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Modelo del sistema de calidad ISO 9001:2015 en La Constructora Inversiones Vanguardia

Ltda, De La Ciudad De Cúcuta Norte De Santander, Colombia

Karen Dayana Camargo Amaya

Estefany Andrea Guío Martínez

Jahaira Sánchez Padra

Presentado a

Diana Serrato

Docente

Universidad ECCI

Gerencia de la Seguridad y la Salud en el Trabajo,

2019
 2

CONTENIDO

pág.

INTRODUCCIÓN 10

1. GENERALIDADES 11
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 11
1.3 OBJETIVOS 12
1.3.1 Objetivo General 12
1.3.2 Objetivos Específicos 12
1.4 ALCANCE 12

2. CONTEXTO INVERVAN LTDA 27

2.1 ANALISIS DEL CONTEXTO EXTERNO 27
2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE INVERVAN LTDA 30

3. MARCO DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 32

3.1 MAPA DE PROCESOS 32
3.1.1 Caracterizaciones 32
3.1.1.1 Gestión HSEQ. 32
 3

pág.

3.1.1.2 Direccionamiento Estratégico 33

3.1.1.3 Comercial y Servicio al Cliente 33
3.1.1.4 Planeación Diseño y Desarrollo 33
3.1.1.5 Ejecución 34
3.1.1.6 Control Interno 34
3.1.1.7 Talento Humano 34
3.1.1.8 Compras 34
3.1.1.9 Gestión Administrativa 35
3.2 MISIÓN 35
3.3 VISIÓN 35
3.4 POLÍTICA DE CALIDAD 35
3.5 OBJETIVOS DE CALIDAD 35
3.6 ORGANIGRAMA 36
3.7 PARTES DE INTERÉS 36

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 38

5. LISTA DE CHEQUEO

6. CONCLUSIONES
40
7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES EN EL
SISTEMA DE CALIDAD 41

BIBLIOGRAFÍA 42

ANEXOS 44
 4

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Mapa de Procesos 32

Figura 2. Organigrama 36
 5

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro 1. Metodología para el Desarrollo del Trabajo 25

Cuadro 2. Matriz DOFA Contexto Invervan Ltda 28
Cuadro 3. Matriz de Riesgos 38
 6

INTRODUCCIÓN

Día tras día, los diferentes mercados que mueven la industria Colombiana ponen a prueba las
empresas del país, generándole retos y desafíos que buscan satisfacer las necesidades y requerimientos
que quieren sus clientes. Son cada vez más las empresas que se ven obligadas a buscar mecanismos,
metodologías, estrategias que den la solución a estos retos.

La competencia es otro factor que ha influido severamente en que las empresas busquen ser mejores,
más productivas, eficientes y efectivas al momento de entregar un producto o un servicio a sus
clientes. Esta competencia no es sólo nacional, la globalización ha generado el ingreso de compañías
extranjeras que en ocasiones son mayormente competitivas por su tecnología, organización,
estrategias y recursos con los que cuenta y con los que puede brindar un producto que de una mayor
satisfacción y que cumpla con las expectativas de sus consumidores.

Dentro de las estrategias actualmente utilizadas por las compañías en búsqueda de la organización,
satisfacción al cliente y optimización de recursos está la implementación de sistemas de gestión de
Calidad. Interrelacionar una serie de recursos, herramientas y procesos en busca de un fin
determinado, hacen de la calidad un activo principal en una compañía que cuente con este tipo de
sistema. Es una puerta que se abre a mejores oportunidades de mercado, a competir con argumentos
organizativos y mejorar su estructura interna.

Invervan Ltda, busca responder a las necesidades de sus clientes y ha decidido modelar este sistema,
haciendo de su compañía una organización que busca una mejora continua, generando herramientas,
recursos e integrando todos los actores que intervienen en ella para lograr este objetivo y hacer de su
empresa una herramienta para responder a las necesidades y demandas del país en materia de
construcción.
 7

1. GENERALIDADES

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Invervan Ltda., es una empresa de la ingeniería civil que tiene más de 5 años en el mercado colombiano,
buscando inicialmente apoyar técnicamente al municipio de Cúcuta Norte de Santander en los
proyectos que tengan relación con infraestructura y obras civiles.

Actualmente prestan servicios en diferentes campos relacionados con la ingeniería civil enfocados en
la gestión integral de proyectos. La industria de la construcción en Colombia ha tomado bastante auge
en varios aspectos como las edificaciones, vías y transporte, hidrología entre otras. Inervan Ltda., busca
satisfacer las necesidades o requerimientos que en cualquier lugar del país se presente referente a estos
temas.

Las exigencias continuas de los clientes buscan que se tenga una mejora continua respondiendo a las
necesidades y requerimientos. Las empresas cada vez se capacitan y fortalecen sus procesos,
metodologías y herramientas para lograr ser más competitivos y responder a estos nuevos retos.

Dentro de la compañía Invervan Ltda., se busca este constante progreso; implementar el sistema de
Gestión de Calidad, permitirá un desarrollo institucional, que brindará organización, estructura interna
y sobre todo la satisfacción de los clientes, entregando herramientas para mejorar la eficacia y
efectividad en cada uno de los proyectos que desarrollen.

OBJETIVOS

Objetivo General.
Modelar el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, para la empresa Invervan Ltda.

Objetivos Específicos.

• Determinar el contexto interno y externo de Invervan Ltda, identificando las partes de interés
para la compañía, sus requisitos en pro de la satisfacción final de las mismas.

• Definir marco de referencia del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo al contexto de la

organización e identificar los procesos necesarios para cumplir los requisitos de las partes
interesadas.

• Identificar y evaluar los riesgos y oportunidades de los procesos identificados con el fin de
establecer un plan de tratamiento en el marco de la mejora continua.

ALCANCE

El alcance de esta propuesta es el modelo del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO
9001:2015, desarrollando cada uno de los objetivos propuestos.
 8

CONTEXTO INVERVAN LTDA

ANÁLISIS DEL CONTEXTO EXTERNO

Actualmente el país se encuentra en una evolución que permite que se salga del período de transición
en el que gran parte de la inversión se realizaba en el mantenimiento de la guerra y al mismo tiempo
en la búsqueda de la paz para Colombia.

El sector de la construcción no fue ajeno a este abandono por parte del gobierno. Hoy en día ya se ha
vuelto la mirada por parte del estado a muchos sectores olvidados y entre ellos la parte civil empieza
a ver paulatinamente los frutos de esta atención.

Los últimos años se han fortalecido proyectos de vivienda, mejoras en los municipios de acueductos
y alcantarillados; mejoras en las vías a nivel nacional, construcción de centros públicos como
colegios, hospitales; esto ha generado inversión tanto nacional como extranjera que da recursos y
oportunidades para empresas como INVERVAN de desarrollarse y crecer.

La economía también aparece beneficiada en los últimos años, aunque se mantiene la prevención por
invertir, muchas compañías nacionales y extranjeras apoyan muchos proyectos para el desarrollo del
país, permitir una mejora en la construcción fortalece la economía un país que cuente con vías en
buen estado permite el movimiento de los factores económicos, de las inversiones, de los productos
tanto a nivel nacional como extranjero; da una confiabilidad a los extranjeros para dar una mirada
hacia el país.

La paz que se viene logrando ha generado un cambio cultural y social, ha permitido que nuevamente
se revivan costumbres y que se adopten nuevas; ha logrado que muchas personas que habían emigrado
a las ciudades regresen a los campos y se hagan inversiones para las mejoras de los mismos. La parte
ambiental es en este momento un foco importante en donde todos los entes deben volcar la mirada;
regenerar o reconstruir lo que se ha venido perdiendo por la contaminación es muy difícil por no decir
imposible.

Las empresas de la construcción deben buscar formas y recursos que permitan mitigar los impactos
que generen el desarrollo de sus proyectos en la parte ambiental; de igual manera fortalecer las
actividades en pro de conservar el medio ambiente.

Se realizó una matriz DOFA para contextualizar a Invervan, revisando su actualidad y el potencial
futuro que tiene.

