EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST

P
SEGÚN RES 0312 DE 2019

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de

Recursos financieros, técnicos,
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
humanos y de otra índole
SST
requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos
Gestión de la Seguridad y la Laborales
Salud en el Trabajo (SG-SST)
(4%) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía

RECURSOS (10%)
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

1.2.1 Programa Capacitación promoción y

prevención PYP

Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (6%)
 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en
Capacitación en el Sistema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Gestión de la Seguridad y la Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y
Salud en el Trabajo (6%) Prevención PyP

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad

Política de Seguridad y Salud
I. PLANEAR

y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y

en el Trabajo (1%)
comunicada al COPASST/Vigía

Objetivos del Sistema de

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles,
Gestión de la Seguridad y la
cuantificables, con metas, documentados,
Salud en el Trabajo SG-SST
revisados del SG-SST
(1%)

Evaluación inicial del SG-SST

2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades
(1%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas,

Plan Anual de Trabajo (2%) responsabilidad, recursos con cronograma y
firmado

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema

Conservación de la
GESTION de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
documentación (2%)
INTEGRAL DEL SG-SST
SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Normatividad nacional vigente y
TRABAJO (15%) aplicable en materia de
2.7.1 Matriz legal
seguridad y salud en el trabajo
(2%)
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte

Comunicación (1%) en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición

Adquisiciones (1%) de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y

Contratación (2%)
contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos

Gestión del cambio (1%) y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo SG-SST

PORTADA
 CALIFICACION DE
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? LA EMPRESA O Acción para el plan de mejora
PORCENTUAL
CONTRATANTE

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0.5 1 NO NO

0.5 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0
0 0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 0 NO NO

0 NO NO
 0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

0 NO NO

PORTADA HACER VERIFICAR ACTUAR

Fecha máxima de cumplimiento OBSERVACIONES
 EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
H
SEGÚN RES 0312 DE 2019

CICLO ESTÁNDAR

Condiciones de salud en
el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA
SALUD (20%)
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
accidentes del trabajo
(5%)
 SALUD (20%)
Registro, reporte e
investigación de las
enfermedades laborales,
los incidentes y
accidentes del trabajo
II. HACER (5%)

Mecanismos de
vigilancia de las
condiciones de salud de
los trabajadores (6%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración
de riesgos (15%)

GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)
GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y
control para intervenir los
peligros/riesgos (15%)

Plan de prevención,
GESTION DE
preparación y respuesta
AMENAZAS (10%)
ante emergencias (10%)
L DEL SG-SST
2 DE 2019

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL

3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención

0
en Salud

3.1.3 Información al médico de los perfiles de

1
cargo

3.1.4 Realización de los exámenes médicos

1
ocupacionales: preingreso, periódicos

3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1

7

3.1.6 Restricciones y recomendaciones

1
médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables

(controles tabaquismo, alcoholismo, 0
farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y

1
disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos

1
sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y

enfermedad laboral a la ARL, EPS y 0
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo

0
3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes 0
0
y Enfermedad Laboral

3.2.3 Registro y análisis estadístico de

Incidentes, Accidentes de Trabajo y 0
Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los

0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los

Incidentes, Accidentes de Trabajo y 0
Enfermedad Laboral

3.3.3 Medición de la mortalidad de

0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
0
3.3.4 Medición de la prevalencia de
incidentes, Accidentes de Trabajo y 0
Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes,

0
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por

incidentes, Accidentes de Trabajo y 0
Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación,

0
evaluación y valoración de peligros

4.1.2 Identificación de peligros con

participación de todos los niveles de la 0
empresa
0
4.1.3 Identificación y priorización de la
naturaleza de los peligros (Metodología 0
adicional, cancerígenos y otros)

4.1.4 Realización mediciones ambientales,

0
químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de
0
prevención y control de peligros

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de

0
prevención y control

4.2.3 Hay procedimientos, instructivos,

0
fichas, protocolos
2.5
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 0

4.2.5 Mantenimiento periódico de

instalaciones, equipos, máquinas, 0
herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección

Persona EPP, se verifica con contratistas y 2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y

0
Preparación ante emergencias
0
5.1.2 Brigada de prevención conformada,
0
capacitada y dotada

PORTADA
 CALIFICACION
DE LA
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO?
EMPRESA O
CONTRATANTE
SI SI

NO NO

SI SI

SI SI

SI SI

SI SI

NO NO

SI SI

SI SI

NO NO
NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO
 NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

SI SI

NO NO

NO NO

RTADA PLANEAR
Acción para el plan Fecha máxima de
OBSERVACIONES
de mejora cumplimiento
 V
EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
SEGÚN RES 0312 DE 2019

CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y

resultado

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría

III. VERIFICAR

por lo menos una vez al año

VERIFICACIÓN Gestión y resultados
DEL SG-SST (5%) del SG-SST (5%)
6.1.3 Dirección, resultados y alcance
de la auditoría

6.1.4 Revision de la alta direccion y

divulgacion a COPASST

PORTADA HACER
 CALIFICACION DE
PESO
VALOR CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? LA EMPRESA O
PORCENTUAL
CONTRATANTE

0 NO NO

0 NO NO

0
0 NO NO

0 NO NO

HACER ACTUAR
Acción para el plan de Fecha máxima de
OBSERVACIONES
mejora cumplimiento
 A EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-
SST SEGÚN RES 1111 DE 2017

CICLO ESTÁNDAR
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y
MEJORAMIENTO (10%) correctivas con base en los
resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
AL DEL SG-
111 DE 2017

PESO
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR
PORCENTUAL

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en

resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 0
Trabajo SG-SST

7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 0

0
7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora
de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 0
enfermedad laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y

0
de ARL

0 0
PORTADA
 CALIFICACION
DE LA
CUMPLIMIENTO ¿JUSTIFICADO? Acción para el plan de mejora
EMPRESA O
CONTRATANTE

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

0
ORTADA VERIFICAR
Fecha máxima de
OBSERVACIONES
cumplimiento
 RESULTADOS

RESULTADOS SEGÚN EVALUACIÓN DES

INICIAL DEL SG-SST 10

PLAN DE MEJORA 8

7
Porcentaje obtenido 6
del desarrollo del 0
sistema Realizar y tener a disposición del Ministerio del 5
Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato.
4
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa 3
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo. 2
Valoración CRÍTICO
1

0
0 PLANEA
 RESULTADOS

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

10 9.5
9

2
1
1

0
0 PLANEAR 0 HACER 0VERIFICAR0 0 ACTUAR 0
Puntaje obteni do Punta je Máxi mo

DESARROLLO DEL SI STEMA POR ESTÁNDAR

8
7
6 7
5
4
3
2 2.5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1

Punta je Obte ni do Punta je máxi mo

 PLAN DE MEJORA SEGÚN
EVALUACIÓN INICIAL

RECURSOS
ESTÁNDAR ACTIVIDAD SURGIDA DEL ITEM NO CUMPLIDO RESPONSABLE
TIPO CUANTÍA
Reslizacion de acta de nombramiento del responsable Gerencia Humano Persona designada
del SST y divulgacion de la misma .

Asignar responsabilidades de SGSST a todoas las partes. Gerecia y Responsable SST

Asignar los recursos fisicos, tecnicos y monetarios. Gerencia

Gerencia, responsable sst y
Conformacon de copasst trabajadores
RECURSOS (10%) Realizar capacitacion al Copasst por personal idoneo y
Reponsable sst Facilitador Asesor ARL
con competencias certificadas.
Gerencia, responsable sst y
Realizar conformacion del comité de convivnecia laboral trabajadores
se debe implementar un plan de capacitacion Gerecia y Responsable SST
realizar programa de capacitacion y definir alcances de Responsable SST
las capacitaciones por cargo
El reponsable debe tener el curso de las 50 horas Responsable SST

Realizar divulacion de las Politicas de SST y verificar Responsable SST

capacitacion y conocimiento a el copasst

Aprobacion de los objetivos por parte de la alta

direccion y asignacion de los recursos para su Gerencia
cumplimiento .
Terminar de hacer los analisis para la planeacion de las Responsable sst
GESTION INTEGRAL activiades, generar informes
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO (15%
GESTION INTEGRAL
DEL SISTEMA DE Realizar plan a anual de trabajo, firma y aprobacion del
GESTIÓN DE LA Gerecia y Responsable SST
plan por la lata direccion.
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL Realizar procedimiento de control de documentos y
TRABAJO (15% Responsable sst
registros del sistema
Al termino de la implementacion se debe realizar la Gerecia y Responsable SST
reunion de rendicion de cuentas

Hacer matriz legal Responsable sst

Realizar procedimiento de comunicación Responsable sst

Realizar procedimiento para las compras Responsable sst
Realizar procedimiento de gestion del cambio Responsable sst

Debe establecerse procedimiento de examenes de Responsable sst

seguimiento, solo se hacen de ingreso

Realizar charlas para cuidado de voz y cuerdas vocales Responsable sst

GESTIÓN DE LA Generar profesiograma Responsable sst

SALUD (20%)
Aprobar politica de estilo de vida saludable y divulgarla y
ademas establecer los programas para los estilos de vida Responsable sst
saludable y otros
Adaptar furat y establecer procedimiento de inv de Responsable sst
accidentes
Establecer indicadores de evaluacion Responsable sst
Elaborar matriz de oficinas administrativas Responsable sst

