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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 07

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PROCESO: GESTIÓN DE TIC

Numeral

2015NTC ISO 14001:

NTC OHSAS 18001:

No conformidad

Observación
COMENTARIOS/
NTC ISO 9001: 2015

Conforme
Pregunta

DOCUMENTOS Y OBSERVACIONES/
PHVA PREGUNTAS

2007
REGISTROS CONCLUSIONES /
HALLAZGOS

P Guía de taller de calidad,

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS manual de calidad
4.4.1 PROCESOS
1 Literal Es una descripción ilustrada
b) Collect Center cuenta con procesos de tipo que permite visualizar la
estrategico, misional y de apoyo. Por favor dinámica de collectcenter
describa el mapa de procesos. como sistema integral
Guía de taller de calidad,
manual de calidad. Actas de
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS
4.4.1 capacitación
PROCESOS
2 Literal Gestion de las tecnologías de
b) la información y las
Cual es el proceso en el cual usted se desempeña
comunicaciones. Tipo de
y de que tipo es?
apoyo
3 4.4.1 Caracterización de Gestión
Literal SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS de TIC
a) PROCESOS El proceso de gestión de
tics es el encardo de
Describa el proceso de Gestión de TIC.

Presente la caracterización del proceso de

Gestión de TIC, aprobada en la plataforma
ISOLUCION
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COMPONENTE DE RIESGOS

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y

OPORTUNIDADES.

Verificar si el Proceso aplica la Administración de

4 6.1 Riesgos identificados al Proceso, si tiene un mapa Mapa de Riesgos
de riesgos que integre los riesgos administrativos.

FORMULACIÓN, MANEJO DEL MAPA DE

RIESGOS DESDE LA PLATAFORMA DE
ISOLUCION

Taller Estrategia de Calidad

TOMA DE CONCIENCIA Prestar servicio de
cobranzas a todos nuestros
7.3 Por favor describa con sus palabras la Misión de clientes locales nacionales
5 liteal Collect Center e internacionales en todas
c) las etapas de mora con
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. avanzases tecnológico
personal ideo y
comprometido.
H Taller Estrategia de Calidad
TOMA DE CONCIENCIA Desdes mi puesto de trabajo
contribuyo dando soporte
7.3 Como contribuye desde su puesto de trabajo para técnico a todas las sedes
6 Literal que se desarrolle dicha Misión? realizadon todas las
c) gestiones oportunamente
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. con el cargue de
asignaciondes de nuestros
clientes al collect soft
7 7.3 TOMA DE CONCIENCIA Taller Estrategia de Calidad
liteal La visión es que al 2030 ser
c) Por favor describa con sus palabras la Visión de lideres de servicio de
Collect Center cobranzas y call center a
nivel nacional e
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. internacional mediante
portafolio que garantice la
completa satisfacción.
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TOMA DE CONCIENCIA Taller Estrategia de Calidad

Cumplindo con todos los
7.3 Como contribuye desde su puesto de trabajo, para requisitos que nuestros
8 Literal que se desarrolle dicha Visión? clientes nos soliciten como
c) enviado adecuadamente y
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. oportunamento informes de
nuestros clientes.
Taller Estrategia de Calidad
TOMA DE CONCIENCIA
Este es un compromiso y
orientación de collect center
7.3 Por favor describa con sus palabras la Política de
con la relación de gestiones
9 Literal Calidad de Collect Center de calidad expresada por la
a)
alta gerencia para cumplir la
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. neceidades exigencias de
nuestros clientes.
TOMA DE CONCIENCIA
Taller Estrategia de Calidad
7.3 Como contribuye desde su puesto de trabajo a la
10 Literal Política de Calidad. Realizando adecuadamente
a) todos los requisitos de
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. nuestros clientes.

V 11 7.3 TOMA DE CONCIENCIA Taller Estrategia de Calidad

Literal Integrar tecnologías de la
b) A cual objetivo de calidad usted contribuye información y las
directamente y como? comunicaciones en la
gestión de cobranzas
Preguntar al personal de apoyo aleatoriamente. garantizadas seguridad y
cofidencialidad de la
información.
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PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE

GESTIÓN DE TIC

¿Qué Procedimientos han sido documentados en

Procedimientos del Proceso
su Proceso?
4.4.2 de Gestión de TIC
12 Literal
a) y b) Revisar los procedimientos y analizar cada Aprobados Plataforma de
flujograma ISOLUCION.

Los procedimientos deben estar aprobados en la

Plataforma ISOLUCION.

DOCUMENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y

GUÍAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TIC.

Documentos, formatos, instructivos codificados

Circular de información de los nuevos

7.1 procedimientos.

Los procedimientos deben estar aprobados en la

Plataforma ISOLUCION.

