim Panitia ( Kegiatan Profil Desa)
- Ketua 1 x 3 x 3 x 150,000 450,000 ADD 70%
- Sekdes 1 x 3 x 3 x 150,000 450,000 ADD 70%
- Anggota 3 x 3 x 3 x 150,000 1,350,000 ADD 70%
*ATK 500,000 ADD 70%
*Pengandaan 2,250,000 ADD 70%
*Dst….
2 1 2 4 Belanja Modal

Belanja Modal 95,898,100 ADD70%+PAD

Belanja Modal Pembangunan Kantor Desa & Aula

* Pemeliharaan Gedung Kantor
* Belanja Modal Pembangunan Kantor BPD
* Belanja Modal Pengadaan Meubiler
* Belanja Perbaikan Irigasi Desa
* Pembangunan Rumah pelindung mata air 36,603,200 ADD 70% 10.898.200
* Pembukaan Jalan Desa Pades Rp. 25.705.000
* Belanja Modal Rabat Jalan 43,900,000 ADD 70% 15.000.000
* Pemasangan Asesoris Pipa Air Pades Rp. 28.900.000
* Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Desa
* Belanja Modal Jaringan Air Minum Bersih
* Belanja Modal Pengadaan Alat-lat Studio
* Belanja Modal Pembangunan Drainase
* Belanja Modal Pengadaan Genset / Generator/Sinar
* Belanja Modal Pembangunan Pasar Desa
* Belanja Modal Pembangunan Posyandu
* Belanja Modal Pembangunan MCK
* Pembangunan Gedung PKK
* Belanja Modal Pengadaan Komputer/Laptop 8,500,000 ADD 30 %
* Printer 1,394,900 ADD 30 %
* Scnanner
* Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik
* Solaser/PLTS 3,000,000 ADD 30 %
* Inventer (1.000 Wt) 1,000,000 ADD 30 %
* Aqumulator/Aqi (100 Amper) 1,500,000 ADD 30 %

2 1 3 Operasional BPD 2,000,000 ADD 30%

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa
-ATK 1,000,000 ADD 30%
-Penggandaan
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI
-Konsumsi rapat 1,000,000 ADD30%

2 1 4 Operasional RT/RW - SILTAP

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa
-ATK
-Penggandaan
-Konsumsi rapat
-Honor/Tunjagan :
-RT 8 x 12 x 125,000 12,000,000 SILTAP
-RW 4 x 12 x 150,000 7,200,000 SILTAP

2 2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2 2 1 Perbaikan saluran irigasi
2 2 1 2 Belanja barang dan jasa
*Upah
*Honor
*Dst….
Belanja Modal
*Semen
*Material
*Dst….

2 2 2 Pembangunan Gedung TK/RA 263,101,003 APPBN

2 2 2 1 Belanja barang dan jasa 56,305,501 APPBN
*Upah kerja 25,984,342 APPBN
*Honor Tim Pelaksana Kegiatan : 8,831,998 APPBN
-Koordinator/Penanggungjawab Anggaran/Sekdes 1,600,000 APPBN
-Bendahara Desa/Kaur Umum 1,450,000 APPBN
-Ketua Tim Pelaksana Kegiataan (TPK) 1,500,000 APPBN
-Sekretaris TPK 1,450,000 APPBN
-Anggota TPK 1,400,000 APPBN
*Monev dan pelaporan 1,431,998 APPBN
*. PPN/PPH 20,057,163 APPBN
*. Pajak Galian C -
2 2 2 2 Belanja Modal 208,227,500 APPBN
Bahan/Material 201,672,500 APPBN
Peralatan kerja 6,555,000 APPBN
Lain-lain Kebutuhan kerja
*Pembersihan Lahan
*Dst….

