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PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

Fecha: 03/07/18
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE
GMI N° 111561 SALUD JESÚS, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE
Revisión: 0 LAURICOCHA, DEPARTAMENTO HUÁNUCO
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO

ESTRATEGICO DE SALUD JESÚS, DISTRITO DE JESÚS, PROVINCIA DE LAURICOCHA,
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO
PROYECTO GMI 111561
111561-100-INF-001- PARTE A0
RESUMEN EJECUTIVO
Rev. 0
APROBADO POR:
Gerente de División
Jefe de Proyecto
Cliente URBI - MINSUR
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ón
COMENTARIOS DEL CLIENTE:

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RESUMEN EJECUTIVO
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1. RESUMEN EJECUTIVO
a) Información general.
La denominación del proyecto es: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO ESTRATEGICO DE SALUD JESÚS, DISTRITO DE JESÚS,
PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”.
Localización del proyecto.
Departamento : Huánuco.
Província : Lauricocha.
Distrito : Jesús.
Localidad : Jesús.
Ilustración A.
Provincia de Lauricocha: Localización del Centro de Salud Jesús.

MACRO LOCALIZACIÓN
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador

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Ilustración B.
MICRO LOCALIZACIÓN
Fuente: Elaboración del Equipo Formulador
Unidad Formuladora
Mediante el Oficio N° 1001-2015-OGPP-OPI/MINSA, de fecha 27 de octubre del 2015, solicita

al Gobierno Regional de Huánuco el cambio de la Unidad Formuladora y de la Unidad
Ejecutora. En ese aspecto, el Gobierno Regional de Huánuco, mediante el Oficio N°1041-2015-
GRI-GR de fecha 04 de noviembre del 2015, solicita la aceptación de cambio de Unidad
Formuladora y Ejecutora para el proyecto de Inversión Pública del Centro de Salud Jesús –
Huánuco y su ejecución a través por Obras por impuestos.
Sector MINISTERIO DE SALUD

Pliego Viceministerio de Prestaciones
Programa Nacional de Inversiones en Salud -
Nombre
PRONIS del ministerio de salud
Funcionario Responsable Lidia Saccatoma Tinco
Dirección Av. Javier Prado Oeste 2108 - San Isidro
Teléfono 062 513380 Anexo 205
Formulador del estudio Unidad de Preinversión PRONIS
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Unidad Ejecutora:
La unidad ejecutora seleccionada para el presente proyecto es la Programa Nacional en
Inversiones de Salud mediante la UE 123 – PRONIS que pertenece al pliego Viceministerio de
Prestaciones del Ministerio de Salud.
Sector MINISTERIO DE SALUD

Pliego Viceministerio de Prestaciones
Programa Nacional de Inversiones en Salud -
Nombre
PRONIS del ministerio de salud
Funcionario Responsable Arq. Lidia Saccatoma Tinco
Dirección Av. Javier Prado Oeste 2108 - San Isidro
Teléfono 062 513380 Anexo 205
Ejecutor de proyectos Unidad de Obras - PRONIS
Se recomienda la ejecución del proyecto por contrata, debido a que esta modalidad presenta
ventajas en cuanto a la provisión de materiales y otros para la ejecución, por la complejidad y
especilización de la intervención del proyecto.
b) Planteamiento del proyecto
El objetivo del proyecto es “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del

establecimiento de salud Jesus, Provincia de Lauricocha- Huanuco”.
Las alternativas de solución del proyecto se basan en las acciones establecidas para el logro
de los medios fundamentales.
En ese contexto, se plantea entonces las siguientes alternativas:
Alternativa Única: Construcción de Nueva Infraestructura del Centro de Salud Jesús en terreno
nuevo.
Los componentes de la alternativa de solución para cada alternativa se muestra en la tabla

siguiente.
 Acción 1: Edificación de un nuevo establecimiento en modalidad de OBRA NUEVA, en un

terreno nuevo.
Se plantea la construcción de un nuevo centro de salud con proyección a incrementar su capacidad

operativa en función del aumento de la demanda de servicios.
Esto es como respuesta al medio fundamental de infraestructura moderna y funcional, debido a que
en la evaluación arquitectónica y estructural del centro de salud de Jesús se determinó la existencia
de factores que limitan la existencia de más propuestas.
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 Acción 4:Adquisición de equipo médico, mobiliario, tecnología de la información y comunicación para

los servicios del Centro de salud
La evaluación de la alternativa requiere se provea de los equipos biomédicos, electromecánicos,

instrumental, complementario, mobiliario clínico y administrativo y de sistemas mínimos necesarios
para la operación del proyecto; para lo cual deberán efectuarse los procesos de adquisición y
supervisión en la operación.
Asimismo, se propone incorporar un sistema informático que integre todas las etapas del proceso de
atención. Este sistema deberá permitir la satisfacción del paciente en todo el proceso de atención,
desde su requerimiento de atención médica, consulta médica, toma de exámenes auxiliares (rayos
x, laboratorio, otros), internamiento de ser el caso y hasta el alta si es necesario.
El sistema informático propuesto deberá lograr la agilización de los servicios al ordenar la atención
de los pacientes y asegurar registró adecuado del acto médico y de las actividades de apoyo al
diagnóstico y de tratamiento.
Del mismo modo se excluirán los procesos manuales, difíciles y lentos, por lo que se recomienda la
adquisición de equipos de cómputo con el software respectivos, en atención al puesto de trabajo
desempeñado.
Es necesario indicar que se deberá capacitar al personal del centro de salud en el manejo de los
mismos. Finalmente, deberá implementarse un sistema de monitoreo de resultados del sistema
implantado.
La evaluación de la alternativa requiere se provea al centro de saludl de Ambulancias y transporte

de personal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, para lo cual deberán efectuarse los
procesos de adquisición y supervisión en la operación.
 Acción 5: Programa de Implementación y Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo.

Se propone lograr el mejor funcionamiento de las actividades del centro de salud, debiendo
implementar un programa de capacitación de recursos humanos (personal asistencial y
administrativo) con el objetivo de lograr una atención de calidad al usuario interno (personal
asistencial) como al usuario externo (pacientes).
 Acción 6: Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Equipamiento

Para la conservación de la infraestructura y equipamiento nuevo, así como para la mantención de la
infraestructura no tocada y equipos recuperables, se deberá implementar un programa de
mantenimiento de infraestructura e equipamiento, con el propósito de lograr mantener
adecuadamente en servicio todos los equipos e infraestructura del centro de salud.
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 Acción 7: Plan de Difusión de Cartera de Servicios.

Adecuada comunicación e interacción con pacientes culturalmente diferenciados. Mejora de la
inclusión de la población en las actividades preventivos promocionales. Implementación y
fortalecimiento de los programas de sensibilización de la población en salud preventivos -
promocionales, con la participación activa del personal médico y administrativo del establecimiento
de salud, para tener mayor presencia de la oferta de salud dentro del ámbito de influencia, como
establecimiento estratégico. Adecuada promoción de la cartera de servicios del establecimiento de
salud.
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c) Determinación de la Brecha oferta y demanda.
Determinado la oferta optimizada como cero, la brecha de oferta – demanda del proyecto es la totalidad de la demanda efectiva estimada para el horizonte
del proyecto, el cual se muestra en la siguiente tabla:
Tabla A.
PROYECCION DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA POR SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD JESÚS, 2019 – 2033
Año Año Año Año Año Año
Servicio de O-D Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
UPSS CONSULTA EXTERNA
CONSULTORIO DE MEDICINA
Demanda 1,451 1,494 1,538 1,584 1,630 1,676 1,724 1,773 1,822 1,872 1,924 1,976 2,029 2,083 2,138 28,122
FAMILIAR
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,451 -1,494 -1,538 -1,584 -1,630 -1,676 -1,724 -1,773 -1,822 -1,872 -1,924 -1,976 -2,029 -2,083 -2,138 -28,122
CONSULTORIO DE MEDICINA
Demanda 1,077 1,109 1,142 1,175 1,210 1,244 1,280 1,316 1,352 1,390 1,428 1,467 1,506 1,546 1,587 20,874
GENERAL
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,077 -1,109 -1,142 -1,175 -1,210 -1,244 -1,280 -1,316 -1,352 -1,390 -1,428 -1,467 -1,506 -1,546 -1,587 -20,874
CONSULTORIO DE PEDIATRIA Demanda 3,750 3,862 3,977 4,094 4,213 4,334 4,457 4,583 4,710 4,841 4,973 5,108 5,246 5,385 5,528 72,700
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -3,750 -3,862 -3,977 -4,094 -4,213 -4,334 -4,457 -4,583 -4,710 -4,841 -4,973 -5,108 -5,246 -5,385 -5,528 -72,700
CONSULTORIO DE GINECO-
Demanda 1,475 1,519 1,564 1,610 1,657 1,704 1,753 1,802 1,852 1,904 1,956 2,009 2,063 2,465 2,887 29,649
OBSTETRICIA
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,475 -1,519 -1,564 -1,610 -1,657 -1,704 -1,753 -1,802 -1,852 -1,904 -1,956 -2,009 -2,063 -2,465 -2,887 -29,649
CONSULTORIO CRED Demanda 2,653 2,684 2,715 2,746 2,778 2,810 2,842 2,875 2,908 2,941 2,975 3,009 3,044 3,079 3,114 45,796
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Balance O-D -2,653 -2,684 -2,715 -2,746 -2,778 -2,810 -2,842 -2,875 -2,908 -2,941 -2,975 -3,009 -3,044 -3,079 -3,114 -45,796
SALA DE INMUNIZACIONES Demanda 2,289 2,316 2,342 2,369 2,396 2,424 2,452 2,480 2,509 2,538 2,567 2,596 2,626 2,656 2,687 39,511
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -2,289 -2,316 -2,342 -2,369 -2,396 -2,424 -2,452 -2,480 -2,509 -2,538 -2,567 -2,596 -2,626 -2,656 -2,687 -39,511
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA
Demanda 942 953 964 975 986 998 1,009 1,021 1,032 1,044 1,056 1,068 1,081 1,093 1,106 16,260
DEL ADOLESCENTE
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -942 -953 -964 -975 -986 -998 -1,009 -1,021 -1,032 -1,044 -1,056 -1,068 -1,081 -1,093 -1,106 -16,260
ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO
Demanda 657 672 687 702 718 734 750 766 783 800 817 834 852 870 889 12,171
MAYOR
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -657 -672 -687 -702 -718 -734 -750 -766 -783 -800 -817 -834 -852 -870 -889 -12,171
ESTIMULACION TEMPRANA Demanda 1,164 1,178 1,191 1,205 1,219 1,233 1,247 1,261 1,276 1,290 1,305 1,320 1,336 1,351 1,366 20,094
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,164 -1,178 -1,191 -1,205 -1,219 -1,233 -1,247 -1,261 -1,276 -1,290 -1,305 -1,320 -1,336 -1,351 -1,366 -20,094
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE
ENFERMEDADES NO Demanda 957 971 986 1,000 1,015 1,030 1,046 1,061 1,077 1,093 1,109 1,126 1,142 1,159 1,176 13,035
TRANSMISIBLES
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -957 -971 -986 -1,000 -1,015 -1,030 -1,046 -1,061 -1,077 -1,093 -1,109 -1,126 -1,142 -1,159 -1,176 -13,035
CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE
Demanda 1,207 1,221 1,235 1,249 1,263 1,278 1,292 1,307 1,322 1,338 1,353 1,368 1,384 1,400 1,416 15,971
CÁNCER
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,207 -1,221 -1,235 -1,249 -1,263 -1,278 -1,292 -1,307 -1,322 -1,338 -1,353 -1,368 -1,384 -1,400 -1,416 -15,971
CONSEJERÍA Y PREVENCION DE
Demanda 1,581 1,629 1,677 1,726 1,776 1,827 1,879 1,932 1,986 2,041 2,096 2,153 2,211 2,310 2,412 30,771
ITS/VIH/SIDA
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,581 -1,629 -1,677 -1,726 -1,776 -1,827 -1,879 -1,932 -1,986 -2,041 -2,096 -2,153 -2,211 -2,310 -2,412 -30,771
PREVENCION Y CONTROL DE TBC Demanda 704 724 744 765 786 808 830 852 874 898 921 945 969 1,016 1,065 13,586
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -704 -724 -744 -765 -786 -808 -830 -852 -874 -898 -921 -945 -969 -1,016 -1,065 -13,586
CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA Demanda 2,766 2,849 2,934 3,020 3,107 3,197 3,288 3,380 3,475 3,571 3,668 3,768 3,869 3,973 4,078 53,627
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -2,766 -2,849 -2,934 -3,020 -3,107 -3,197 -3,288 -3,380 -3,475 -3,571 -3,668 -3,768 -3,869 -3,973 -4,078 -53,627
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
Demanda 1,109 1,122 1,135 1,148 1,161 1,174 1,188 1,201 1,215 1,229 1,243 1,258 1,272 1,287 1,302 19,140
(CONTROL PRENATAL)
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,109 -1,122 -1,135 -1,148 -1,161 -1,174 -1,188 -1,201 -1,215 -1,229 -1,243 -1,258 -1,272 -1,287 -1,302 -19,140
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA
Demanda 1,303 1,318 1,334 1,349 1,364 1,380 1,396 1,412 1,428 1,445 1,461 1,478 1,495 1,512 1,530 22,496
(PLANIFICACION FAMILIAR)
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,303 -1,318 -1,334 -1,349 -1,364 -1,380 -1,396 -1,412 -1,428 -1,445 -1,461 -1,478 -1,495 -1,512 -1,530 -22,496
PSICOPROFILAXIS Demanda 541 548 554 560 567 573 580 587 593 600 607 614 621 628 635 9,345
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -541 -548 -554 -560 -567 -573 -580 -587 -593 -600 -607 -614 -621 -628 -635 -9,345
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Demanda 1,907 1,929 1,951 1,973 1,996 2,019 2,042 2,066 2,089 2,113 2,138 2,162 2,187 2,212 2,238 32,907
GENERAL
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,907 -1,929 -1,951 -1,973 -1,996 -2,019 -2,042 -2,066 -2,089 -2,113 -2,138 -2,162 -2,187 -2,212 -2,238 -32,907
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Demanda 2,132 2,196 2,261 2,327 2,395 2,464 2,534 2,605 2,678 2,752 2,827 2,904 2,982 3,062 3,143 41,329
GENERAL CON SOPORTE DE
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
RADIOLOGIA ORAL
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -2,132 -2,196 -2,261 -2,327 -2,395 -2,464 -2,534 -2,605 -2,678 -2,752 -2,827 -2,904 -2,982 -3,062 -3,143 -41,329
CONSULTORIO DE NUTRICION Demanda 1,390 1,416 1,443 1,471 1,499 1,527 1,556 1,585 1,615 1,645 1,676 1,707 1,738 1,771 1,803 25,204
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -1,390 -1,416 -1,443 -1,471 -1,499 -1,527 -1,556 -1,585 -1,615 -1,645 -1,676 -1,707 -1,738 -1,771 -1,803 -25,204
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS - - - - - - - - - - - - - - - -
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE
Demanda 603 621 639 658 677 697 717 737 757 778 800 821 843 887 932 11,752
CONSULTA EXTERNA
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -603 -621 -639 -658 -677 -697 -717 -737 -757 -778 -800 -821 -843 -887 -932 -11,752
ECOGRAFIA OBSTETRICA Demanda 851 861 871 881 891 901 912 922 933 944 954 965 977 988 999 14,693
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -851 -861 -871 -881 -891 -901 -912 -922 -933 -944 -954 -965 -977 -988 -999 -14,693
MONITOREO FETAL Demanda 62 63 64 65 65 66 67 68 68 69 70 71 72 72 73 1,077
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -62 -63 -64 -65 -65 -66 -67 -68 -68 -69 -70 -71 -72 -72 -73 -1,077
SALA DE ATENCION EXTRAMURAL Demanda 529 536 543 550 557 565 572 580 587 595 602 610 618 626 634 9,226
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -529 -536 -543 -550 -557 -565 -572 -580 -587 -595 -602 -610 -618 -626 -634 -9,226
UPSS EMERGENCIA -
SALA DE REHIDRATACIÓN Y
Demanda 1,636 1,685 1,735 1,786 1,837 1,890 1,944 1,999 2,054 2,111 2,169 2,228 2,288 2,406 2,528 31,882
NEBULIZACIÓN
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
URBI - MINSUR
Fecha: 03/07/18
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Balance O-D -1,636 -1,685 -1,735 -1,786 -1,837 -1,890 -1,944 -1,999 -2,054 -2,111 -2,169 -2,228 -2,288 -2,406 -2,528 -31,882
TÓPICO DE MEDICINA Demanda 943 971 1,000 1,029 1,059 1,089 1,120 1,152 1,184 1,217 1,250 1,284 1,319 1,387 1,457 18,375
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -943 -971 -1,000 -1,029 -1,059 -1,089 -1,120 -1,152 -1,184 -1,217 -1,250 -1,284 -1,319 -1,387 -1,457 -18,375
TÓPICO DE PEDIATRÍA Demanda 859 885 911 938 965 993 1,021 1,050 1,079 1,109 1,140 1,170 1,202 1,264 1,328 16,749
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -859 -885 -911 -938 -965 -993 -1,021 -1,050 -1,079 -1,109 -1,140 -1,170 -1,202 -1,264 -1,328 -16,749
TÓPICO DE GÍNECO-OBSTETRICIA Demanda 293 302 311 320 330 339 349 359 369 379 389 400 411 432 454 5,721
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -293 -302 -311 -320 -330 -339 -349 -359 -369 -379 -389 -400 -411 -432 -454 -5,721
SALA DE OBSERVACION - HOMBRES Demanda 167 172 177 182 187 193 198 204 209 215 221 227 233 245 258 3,248
Oferta
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Limitante
Balance O-D -167 -172 -177 -182 -187 -193 -198 -204 -209 -215 -221 -227 -233 -245 -258 -3,248
UPSS CENTRO OBSTÉTRICO -
SALA DE PARTOS Demanda 284 287 290 294 297 300 304 307 311 315 318 322 326 329 333 4,898
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -284 -287 -290 -294 -297 -300 -304 -307 -311 -315 -318 -322 -326 -329 -333 -4,898
UPSS HOSPITALIZACIÓN -
HOSPITALIZACION DE MEDICINA Demanda 333 343 353 364 374 385 396 407 418 430 442 454 466 484 503 6,477
Oferta
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Limitante
Balance O-D -333 -343 -353 -364 -374 -385 -396 -407 -418 -430 -442 -454 -466 -484 -503 -6,477
HOSPITALIZACION DE PEDIATRÍA Demanda 116 119 123 126 130 134 138 142 146 150 154 158 162 168 174 2,251
Oferta
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Limitante
Balance O-D -116 -119 -123 -126 -130 -134 -138 -142 -146 -150 -154 -158 -162 -168 -174 -2,251
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA Demanda 284 287 290 294 297 300 304 307 311 315 318 322 326 329 333 4,898
Oferta
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Limitante
Balance O-D -284 -287 -290 -294 -297 -300 -304 -307 -311 -315 -318 -322 -326 -329 -333 -4,898
RN NORMAL O EN RIESGO Demanda 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 144
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10 -144
UPSS DIAGNOSTICO Y
-
TRATAMIENTO
LABORATORIO CLÍNICO TIPO I-4 Demanda 10,270 10,570 10,876 11,187 11,504 11,826 12,155 12,489 12,830 13,177 13,530 13,889 14,255 14,938 15,645 199,117
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
- - - - - - - - - - - - - - - -
Balance O-D
10,270 10,570 10,876 11,187 11,504 11,826 12,155 12,489 12,830 13,177 13,530 13,889 14,255 14,938 15,645 199,117
SALA DE RADIOGRAFIA
Demanda 2,095 2,158 2,222 2,287 2,354 2,421 2,490 2,561 2,632 2,705 2,779 2,854 2,931 3,082 3,238 40,844
CONVENCIONAL SIMPLE
Oferta
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Limitante
Balance O-D -2,095 -2,158 -2,222 -2,287 -2,354 -2,421 -2,490 -2,561 -2,632 -2,705 -2,779 -2,854 -2,931 -3,082 -3,238 -40,844
UPSS ECOGRAFÍA -
SALA DE ECOGRAFÍA GENERAL Demanda 1,803 1,856 1,909 1,964 2,019 2,076 2,134 2,192 2,252 2,313 2,375 2,438 2,502 2,626 2,753 34,964
Oferta
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Limitante
Balance O-D -1,803 -1,856 -1,909 -1,964 -2,019 -2,076 -2,134 -2,192 -2,252 -2,313 -2,375 -2,438 -2,502 -2,626 -2,753 -34,964
UPSS MEDICINA DE
-
REHABILITACIÓN
SALA DE MEDIC FÍSICA Y DE
Demanda 217 237 259 283 309 338 369 403 440 481 525 574 627 685 748 6,694
REHABILITAC. BASICA
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -217 -237 -259 -283 -309 -338 -369 -403 -440 -481 -525 -574 -627 -685 -748 -6,694
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10 11 12 13 14 15 TOTAL
Salud
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
UPSS NUTRICION Y DIETETICA -
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Demanda 6,715 6,892 7,072 7,255 7,442 7,632 7,825 8,022 8,222 8,426 8,633 8,844 9,059 9,371 9,692 127,639
Oferta
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Limitante
-
Balance O-D -6,715 -6,892 -7,072 -7,255 -7,442 -7,632 -7,825 -8,022 -8,222 -8,426 -8,633 -8,844 -9,059 -9,371 -9,692
127,639
UPSS FARMACIA -
FARMACIA Demanda 14,311 14,733 15,161 15,598 16,043 16,496 16,958 17,427 17,906 18,393 18,889 19,394 19,908 20,882 21,890 277,888
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
- - - - - - - - - - - - - - - -
Balance O-D
14,311 14,733 15,161 15,598 16,043 16,496 16,958 17,427 17,906 18,393 18,889 19,394 19,908 20,882 21,890 277,888
UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION -
CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Demanda 2,655 2,729 2,805 2,882 2,961 3,041 3,122 3,205 3,289 3,375 3,463 3,552 3,642 4,113 4,605 52,019
Oferta
- - - - - - - - - - - - - - - -
Limitante
Balance O-D -2,655 -2,729 -2,805 -2,882 -2,961 -3,041 -3,122 -3,205 -3,289 -3,375 -3,463 -3,552 -3,642 -4,113 -4,605 -52,019
Elaboración Equipo consultor.
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Para la proyección de las poblaciones demandante potencial y efectiva así como de la demanda
efectiva de atenciones por cada uno de los servicios propuestos en la cartera de servicios del
establecimiento según las poblaciones P1 y P2, se empleó la metodología establecida para los
proyectos en establecimientos estratégicos. De acuerdo a las características propias del proyecto
para el Centro de Salud Jesús, se realizaron los ajustes correspondientes en coordinación con la
DIRESA Huánuco. En la metodología se incluyó el uso de:
 Los ratios y estándares establecidos por el Ministerio de Salud.