Circulares informativas de los nuevos

procedimientos implementados.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Quien es el Líder del Proceso – Cuales son sus Rol del Líder de Proceso de
13 5.3 funciones como líder de proceso Gestión de TIC.
Rol de Gestor de Calidad
Quien es gestor de calidad – Cuales son sus
funciones como gestor de calidad
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PLANEACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

14 8.1 Como realiza la Planeación del trabajo de TIC Software TAYCA

Plan de Trabajo – Bitacora software TAYCA

COMO SE REALIZA LA GESTIÓN DEL

SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

Como se realiza la Gestión del Sistema de

Seguridad de la Información
Política de Seguridad de la
15 8.5
Política de Seguridad de Información Información
Registros de socialización de Seguridad de
Información
Documentación de la Implementación del Sistema
de Seguridad de la Información

DESARROLLO DE SOFTWARE

Como se realiza el procedimiento de Desarrollo de

Software.
Procedimiento de Desarrollo
16 8.5 Registros de la actividad de Desarrollo.
de Software
Documentación del Software
Manual de Usuario
Bases de Datos
Capacitación a los Usuarios de Software –
Registro de asistencia

17 7.1.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y Procedimiento de

Literal PREVENTIVO Mantenimiento Correctivo y
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Se solicita el procedimiento de Mantenimiento

Preventivo
Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos de
Computo.
Registros en la Hoja de Vida de Equpos el
mantenimiento preventivo

Se solicita el procedimiento de Mantenimiento

Correctivo

Registros de las solicitudes de Mantenimiento

b) Correctivo Preventivo y Asistencias
Registro en la Hoja de Vida de los equipos el
mantenimiento correctivo

Se solicita el procedimiento de Asistencias

Registro de la Información

Realizar Seguimiento al desarrollo tecnológico.

Verificar los indicadores y las plantillas de

registro.
18 9.1
Revisar si los resultados del seguimiento y
medición son publicados y están disponibles
a los interesados.

8.2.1
19 Literal PROCESOS RELACIONADOS CON EL
c) CLIENTE
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Revisar como es la retroalimentación con el

usuario interno teniendo en cuenta las
PQRSF y la oportunidad de contestación.

ANALISIS DE DATOS

Evaluar y verificar, SÍ SE APLICA ANÁLISIS

DE DATOS CON BASE EN LOS
20 9.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
INDICADORES y toma de acciones de
mejora del seguimiento y medición de :

MEJORA (acciones de mejora, preventiva,

correctiva) - PLANES DE MEJORAMIENTO

Conoce el procedimiento documentado de

acciones de mejora.

Ha realizado mejoras al proceso y o sus

procedimientos, como las ha solicitado.

Solicitar el registro documental que evidencie

21 10.1
las mejoras realizadas.

Verificar la eficacia de las acciones de mejora

propuesta.

SOLICITAR LOS PLANES MEJORAMIENTO

Y VERIFICAR LA GESTIÓN EN LAS
ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN
LOS PLANES.
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GESTIÓN AMBIENTAL

1. Conoce la Política de Gestión

Ambiental

2. Conoce los Programas de Gestión

Ambiental.

3. Como contribuye desde su funciones

a la ejecución de los Programas de
Gestión Ambiental.

4. Como es la disposición final de los

residuos sólidos generados en su
puesto de trabajo.

5. Como contribuye desde su puesto de

trabajo al Uso Eficiente del Agua

6. Como contribuye desde su puesto de

trabajo al Uso eficiente del consumo
de energía eléctrica.

7. Cuáles son los aspectos e impactos

ambientales que se generan desde su
puesto de trabajo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. Conoce usted la política de gestión

Seguridad y Salud en el trabajo y que
busca esta política

2. Desde sus responsabilidades como

contribuye al cumplimiento de la política
SST y al compromiso adquirido desde el
sistema de calidad.
3.
Conoce que es el COPASS, quienes lo
conforman y cuáles son sus funciones.
4.
La política de SST tienes compromisos
desde la alta gerencia uno de ellos son la
identificación de riesgos a los que los
trabajadores están expuestos dentro de
Collect Center; conoce usted cuales son
sus riesgos en el área donde labora y los
riesgos en la empresa, desde donde se
definen los riesgos y como hace la
empresa para mitigarlos.
5.
Dentro de los riesgos que se encuentran
en la empresa, están los riesgos naturales
como sismo, terremoto, incendio, como
haría usted desde su área para realizar
una práctica segura en caso de que
suceda algunos de estos.
6.
En cumplimiento de la resolución 1111 del
2017 de SG-SST debe disponer de
personal idóneo para realizar estas
actividades conoce usted que personal
debe hacer parte de este sistema para
cumplir la norma.

7. La empresa Collect Center tiene afiliado a

todos los trabajadores independiente de
su forma de vinculación al sistema general
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. Cuenta con antivirus instalado en su

Computador

2. Cuenta con respaldo de la información

en la Nube

3. Se realiza el cambio períodico de

contraseñas

4. Conoce el funcionamiento del correo

electrónico.

5. Conoce el protocolo prohibición de

USB, o soportes de información externos
como USB, CD, DVD o discos duros
externos.

6. Usted bloquea el ordenador

desatendido. Cuando nos alejemos de
nuestro ordenador por un momento es
importante bloquearlo.

OBSERVACIONES: