Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

No. Dok. :
Unit yang diperiksa : LOKET PENDAFTARAN Status revisi :
Tanggal pemeriksaan : 17 JUNI 2019 Tgl berlaku :
Halaman :

Ketidak sesuaian thd Standar/kriteria/

Uraian Ketidak Tindakan Target waktu
No Bukti bukti objektif standar/kriteria/instr persyaratan Analisis Tindakan perbaikan
sesuaian pencegahan penyelesaian
umen yang digunakan
1 Tidak Dari telaah dokumen Ketidaksesuaian Kriteria 7.1.3 Tidak dilaksanakannya Petugas loket melakukan Diusulkan untuk 17 Juni 2019
dilaksanakannya menggunakan daftar tilik dan dengan Standar Instrumen sosialisasi monitoring sosialisasi monitoring menempelkan
sosialisasi instrumen telusur dokumen akreditasi 7.1.3 akreditasi kepatuhsn terhadap kepatuhan terhadap banner berisikan
monitoring berupa pertanyaan yang prosedur pendaftaran prosedur pendaftaran prosedur
kepatuhan terhadap berjumlah 7 pertanyaan pada oleh petugas loket. pendaftaran di
prosedur tanggal 17 juni 2019 *Akan dibuat koordinasi depan meja
pendaftaran didapatkan hasil dengan kepala Puskesmas pendfataran
ketidakseseuaian sebanyak 3 saat Apel Pagi dan rapat
yang tidak dilaksanakan internal Puskesmas
petugas loket pendaftaran

2. Tidak terdapatnya Dari observasi langsung Ketidaksesuaian Kriteria 7.1.5 Tidak adanya koin Petugas loket diminta Menempatkan Koin 19 Juni 2019
koin kepuasana didapati tidak tersedianya dengan Standar Instrumen kepuasan pasien yang untuk membuat koin Kepuasaan pasien
pelangaan koin kepuasaan pasien akreditasi 7.1.5 akreditasi digunakan untuk kepuasan pasien pada meja
mengukur tingkat Pendaftaran dekat
kepuasaan dari pasien dengan petugas
loket
3. Tidak terdapat Dari telaah dokumen Ketidaksesuaian Kriteria 7.1.6 didapati belum adanya Petugas Loket beserta Adanya monitoring 19 Juni 2019
tindak lanjut menggunakan daftar tilik dan dengan Standar Instrumen tindak lanjut kepuasaan Kapus dan Tim Mutu tindak lanjut dari
kepuasaan instrumen telusur didapati akreditasi 7.1.6 akreditasi pelanggan, demi diminta untuk membuat kapus dan tim
pelanggan belum adanya tindak lanjut perbaiakan pelayanan tindak lanjut dari kepuaasn MUTU puskesmas
kepuasaan pelanggan loket pendaftaran pelanggaan baik yang secara berkala.
puskesmas PUAS dan TIDAK PUAS,
berdasarkan jumlah koin
 kepuasaan yang diisi oleh
pasien/kelaurga pasien.

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

(Kemitae, Amd. Keb) (Ruseka H, AMG) (Suwirno, Amd.Kep) Muhammad Abdu Al Hajz, SKM