Cuadro 2. Matriz DOFA Contexto Invervan Ltda
MATRIZ DOFA
INVERVAN
DEBILIDADES
D01 – Invervan Ltda. no cuenta
con
una estructura organizativa que comercial que se encargue de la
permita tener una jerarquía y unas consecución de nuevos proyectos.
funciones determinadas dentro de
la
Compañía.
D02 - No se cuenta con
disponibilidad inmediata de
recursos
Para ejecutar proyectos.
D03 - No se cuenta con requisitos
que solicitan los clientes potenciales
para poder ofertar en algún
proyecto.
D04 - Se tiene que recurrir a la
tercerización para la ejecución de
Varios proyectos.
Fuente. El Autor
OPORTUNIDADE
S AMENAZAS
O01 - En el mercado en donde
desarrollan actividades existen
posibilidades de nuevos proyectos
donde puedan intervenir.
O02 - El fortalecimiento por parte
del
estado en la parte de la construcción
permite que se expandan los
horizontes y las áreas de ejecución
de proyectos civiles.
D01-A01: Organizar a la compañía
para tener un departamento
D02 - A02: Búsqueda de recursos por
varios medios pueden ser financiados
para satisfacer los requisitos de los
clientes.
9
A01 - Dentro del mercado empresarial existen muchas
compañías que son una competencia directa para Invervan
Ltda.
A02 - La fluctuación económica hace que la compañía no
pueda hacer inversiones para el fortalecimiento de la
misma.
A03 - La no disponibilidad de recursos hace que se pierdan
Proyectos por ejecutar o que estén en ejecución.
D01-A01: Modelar el Sistema de Gestión de Calidad de
acuerdo a las herramientas que brinda la norma ISO
9001:2015
D02-A02: Buscar con entidades financieras el préstamos de
recursos para la ejecución de proyectos
D02-A03: Organizar los recursos que se tienen y los que se
puedan conseguir para demostrar ante los clientes que se
cuenta con la disponibilidad empresarial para la ejecución
D03-A01: Analizar los requisitos de los clientes y suplir
estas necesidades paulatinamente y poder mejorar la
Competitividad.
D03-A03: Organizar económicamente a la compañía para
poder cumplir con los requisitos financieros que demandan
los clientes
D04-A02: Con los recursos económicos conseguidos
buscar las herramientas que se necesitan para realizar
directamente los trabajos solicitados por los clientes
 10

La compañía Invervan Ltda, al llevar poco tiempo en el mercado empresarial y específicamente en el

de la construcción, no cuenta con muchos recursos para el desarrollo y evolución de la misma.

Al realizar un análisis de la matriz DOFA, identificada para la compañía encontramos que:

Sus principales debilidades se fundamentan en la falta de organización dentro de la compañía, no

tener un organigrama definido, las funciones de cada uno de sus empleados y la orientación necesaria
para el desarrollo de los proyectos, hacen de Invervan Ltda una compañía vulnerable dentro del
ámbito de la construcción. Esto genera que no se tenga una planeación y una directriz de manejo de
la empresa.

No contar con recursos tanto financieros, humanos, de logística y de herramientas que permitan el
desarrollo de los proyectos afecta directamente a la compañía ya que los clientes potenciales exigen
una respuesta inmediata que les de la garantía de que pueden contar con Invervan Ltda como aliado
para sus necesidades, la solución que se encuentra es la de tercerizar muchas actividades y no dan los
mejores resultados.

La competencia dentro del mercado de la ingeniería civil es cada vez mayor esto representa una
amenaza directa, ya que existen muchas compañías con una organización establecida y con el respaldo
de recursos financieros, humanos, de conocimiento y experiencia, que pueden desplazar fácilmente a
la compañía ante los clientes.

Al igual la economía del país, la variación constante, no permiten una estabilidad financiera que les
permita proyectarse a mediano y largo plazo esto conlleva un temor constante que paralizar la
inversión para la mejora de la compañía.

A pesar del poco tiempo de la empresa se cuenta con un reconocimiento y una buena referencia con
empresas que ya han interactuado por medio de proyectos con Inervan Ltda esto da oportunidad a que
sea tenida en cuenta para acuerdos y contratos con gran favorabilidad.

La empresa ha demostrado interés en crecer partiendo de dar una organización a la empresa que les
permita encaminar a un objetivo específico todas las actividades que ejecutan.

En el país actualmente el desarrollo de muchos proyectos y el fortalecimiento por parte del estado
hacia la construcción permiten que existan muchos campos de acción ya conocidos y nuevos por
explorar donde la empresa puede enfocarse y lograr buenos resultados.
 11

2.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE INVERVAN LTDA

La compañía ofrece a sus clientes la planeación y ejecución de proyectos relacionados con el área de
Ingeniería Civil, entre otros están:

Diseños de construcciones (casas, edificios, parques, conjuntos)

Diseño de redes hidráulicas, eléctricas.
Diseño de acueductos y alcantarillados.
Diseño de vías
Construcción de edificaciones, vías, acueductos, alcantarillados.
Consultoría en diseños y proyectos de ingeniería Civil

La empresa Inversiones Vanguardia Ltda se encuentra situada en el Departamento del Norte

Santander, en la localidad Cúcuta y su dirección postal es Avenida 6 8 90 OF 201 Centro, Cúcuta,
Norte Santander. Inversiones Vanguardia Ltda está constituida como una Sociedad Por Acciones
Simplificada.

Dentro y fuera del país existen empresas que ofrecen los mismos servicios que Invervan Ltda, con el
actual crecimiento que se tiene tanto a nivel público como privado en la ingeniería civil a nivel
nacional es muy fuerte y la empresa reconoce que debe estar mejor preparada para asumir estos retos
al mismo y aún más fuerte nivel que ofrece su competencia.

Estos retos incluyen tener una empresa organizada en todos los aspectos financiero, jerárquico,
ambiental, tecnológico, contar con el capital humano suficiente y preparado para afrontar cada uno
de los proyectos que se empiecen a desarrollar.

Los clientes de Invervan Ltda, son del orden público y privado, y cada uno de ellos demanda ciertos
requisitos que los podemos resumir en los siguientes:

Personal capacitado
Respaldo financiero
Herramientas para los trabajos a desarrollar
Cumplir con normas y leyes vigentes.
Cumplimiento en los itinerarios y cronogramas
Documentación completa
Certificarse en normas nacionales e internacionales Cumplir con las
normas de seguridad Cumplir con las normas ambientales
Confidencialidad
 12

MARCO DE REFERENCIA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos demarca el rol de cada uno de los entes dentro de la compañía para lograr el
objetivo final que es la satisfacción del cliente.

Para Invervan Ltda, se determinó de acuerdo a su actividad un mapa de procesos divido en aquellos
que son Gerenciales, los que son misionales o que pertenecen a la ejecución de la actividad de la
compañía, y los que brindan un apoyo o respaldo para lograr los objetivos.

Figura 1. Mapa de Procesos

Fuente. El Autor

3.1.1 Caracterizaciones

3.1.1.1 Gestión HSEQ.

Objetivo. Establecer, implementar y mantener el sistema de Gestión de Calidad orientándolo a la

satisfacción del cliente y la mejora continua. De igual manera asegurar el cumplimiento de las normas
relacionadas con la preservación del medio ambiente y la salud ocupacional.

Alcance. El alcance de este proceso comprende desde la implementación del sistema de Gestión de
Calidad, basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, el cumplimiento de las normas
relacionadas con salud ocupacional y normas ambientales, hasta el mantenimiento del sistema y la
mejora continua en lo relacionado con los temas anteriormente descritos.
 13

Responsable del Proceso. Coordinador de Talento Humano

3.1.1.2 Direccionamiento Estratégico.

Objetivo. Determinar las políticas encaminadas a buscar la satisfacción del cliente y la mejora
continua dentro de los procesos de la organización.

Alcance. El alcance de este proceso comprende desde el diseño de directrices o políticas que
encaminen a la satisfacción del cliente en la entrega de nuestros productos hasta la aplicación y
evaluación de las estrategias diseñadas.

Responsable del Proceso. Gerente Técnico

3.1.1.3 Comercial y Servicio al Cliente.

Objetivo. Garantizar la obtención de proyectos que contribuyan a la consolidación empresarial de

Invervan Ltda., y mantener una buena comunicación y relación con los clientes antes, durante y
después de la ejecución de un proyecto.

Alcance. Este proceso comprende desde la investigación de mercados y búsqueda de clientes de

acuerdo a las tendencias que se estén manejando actualmente en la industria de la construcción
nacional hasta el servicio post venta y las garantías que se ofrecen a nuestros clientes en el desarrollo
de cada proyecto.

Responsable del Proceso. Gerente Administrativo

3.1.1.4 Planeación Diseño y Desarrollo.

Objetivo. Realizar una planificación en cuanto al desarrollo de los diferentes proyectos, teniendo en
cuenta de igual manera los diferentes parámetros que se requieren en cuanto al diseño y desarrollo de
los mismos.

Alcance. El alcance del presente proceso comprende desde la planificación de todo tipo de recursos
para la ejecución de un proyecto, o la elaboración de un diseño hasta la entrega final de los proyectos
a ejecutar.

Responsable del proceso. Coordinador de Proyectos

3.1.1.5 Ejecución.

Objetivo. Realizar la ejecución de todo tipo de proyectos para los que Invervan Ltda., sea contratada
cumpliendo con las normas y leyes vigentes al igual que los requisitos que el cliente exija.
 14

Alcance. El proceso de ejecución comprende el desarrollo del proyecto planificado, esto cumpliendo
con las normas técnicas y las leyes que rigen las diferentes actividades que se realizan en la ingeniería
civil hasta entregar un producto que cumpla con las expectativas y requisitos que el cliente demande.

Responsable del proceso. Coordinador de Proyectos.

3.1.1.6 Control Interno.

Objetivo. Garantizar que el desarrollo de los proyectos cumpla con las normas y requisitos
establecidos para la entrega final del cliente.

Alcance. Este proceso abarca el seguimiento a la planificación, diseño y ejecución de un proyecto

determinado, garantizando el cumplimiento de los requisitos exigidos al igual que las normas que se
establecen para tales fines.

Responsable del proceso. Gerente Técnico.

3.1.1.7 Talento Humano.

Objetivo. Proveer de personal calificado a las diferentes áreas de la empresa y garantizar el buen
funcionamiento de la compañía por medio de este personal.

Alcance. El proceso de Talento Humano debe comprender desde la selección del personal que cuente
con la idoneidad para prestar los servicios a la compañía en sus diferentes procesos, hasta garantizar
la estabilidad de todos los integrante del equipo de trabajo por medio de las diferentes estrategias y
recursos con los que dispone la compañía.

Responsable del Proceso. Coordinador de Recursos Humanos.

3.1.1.8 Compras.

Objetivo. Asegurar la consecución de artículos y servicios que demanden las diferentes áreas de la
compañía, buscando un mutuo beneficio entre la compañía y los proveedores.

Alcance. El alcance de este proceso comprende desde la búsqueda y selección de proveedores que
cumplan con los requisitos y necesidades que demanden los clientes internos de la compañía en cuanto
a artículos, insumos y servicios, hasta la recepción a satisfacción de los mismos.
Responsable del Proceso. Coordinador de Compras.

3.1.1.9 Gestión Administrativa.

Objetivo. Asegurar la disponibilidad y buen uso de los recursos económicos de la compañía en

búsqueda del buen funcionamiento de la misma.
 15

Alcance. El alcance del presente proceso, abarca desde la disponibilidad de los recursos financieros
para la ejecución de los diferentes proyectos y el funcionamiento de la compañía, hasta el control y
buen uso de los mismos.

Responsable del proceso. Gerente Administrativo

3.2 MISIÓN

Invervan Ltda, es una empresa comprometida con el desarrollo del país mediante la prestación de
servicios relacionados con la ingeniería civil, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes con
estándares de calidad y cumplimiento e interrelacionando estratégicamente las partes interesadas y
recursos para el logro de nuestros objetivos.

3.3 VISIÓN

Para el año 2024 Invervan Ltda, se consolidará como una empresa integra en el desarrollo de
proyectos de ingeniería civil en el país, entregando a nuestros clientes servicios de calidad que
contribuyan al progreso de la nación.

3.4 POLÍTICA DE CALIDAD

En Invervan Ltda, nos dedicamos al desarrollo de proyectos de ingeniería civil, garantizando la

satisfacción de nuestros clientes por medio del cumplimiento de las normas técnicas, legales,
ambientales y los requisitos y necesidades de cada uno de los proyectos. Con un compromiso de
mejora constante que permite crecer cada vez más en la industria nacional.

3.5 OBJETIVOS DE CALIDAD

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, entregando productos que cumplan con los estándares
de calidad y normas requeridas.
Realizar una mejora continua dentro de los procesos que se ejecuten en la compañía, mediante el
seguimiento constante de cada uno de ellos.

Aumentar la competitividad de la compañía, por medio del uso eficiente de recursos, fortaleciendo la
formación del personal en cada área de la empresa.

3.6 ORGANIGRAMA

Usando como información de entrada, se generaron y estructuraron unos cargos dentro de la compañía
quedando el organigrama de la siguiente manera
 16

Figura 2. Organigrama

Fuente. El Autor

3.7 PARTES DE INTERÉS

En Invervan Ltda, existen varios actores que influyen en el desarrollo de las actividades de la
compañía, es por esto que se generó una matriz en la que se identifican estas partes.
 17

Cuadro 2. Partes de Interés

RELACIÓN MAPA DE PROCESOS Y PARTES DE INTERÉS
PARTES DE INTERÉS PROCESO RELACIONADO CON EL
SGC
Clientes Comercial y Servicio al cliente
Proveedores Proceso de Compras
Gestión Administrativa
Empleados Proceso de Talento humano
Proceso de Comercial
Proceso Planificación, diseño y
desarrollo
Proceso de Ejecución
Proceso de Consultoría
Proceso Control Interno
Directivos Direccionamiento Estratégico
Entes Territoriales Comercial y Servicio al cliente
Gestión Administrativa
Organismos legales y de control Control Interno
Gestión Administrativa
Entidades Financieras Gestión Administrativa
Comunidad vecina de los proyectos a Proceso Planificación, diseño y
ejecutar desarrollo
Proceso de Ejecución
Comercial y Servicio al cliente
Fuente. El Autor

Cada una de estas partes que fueron identificadas en algún momento puede llegar a verse directa o
indirectamente afectadas en los procesos de ejecución y el desarrollo de la finalidad de los proyectos
de Invervan Ltda. Se hace relación con los procesos de la compañía porque estas partes en algún
momento y de acuerdo a la relevancia que tengan dentro influyen y hacen parte del sistema de gestión
y la satisfacción del cliente.
 18

4. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Para cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, abordar el tema relacionado con los
riesgos a los que está expuesta la compañía y que pueden llegar a afectar los procesos de Invervan
Ltda.

Identificar estos riesgos trae beneficios para la empresa entre otros están:

Administrar de una mejor manera los recursos de la compañía

Aplicar un control a los riesgos, en especial a los más significativos Fomenta una
cultura de prevención

A continuación se relaciona una matriz en la que se identifica el riesgo, se describe y valora y por
último se genera un tratamiento para el mismo.

Cuadro 3. Matriz de Riesgos

RIESGO VALORACIÓN TRATAMIENTO
Identificar los recursos necesarios
para cada uno de los proyectos
Estandarizar los recursos comunes
Alta.
El no contar con los para los proyectos para mantener en
la compañía la disposición inmediata
recursos necesarios para la de ellos o la fácil consecución
Falta de ejecución de los proyectos,
Recursos no permite que se llegue a Apoyarse con diferentes entidades
la satisfacción del cliente financieras, proveedores y otros
como principal objetivo de organismos para la consecución de
los recursos necesarios
la organización
Administrar los recursos
necesarios en cada una de las
actividades que cuenten
Alta. Realizar una matriz de riesgos que
La mala práctica de las se presentan por accidentes en cada
actividades cotidianas de la una de la ejecución de los proyectos
compañía, el exceso de Capacitar al personal para la
confianza en las mismas o realización de actividades con la
la no aplicación de normas precaución y la correspondiente
Accidentes de seguridad para la seguridad por medio de la utilización
laborales ejecución de trabajos tanto de los elementos de seguridad.
e empleados como de Dotar a los empleados directos e
contratistas, elevan la indirectos (contratistas) de los
posibilidad de accidentes elementos de seguridad necesarios
dentro de su labora y para la ejecución y concientizarlos
generan un impacto alto de la importancia del uso de los
para la compañía. mismos
 19

Cuadro 3. (Continuación)
RIESGO VALORACIÓN TRATAMIENTO
Alta
El desconocimiento o el no Generar una matriz de normas
acatamiento de las normas legales, identificadas de acuerdo a
los requisitos de los clientes y
legales, técnicas, proyectos a ejecutar
Incumplimiento ambientales y de seguridad
Asesorarse técnica y legalmente
de normas en el trabajo, generan una para el cumplimiento de estas
serie de sanciones, además
que no se cumpliría con la normas
Capacitar al personal para el
política de calidad a la que se cumplimiento de estas normas
direcciona la compañía
Definir y establecer los principales
Alta productos y servicios que ofrece la
La compañía al no entrar compañía.
totalmente por falta de Enfocarse en los principales
recursos en el mercado en el proyectos ejecutados
Desconocimiento
cual ejecuta sus proyectos Generar un listado de posibles
del mercado
hace que pierda clientes clientes de acuerdo a las
potenciales y que por actividades ofrecidas por la
supuesto no se genere compañía
rentabilidad en la compañía Empezar a hacer una
investigación del mercado

Fuente. El Autor

Estos riesgos principales que se identificaron, por el tamaño de la compañía afectarían cada uno de
los procesos de la empresa y por ende el desarrollo de los objetivos y proyectos que ejecuta la empresa,
de ahí la importancia en empezar a crear un plan para realizar los planes de acción de los mismo que
logren mitigar el impacto de estos riesgos o en lo posible erradicarlos en su totalidad

5. LISTA DE CHEQUEO
 20

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015

CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y
se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio
enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el
mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y
Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO
INICIAL DE
CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S

A B C D

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de
1 3
la organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de
3 3
Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
 21

Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.

Debe estar documentado y disponible.

El alcance del SGC, se ha determinado según:
5 5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas
6 3
y sus productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión. 10
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de
8 10
Gestión?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización 5
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades,
10 procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y 3
control de los mismos.
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos. 3
SUBTOTAL 20 10 21 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 46%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. 10

5.1.2 Enfoque al cliente

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 10

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y
3 0
servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. 5
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
 22

5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la organización. 10

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la
6 3
organización.
SUBTOTAL 30 5 3 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 63%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los
1 resultados 0
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado
2 0
en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión? 3
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su
5 0
implementación?
SUBTOTAL 0 0 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
1 implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, 10
medioambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los
2 requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y 10
fiable, así como la medición de los resultados?
 23

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 10

7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro
4 5
de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes
5 en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para 10
asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 5
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del SIG dentro de la organización. 0
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y
8 10
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. 10
7.5.3 Control de la información documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el SGC. 10
SUBTOTAL 70 10 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 80%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de
1 10
servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
 24

3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
4 5
adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos
8 10
considerados necesarios para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 10
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a
10 10
este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado
11 10
informacion documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
12 10
previamente.
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la
14 10
información documentada pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la
15 10
posterior provición de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
 25

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y
5
servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se
17 consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 5

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 5
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr. 5
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los
21 5
requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos
22 de las entradas. 5
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria
23 sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 5

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 5

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión
26 de productos y servicios 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y
27 5
medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que
28 son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 5

29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios
30 5
 26

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 5
revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los
32 10
requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
34 10
proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
36 manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera 5
coherente a sus clientes.
37 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes. 5
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad
38 de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 5
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión
39 de la calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios
40 5
cumplen con los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y
42 5
servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5

45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
 27

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10
Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a
47 prestar, o las actividades a desempeñar. 10

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10

49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
50 10
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
51 10

52 Se controla la designación de personas competentes. 10

53 Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados. 10
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
54 10
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
55 10
8.5.2 Identificación y trazabilidad
56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 10
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la
59 10
organización o siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
60 10
suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.
 28

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo se
61 10
considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
62 10
asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y
63 10
servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos
64 legales y reglamentarios. 10

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. 5
67 Considera los requisitos del cliente. 10
68 Considera la retroalimentación del cliente. 5
8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
69 5
conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o
70 cualquier 5
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los
71 10
productos y servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. 10
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para
75 10
prevenir su uso o entrega.
 29

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
76 10
conformidad de los productos y servicios.

77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10

78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las
79 10
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 440 175 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 78%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos. 5

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

9.1.2 Satisfaccion del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
7 10
necesidades y expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10
9.1.3 Analisis y evaluación
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5
9.2 AUDITORIA INTERNA
 30

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y
11 10
los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10

14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 10

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 10
Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los
17 10
resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
18 5
alineación continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de
19 5
las revisiones previas.

20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5

22 Considera los resultados de las auditorías. 5

23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3

24 Considera la adecuación de los recursos. 10
 31

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 3

26 Se considera las oportunidades de mejora. 10

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 10
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 10
29 Incluye las necesidades de recursos. 10
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 10
SUBTOTAL 170 55 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 77%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones
1 10
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier

9 10
acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
 32

10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 10

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si
11 10
hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 90 5 0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 86%
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
% OBTENIDO DE ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA
IMPLEMENTACION REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 46% IMPLEMENTAR
5. LIDERAZGO 63% MEJORAR
6. PLANIFICACION 12% IMPLEMENTAR
7. APOYO 80% MANTENER
8. OPERACIÓN 78% MEJORAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 77% MEJORAR
10. MEJORA 86% MANTENER
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 63%
MEDIO
Calificación global en la Gestión de Calidad
 33

6. CONCLUSIONES

El surgimiento de nuevas empresas en el desarrollo de la economía del país, trae consigo nuevos retos
y nuevos desafíos que hacen que las compañías busquen entregar a sus clientes un producto o servicio
de calidad que satisfaga las necesidades, expectativas y requisitos que exige. Ser una empresa
confiable ante sus clientes atraerá nuevos consumidores de su producto o servicio, ser una empresa
preparada para afrontar los retos permitirá ser una organización competitiva.

Durante el período que se realizó el trabajo de campo en la empresa Invervan Ltda, se pudieron
obtener varias conclusiones.

El resultado que arrojó el diagnóstico inicial es que la compañía dentro del desarrollo de sus proyectos
no cumple con gran parte de los requisitos que exigen sus clientes o no se encontraron evidencias que
así lo demuestren. Se entrega un producto final al cliente a satisfacción, pero no se encuentra la
trazabilidad del desarrollo del mismo.

Dentro de este trabajo de campo se inició un proceso de modelo en la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad basados en la norma ISO 9001:2015, se generó el desarrollo de una serie de
actividades que entregan como resultado la misión, visión, objetivos y política de calidad; de la misma
manera se diseñó un mapa de procesos y organigrama de la compañía, esto permite a Invervan Ltda,
tener una estructura organizacional, un panorama actual de la empresa y una proyección a donde se
quiere llegar como organización.

Al identificar el contexto en el cual Invervan Ltda se encuentra, se pudo determinar el estado actual
de la compañía frente a su entorno y encontrar planes de acción para fortalecer la empresa

La identificación tanto de las partes interesadas como de los riesgos de la compañía, permite hacer
una planificación y una estructuración que ayuden a buscar la satisfacción del cliente a cumplir los
requisitos.
 34

Por último el documento entregado diseña una planificación del sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 9001:2015, aplicado a la empresa Invervan Ltda., el cual bajo su implementación
permitirá estructurar la compañía y generarle herramientas para volverla una organización
competitiva en el actual mercado de las obras civiles y la construcción
35
 36

7. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES

Compromiso por parte de la dirección en la implementación del sistema de gestión de calidad

participando activamente en este proceso e integrando a todas las partes interesadas de la compañía,
al igual asignando los recursos necesarios para dicho propósito.

Formar y capacitar al personal directo e indirecto que trabaja para la compañía respecto a los
requisitos de la norma ISO 9001:2015, para que de esta manera se pueda aplicar la metodología
diseñada para este fin.

Divulgar en la compañía la planificación del sistema de gestión de calidad realizada para que de esta
manera se sensibilice a la misma de la importancia del cumplimiento de los requisitos de la norma,
conocer los planteamientos realizados en cuanto a la cultura organizacional como los son, misión,
visión, política de calidad, objetivos de calidad, el mapa de procesos y el organigrama; para así
empezar a dar una estructura interna de la compañía y organización de la misma.

Diseñar un cronograma para el trabajo conjunto en búsqueda de la implementación y posterior

certificación por un ente acreditado, de la norma ISO 9001:2015 para Invervan Ltda.

Mantener activo el cumplimiento de los requisitos de la norma del sistema de gestión de calidad en
búsqueda de la mejora continua.

Poner en marcha los planes de acción generados para el tratamiento de los riesgos que se identificaron
para la compañía.
 37

BIBLIOGRAFÍA

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Wordpress .Disponible en Internet: URL: https://calidadgestion.wordpress.com/tag/mapa-
de-procesos/

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Empresa citado 20 febrero, 2017. Disponible en Internet: URL:
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Compendio tesis y otros trabajos de grado. NTC 1486. Sexta actualización.
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Bogotá: ICONTEC, 2015. 42 p.

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de Calidad en Base a la norma ISO 9001 [en línea]. México: La Empresa, [citado, 10
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aleventos.com/Articulos/ArticuloISO.pdf>

PORTAL NORMAS ISO. ¿Cómo se pueden beneficiar las empresas de construcción de la

norma ISO 9001? en línea. Bogotá. Disponible en Internet: URL: http://www.nueva-iso-
9001-2015.com/2016/06/empresas-construccion-iso-9001/
38