Evaluacion Por Epa San Fernando

POBLACIÓN OBJETIVO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
POBLACION AFECTADA
CENTROS POBLADOS DIRECTOS
(POBLACION INDIRECTOS TOTAL
OBJETIVO)
SAN FERNANDO 436 436

HUERTAHUAYCO 0
Otros 182 2,258 2,440
TOTAL PARA EL AÑO 2,018 618 2,258 2,876 123.6

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EN LA ZONA DE

INFLUENCIA DEL PROYECTO
Metodo INEI: PROYECCION DE POBLACION FUTURA
Expresión: Proy. INEI
Pf = Pi+rt Año Población (N° de

Hab).
Pf = Pobalcion final Pf = 750 Hab. 2018 618 Hab.
Pi = Población Inicial del año Base. Pi = 618 Hab. 2019 630 Hab.
r = Tasa media de crecimiento po el INEI r= 12 Hab./año 2020 642 Hab.
t =Tiempo en años. t= 10.00 años. 2021 654 Hab.
2022 666 Hab.
* Tasa de Crecimieto Anual según la Proyección de INEI : 1.90 % 2023 678 Hab.
2024 690 Hab.
2025 702 Hab.
2026 714 Hab.
2027 726 Hab.
2028 738 Hab.
Año y Población de Diseño: 2029 750 Hab.

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021 8208 Hab.
Nota: Según el INEI, CPV 2,007; La tasa de crecimiento es del 1.90%. Para el periodo 2,010 - 2,015.
LUGAR NORTE ESTE ALTITUD
SAN FERNANDO 8'518,522.81 695,882.88 1910.45 msnm
HUERTAHUAYCO 8'517,203.72 695,253.22 1335.64 msnm
CARRETERA TIPO LONGITUD (KM) TIEMPO ESTADO

ACTUAL
Asfaltada 35 0.55 Hrs Regular
Afirmada 65 0.75 Hrs Regular
Afirmada 125 8.00 Hrs Regular
Afirmada 8.5 0.5 Hrs Regular
DURACION DE LA FASE DE INVERSION

DURACION
FASES
MES 01
ELABORACION DE PERFIL X
DURACION DE LA FASE DE INVERSION

DURACION
FASES
MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EJECUCION DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
“DIFICULTAD EN EL
DESPLAZAMIENTO DE LOS “FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO
DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE
POBLADORES Y TRANSPORTE DE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS
PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS COMUNIDADES DE SAN
DESDE LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO”.
FERNANDO Y HUERTAHUAYCO”.
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
“RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y

EFECTO FINAL
HUERTAHUAYCO”
EFECTO Bajos Ingresos económicos de las familias y

DIRECTO pobladores del las comunidades de San
Fernando y Huertahuayco
EFECTOS
Limitado Intercambio comercial con los

Mayores Mermas de Productos Perecibles
mercados Local, Regional y Nacional
EFECTOS
INDIRECTOS
Limitada capacidad de transporte y Mayores Deficiente Aprovechamiento de las tierras

costos de Transporte agrícolas
PROBLEMA
“DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS
CENTRAL
DESDE LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO
CAUSA DIRECTA Limitada articulación Vial Terrestre Carrozable en

las comunidades de San Fernando y
CAUSAS Huertahuayco
Inadecuadas vías de Acceso a las Escasa implementacion de Programas de

Limitada Gestion de proyectos, tanto de las
CAUSAS comunidades de San Fernando y desarrollo de capacidades en gestion
institucional Autoridades Locales y Distritales.
INDIRECTAS Huertahuayco
Falta de infraestructura vial terrestre