2 2 3 Pembukaan Jalan Baru Menuju Kantong Produksi 311,136,029.56 APPBN

2 2 3 1 Belanja barang dan jasa 57,449,227 APPBN
*Upah kerja/Sewa Eksak 275,746,524.56 APPBN
*Honor Tim Pelaksana Kegiatan : 8,874,575 APPBN
-Koordinator/Penanggungjawab Anggaran/Sekdes 1,600,000 APPBN
-Bendahara Desa/Kaur Umum 1,450,000 APPBN
-Ketua Tim Pelaksana Kegiataan (TPK) 1,500,000 APPBN
-Sekretaris TPK 1,450,000 APPBN
-Anggota TPK 1,400,000 APPBN
*Monev dan pelaporan 1,474,575 APPBN
*Biaya Jasa Konsultan Perencanaan 11,000,000 APPBN
*. PPh 23 atas Sewa Alat 5,514,930 APPBN
2 2 3 2 Belanja Modal
Bahan/Material
Peralatan kerja
Lain-lain Kebutuhan kerja
*Biaya Pembersihan Lahan 10,000,000 APPBN
*Dst….
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI
2 2 4 Pembuatan Rabat Beton 18,802,142 APPBN
2 2 4 1 Belanja barang dan jasa 2,752,009 APPBN
*Upah kerja 1,800,000 APPBN
*Honor Tim Pelaksana Kegiatan : - APPBN
-Koordinator/Penanggungjawab Anggaran/Sekdes - APPBN
-Bendahara Desa/Kaur Umum - APPBN
-Ketua Tim Pelaksana Kegiataan (TPK) - APPBN
-Sekretaris TPK - APPBN
-Anggota TPK - APPBN
*Monev dan pelaporan - APPBN
*. PPN/PPH 952,009 APPBN
2 2 2 2 Belanja Modal 16,050,133 APPBN
Bahan/Material 15,246,133 APPBN
Peralatan kerja 804,000 APPBN
Lain-lain Kebutuhan kerja
*Pembersihan Lahan
*Dst….

2 3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 3,500,000 ADD 70 %

2 3 1 Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2 3 1 2 Belanja barang dan jasa
*Honor Pelatih
*Konsumsi
*Bahan Pelatihan
*Bantuan Kepada Linmas 3,500,000 ADD 70 %
*Dst….

2 4 1 3 Belanja Bantuan Sosial 28,500,000 ADD 70 %

- Bantuan kepada Rumah Ibadah 6,000,000 ADD 70 %
- Bantuan kepada Yatim Piatu - -
- Bantuan Kepada Sekolah Paud 6,000,000 ADD 70 %
- Bantuan kepada TPQ/TPA 5,500,000 ADD 70 %
- Bantuan kepada Pembina LPTQ
- Bantuan Sosial kepada Janda Balu
- Bantuan Sosial Kepada Lansia 6,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada dukun bersalin
- Bantuan Sosial Kepada Siswa berprestasi 5,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa
2 4 1 4 Bantuan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan 41,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada LPM 7,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Karang Taruna Desa 5,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada PKK 4,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada Posyandu 5,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada Pesperawi 1,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Sosial Kepada LPTQ 6,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Kegiatan HUT RI 7,000,000 ADD 70 %
- Bantuan Kegiatan Pantar Cup 3,000,000 ADD 70 %
- Bantuan sosial kepada Lembaga Adat 3,000,000 ADD 70 %
2 5 Bidang Tak Terduga
2 5 1 1 Kegiatan kejadian luar biasa
2 5 1 2 Belanja luar biasa
2 5 1 3 Belanja barang dan jasa
* Belanja ATK
* Rapat
* Obat-obatan
JUMLAH BELANJA 1,016,032,496
SURPLUS (DEFISIT) -
3 PEMBIAYAAN
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN -
3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Thn. Sebelum -
3 1 2 Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan -
3 1 3 Penerimaan Pinjaman -
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI
* Pengembalian Dana Bergulir -
3 1 4 Pencairan Dana Cadangan -
Jumlah -
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN -
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan -
3 2 2 Penyertaan Modal Desa (Investasi Desa) -
* Bumdes -
* Wira Usaha Baru -
* Dana Bergulir -
3 2 3 Pembayaran Utang -
JUMLAH -

Kepala Desa Wailawar,

RAHIM MURSALIM
 J
KODE
URAIAN ANGGARAN U KET
REKENING
REALISASI