Solicitar a la arl las mediciones ambientales o empresa Responsable sst

externa

incluir las medidas sugeridas en en la matriz , en el plan Responsable sst

GESTIÓN DE de trabajo
PELIGROS Y Identificar normas de seguridad dentro de las
RIESGOS (30%) Responsable sst
instalaciones
 GESTIÓN DE
PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

definir instructivos y procedimentos ascoiados al sistema Responsable sst

realizar inspecciones Responsable sst, COPASST

Definir procedimiento de mantenimiento preventivo Responsable sst

GESTION DE capacitar a los in tegrantes en incendios, evacion y Responsable sst

AMENAZAS (10%) primeros auxilios
Estblecer programa de auditoria Responsable sst
Gestión y resultados
del SG-SST (5%) Establecer procedimiento de revision de alta direccion Gerecia y Responsable sst

MEJORAMIENTO procediemiento de acciones correctivas y de mejora del Responsable sst

(10%) sistema
 ENERO FEBRERO MARZO
OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1

x
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1
 DICIEMBRE

S2 S3 S4
 ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-
SST

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST

TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PESO
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PORCENTUA
L

1.1.1. Responsable del

Sistema de Gestión de
1 Seguridad y Salud en el
0
Trabajo SG-SST
Recursos 1.1.2 Responsabilidades
financieros en el Sistema de Gestión
1 , técnicos, de Seguridad y Salud en
0
humanos y el Trabajo – SG-SST
de otra
índole 1.1.3 Asignación de
requeridos recursos para el Sistema
1 para de Gestión en Seguridad 0
coordinar y y Salud en el Trabajo –
desarrollar SG-SST 2
el Sistema
de Gestión 1.1.4 Afiliación al
1 de la Sistema General de 1
Seguridad Riesgos Laborales
y la Salud 1.1.5 Pago de pensión
RECURSOS (10%)

1 en el trabajadores alto riesgo

1
Trabajo
1.1.6 Conformación
1 (SG-SST)
COPASST / Vigía
0
(4%)
1.1.7 Capacitación
1 COPASST / Vigía
0

1.1.8 Conformación
1 Comité de Convivencia
0

1.2.1 Programa
2 Capacitación promoción 0
y prevención PYP
Capacitaci 1.2.2 Capacitación,
ón en el Inducción y Reinducción
Sistema de en Sistema de Gestión
Gestión de de Seguridad y Salud en
2 el Trabajo SG-SST,
0
la
actividades de 0
Seguridad
y la Salud Promoción y Prevención
en el PyP
Trabajo 1.2.3 Responsables del
(6%) Sistema de Gestión de
2 Seguridad y Salud en el 0
Trabajo SG-SST con
curso (50 horas)

2.1.1 Política del Sistema

Política de
de Gestión de Seguridad
Seguridad
y Salud en el Trabajo
3 y Salud en
SG-SST firmada,
0
el Trabajo
fechada y comunicada al
(1%)
COPASST/Vigía
I. PLANEAR

15%)
 del
Sistema de
Gestión de 2.2.1 Objetivos definidos,
I. PLANEAR

la claros, medibles,
4 Seguridad cuantificables, con 0
y la Salud metas, documentados,
en el revisados del SG-SST

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Trabajo
SG-SST
Evaluación
2.3.1 Evaluación e
inicial del
5 SG-SST
identificación de 0
prioridades
(1%)
2.4.1 Plan que identifica
Plan Anual objetivos, metas,
6 de Trabajo responsabilidad, 0
(2%) recursos con cronograma
y firmado

2.5.1 Archivo o retención

Conservaci
documental del Sistema
ón de la
7 documenta
de Gestión en Seguridad 0
y Salud en el Trabajo
ción (2%)
SG-SST
Rendición
2.6.1 Rendición sobre el
8 de cuentas
desempeño
0
(1%)
Normativid
ad 0
nacional
vigente y
aplicable
9 en materia 2.7.1 Matriz legal 0
de
seguridad
y salud en
el trabajo
(2%)
2.8.1 Mecanismos de
comunicación, auto
Comunicac reporte en Sistema de
10 ión (1%) Gestión de Seguridad y
0
Salud en el Trabajo SG-
SST

2.9.1 Identificación,
evaluación, para
adquisición de productos
Adquisicio
11 nes (1%)
y servicios en Sistema 0
de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo
SG-SST
2.10.1 Evaluación y
Contrataci selección de
12 ón (2%) proveedores y
0
contratistas
2.11.1 Evaluación del
impacto de cambios
Gestión del
internos y externos en el
13 cambio
Sistema de Gestión de
0
(1%)
Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica
14 Ocupacional
1