 Los ratios calculados en base a la información de producción de los servicios de atención
recuperativa y preventiva-promocional del establecimiento.
 Ratios empleados en proyectos similares para establecimientos de salud estratégicos.
Las poblaciones referenciales al año 2016 son las mostradas en la tabla siguiente:
P1 P2
4,194 21,189
La proyección de cada población referencial se ha empleado la tasa de crecimiento intercensal
anual del nivel regional (1.15%)1.
d) Análisis técnico del PIP
LOCALIZACIÓN:
La localización de intervención de la alternativa propuesta corresponde al terreno nuevo.
UBICACIÓN DEL TERRENO:

Región : Huánuco
Provincia : Lauricocha.
Distrito : Jesús
Zonificación Urbana :Compatibilidad Infraestructura de Salud (Centro de Salud Jesús).
1
Fuente: Perfil Sociodemográfico del dpto. de Huánuco. INEI. Se utiliza la tasa regional de la población
censada a indicación de MINSA.
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Fecha: 03/07/18
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GRÁFICO N° 01: Ubicación del Centro de Salud Jesús
TERRENO PARA NUEVO

CENTRO DE SALUD
VÍA PRINCIPAL DE
ACCESO A JESÚS
Localización del terreno para el nuevo centro de salud (Fuente Google Earth)
El área del terreno de 11 200 m2. El clima de la zona es templado-frío, debido a la altura a la que se
encuentra. En las noches se pueden alcanzar temperaturas menores a 0°C. Las precipitaciones se
presentan de forma escasa entre los meses de junio a octubre.
GRÁFICO N° 02: Plano de Localización del Terreno propuesto para el CS Jesús.
Fuente: Memoria de arquitectura.

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ACCESIBILIDAD
Al distrito de Jesús se accede desde Lima hasta Huánuco por medio de la carretera central y luego
desde Huánuco por medio de la carretera, que va al alto marañón (ruta 1, Huánuco – Dos de Mayo)
y que une a los centros poblados de Chullay, Yarumayo, Yacus, Margos, San José de Ticra y Jesús
con un total de 82 km. Esta vía es angosta, a nivel de afirmado y en mal estado, con lo cual el
tiempo de viaje en vehículo es de 3 horas aproximadamente.
Existen otras formas de llegar a Jesús desde Lima (ruta 2) y es por medio de la carretera que va
desde Sayán, Churin, Oyon, Raura, Antacolpa, San Miguel de Cauri. Esta vía es asfaltada en un
tramo hasta Churín, luego a nivel de afirmado, en mal estado y angosta hasta Jesús. La longitud
aproximada es de 300Km. Desde Lima con lo cual el tiempo de viaje en auto es de 9 a 10 h.
El distrito de Jesús cuenta con una red vial local conformada por el Jr. los Incas (anaranjado) que va
de Norte a Sur paralela al río Lauricocha y que es la vía principal. Su ancho es variable oscila entre
los 13.50 ml a 11.00 ml, es de material afirmado, con retiros ocupados por áreas verdes que aíslan
a las edificaciones existentes y sin veredas, adicional al Jr. los Incas existen dos vías locales
secundarias principales y paralelas: La primera Jr Cristóbal Colon (color lila), llega por el sur del
distrito desde Cauri, atraviesa la plaza principal, hasta el colegio primario y termina en el Jr. Salinas
Vara.
La segunda vía Jr. Leoncio Prado (verde), llega por el Nor Oeste del distrito de Jivia atraviesa la
plaza principal y llega hasta la calle Jr. Cilos Romero.
Sobre estas vías, se conectan perpendicularmente vías locales que en conjunto conforman la trama
de la ciudad una de estas es el Jr. Progreso y Huánuco son las que sirven de acceso al CS.
Saneamiento Legal.-
El predio se encuentra inscrito en el registro público a nombre del Ministerio de Salud – Dirección
Regional de Salud Huánuco, con la Partida N° 11116574.
Los linderos y medidas perimétricas se describen a continuación:
Por el Norte : Colinda con el camino de herradura Jesús – Liclapampa, con 47.32 ml
Por el Sur : Colinda con terreno de la institución educativa N° 32264, Sr. Miguel Ángel Vara
Silva y Familia campos con 231.04 ml. Medida que fue rectificada en 188.31 ml.
Por el Este : Colinda con calle s/n y el señor Miguel Ángel Vara Silva con 72.97 ml medida que
fue rectificada en 97.60 ml
Por el Oeste : Colinda con camino de herradura Jesús –Liclapamapa con 101.27 ml.
Área Inscrita : 11,265.78 m2 Perímetro : 452.59 ml rectificado en 434.51 ml.
Uso : Centro de Salud de Jesús
ALCANCES
El alcance de la ingeniería en esta etapa, corresponde al desarrollo de un anteproyecto de
arquitectura, en base al programa médico funcional definido en el desarrollo del estudio de inversión
PIP.
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Establecido el PMF se procede a desarrollar el Programa arquitectónico PA con el

dimensionamiento del establecimiento, considerando las áreas mínimas establecidos en la Norma,
para luego plantear una propuesta arquitectónica viable considerando todas las reglamentaciones
vigentes para el desarrollo y así poder ejecutar la obra sin contratiempos y posteriormente lograr el
funcionamiento adecuado al servicio de los pobladores del Distrito de Jesús.
El Centro de Salud Jesús, cuenta con testimonio denominado,lote N° A con un área de 2,965.081
m2 y un perímetro de 216.867 ml, cuya área se encuentra construida; La Red de Salud de Jesús
regularizara, ante Registros Públicos la tenencia del terreno a favor del Ministerio de Salud, a
continuación se muestra la ubicación del terreno con sus respectivas coordenadas y linderos.
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Programa Médico Funcional - PMF
El Programa Médico Funcional-PMF, responde a un análisis de demanda de cada una de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud (UPSS),
relacionadas con el valor referencial del volumen de producción optimizada de los ambientes y el grado de utilización.
TABLA B. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL EESS JESÚS
NOMBRE DEL EE.SS : JESÚS

DISTRITO / PROVINCIA / DEPARTAMENTO : JESÚS - LAURICOCHA - HUÁNUCO.
VALOR
REFERENCIAL
ATENCIONES DEL VOLUMEN GRADO DE NÚMERO DE
CARTERA DE SERVICIOS AMBIENTES DEL SERVICIO OBSERVACIONES (*)
AÑO 15 DE UTILIZACIÓN AMBIENTES
PRODUCCIÓN
OPTIMIZADA
UPSS CONSULTA EXTERNA
Consulta ambulatoria por médico general 1,587 12,000 0.13 CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL
1 Funcionales
Consulta ambulatoria por médico especialista en medicina familiar 2,138 14,400 0.15 CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR
Consulta ambulatoria por médico especialista en pediatría 5,528 12,000 0.46 CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1 Exclusivo
Servicio Itinerante,
Consulta ambulatoria por médico especialista en ginecología y
2,887 10,800 0.27 CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA - funcional con el consultorio
obstetricia
de Medicina
Se programará el
Teleconsulta por médico especialista 558 7,200 0.08 TELECONSULTORIO - equipamamiento en
consultorio de Pediatría
CRED 3,114 7,200 0.43 CONSULTORIO CRED
1 Compartido funcionalmente
Atención ambulatoria por enfermera (o) INMUNIZACIONES 2,687 14,400 0.19 SALA DE INMUNIZACIONES
ESTIMULACIÓN Exclusivo por tipo de
1,366 5,400 0.25 ESTIMULACION TEMPRANA 1
TEMPRANA atención
ITS/VIH/SIDA 2,412 5,400 0.45 CONSEJERÍA Y PREVENCION DE ITS/VIH/SIDA 1 Programar sólo consultorio
ATENCIÓN INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL Funcional en consultorio de
ADOLESCENTE 1,106 7,200 0.15 -
ADOLESCENTE obstetricia
Atencion ambulatoria diferenciada por Optimizar ambientes
profesional de la salud TBC 1,065 14,400 0.07 PREVENCION Y CONTROL DE TBC 1
complementarios
ADULTO MAYOR 889 7,200 0.12 ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
ENF. NO 1,176 10,800 0.11 CONSEJERÍA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO
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VALOR
REFERENCIAL
PRODUCCIÓN
OPTIMIZADA
TRANSMISIBLES TRANSMISIBLES
CÁNCER 1,416 10,800 0.13 CONSEJERÍA Y PREVENCION DEL CANCER
Atención ambulatoria por psicólogo (a) 4,078 7,200 0.57 CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA 1
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA (CONTROL
CPN 1,302 8,640 0.15
PRENATAL)
CONSULTORIO DE OBSTETRICIA (PLANIFICACION
Atención ambulatoria por obstetra PLANIF. FAM. 1,530 10,800 0.14
FAMILIAR)
Funcional con la Sala de
PSICOPROFILAXIS 635 N.A. 1.00 PSICOPROFILAXIS -
Usos Múltiples
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 2,238 10,800 0.21 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL
Atención ambulatoria por cirujano dentista general con soporte de CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON 1 Compartido funcionalmente
3,143 7,200 0.44
radiología oral SOPORTE DE RADIOLOGIA ORAL
Exclusivo por tipo de
Atención ambulatoria por nutricionista 1,803 10,800 0.17 CONSULTORIO DE NUTRICION 1
atención
Atención ambulatoria por médico en tópico de procedimientos de TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Actividad se realizará en
932 8,640 0.11 -
consulta externa EXTERNA tópico
Atención de procedimientos ambulatorios
Programar equipamiento en
en la especialidad de ginecología y MONITOREO FETAL 88 3,600 0.02 SALA DE MONITOREO FETAL -
Sala de Dilatación
obstetricia
UPS ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Exclusivo por tipo de
Atención en inyectables y nebulizaciones 932 11,680 0.1 SALA DE PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA 1
atención
Para atención diferenciada
Atención de urgencias y emergencias por médico general 1,457 17,520 0.1 TÓPICO DE MEDICINA 2 para paciente adulto y
pediátrico
2 camas
Atención en Sala de Observación de Emergencia 258 292 0.9 OBSERVACIÓN DE EMERGENCIA 1
(según norma)
UPS ATENCIÓN DE LA GESTANTE EN PERIODO DE PARTO
SALA DE DILATACION 1
Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y
333 8,760 0.1 SALA DE PARTOS 1
obstetricia, y por obstetra
SALA DE PUERPERIO INMEDIATO 1
Atención inmediata del recién nacido 333 N.A. 1.00 ATENCION AL RECIÉN NACIDO 1
UPS INTERNAMIENTO
Internamiento de Adultos (Medicina) VARONES 228 117 1.9 SALA DE INTERNAMIENTO VARONES 1 2 camas
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VALOR
REFERENCIAL
PRODUCCIÓN
OPTIMIZADA
238 117 2.0 1 2 camas
MUJERES SALA DE INTERNAMIENTO MUJERES
333 117 2.8 2 3 camas
NIÑOS 174 117 1.5 SALA DE INTERNAMIENTO NIÑOS 1 2 camas
OBSERVACIÓN Y
RN NORMAL O EN 3 cunas
Atención de observación del recien nacido 10 97 0.1 MONITOREO DEL Atención del recién nacido sano 1
RIESGO (Según norma)
RECIEN NACIDO
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
TOMA DE MUESTRAS 1
LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA 1
Procedimientos de Laboratorio Clínico Tipo I-4 15,645 86,400 0.2
LABORATORIO BIOQUÍMICA 1
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 1
UPS RADIOLOGIA Y ECOGRAFIA
Radiología convencional simple 3,238 10,800 0.3 SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL DIGITAL 1
Ecografia general y doppler Incluye demanda de
3,753 10,800 0.3 SALA DE ECOGRAFIA GENERAL 1
ecografía obstétrica
UPS MEDICINA DE REHABILITACIÓN
Atención de rehabilitación de
discapacidades leves mediante terapia BASICA 748 5,400 0.1 SALA DE FISIOTERAPIA 1
física
UPSS FARMACIA
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN UPSS
1
CONSULTA EXTERNA
DOSIS UNITARIA
1
GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN
Dispensación de medicamentos 21,890 N.A. 1.0
ALMACÉN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS
1
FARMACÉUTICOS
SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO AMBULATORIO
1
FARMACOVIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA
UPS DESINFECCION Y ESTERILIZACION
ZONA ROJA Descontaminación y lavado 1
Desinfección y esterilización 4,605 N.A. 1.0 ZONA AZUL Preparación y empaque 1
ZONA VERDE Esterilización 1
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Fecha: 03/07/18
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VALOR
REFERENCIAL
PRODUCCIÓN
OPTIMIZADA
Almacenamiento de material
1
esterilizado
(*) Descripción de la funcionalidad de consultorios y de los servicios que cuentan con equipamiento biomédico representativo.
UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS CANTIDAD

UPS ADMINISTRACION 1
UPS TRANSPORTE 1
UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 1
UPS CASA DE FUERZA 1
UPS CADENA DE FRIO 1
UPS CENTRAL DE GASES 1
UPS ALMACEN 1
UPS LAVANDERÍA 1
UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO (Tipo I-3) 1
UPS SALUD AMBIENTAL (Tipo I-3) 1
UPS SALA DE USOS MULTIPLES 1
UPS CASA DE ESPERA MATERNA 1
UPS RESIDENCIA DE PERSONAL 1
GUARDIANIA 1
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Fecha: 03/07/18
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TAMAÑO:
El Programa Arquitectónico (PA) propuesta para el nuevo Establecimiento de Salud Jesús es de
4,408.50 m2, los mismos que se detallan en tabla siguiente.
Tabla B.
RESUMEN DEL PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO DE SALUD JESÚS.
AMBIENTES DEL SERVICIO TOTAL M2
UPSS CONSULTA EXTERNA 899.05
UPSS PATOLOGIA CLINICA 304.67
UPSS FARMACIA 147.62
URGENCIAS Y EMERGENCIAS 308.71
SALA DE PARTOS + AREA DE ATENCION DE RECIEN
325.49
NACIDO
SALA DE INTERNAMIENTO 284.21
SALA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL SIMPLE 139.65
MEDICINA DE REHABILITACION 131.90
DESINFECCION Y ESTERILIZACION 66.80
SERVICIOS GENERALES
TRANSPORTE TERRESTRE 82.67
CASA de FUERZA 132.66
CADENA DE FRIO 221.56
UNIDAD INTERMEDIA II DE GESTION DE LA INFORMACION 106.24
UNIDAD DE ALMACEN 126.22
UNIDAD DE LAVANDERIA 90.72
TALLERES DE MANTENIMIENTO 114.41
SALUD AMBIENTAL 96.13
SALA DE USOS MULTIPLES 118.52
CASA MATERNA 160.36
RESIDENCIA P/ PERSONAL 160.09
CENTRAL DE GASES 47.67
UPSS ADMINISTRACION 343.12
4,408.50
En la siguiente tabla, se presenta el resumen del programa de equipamiento hospitalario.
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Tabla C.
RESUMEN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO – CENTRO DE SALUD JESÚS

CANTIDAD DE
G.G. GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO
EQUIPOS
B Equipos Biomédicos 114
C Equipos Complementarios 262
E Equipo Electromecánico 87
INST Instrumental (sets) 71
MA Mobiliario Administrativo 482
MC Mobiliario Clínico 770
V Vehiculo 3
TOTAL DE EQUIPAMIENTO 1,789
Elaboración: Equipo Consultor
En la siguiente tabla, se presenta la proyección de recurso humano Ajustada para el Centro de

Salud Jesús aprobada por DIRESA Huánuco.
PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
El cuadro de Recursos Humanos Incrementales (Ajustado) desagregado por grupo ocupacional,

muestra que la propuesta incremental es progresiva. Esta propuesta, es la básica propuesta para
garantizar progresivamente una oferta de servicios de salud.
Tabla D.
PROYECCIÓN DE LA NECESIDAD AJUSTADA DE RHUS PARA CENTRO DE SALUD JESÚS, AÑOS 3-15 DEL PROYECTO.
Grupo ocupacional 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Médico Especialista en Medicina
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Familiar y Comunitaria
Médico Cirujano 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Médico Especialista en Pediatra 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Cirujano Dentista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermera 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12
Obstetra 4 4 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8
Psicólogo 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nutricionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Químico Farmacéutico 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Técnico en Enfermería 10 10 11 12 12 13 16 17 17 17 17 17 17
Técnico en Farmacia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Técnico en Laboratorio 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Técnico en Terapia Física y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rehabilitación
Técnico en Radiología 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Asistenta Social 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL ASISTENCIAL 48 49 51 54 55 58 63 66 66 66 66 67 67
Administrativos 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12
Fuente: Elaboración propia Equipo Consultor,.
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e) Costos del PIP (a precios de mercado)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

El resumen del presupuesto de inversión del proyecto, se muestra en la siguiente tabla:
Tabla E.
PRESUPUESTO DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA (En Nuevos Soles S/.)
PRECIOS DE
RUBROS
MERCADO
COSTO DE LOS COMPONENTES 22,314,706.21
COMPONENTE: BUENA INFRAESTRUCTURA FISICA
14,452,642.81
CONSTRUIDA
Acción: Construcción de nueva infraestructura en terreno
12,411,309.08
nuevo
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 2,041,333.73
COMPONENTE: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
7,702,835.73
HOSPITALARIO IMPLEMENTADO
Acción: Adquisición de equipamiento hospitalario 7,702,835.73
COMPONENTE: SUFICIENTE RECURSO HUMANO

64,198.50
CAPACITADO
Acción: Capacitación del personal asistencial y Administrativo 64,198.50
COMPONENTE: ADECUADOS SERVICIOS DEL

67,989.24
ESTABLECIMIENTO (Programas de Mantenimiento)
Acción: Elaboración del programa de mantenimiento de

37,239.62
infraestructura
Acción: Elaboración del programa de mantenimiento

30,749.62
preventivo y correctivo de equipamiento.
COMPONENTE: ADECUADA PROMOCIÓN DE LOS

27,039.94
SERVICIOS y sensibilización
Acción: Programa de promoción (difusión) de la cartera de
27,039.94
servicios del establecimiento.
Estudio Semi-Detallado de Certificación Ambiental 77,596.80
Plan de Mitigación Ambiental 116,550.00

TDR Plan de Capacitación 6,100.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 709,499.78
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 92,202.84
SUPERVISIÓN DE OBRA y EQUIPAMIENTO 1,075,045.61
TOTAL INVERSIÓN 24,391,701.24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
En la siguiente tabla se muestra el flujo de costos de la alternativa elegida del proyecto a precios
de mercado.
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Tabla F.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INVERSIÓN 5,453,411 18,938,290
REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO 35,145 1,476,073 949,291 949,291
Costo de reposición de equipos 35,145 1,476,073 949,291 949,291
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 2,367,931 2,524,092 2,662,536 2,889,116 3,204,199 3,150,249 3,431,518 3,827,419 3,573,239 3,664,616 3,571,479 3,697,803 3,773,706
Costo Personal 2,144,787 2,190,441 2,263,193 2,381,600 2,486,185 2,604,592 2,813,895 2,932,301 2,955,119 2,955,119 2,955,119 3,000,773 3,023,591
Costo Bienes e Insumos 192,881 216,479 241,075 266,697 293,375 341,906 392,534 442,030 455,559 469,072 488,812 508,678 520,426
Costo Servicios 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709 20,709
Costos de Mant. de Infraestructura 9,257 95,706 63,731 148,174 68,331 111,402 132,904 96,781 68,331 147,779 87,327 95,706 137,504
Costos de Mant. de Equipos.(*) 297 757 73,828 71,937 335,599 71,640 71,477 335,599 73,521 71,937 19,512 71,937 71,477
FLUJO DE COSTOS 5,453,411 18,938,290 2,367,931 2,524,092 2,662,536 2,889,116 3,204,199 3,185,394 3,431,518 3,827,419 3,573,239 3,664,616 5,047,552 4,647,094 4,722,997
(*) El periodo de garantia de los equipos es de 1 a 3 años, por lo que, para efectos del presente proyecto se considera en promedio 2 años de
garantia.
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f) Evaluación Social
Beneficios sociales
Los beneficios que se generarían con la ejecución y operación del proyecto para la población
beneficiaria son difíciles de valorar monetariamente, son más cualitativos, tales como: contribuir a
vidas humanas salvadas por mejor atención en el hospital con el proyecto, contribuir al
incremento de esperanza de vida, mayor actividad laboral por las mejoras de su salud, ahorro
en gastos de medicamentos por disminución de morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo,
mayor productividad por estar bien de salud, ahorro de gastos de viajar para acceder a los
servicios de salud, entre otros.
Las eficacias o efectividades que sirven como medida de las consecuencias en que se expresan
en términos cualitaivos son:
1. Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados.
2. Cambios en la morbilidad: nuevos casos prevenidos, enfermos precozmente diagnosticados
oprevalencia reducida.
3. Cambios en parámetros clínicos: enfermedades crónicas controladas, casos exitosamente
tratados o reacciones adversas reducidas.
4. Actividades cuantificables mediante salidas o productos intermedios: casos tratados, pacientes
atendidos, pruebas de diagnóstico realizadas.
Ante este escenario, se utilizará la metodología costo-efectividad como la más apropiada para la
evaluación de la bondad del presente proyecto de salud a este nivel de estudio.
Para efectos de evaluación del proyecto se considera como beneficios del proyecto al índice de
efectividad (IE) expresado como el incremental de la demanda total de atenciones con proyecto a
partir del año 3 al año 15 (2021 – 2033) que es específicamente el periodo de generación de
beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto.
Costos sociales
Flujo de Costos “Con Proyecto” a precios sociales

Los costos operativos del proyecto a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a
precios de mercado por los factores de corrección, de acuerdo al requerimiento de personal,
bienes y servicios del proyecto, realizando la proyección anual para el horizonte de evaluación.
El flujo de costos a precios sociales para la alternativa única del proyecto se muestra en la
siguiente tabla:
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Tabla G.
FLUJO DE COSTOS "CON PROYECTO" NUEVO EESS JESÚS - ALTERNATIVA ÚNICA EN SOLES (A PRECIOS SOCIALES)
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
INVERSIÓN 4,397,564 15,271,606

REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO 27,062 1,136,576 730,954 730,954
Costo de reposición de equipos 27,062 1,136,576 730,954 730,954
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 2,175,019 2,310,941 2,433,975 2,635,283 2,910,510 2,874,080 3,128,868 3,473,668 3,260,051 3,337,490 3,258,560 3,369,197 3,435,312
Costo Personal 1,985,914 2,028,186 2,095,549 2,205,185 2,302,024 2,411,659 2,605,458 2,715,094 2,736,222 2,736,222 2,736,222 2,778,494 2,799,622
Costo Bienes 163,459 183,457 204,301 226,014 248,623 289,751 332,656 374,601 386,067 397,519 414,248 431,083 441,039
Costo Servicios 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550
Costos de Mant. de Infraestructura 7,845 81,107 54,009 125,571 57,908 94,408 112,631 82,018 57,908 125,236 74,006 81,107 116,529
Costos de Mant. de Equipos. 252 642 62,566 60,964 284,406 60,712 60,573 284,406 62,306 60,964 16,535 60,964 60,573
FLUJO DE COSTOS 4,397,564 15,271,606 2,175,019 2,310,941 2,433,975 2,635,283 2,910,510 2,901,142 3,128,868 3,473,668 3,260,051 3,337,490 4,395,136 4,100,151 4,166,266
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Indicadores de rentabilidad
Como se ha señalado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la eficacia del
proyecto al emplear la metodología de Costo/Efectividad.
Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda incremental total de atenciones con
proyecto a partir del año 3 al año 15 (2021 – 2033) que es específicamente el periodo de generación
de beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto.
Para determinar los indicadores de la evaluación social del proyecto, se utiliza la tasa social de
descuento de 8% establecida por el Sistema Nacional de Gestión y Programación Multianual de
Inversiones (INVIERTE.PE) para proyectos de inversión pública en el país; por lo tanto, el resultado de
la evaluación a precios sociales es la siguiente:
Tabla H.
INDICADORES DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (A PRECIOS SOCIALES)
INDICADOR ALT. 01
Valor Actualizado de Costos (VAC) S/. 36,468,795.99
Indicador de Efectividad (Total de Atenciones
675,593
año 3-15)
Costo Efectividad (CE) 53.98
Sensibilidad.
Al tener la difícil cuantificación de los beneficios del proyecto para los beneficiarios (desde el punto de
vista de la demanda), se plantea el análisis de sensibilidad con la variación del valor actualizado de
costos, ante variaciones en los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto durante el
horizonte de evaluación.
Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al
variar los costos de inversión y operación durante el horizonte.
Sensibilidad de la Alternativa única.

Los resultados del análisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a precios
sociales de la alternativa única, se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla I.
SENSIBILIDAD DE ALTERNATIVA 01 (ELEGIDA) CON VARIACIÓN DE VAC1
Analisis de Sensibilidad a Precios Sociales Variación
de Valor Actual de Costos
Alternativa 01
Variación %
VAC1 Atenciones CE1
-25% S/. 24,616,437 675,593 36.44
-20% S/. 27,716,285 675,593 41.03
-15% S/. 30,998,477 675,593 45.88
-10% S/. 32,821,916 675,593 48.58
-5% S/. 34,645,356 675,593 51.28
0% S/. 36,468,796 675,593 53.98
5% S/. 38,292,236 675,593 56.68
10% S/. 40,115,676 675,593 59.38
15% S/. 41,939,115 675,593 62.08
20% S/. 45,950,683 675,593 68.02
25% S/. 50,144,594 675,593 74.22
ILUSTRACIÓN N°: 1 EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA 01
Sensibilidad de Alternativa Unica con Variación de VAC1
80.00
70.00
60.00
Ratio de CE
50.00
40.00 CE1
30.00
20.00
10.00
0.00
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
Variación % de VAC1
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION EN COSTOS DE OPER. Y MANT.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION EN
COSTOS DE OPER. Y MANT.
Variación Atenciones VACT CE
120.0% 810,712 36,468,796 44.98
117.5% 793,822 36,468,796 45.94
115.0% 776,932 36,468,796 46.94
112.5% 760,042 36,468,796 47.98
110.0% 743,152 36,468,796 49.07
107.5% 726,262 36,468,796 50.21
105.0% 709,373 36,468,796 51.41
102.5% 692,483 36,468,796 52.66
100% 675,593 36,468,796 53.98
97.5% 658,703 36,468,796 55.36
95.0% 641,813 36,468,796 56.82
92.5% 624,923 36,468,796 58.36
90.0% 608,034 36,468,796 59.98
87.5% 591,144 36,468,796 61.69
85.0% 574,254 36,468,796 63.51
82.5% 557,364 36,468,796 65.43
80.0% 540,474 36,468,796 67.48
ANALISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACION EN COSTOS DE OPER.

Y MANT.
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100.0% 105.0% 110.0% 115.0% 120.0% 125.0%
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g) Sostenibilidad del PIP
En la siguiente Tabla, se presenta el de monto no cubierto con generación de ingresos propios con proyecto y el financiamiento actual con Recursos
Ordinario (RO), que llevara en el tiempo a crecer paulatinamente el financiamiento con RO., significa incremento del presupuesto del sector, hasta llegar al
año 15 a S/. 3,485,620.
Tabla J.
COBERTURA DE BRECHA DE COSTOS POR RECURSOS ORDINARIOS
RUBRO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
NO CUBIERTO (POSIBLE BRECHA DE RO) 2,106,044 2,236,406 2,349,016 2,548,709 2,835,819 2,766,034 2,959,025 3,303,107 3,034,976 3,112,455 4,475,365 4,054,240 4,117,582
INGRESOS POR RECURSOS ORDINARIOS 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962 631,962
NO CUBIERTO CON RO ACTUAL 1,474,082 1,604,444 1,717,055 1,916,747 2,203,857 2,134,072 2,327,063 2,671,145 2,403,014 2,480,493 3,843,403 3,422,278 3,485,620
Cobertura % 30% 28% 27% 25% 22% 23% 21% 19% 21% 20% 14% 16% 15%
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h) Impacto Ambiental
El área de influencia ambiental directa queda definida como el ámbito biogeográfico inmediato en
donde se presentaran todos los impactos ambientales, atribuibles a las actividades del Proyecto sobre
el ecosistema urbano y socioeconómico. En este contexto el área de influencia directa se ha definido a
la superficie donde se construirán las nuevas instalaciones del Centro de Salud Jesús.
Cabe resaltar que el área de influencia directa del proyecto no se ubica ninguna área natural protegida
ni zona de amortiguamiento.
El proyecto se encuentra en una zona urbana de la ciudad de Jesús; no se aprecia ningún foco
contaminante en las inmediaciones, ni algún pasivo ambiental que afecte al proyecto en ninguna de sus
etapas.
Por lo tanto, los principales impactos ambientales identificados en la evaluación ambiental se describen
en la siguiente tabla:
i) Gestión del PIP
Tanto durante la etapa de inversión como de post-inversión, los directivos del Centro de Salud Jesús y
de la Red de Salud Lauricocha, deben asumir el liderazgo correspondiente a fin de alcanzar las metas
esperadas. Sin embargo, considerando que el EESS no es entidad ejecutora, la Dirección Regional de
Salud Huánuco debe también asumir el liderazgo de llevar a cabo el proyecto, coordinando con las
otras entidades involucradas.
Fase de Inversión: El responsable de conducir la ejecución del proyecto será el Programa Nacional de
Inversiones - PRONIS. De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones actual. Para asegurar
una ejecución eficiente, la Unidad Ejecutora, designará a sus Unidades Orgánicas competentes que se
encargará de la conducción, coordinación y ejecución de todas las metas técnicas del proyecto. En ese
sentido, para implementar el proyecto, se identifica la estructura organizativa, la capacidad
administrativa y la capacidad técnica operativa de la Unidad Ejecutora técnica (Unidad Orgánica),
estableciendo las responsabilidades de cada una de ellas en el marco de sus competencias y la
interacción con otras instituciones (permisos, licencias, derecho de uso, etc.).
i. Órgano Técnico Responsable
Para asegurar una ejecución eficiente, la UE (PRONIS), designará a los órganos técnicos (Unidad de
Estudios Definitivos y Unidad de Obras) responsables de la conducción, coordinación y ejecución de
todas las metas técnicas del proyecto. Para implementar el proyecto identifica y sustenta el tamaño de
la estructura organizativa, las capacidad administrativa y capacidad técnica operativa de la Unidad
Ejecutora y del órgano técnico responsable, estableciendo claramente las responsabilidades de cada
una de ellas en el marco de sus competencias y la interacción con otras instituciones (permisos,
licencias, derecho de uso, etc.).
El PRONIS cuenta en su estructura orgánica con la Unidad de Estudios Definitivos y Unidad de Obras,
que dependen directamente de este.
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El PRONIS, cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares, además, tiene

disponibilidad de recursos físicos y humanos, constituido por personal calificado y equipamiento, que
junto a los recursos económicos necesarios que dispone, permiten el financiamiento de proyectos de
inversión pública.
El PRONIS, para el cumplimiento de sus funciones, tiene como soporte a las siguientes dependencias:
Unidad de Estudios Definitivos y Unidad de Obras.
Para la ejecución de la inversión, es pertinente señalar que el Ministerio de Salud participará en la

evaluación del expediente que estará a cargo de PRONIS y DIGESA para la certificación del EIA del
proyecto.
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados será responsabilidad

de la Red de Salud y DIRESA Huánuco y considerando que el EESS no es ejecutora. La principal
condición previa teniendo en cuenta que el EESS fortalecerá sus servicios de salud incrementando su
capacidad, requerirá una dotación adicional de recursos humanos para la operación de los mismos, tal
cual ha sido mostrado en el de recurso humano.
En ese sentido, la Red de Salud Lauricocha en coordinación con la DIRESA Huánuco realizarán las
gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional
(asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la
provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
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Tabla L.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO – CENTRO DE SALUD JESÚS.
P LA N D E IM P LE M E N T A C IÓ N D E L P R O Y E C T O S E LE C C IO N A D O
Á re a / Ó rga no E nc a rga do Á re a / R e s po ns a ble /

M eses A ÑO 1 A ÑO 2 M etas
E je c uc ió n S upe rv is ió n
D e s c ripc ió n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I) E la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o + P la n de c o nt inge nc ia + E je c uc ió n de O bra y E quipa m ie nt o
I.1) P ro c e s o de s e le c c ió n y e la bo ra c ió n de l E xpe die nt e T é c nic o de O bra y E quipa m ie nt o
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité Unidad Ejecuto ra / M unicipalidad Distrital
Oficicna de Subgerencia de
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de 2 X X B ases apro badas Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
Infraestructura (UEI)
B ases) y desarro llo Urbano Rural.
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de las empresas respo nsables de la Unidad Ejecuto ra / M unicipalidad Distrital
Firma Co ntrato co n Oficicna de abastecimiento y
elabo ració n, evaluació n y ejecució n del E.T. de o bra y equipamiento (Co ncurso 2 X X Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
Empresas Co ntratistas patrimo nio fiscal (UE)
P úblico ) y desarro llo Urbano Rural.
Expediente técnico Divisió n de Estudio s y

3. Elabo ració n de E.T de Obra y Equipamiento 4 X X X X Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
preliminar P ro yecto s.
Divisió n de Estudio s y
4. Evaluació n del E.T. de Obra y Equipamiento 3 X X X Info rme de o bservacio nes Empresa Co ntratista Seleccio nada B -2
P ro yecto s.
5. Levantamiento de Observacio nes del E.T. de Obra y Equipamiento 3 X X X Expediente técnico final Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-1
P ro yecto s.
Unidad Ejecuto ra / M unicipalidad Distrital
Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Divisió n de Estudio s y
6. Co nfo rmidad del E.T. de Obra y Equipamiento 1 X Info rme técnico
y desarro llo Urbano Rural. P ro yecto s.
Direcció n Regio nal de Salud
7. Elabo ració n del Info rme de Co nsistencia 1 X Info rme técnico Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
P ro yecto s.
y desarro llo Urbano Rural.
Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Divisió n de Estudio s y
8. A pro bació n de Info rme de Co nsistencia 1 X Info rme técnico
y desarro llo Urbano Rural. P ro yecto s.
UF
9. Reso lució n de A pro bació n de Expediente Técnico 1 X Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
apro bado P ro yecto s.
A uto rizació n de Divisió n de Estudio s y
10. Obtenció n de la Licencia de Co nstrucció n y o tras relacio nadas 1 X Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
co nstrucció n P ro yecto s.
I.2 ) E la bo ra c ió n de E xpe die nt e T é c nic o y E je c uc ió n ( P la n de
C o nt inge nc ia )
1. A cto s P revio s, M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo racio n y apro bació n de Oficicna de abastecimiento y patrimo nio
2 X X B ases A pro bado Equipo P ro fesio nal
B ases para el pro ceso de co nvo cato ria de ejecució n de Expediente Técnico de fiscal (UE)
co ntingencia, Obra y equipamiento
Oficicna de abastecimiento y patrimo nio
2. P ro ceso de selecció n y co ntratació n de la empresa respo nsable del E.T. 2 X X Firma Co ntrato Equipo P ro fesio nal
fiscal (UE)
Empresa Superviso ra
3. Elabo ració n de E.T de Obra Co ntingencia 1 X Expediente técnico inicial Empresa Co ntratista
Seleccio nada F
4. Evaluació n del E.T. de Obra Co ntingencia 1 X Info rme de Obs. Subgerencia de Infraestructura (UE)
P ro yecto s.
5. Levantamiento de Observacio nes del E.T. del Obra Co ntingencia 1 X Expediente técnico final Empresa Co ntratista
P ro yecto s.
6. A pro bació n del E.T. de Obra Co ntingencia 1 X Subgerencia de Infraestructura (UE)
apro bado P ro yecto s.
7. Ejecució n de la Obra Co ntingencia 2 X X Obra co ncluida Empresa Co ntratista
P ro yecto s.
P lan de co ntingencia Divisió n de Estudio s y
8. Traslado e instalació n de Equipo s 1 X Empresa Co ntratista
implementado P ro yecto s.
Continua
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D e s c ripc ió n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I.3 ) E la bo ra c ió n de e s t udio S e m i- D e t a lla do pa ra C e rt if ic a c ió n
A m bie nt a l
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de 2 X X B ases apro badas Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Co ntro l Institucio nal
2. P ro ceso de selecció n de Co nsulto res para el Estudio Semi-Detallado para Firma Co ntrato co n
2 X X Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Co ntro l Institucio nal
certificació n A mbiental (A djudicació n Simplificada) Co nsulto res
Estudio Semi-Detallado para Divisió n de Estudio s y

3. Elabo ració n del Estudio Semi-Detallado para certificació n A mbiental 2 X X Empresa Co nsulto ra Seleccio nada E-2
Certificació n A mbiental P ro yecto s.

Reso lució n de Certificació n Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Divisió n de Estudio s y
6. Co nfo rmidad del Estudio Semi-Detallado para certificació n A mbiental 1 X
ambiental Semi-Detallado y desarro llo Urbano Rural - Gerencia P ro yecto s.
Regio nal de Salud
I.4 ) E je c uc ió n de Inf ra e s t ruc t ura
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC,
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 X X B ases A pro bado Unidad ejecuto ra Unidad ejecuto ra
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
2. P ro ceso s de selecció n de pro veedo res 2 X X Firma Co ntrato Empresa Co ntratista Empresa Co ntratista
3. Ejecució n de la Infraestructura 12 X X X X X X X X X X X X Infraestructura co ncluida Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3
Seleccio nada F
M unicipalidad Distrital Santa
4. M itigació n de impacto ambiental 13 X X X X X X X X X X X X X Infraestructura co ncluida Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3 Lucia /Subgerencia de M edio
A mbiente y servicio s público s.
I.5 ) A dquis ic ió n e Ins t a la c ió n de E quipa m ie nt o
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC,
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 X X B ases A pro bado Unidad ejecuto ra Unidad ejecuto ra
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
2. P ro ceso s de selecció n de pro veedo res 2 X X Firma Co ntrato Empresa Co ntratista Empresa Co ntratista
. A dquis ic ió n e ins t a la c ió n de e quipa m ie nt o
13.1. A dquisició n e inst. de equipo s bio médico s 7 X X X X X X X Equipamiento bio médico Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3
Seleccio nada F
13.2. A dquisició n e inst. de equipo s info rmático s 6 X X X X X X Equipamiento info rmático Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3
Seleccio nada F
13.3. A dquisició n e inst. de mo biliario 2 X X Equipamiento mo biliario Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3
Seleccio nada F
13.4. A dquisició n de unidades mó viles 2 X X A dquisició n de unidad mó vil Empresa Co ntratista Seleccio nada E-3
Seleccio nada F
II) S upe rv is ió n de l E X P E D IE N T E T E C N IC O ( E T ) de O bra y
E quipa m ie nt o
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de 2 X X B ases apro badas Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Co ntro l Institucio nal
Firma Co ntrato co n
Empresa Superviso ra F ( Unidad Ejecuto ra / M unicipalidad Distrital
2. P ro ceso de selecció n del Superviso r de la elabo ració n del E.T. de Obra y
2 X X Supervisió n de la Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Co ntro l Institucio nal
Equipamiento (A djudicació n Simplificada)
elabo ració n del E.T. de Obra y desarro llo Urbano Rural.
y Equipamiento )
3. Ejecució n labo res de supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Empresa Superviso ra
4 X X X X Info rme de supervisió n Empresa Superviso ra Seleccio nada G
Equipamiento Seleccio nada G

4. Co nfo rmidad del Info rme de Supervisió n de la elabo ració n del E.T. de Obra y Info rme de Liquidació n Divisió n de Estudio s y
1 X Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura
Equipamiento A pro bado P ro yecto s
Continua
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P LA N D E IM P LEM EN T A C IÓN D EL P R OYEC T O SELEC C ION A D O
Á rea / Órgano Encargado Á rea / R espo nsable /

Ejecució n Supervisió n
D escripció n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III) Supervisió n de la EJEC UC ION de Obra y Equipo s + la
LIQUID A C ION de Obra y Equipamiento
Unidad Ejecutora / M unicipalidad Distrital
1. Actos Previos (M arco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité
Santa Lucia / Subgerencia de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de M ercado, Elaboración y aprobación de 2 X X Bases aprobadas Oficina de Control Institucional
Infraestructura, Sub Gerencia supervisión y
Bases)
liquidación de obras
Firma Contrato con
Empresa Supervisora G
2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Santa Lucia / Subgerencia de
2 X X (Supervisión de la Ejecución Oficina de Control Institucional
Liquidación de Obra (Concurso Público) Infraestructura, Sub Gerencia supervisión y
de Obra y Equipamiento y
Liquidación de Obra)
5. Ejecución labores de supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Empresa Supervisora

13 X X X X X X X X X X X X X Informe de supervisión Empresa Supervisora Seleccionada F
Liquidación de Obra Seleccionada F

Sub Gerencia de Infraestructura,
6. Conformidad del Informe de Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento Informe de Liquidación Santa Lucia / Subgerencia de
1 X Sub Gerencia supervisión y
y Liquidación de Obra Aprobado Infraestructura, Sub Gerencia supervisión y
IV) Elabo ració n de P lan de M antenimiento (Infraestructura y
Equipamiento )
1. Actos Previos (M arco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Unidad Ejecutora / M unicipalidad Distrital
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de M ercado, Elaboración y aprobación de 2 X X Bases Aprobado Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Control Institucional
Bases) y desarrollo Urbano Rural.
2. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Plan de
2 X X Firma Contrato Santa Lucia / Subgerencia de Infraestructura Oficina de Control Institucional
M antenimiento (Adjudicación Simplificada)
y desarrollo Urbano Rural.
Plan de M antenimiento de Sub Gerencia Planeamiento,
3. Elaboración de Plan de M antenimiento de Infraestructura. 1 X Empresa Consultora Seleccionada H
Infraestructura Programación e Inversión
Plan de M antenimiento de Sub Gerencia Planeamiento,
4. Elaboración de Plan de M antenimiento de Equipos. 1 X Empresa Consultora Seleccionada H
equipos Programación e Inversión
Santa Lucia Sub Gerencia de Presupuesto y
5. Evaluación del Plan de M antenimiento de Infraestructura y Equipamiento 1 X Informe
Dirección Regional de Salud Tributación
(DIRESA)/Red de Salud Lampa
6. Levantamiento de Observaciones del Plan de M antenimiento de Infraestructura y Aprobación de los planes de Santa Lucia Sub Gerencia de Presupuesto y
1 X
Equipamiento mantenimiento Dirección Regional de Salud Tributación
Santa Lucia Sub Gerencia de Presupuesto y
7. Conformidad del Plan de M antenimiento de Infraestructura y Equipamiento 1 X Informe de conformidad
Dirección Regional de Salud Tributación
Continua…
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D e s c ripc ió n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ) E la bo ra c ió n de l P la n de C a pa c it a c ió n a l pe rs o na l a s is t e nc ia l y
a dm inis t ra t iv o e Im ple m e nt a c ió n
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité
Santa Lucia
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de 2 X X B ases apro badas Oficina de Co ntro l Institucio nal
B ases)
(DIRESA )/Red de Salud Lampa
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la elabo ració n del P lan Firma Co ntrato co n Santa Lucia
2 X X Oficina de Co ntro l Institucio nal
de Capacitació n (A djudicació n Simplificada) Empresa Co nsulto ra Direcció n Regio nal de Salud
3. Elabo ració n de Expediente de Capacitació n 1 X Expediente de capacitació n Empresa Co nsulto ra Seleccio nada I Oficina de Recurso s Humano s

Santa Lucia
4. Co nfo rmidad del P lan de Capacitació n de P erso nal 1 X Info rme de co nfo rmidad Oficina de Co ntro l Institucio nal
Santa Lucia
5. Reso lució n de A pro bació n de P lan de Capacitació n 1 X Reso lució n Oficina de Co ntro l Institucio nal
Santa Lucia
6. Implementació n y Capacitació n del P erso nal 4 X X X X P erso nal Capacitado Oficina de Co ntro l Institucio nal
V I) E la bo ra c ió n e Im ple m e nt a c ió n de l P ro gra m a de P ro m o c ió n de
la C a rt e ra de S e rv ic io s .
1. A cto s P revio s (M arco P resupuestal, inclusió n al P A C, creació n del Co mité
Santa Lucia
Especial, Elabo ració n de TDR, Estudio de M ercado , Elabo ració n y apro bació n de 1 X B ases apro badas Oficina de Co ntro l Institucio nal
B ases)
2. P ro ceso de co nvo cato ria y selecció n del respo nsable de la Elabo ració n e Firma Co ntrato co n Santa Lucia
2 X X Oficina de Co ntro l Institucio nal
Implementació n del P ro grama de P ro mo ció n de Cartera de Servicio s. Empresa Co ntratada J Direcció n Regio nal de Salud
3. Elabo ració n del P ro grama de P ro mo ció n de la Cartera de Servicio s 1 X Do cumento técnico Empresa Co ntratada Seleccio nada J Oficina de Co ntro l Institucio nal

Santa Lucia
4. Co nfo rmidad del P ro grama de P ro mo ció n de la Cartera de Servicio s 1 X Info rme de co nfo rmidad Oficina de Co ntro l Institucio nal
Á rea de Recurso s Humano s y
P o blació n info rmada y
5. Ejecució n del P ro grama de P ro mo ció n de la Cartera de Servicio s 3 X X X Empresa Co ntratada Seleccio nada J Capacitació n de la DIRESA /Red
sensibilizada
de Salud Lampa
Leyenda:
Ruta Crítica X
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Tabla M.
CRONOGRAMA DE COMPONENTES FISICOS EN % - CENTRO DE SALUD JESÚS.
Unidad de PERIODOS MESES (%)
Metas
Medida 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Infraestructura m2 20% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
Equipamiento Unds 30% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Programa de Capacitación al RRHH Programa 20% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 10%
Plan de Mantenimiento Plan 100%
Programa de promoción de la Cartera de Servicio Programa 50% 50%
Estudio Semi-Detallado de Certificación Ambiental Estudio 50% 50%
Plan de Mitigación Ambiental Estudio 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10%
TDR Plan de capacitación Estudio 100%
Expediente Técnico Estudio 30% 20% 20% 30%
Supervisión de Expediente Técnico Glb 40% 30% 30%
Supervisión de Obra y Equipamiento Glb 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 10%
Tabla N.
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES EN S/. - CENTRO DE SALUD JESÚS.
PERIODOS MESES (Nuevos Soles) Total por
Metas Montos x Comp.
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Meta
Infraestructura 14,452,642.81 - - - - - - 2,890,529 1,445,264 1,445,264 1,445,264 1,445,264 722,632 722,632 722,632 722,632 722,632 722,632 1,445,264 - - 14,452,642.81
Equipamiento 7,702,835.73 - - - - - - - - - - - 2,310,851 770,284 770,284 770,284 770,284 770,284 770,284 770,284 - 7,702,835.73
Programa de Capacitación al RRHH 64,198.50 - - - - - - - - - 12,840 6,420 6,420 6,420 12,840 6,420 6,420 6,420 - - - 64,198.50
Plan de Mantenimiento 67,989.24 - - - - - - - - - - - - - - - 67,989 - - - - 67,989.24
Programa de promoción de la Cartera de Servicio 27,039.94 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13,520 13,520 27,039.94
Estudio Semi-Detallado de Certificación Ambiental 77,596.80 - - 38,798 38,798 - - - - - - - - - - - - - - - - 77,596.80
Plan de Mitigación Ambiental 116,550.00 - - - - - - 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 11,655 5,828 5,828 5,828 5,828 11,655 - - 116,550.00
TDR Plan de capacitación 6,100.00 - - - - - - - - - - - 6,100 - - - - - - - - 6,100.00
Expediente Técnico 709,499.78 212,850 141,900 141,900 212,850 - - - - - - - - - - - - - - - - 709,499.78
Supervisión de Expediente Técnico 92,202.84 36,881 - 27,661 27,661 - - - - - - - - - - - - - - - - 92,202.84
Supervisión de Obra y Equipamiento 1,075,045.61 - - - - - - 107,505 107,505 107,505 107,505 107,505 53,752 53,752 53,752 53,752 53,752 53,752 53,752 53,752 107,505 1,075,045.61
Total por Periodo 24,391,701.24 249,731 141,900 208,359 279,309 - - 3,009,688 1,564,424 1,564,424 1,577,264 1,570,844 3,111,410 1,564,743 1,565,335 1,558,915 1,626,905 1,558,915 2,280,955 837,556 121,025 24,391,701.24
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j) Marco Lógico
Tabla Ñ.
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos
- Estabilidad económica y
política en el país.
- Disminución de la tasa de mortalidad general actual de - ASIS de la Red de Salud Lauricocha.
- Los factores condicionantes
3.1/1000 en el Distrito de Jesús a menos de 2.5/1000 al año - ASIS de la Provincia de Lauricocha.
del perfil epidemiológico del
2033. - ASIS de la Región Huánuco
Contribuir a la disminución de la área de influencia, no
- Disminución de la tasa de morbilidad de la población del - Estadísticas generales de INEI,
morbi-mortalidad en la población sufren variaciones
Fin
Distrito de Jesús en 0.5 puntos anual desde la operación del ENAHO, ENDES y MINSA.
del distrito de Jesús de la significativas e
proyecto. - Estadísticas Institucionales de
Provincia de Lauricocha - Región inesperadas.
- Incrementa la esperanza de vida actual (68.8 y 69.2 años) de epidemiológica en la Red de Salud
Huánuco. - Las tasas de crecimiento de
la población del Distrito de Jesús en 0.2 puntos anual, desde Lauricocha y en el Centro de Salud
la población en el área de
la puesta en operación del proyecto. Jesús.
influencia se mantienen en
sus niveles previstos.
- Incremento de las consultas externas Atención ambulatoria - Observación Directa in situ de la - La población acude a la
por enfermera de 13,272 atenciones en el año 2016 a 17,054 adecuada atención de los servicios Nueva Infraestructura
en el año 2033. del EESS. construido del EESS que
- Incremento de las consultas externas Atención ambulatoria funciona adecuadamente
por obstetra de 2,708 atenciones en el año 2015 a 4,198 en - Opinión y encuesta a la población sin ningún problema ni
el año 2033. usuaria que se atiende. limitación.
Propósito
Adecuado acceso a los servicios

- Incremento de consulta externa de psicología de 3,678 - El equipamiento funciona
de salud de la población en el
atenciones en el año 2016 a 4,078 en el año 2033. - Estadísticas de producción adecuadamente sin ningún
Centro de Salud Jesús.
- Incremento de atención de Partos, de 306 en el año 2016, se asistencial de los servicios del problema ni desperfectos.
atenderá 333 partos institucionales en el año 2033. Centro de Salud Jesús. - Recurso Humano
- Satisfacción de la población usuaria del Centro de Salud debidamente capacitado y
Jesús al 97% a partir del año 2021. especializado atienden
eficientemente con calidez
y prontitud.
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- Nuevo Centro de Salud Jesús construido con Área construida - Informes de supervisión, liquidación - La infraestructura
1.Buena infraestructura física de 4,408.50 m2 (nueva) al final del periodo de ejecución. y entrega de obra (Subgerencia de implementado para el
construida acorde a los Infraestructura) nuevo EESS es concluido
estándares arquitectónicos para - El proyecto será construido a los 12 meses de iniciado la - Informes de Evaluación de la sin contratiempos.
la atención de los servicios de ejecución de obra. Dirección de Servicios de Salud de la
salud. Dirección Regional de Salud de
Huánuco.
- N° equipos nuevo, instalado y operativo / total equipos - Informes de Supervisión y - Equipamiento adquirido es
biomédicos 114, complementarios 262, instrumental 71, Liquidación (Subgerencia de instalado adecuadamente
electromecánicos 87, mobiliario administrativo 482, mobiliario Infraestructura) sin contratiempos
clínico 770, vehículo 3, haciendo un total de 1,789 al final del - Registros de la Oficina de Logística y
periodo de ejecución del proyecto. Patrimonio Red.
2.Suficiente Equipamiento
- Informes de Evaluación de la
implementado para la atención
Dirección de Servicios de Salud de la
de los servicios de salud.
Gerencia Regional de Salud de
Componentes
Huánuco.
- Informes de Evaluación de la Oficina
de Informática de la DIRESA
Huánuco.
- 76 personas asistenciales capacitadas (médico, enfermería, - Informes de la Oficina de Personal - Personal contratado
3.Suficiente recurso humano obstetricia, otros) participantes en cursos de especialización y del CSl y/o la Red de Servicios de debidamente capacitado y
capacitado para el actualización al inicio de la operación. Salud. especializado, dispuestos a
cumplimiento de las actividades - 24 personas administrativas capacitadas al inicio de la - Contratos de personal asistencial residir en la zona.
asistenciales. operación. contratado para el nuevo Centro de
Salud Jesús
4.Adecuados procesos de gestión - Plan de Mantenimiento de Infraestructura elaborado al inicio - Informes de la Oficina de Patrimonio - Transparente y adecuada
y organización de los servicios de la operación del proyecto. y Logística de la Red de Salud gestión y organización del
del establecimiento (Programas - Plan de Mantenimiento de Equipamiento elaborado al inicio de Lauricocha. EESS, según lo planificado
de mantenimiento) la operación del proyecto.
- Programa de promoción de los servicios de salud preventivos - Informes de Grupos Focales a la - Adecuada promoción de los
5.Adecuada promoción de la y recuperativos a la comunidad realizado al inicio de la comunidad servicios del EESS, sin
cartera de servicios del operación del proyecto. - Informes de la Oficina de Imagen contratiempos
establecimiento - Programas de sensibilización de la comunidad en salud Institucional del Centro de Salud
preventiva al inicio de la operación del proyecto. Jesús y de la Red
URBI - MINSUR
Fecha: 03/07/18
Página 42 de 43

- Presupuesto disponible
1.1. Remodelación y PRECIOS DE - Control del presupuesto de para implementar el
Ampliación de nueva RUBROS
MERCADO Inversiones ejecutados. proyecto y su desembolso
infraestructura del Centro COSTO DE LOS COMPONENTES 22,314,706.21
sin contratiempos.
de Salud Jesús. COMPONENTE: BUENA
INFRAESTRUCTURA FISICA CONSTRUIDA
14,452,642.81 - Guías de remisión. Facturas.
2.1. Adquisición de Acción: Construcción de nueva infraestructura
12,411,309.08
Actas de entrega e instalación de - Adquisición de equipos en
equipamiento requerido en terreno nuevo bienes. buena calidad sin
GASTOS GENERALES + UTILIDAD 2,041,333.73 deficiencias.
según brecha COMPONENTE: SUFICIENTE
3.1. Capacitación del personal EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO 7,702,835.73 - Guías de remisión. Facturas.
asistencial requerido para IMPLEMENTADO Actas de entrega e
la atención de los servicios Acción: Adquisición de equipamiento
7,702,835.73
implementación de sistemas.
de salud. hospitalario - Disponibilidad de recurso
COMPONENTE: SUFICIENTE RECURSO
3.2. Programa de actualización HUMANO CAPACITADO
64,198.50 - Factura, informes de Capacitación humano asistencial en el
en gestión para el personal Acción: Capacitación del personal asistencial y mercado dispuesto a
64,198.50 residir en zona del
directivo y administrativo.
Acciones
Administrativo
4.1. Elaboración del programa COMPONENTE: ADECUADOS SERVICIOS - Facturas y boletas de pagos proyecto.
de mantenimiento de
DEL ESTABLECIMIENTO (Programas de 67,989.24 realizados.
Mantenimiento)
infraestructura Acción: Elaboración del programa de
4.2. Elaboración del programa mantenimiento de infraestructura
37,239.62 - Informes de la Gerencia de
de mantenimiento Acción: Elaboración del programa de Logística y Adquisiciones.
mantenimiento preventivo y correctivo de 30,749.62
preventivo y correctivo de equipamiento.
equipamiento. - Documentos del proceso de
COMPONENTE: ADECUADA PROMOCIÓN
DE LOS SERVICIOS y sensibilización
27,039.94 contratación del personal
Acción: Programa de promoción (difusión) de la asistencial.
27,039.94
cartera de servicios del establecimiento.
5.1. Programa de promoción Estudio Semi-Detallado de Certificación
77,596.80 - Listas de asistencia a las
Ambiental
(difusión) de la cartera de Plan de Mitigación Ambiental 116,550.00
capacitaciones del personal.
servicios del TDR Plan de Capacitación 6,100.00
establecimiento. EXPEDIENTE TÉCNICO 709,499.78
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 92,202.84
SUPERVISIÓN DE OBRA y EQUIPAMIENTO 1,075,045.61
TOTAL INVERSIÓN 24,391,701.24
URBI - MINSUR
Fecha: 03/07/18
Página 43 de 43
FORMULACIÓN - EVALUACIÓN

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URBI - MINSUR

PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO

Cliente URBI - MINSUR

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

Provincia de Lauricocha: Localización del Centro de Salud Jesús.

Fuente: Elaboración del Equipo Formulador

Fuente: Elaboración del Equipo Formulador

Mediante el Oficio N° 1001-2015-OGPP-OPI/MINSA, de fecha 27 de octubre del 2015, solicita

Sector MINISTERIO DE SALUD

Sector MINISTERIO DE SALUD

b) Planteamiento del proyecto

El objetivo del proyecto es “Mejoramiento y ampliacion de los servicios de salud del

En ese contexto, se plantea entonces las siguientes alternativas:

Los componentes de la alternativa de solución para cada alternativa se muestra en la tabla

 Acción 1: Edificación de un nuevo establecimiento en modalidad de OBRA NUEVA, en un

Se plantea la construcción de un nuevo centro de salud con proyección a incrementar su capacidad

 Acción 4:Adquisición de equipo médico, mobiliario, tecnología de la información y comunicación para

La evaluación de la alternativa requiere se provea de los equipos biomédicos, electromecánicos,

La evaluación de la alternativa requiere se provea al centro de saludl de Ambulancias y transporte

 Acción 5: Programa de Implementación y Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo.

 Acción 6: Programa de Mantenimiento de Infraestructura e Equipamiento

 Acción 7: Plan de Difusión de Cartera de Servicios.

c) Determinación de la Brecha oferta y demanda.

Año Año Año Año Año Año

Año Año Año Año Año Año

Año Año Año Año Año Año

Año Año Año Año Año Año

Año Año Año Año Año Año

Año Año Año Año Año Año

 Los ratios y estándares establecidos por el Ministerio de Salud.

d) Análisis técnico del PIP

La localización de intervención de la alternativa propuesta corresponde al terreno nuevo.

UBICACIÓN DEL TERRENO:

Zonificación Urbana :Compatibilidad Infraestructura de Salud (Centro de Salud Jesús).

GRÁFICO N° 01: Ubicación del Centro de Salud Jesús

TERRENO PARA NUEVO

GRÁFICO N° 02: Plano de Localización del Terreno propuesto para el CS Jesús.

Fuente: Memoria de arquitectura.

Establecido el PMF se procede a desarrollar el Programa arquitectónico PA con el

Programa Médico Funcional - PMF

TABLA B. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL EESS JESÚS

NOMBRE DEL EE.SS : JESÚS

UNIDADES PRODUCTORAS DE SERVICIOS CANTIDAD

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO – CENTRO DE SALUD JESÚS

En la siguiente tabla, se presenta la proyección de recurso humano Ajustada para el Centro de

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS

El cuadro de Recursos Humanos Incrementales (Ajustado) desagregado por grupo ocupacional,

e) Costos del PIP (a precios de mercado)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO

Acción: Adquisición de equipamiento hospitalario 7,702,835.73

COMPONENTE: SUFICIENTE RECURSO HUMANO

Acción: Capacitación del personal asistencial y Administrativo 64,198.50

COMPONENTE: ADECUADOS SERVICIOS DEL

Acción: Elaboración del programa de mantenimiento de

Acción: Elaboración del programa de mantenimiento

COMPONENTE: ADECUADA PROMOCIÓN DE LOS

Estudio Semi-Detallado de Certificación Ambiental 77,596.80

Plan de Mitigación Ambiental 116,550.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO – ALTERNATIVA ÚNICA

Flujo de Costos “Con Proyecto” a precios sociales

INVERSIÓN 4,397,564 15,271,606