3.1.2 Actividades de
14 Promoción y Prevención 0
en Salud
 3.1.3 Información al
14 médico de los perfiles de 1
cargo
3.1.4 Realización de los
exámenes médicos
14 ocupacionales:
1
preingreso, periódicos
3.1.5 Custodia de
14 Condicione Historias Clínicas
1
s de salud
en el 3.1.6 Restricciones y 7
14 trabajo recomendaciones 1
(9%) médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y

entornos saludables
(controles tabaquismo,
14 alcoholismo,
0
farmacodependencia y
otros)

3.1.8 Agua potable,

14 servicios sanitarios y 1
disposición de basuras
3.1.9 Eliminación
adecuada de residuos
14 sólidos, líquidos o
1
gaseosos
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.2.1 Reporte de los

Registro, accidentes de trabajo y
reporte e enfermedad laboral a la
15 investigaci ARL, EPS y Dirección
0
ón de las Territorial del Ministerio
enfermeda de Trabajo
des
laborales, 3.2.2 Investigación de 0
15 los Accidentes, Incidentes y 0
incidentes Enfermedad Laboral
y
accidentes 3.2.3 Registro y análisis
del trabajo estadístico de Incidentes,
15 Accidentes de Trabajo y
0
(5%)
Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la
severidad de los
16 Accidentes de Trabajo y
0
Enfermedad Laboral

3.3.2 Medición de la
frecuencia de los
16 Incidentes, Accidentes 0
de Trabajo y Enfermedad
Laboral
Mecanism 3.3.3 Medición de la
os de mortalidad de Accidentes
16 vigilancia de Trabajo y Enfermedad
0
II. HACER

de las Laboral
condicione 3.3.4 Medición de la 0
s de salud prevalencia de
16 de los incidentes, Accidentes de 0
trabajadore Trabajo y Enfermedad
s (6%) Laboral
3.3.5 Medición de la
incidencia de Incidentes,
16 Accidentes de Trabajo y
0
Enfermedad Laboral
 s (6%)

3.3.6 Medición del

ausentismo por
16 incidentes, Accidentes de 0
Trabajo y Enfermedad
Laboral
4.1.1 Metodología para la
17 identificación, evaluación 0
y valoración de peligros
4.1.2 Identificación de
peligros con participación
17 Identificaci
de todos los niveles de la
0
ón de
empresa
peligros,
evaluación 4.1.3 Identificación y
priorización de la 0
y
naturaleza de los
17 valoración
peligros (Metodología
0
de riesgos
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

(15%) adicional, cancerígenos y

otros)
4.1.4 Realización
mediciones ambientales,
17 químicos, físicos y
0
biológicos
4.2.1 Se implementan las
18 medidas de prevención y 0
control de peligros
4.2.2 Se verifica
aplicación de las
18 medidas de prevención y
0
control
4.2.3 Hay
Medidas
procedimientos,
18 de
instructivos, fichas,
0
prevención
protocolos
y control
4.2.4 Inspección con el
18 para
COPASST o Vigía
0 2.5
intervenir
los 4.2.5 Mantenimiento
peligros/rie periódico de
18 sgos (15%) instalaciones, equipos,
0
máquinas, herramientas

4.2.6 Entrega de
Elementos de Protección
18 Persona EPP, se verifica 2.5
con contratistas y
subcontratistas
Plan de
AMENAZAS (10%)

prevención 5.1.1 Se cuenta con el

Plan de Prevención y
GESTION DE

19 ,
Preparación ante
0
preparació
ny emergencias 0
respuesta 5.1.2 Brigada de
19 ante prevención conformada, 0
emergenci capacitada y dotada
as (10%)
6.1.1 Indicadores
20
VERIFICACIÓN DEL SG-SST

estructura, proceso y 0
resultado
6.1.2 Las empresa
III. VERIFICAR

20 Gestión y adelanta auditoría por lo 0

resultados menos una vez al año
(5%)

0
del SG- 6.1.3 Revisión anual por
SST (5%) la alta dirección,
20 resultados y alcance de
0
la auditoría
6.1.4 Planificar auditoría
20 con el COPASST
0
 7.1.1 Definir acciones de
Promoción y Prevención
con base en resultados
21 del Sistema de Gestión
0
de Seguridad y Salud en
MEJORAMIENTO (10%) el Trabajo SG-SST
Acciones 7.1.2 Toma de medidas
21 preventiva correctivas, preventivas y 0
sy de mejora
IV. ACTUAR

correctivas
con base 7.1.3 Ejecución de 0
en los acciones preventivas,
resultados correctivas y de mejora
21 del SG- de la investigación de 0
SST (10%) incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedad
laboral

7.1.4 Implementar
medidas y acciones
21 correctivas de
0
autoridades y de ARL

TOTALES 11.5
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
cero (0)
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

DEL SG-SST
OS SG-SST
CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE
CUMPLE NO APLICA LA EMPRESA O
NO CUMPLE NO CONTRATANTE
TOTALMENTE JUSTIFICA
JUSTIFICA

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
0

CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
0

NO CUMPLE

NO CUMPLE
 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE
TOTALMENT
E

NO CUMPLE
 CUMPLE
TOTALMENT
E

CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE
TOTALMENT
E
CUMPLE 0
TOTALMENT
E

NO CUMPLE

CUMPLE
TOTALMENT
E

CUMPLE
TOTALMENT
E

NO CUMPLE

0
NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

0
NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE 0

NO CUMPLE

CUMPLE
TOTALMENT
E

NO CUMPLE
0

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE
0

NO CUMPLE

NO CUMPLE
 NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

NO CUMPLE

0 0 0 0 0
ario su calificación será igual a cero (0).
indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a

as y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

 CRITERIOS PARA ESTABLECER
PLAN DE MEJORA

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o
contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben
realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de
mejora, así:

CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
CRÍTICO

Si el puntaje obtenido es menor al

60%
Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoración
crítica, por parte del Ministerio del Trabajo.

Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
MODERADO

Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de

Si el puntaje obtenido está entre el
avances en el término máximo de seis (6) meses después de realizada
61 y 85%
la autoevaluación de Estándares minimos

Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.

ACEPTABLE

Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del

Si el puntaje obtenido es mayor o
Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras
igual al 86%
detectadas.
 Puntaje Puntaje
CICLO ESTANDARES DEL SG-SST Obtenido máximo
RECURSOS (10%) 0 1
P GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO
(15%) 0 0
GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 0 7
H GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 0 2.5
GESTION DE AMENAZAS (10%) 0 0
V VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 0 0
A MEJORAMIENTO (10%) 0 0
Total 0 10.5

DESARROLLO DEL SISTEMA POR ESTÁNDAR

8
7
6
5
4
3
2
1
0

Punta je Obte ni do Punta je máxi mo

 Puntaje Puntaje
FASES PHVA
Cumplimiento Justifica obtenido Máximo
SI SI PLANEAR 0 1

NO NO HACER 0 9.5
VERIFICAR 0 0
ACTUAR 0 0
Total 0 10.5

DESARROLLO DEL SISTEMA POR CICLO PHVA

10 9.5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
0
0PLANEAR 0 HACER VERIFICAR
0 0 0ACTUAR0
Puntaje obteni do Puntaje Máxi mo
 Sunday, January 01, 2017
Monday, January 02, 2017
Tuesday, January 03, 2017
Wednesday, January 04, 2017
RECURSOS
Thursday, January 05, 2017
Humano Friday, January 06, 2017

Técnologicos Saturday, January 07, 2017

Financieros Sunday, January 08, 2017
Monday, January 09, 2017
Tuesday, January 10, 2017
Wednesday, January 11, 2017
Thursday, January 12, 2017
OR CICLO PHVA
Friday, January 13, 2017
Saturday, January 14, 2017
Sunday, January 15, 2017
Monday, January 16, 2017
Tuesday, January 17, 2017
Wednesday, January 18, 2017
Thursday, January 19, 2017
Friday, January 20, 2017
Saturday, January 21, 2017
Sunday, January 22, 2017
Monday, January 23, 2017
ICAR
0 0ACTUAR0
Tuesday, January 24, 2017
Máxi mo
Wednesday, January 25, 2017
Thursday, January 26, 2017
Friday, January 27, 2017
Saturday, January 28, 2017
Sunday, January 29, 2017
Monday, January 30, 2017
Tuesday, January 31, 2017
Wednesday, February 01, 2017
Thursday, February 02, 2017
Friday, February 03, 2017
Saturday, February 04, 2017
 Sunday, February 05, 2017
Monday, February 06, 2017
Tuesday, February 07, 2017
Wednesday, February 08, 2017
Thursday, February 09, 2017
Friday, February 10, 2017
Saturday, February 11, 2017
Sunday, February 12, 2017
Monday, February 13, 2017
Tuesday, February 14, 2017
Wednesday, February 15, 2017
Thursday, February 16, 2017
Friday, February 17, 2017
Saturday, February 18, 2017
Sunday, February 19, 2017
Monday, February 20, 2017
Tuesday, February 21, 2017
Wednesday, February 22, 2017
Thursday, February 23, 2017
Friday, February 24, 2017
Saturday, February 25, 2017
Sunday, February 26, 2017
Monday, February 27, 2017
Tuesday, February 28, 2017
Wednesday, March 01, 2017
Thursday, March 02, 2017
Friday, March 03, 2017
Saturday, March 04, 2017
Sunday, March 05, 2017
Monday, March 06, 2017
Tuesday, March 07, 2017
Wednesday, March 08, 2017
Thursday, March 09, 2017
Friday, March 10, 2017
Saturday, March 11, 2017
Sunday, March 12, 2017
Monday, March 13, 2017
Tuesday, March 14, 2017
Wednesday, March 15, 2017
Thursday, March 16, 2017
Friday, March 17, 2017
Saturday, March 18, 2017
Sunday, March 19, 2017
Monday, March 20, 2017
Tuesday, March 21, 2017
Wednesday, March 22, 2017
Thursday, March 23, 2017
Friday, March 24, 2017
Saturday, March 25, 2017
Sunday, March 26, 2017
Monday, March 27, 2017
Tuesday, March 28, 2017
Wednesday, March 29, 2017
Thursday, March 30, 2017
Friday, March 31, 2017
Saturday, April 01, 2017
Sunday, April 02, 2017
Monday, April 03, 2017
Tuesday, April 04, 2017
Wednesday, April 05, 2017
Thursday, April 06, 2017
Friday, April 07, 2017
Saturday, April 08, 2017
Sunday, April 09, 2017
Monday, April 10, 2017
Tuesday, April 11, 2017
Wednesday, April 12, 2017
Thursday, April 13, 2017
Friday, April 14, 2017
Saturday, April 15, 2017
Sunday, April 16, 2017
Monday, April 17, 2017
Tuesday, April 18, 2017
Wednesday, April 19, 2017
Thursday, April 20, 2017
Friday, April 21, 2017
Saturday, April 22, 2017
Sunday, April 23, 2017
Monday, April 24, 2017
Tuesday, April 25, 2017
Wednesday, April 26, 2017
Thursday, April 27, 2017
Friday, April 28, 2017
Saturday, April 29, 2017
Sunday, April 30, 2017
Monday, May 01, 2017
Tuesday, May 02, 2017
Wednesday, May 03, 2017
Thursday, May 04, 2017
Friday, May 05, 2017
 Saturday, May 06, 2017
Sunday, May 07, 2017
Monday, May 08, 2017
Tuesday, May 09, 2017
Wednesday, May 10, 2017
Thursday, May 11, 2017
Friday, May 12, 2017
Saturday, May 13, 2017
Sunday, May 14, 2017
Monday, May 15, 2017
Tuesday, May 16, 2017
Wednesday, May 17, 2017
Thursday, May 18, 2017
Friday, May 19, 2017
Saturday, May 20, 2017
Sunday, May 21, 2017
Monday, May 22, 2017
Tuesday, May 23, 2017
Wednesday, May 24, 2017
Thursday, May 25, 2017
Friday, May 26, 2017
Saturday, May 27, 2017
Sunday, May 28, 2017
Monday, May 29, 2017
Tuesday, May 30, 2017
Wednesday, May 31, 2017
Thursday, June 01, 2017
Friday, June 02, 2017
Saturday, June 03, 2017
Sunday, June 04, 2017
Monday, June 05, 2017
Tuesday, June 06, 2017
Wednesday, June 07, 2017
Thursday, June 08, 2017
Friday, June 09, 2017
Saturday, June 10, 2017
Sunday, June 11, 2017
Monday, June 12, 2017
Tuesday, June 13, 2017
Wednesday, June 14, 2017
Thursday, June 15, 2017
Friday, June 16, 2017
Saturday, June 17, 2017
Sunday, June 18, 2017
Monday, June 19, 2017
 Tuesday, June 20, 2017
Wednesday, June 21, 2017
Thursday, June 22, 2017
Friday, June 23, 2017
Saturday, June 24, 2017
Sunday, June 25, 2017
Monday, June 26, 2017
Tuesday, June 27, 2017
Wednesday, June 28, 2017
Thursday, June 29, 2017
Friday, June 30, 2017
Saturday, July 01, 2017
Sunday, July 02, 2017
Monday, July 03, 2017
Tuesday, July 04, 2017
Wednesday, July 05, 2017
Thursday, July 06, 2017
Friday, July 07, 2017
Saturday, July 08, 2017
Sunday, July 09, 2017
Monday, July 10, 2017
Tuesday, July 11, 2017
Wednesday, July 12, 2017
Thursday, July 13, 2017
Friday, July 14, 2017
Saturday, July 15, 2017
Sunday, July 16, 2017
Monday, July 17, 2017
Tuesday, July 18, 2017
Wednesday, July 19, 2017
Thursday, July 20, 2017
Friday, July 21, 2017
Saturday, July 22, 2017
Sunday, July 23, 2017
Monday, July 24, 2017
Tuesday, July 25, 2017
Wednesday, July 26, 2017
Thursday, July 27, 2017
Friday, July 28, 2017
Saturday, July 29, 2017
Sunday, July 30, 2017
Monday, July 31, 2017
Tuesday, August 01, 2017
Wednesday, August 02, 2017
Thursday, August 03, 2017
 Friday, August 04, 2017
Saturday, August 05, 2017
Sunday, August 06, 2017
Monday, August 07, 2017
Tuesday, August 08, 2017
Wednesday, August 09, 2017
Thursday, August 10, 2017
Friday, August 11, 2017
Saturday, August 12, 2017
Sunday, August 13, 2017
Monday, August 14, 2017
Tuesday, August 15, 2017
Wednesday, August 16, 2017
Thursday, August 17, 2017
Friday, August 18, 2017
Saturday, August 19, 2017
Sunday, August 20, 2017
Monday, August 21, 2017
Tuesday, August 22, 2017
Wednesday, August 23, 2017
Thursday, August 24, 2017
Friday, August 25, 2017
Saturday, August 26, 2017
Sunday, August 27, 2017
Monday, August 28, 2017
Tuesday, August 29, 2017
Wednesday, August 30, 2017
Thursday, August 31, 2017
Friday, September 01, 2017
Saturday, September 02, 2017
Sunday, September 03, 2017
Monday, September 04, 2017
Tuesday, September 05, 2017
Wednesday, September 06, 2017
Thursday, September 07, 2017
Friday, September 08, 2017
Saturday, September 09, 2017
Sunday, September 10, 2017
Monday, September 11, 2017
Tuesday, September 12, 2017
Wednesday, September 13, 2017
Thursday, September 14, 2017
Friday, September 15, 2017
Saturday, September 16, 2017
Sunday, September 17, 2017
 Monday, September 18, 2017
Tuesday, September 19, 2017
Wednesday, September 20, 2017
Thursday, September 21, 2017
Friday, September 22, 2017
Saturday, September 23, 2017
Sunday, September 24, 2017
Monday, September 25, 2017
Tuesday, September 26, 2017
Wednesday, September 27, 2017
Thursday, September 28, 2017
Friday, September 29, 2017
Saturday, September 30, 2017
Sunday, October 01, 2017
Monday, October 02, 2017
Tuesday, October 03, 2017
Wednesday, October 04, 2017
Thursday, October 05, 2017
Friday, October 06, 2017
Saturday, October 07, 2017
Sunday, October 08, 2017
Monday, October 09, 2017
Tuesday, October 10, 2017
Wednesday, October 11, 2017
Thursday, October 12, 2017
Friday, October 13, 2017
Saturday, October 14, 2017
Sunday, October 15, 2017
Monday, October 16, 2017
Tuesday, October 17, 2017
Wednesday, October 18, 2017
Thursday, October 19, 2017
Friday, October 20, 2017
Saturday, October 21, 2017
Sunday, October 22, 2017
Monday, October 23, 2017
Tuesday, October 24, 2017
Wednesday, October 25, 2017
Thursday, October 26, 2017
Friday, October 27, 2017
Saturday, October 28, 2017
Sunday, October 29, 2017
Monday, October 30, 2017
Tuesday, October 31, 2017
Wednesday, November 01, 2017
 Thursday, November 02, 2017
Friday, November 03, 2017
Saturday, November 04, 2017
Sunday, November 05, 2017
Monday, November 06, 2017
Tuesday, November 07, 2017
Wednesday, November 08, 2017
Thursday, November 09, 2017
Friday, November 10, 2017
Saturday, November 11, 2017
Sunday, November 12, 2017
Monday, November 13, 2017
Tuesday, November 14, 2017
Wednesday, November 15, 2017
Thursday, November 16, 2017
Friday, November 17, 2017
Saturday, November 18, 2017
Sunday, November 19, 2017
Monday, November 20, 2017
Tuesday, November 21, 2017
Wednesday, November 22, 2017
Thursday, November 23, 2017
Friday, November 24, 2017
Saturday, November 25, 2017
Sunday, November 26, 2017
Monday, November 27, 2017
Tuesday, November 28, 2017
Wednesday, November 29, 2017
Thursday, November 30, 2017
Friday, December 01, 2017
Saturday, December 02, 2017
Sunday, December 03, 2017
Monday, December 04, 2017
Tuesday, December 05, 2017
Wednesday, December 06, 2017
Thursday, December 07, 2017
Friday, December 08, 2017
Saturday, December 09, 2017
Sunday, December 10, 2017
Monday, December 11, 2017
Tuesday, December 12, 2017
Wednesday, December 13, 2017
Thursday, December 14, 2017
Friday, December 15, 2017
Saturday, December 16, 2017
 Sunday, December 17, 2017
Monday, December 18, 2017
Tuesday, December 19, 2017
Wednesday, December 20, 2017
Thursday, December 21, 2017
Friday, December 22, 2017
Saturday, December 23, 2017
Sunday, December 24, 2017
Monday, December 25, 2017
Tuesday, December 26, 2017
Wednesday, December 27, 2017
Thursday, December 28, 2017
Friday, December 29, 2017
Saturday, December 30, 2017
Sunday, December 31, 2017
Monday, January 01, 2018
Tuesday, January 02, 2018
Wednesday, January 03, 2018
Thursday, January 04, 2018
Friday, January 05, 2018
Saturday, January 06, 2018
Sunday, January 07, 2018
Monday, January 08, 2018
Tuesday, January 09, 2018
Wednesday, January 10, 2018
Thursday, January 11, 2018
Friday, January 12, 2018
Saturday, January 13, 2018
Sunday, January 14, 2018
Monday, January 15, 2018
Tuesday, January 16, 2018
Wednesday, January 17, 2018
Thursday, January 18, 2018
Friday, January 19, 2018
Saturday, January 20, 2018
Responsable del diseño y ejecución
del SG-SST

Responsables dento del SG-SST

Asiganaciión de responsabilidades

Rendición de Cuentas

Asignación de recursos

Afiliación al sistema General de

Riesgos Laborales y el pago de los
aportes se realiza conforme a la
normativa y en la respectiva clase
de riesgo.

Identificación de trabajadores en
labores de alto riesgo

Copasst o Vigia de la salud

CCL
CCL

Plan de capacitación

Inducción y reinducción

Politica en SST

Objetivos del SG-SST

Evaluación inicial del SG-SST

Plan Anual de trabajo

Archivo o protección documental

 Modo de verificación

Documento de Nombramiento de la persona profesional con licencia de acuerdo a la norma con la asignación
de responsabilidades
Certificados de estudios (técnico, Técnologo, profesional o posgrado)
Certificado del curso de 50 horas del SENA o las ARL
Cerificado del curso de 50 horas por parte de miembros de COPASST, SISOS, GERENCIA, Miembros de comités
de investigación de accidentes

Documento con las asignaciones de responsabilidades y evidencia de que estas fueron dadas a conocer a todos
los implicados. Aquí puede ir documentación sobre el responsable del SG-SST si es distinto al diseñador del
sistema
Procedimiento de comunicaciones que especifique a cada nivel cómo rinden cuentas, a quien y evidencias de
ello
Evidencia de la rendición de cuentas de todos los niveles

Documento o matriz que demuestre la asignación de recursos cómo los recursos financieros, humanos,
técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago de
aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación. Realizar el siguiente
muestreo: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%. Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores
verificar el 20%. Entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el 10%. Mayores a
doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 trabajadores.. Solicitar una lista de los trabajadores
vinculados por prestación de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la
seguridad social suministrada por los contratistas. Tomar: De uno (1) a diez (10) trabajadores verificar el 100%.
Entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores verificar el 20%. Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10% Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30
trabajadores. De la muestra seleccionada verifique la afiliación al Sistema General de Seguridad Social. En los
casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al listado
publicado en la página web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud y Protección Social.

Según Decreto 2090 de 2003, en actividades como minería, IMPEC, trabajo con sustancias cancerigenas, etc.
Esto implica el reconocimiento de las actividades, el personal que las ejecuta y el seguimiento y control por
parte de las ARL
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones o informes del Vigía.
Soportes de la capacitación y evaluaciones sobre SST de los miembros (por ejemplo certificados de formación
del curso de 50 horas del SG-SST dado por el SENA y la ARL)
Soportes de elección y nombramiento
Actas de reuniones del último año con una periodicidad minima de tres meses
Evidencia de gestión de sus funciones cómo informes de los problemas solucionados

Programa de capacitación en función de los riesgos identificados y el nivel de preparación del personal.
Evidencia de que el copasst participó en la revición en el Programación anual de capacitación (actas)
Procedimiento de inducción y reinducción que incluya los contenidos de SST
Criterios minimos de la politica
Divulgación de la política
Firmada, fechada y exhibida
Entrevistar a miembros Copasst sobre su conocimiento de los principales riesgos y si se hacen control y
seguimiento
Coherentes con la politica
Coherentes con el plan de trabajo anual con metas, responsables e indicadores
Evidencia de su proceso de difusión
Matriz de Peligros, Matriz Legal, Matriz de identificación de amenazas, Analisis de puestos de trabajo,
programas, etc-
Firma del responsable
Coherente con los objetivos del SG-SST y la política
Metas
responsabilidades
recursos
Cronograma de actividades
Firmado por el responsable del sistema y por el empleador
Evidencia del cumplimiento del mismo o planes de mejora en caso contrario

Procedimiento de manejo documental en fucnión a los requisitos legales y verificar mediante muestreo:
Legibilidad por parte del lector objeto

Fácilmente identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
Protegidos contra daño y pérdida.