Insuficiente Gestion de proyectos tanto de las Deficiente capacidad organizativa de la
carrozable para la integración de las autoridades Locales y dsitritales población en la gestión de proyectos.
comunidades a los Mercados.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
“MEJORAR EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y
FIN ÚLTIMO
HUERTAHUAYCO”
FIN
DIRECTO Incremento de los Ingresos económicos de las familias y pobladores del las comunidades de
San Fernando - Huertahuayco
FINES
Incremento del Intercambio comercial con los Disminucion de Mermas en productos
FINES mercados Local, Regional y Nacional Perecibles
INDIRECTOS
Mayor capacidad de Transporte y Menores costos de Mejor y Mayor Aprovechamiento de las Tierras
Transporte Agrícolas
OBJETIVO “FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LAS
CENTRAL COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO”.
MEDIO DE Adecuada articulación vial terrestre carrozable en las comunidades de San Fernando -
SEGUNDO NIVEL Huertahuayco
MEDIOS
MEDIO DE Constitucion de comites de mantenimiento y
Adecuadas vías de Acceso a las comunidades de San Fernando Implementacion de porgramas de desarrollo de
PRIMER NIVEL programas de Capacitacion en mantenimiento
y Huertahuayco capacidades en gestion municipal
Vial
MEDIO
FUNDAMENTAL Disponibilidad de infraestructura vial terrestre carrozable para la Adecuada y Oportuna Gestion de poryectos tanto Fortalecimiento y capacitacion de las
integración de las comunidades a los Mercados. de las autoridades Locales y dsitritales organizaciones comunales para la gestión de
Proyectos Viales.
ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Disponibilidad de infraestructura vial Fortalecimiento y capacitación de las
Programas de desarrollo de
terrestre carrozable para la integración de las organizaciones comunales para la
capacidades en gestión Institucional.
comunidades a los Mercados. gestión de Proyectos Viales.
ACCIÓN 1.a ACCIÓN 1.b ACCIÓN 2 ACCIÓN 3

Creación Camino Creacion Camino Implementación Constitución de
Vecinal Vecinal L=8.86 Km. de programas de Comités de
L=8.86 Km. Con Con Afirmado desarrollo de Mantenimiento y
Afirmado L=6.37 L=8.86 Km, capacidades en Programas de
Km, E=0.15m. E=0.15m. gestión capacitación en
Institucional. mantenimiento
Vial.
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02
OBSERVACION:
Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

PROYECTO ALTERNATIVO 01
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS IMPRESCINDIBLES ACCIONES
Disponibilidad de infraestructura vial Acción 1.a

terrestre carrozable para la integración Creación Camino Vecinal L=8.86 Km. Con Afirmado E=0.15
de las comunidades a los Mercados. m L=6.37 Km, Alcantarillas Tipo I (13 Und)
FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS Adecuada y Oportuna Gestion de Acción 2.
A LOS MERCADOS DESDE LAS COMUNIDADES proyectos tanto de las Autoridades Implementación de programas de desarrollo de
DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO
Locales y Distritales. capacidades en gestión Institucional.
Fortalecimiento y capacitacion de las Acción 3.

organizaciones comunales para la Constitución de Comités de Mantenimiento y Programas
gestión de Proyectos Viales. de capacitación en mantenimiento Vial.
PROYECTO ALTERNATIVO 02
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS IMPRESCINDIBLES ACCIONES
Disponibilidad de infraestructura vial Acción 1.a

terrestre carrozable para la integración Creación Camino Vecinal L=8.86 Km. Con Afirmado E=0.15
de las comunidades a los Mercados. m L=8.86 Km, Alcantarillas Tipo I (13 Und)
FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

POBLADORES Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS Adecuada y Oportuna Gestion de Acción 2.
A LOS MERCADOS DESDE LAS COMUNIDADES proyectos tanto de las Autoridades Implementación de programas de desarrollo de
DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO
Locales y Distritales. capacidades en gestión Institucional.
Fortalecimiento y capacitacion de las Acción 3.

organizaciones comunales para la Constitución de Comités de Mantenimiento y Programas
gestión de Proyectos Viales. de capacitación en mantenimiento Vial.
PRESUPUESTO EN SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO : "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION -
CUZCO"
UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO
ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO
DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. S/. Parcial S/.

Costo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días)
Limpieza General Km 0.00 0.00 0.00
Limpieza de Derrumbes y Huaycos M3 0.00 3.45 0.00
Costo directo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días) en Soles S/. 0.00
Gastos Generales (15% C.D.) 10% 0.00
Otros Gastos 0.00 200.00 0.00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) EN SOLES S/. 0.00
COSTO TOTAL EN US $ T.C. 3.25 0.00
CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
CUZCO"
ITEM : PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - APERTURA DEL CAMINO VECINAL L=8.86 KM, AFIRMADO L=6.37 KM
ALTERNATIVA 1
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. Parcial
01 TRABAJOS PRELIMINARES 60,706.84
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 100.00 20.32 2,032.00
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO VJE 1.00 7,260.00 7,260.00
01.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION - ZONA SELVA m2 88,670.00 0.46 40,788.20
01.04 TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR KM 8.87 574.89 5,099.27
01.05 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION KM 8.87 442.77 3,927.37
01.06 CARTEL DE OBRA E INSTALACION und 1.00 1,200.00 1,200.00
01.07 ALQUILER DE ALMACENES DE OBRA mes 2.00 200.00 400.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,877,778.33
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 64,899.98 3.25 210,924.94
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3. 39,728.88 13.01 516,872.73
02.03 CORTE EN ROCA FIJA M3. 79,748.77 13.39 1,067,836.03
02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 2,017.89 20.12 40,599.95
02.05 PERFILADO Y COMPACTACION SUB RASANTE: REND.=2860 M2/DIA m2 28,651.50 1.45 41,544.68
03 PAVIMENTOS 279,049.33
03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5,587.04 5.30 29,611.31
03.02 ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5,587.04 5.91 33,019.41
03.03 CARGUIO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5,587.04 4.72 26,370.83
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1KM M3K 6,873.10 2.52 17,320.21
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM M3K 3,631.16 1.58 5,737.23
03.06 EXTENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL PARA AFIRMADO E=0.15 M. m2 28,351.50 5.89 166,990.34
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 105,389.12
04.01 ALCANTARILLA TIPO I (13 UND) 90,315.22
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 167.44 1.44 241.11
04.01.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA m3 202.87 3.07 622.81
04.01.03 NIVELACION Y APISONADO CON PLANCHA COMPACTADORA m2 215.93 10.76 2,323.41
04.01.04 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL SELECCIONADO m3 17.16 10.92 187.39
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE d<=1KM m3 222.85 4.69 1,045.17
04.01.06 SOLADO DE CONCRETO C:H, 1:12 (e=7.5cm) m2 85.80 25.00 2,145.00
04.01.07 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 6,183.22 5.60 34,626.03
04.01.08 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 71.82 413.94 29,729.17
04.01.09 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLAS: REND.=15 M2/DIA m2 495.77 25.95 12,865.23
04.01.10 EMBOQUILLADO DE CONCRETO m3 33.86 192.85 6,529.90
04.02 CUNETAS 15,073.90
04.02.01 CONSTRUCCION DE CUNETA EN TERRENO NATURAL m 8,867.00 0.82 7,270.94
04.02.02 LIMPIEZA Y PERFILADO MANUAL EN CUNETAS m 8,867.00 0.88 7,802.96
05 MITIGACION AMBIENTAL 9,225.56
05.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL und 8.00 202.87 1,622.96
05.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDNTES M3. 460.00 1.81 832.60
05.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO Y MAQUINARIAS m2 600.00 2.45 1,470.00
05.04 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERAS m2 4,000.00 0.95 3,800.00
05.05 PLAN DE CONTINGENCIAS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
06 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 6,200.00
06.01 EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
06.02 EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
06.03 SEÑALIZACION TEMPOORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 800.00 800.00
06.04 CAPACITACION SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
06.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00
07 FLETE 4,623.25
07.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 4,623.25 4,623.25
08 OTROS 34,652.80
08.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 35,360.00 0.98 34,652.80
09 CAPACITACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO Y SENSIBILIZACION SOCIAL 10,500.00
A COSTO DIRECTO 2,388,125.23 #REF!

B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 286,575.03
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 119,406.26
D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 154,406.26

A+B+C+D COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en Soles S/. 2,829,106.52
COSTO TOTAL EN US $ T.C. 3.25 870,494.31
CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
CUZCO"
ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA 1
Limpieza General Km 8.87 400.00 3,548.00
Encausamiento de cursos de agua M3 14.58 5.31 77.41
Bacheo M2 504.83 2.80 1,413.52
Desencalaminado Km 0.85 1,250.00 1,062.50
Reposicion de Pavimento M2 7,166.25 7.50 53,746.88
Limpieza, descolmatado y reparación de Alcantarillas UND 13.00 5.40 70.20
Limpieza, Descolmatación y Mantenimiento de Puentes y Pontones UND -
Limpieza, Descolmatación, Reposición y Mantenimiento de Badenes y Muros UND -
Mantenimiento de Señales Preventivas, Reglamentarias, Informativas e Hitos Kilométricos UND 8.00 150.00 1,200.00
Limpieza y reparacion de cunetas y otros ML 8,870.00 0.50 4,435.00
Costo directo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días) en Soles S/. 65,691.51
Gastos Generales (15% C.D.) 15% 9,853.73
Otros Gastos -
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) EN SOLES S/. 75,545.23
Costo de Mantenimiento Periódico (c/5 años)
Costo de Reposición de Base cada 5 años M2 28,651.50 5.70 163,313.55
Limpieza, Descolmatación y Mantenimiento de Puentes y Pontones UND - - -
Limpieza, Descolmatación, Reposición y Mantenimiento de Alcantarillas UND 13.00 108.00 1,404.00
Limpieza, Descolmatación, Reposición y Mantenimiento de Badenes y Muros UND - -
Mantenimiento y Repocision de Señales, Pintura y Otros Cada 5 años UND 8.00 375.00 3,000.00
Costo directo de Mantenimiento Periódico (c/5 años) en Soles S/. 170,489.43
Otros Gastos -
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PERIÓDICO (C/5 AÑOS) EN SOLES S/. 196,062.84
CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
CUZCO"
OBRA :
PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - APERTURA DEL CAMINO VECINAL L=8.86 KM, AFIRMADO L=8.86 KM
ALTERNATIVA 2
ITEM DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. Parcial
07 FLETE 4,623.25
08 OTROS 55,161.60
A COSTO DIRECTO 2,541,682.94 #REF!

B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 305,001.95
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 127,084.15
D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00
CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION -
PROYECTO :
CUZCO"
ITEM :
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA 2
Bacheo M2 631.04 2.80 1,766.90
Desencalaminado Km 1.06 1,250.00 1,328.13
Limpieza, Descolmatación, Reposición y Mantenimiento de Badenes y Muros UND - - -
Mantenimiento de Señales Preventivas, Reglamentarias, Informativas e Hitos Kilométricos UND 8.00 150.00 1,200.00
Otros Gastos -
Otros Gastos -
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
ITEM DESCRIPCION UND
P.PRIVADOS P.SOCIALES P.PRIVADOS P.SOCIALES
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. - 0.00 - 0.00
SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO S/. - - - -
INVERSION INICIAL S/. 2,829,106.52 2,239,162.33 3,008,769.04 2,381,095.72
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 75,545.23 56,658.92 100,576.83 75,432.62
CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO S/. 196,062.84 147,047.13 269,806.59 202,354.94
PRESUPUESTO EN SITUACION "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO :
"CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO"
ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SITUACION SIN PROYECTO
F.C.=0.75
Limpieza General Km 0.00 0.00 0.00
###
Costo directo de Mantenimiento Rutinario (c/365 días) en soles S/. 0.00
Gastos Generales (15% C.D.) 15% 0.00
Otros Gastos 0.00 200.00 0.00
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) EN SOLES S/. 0.00
COSTO TOTAL EN US $ T.C. 3.25 0.00
CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO :
ITEM : PRESUPUESTO ALTERNATIVA I - APERTURA DEL CAMINO VECINAL L=8.86 KM, AFIRMADO L=6.37 KM
ALTERNATIVA 1 F.C.=0.79
ITEM Unidad Cantidad P.U. Parcial
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 100 20.32 1,605.28
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO VJE 1 7260 5,735.40
01.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION - ZONA SELVA m2 88670 0.46 32,222.68
01.06 CARTEL DE OBRA E INSTALACION und 1 1200 948.00
01.07 ALQUILER DE ALMACENES DE OBRA mes 2 200 316.00
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 64899.98 3.25 166,630.70
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3. 39728.88 13.01 408,329.46
02.03 CORTE EN ROCA FIJA M3. 79748.77 13.39 843,590.46
02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 2017.89 20.12 32,073.96
02.05 PERFILADO Y COMPACTACION SUB RASANTE: REND.=2860 M2/DIA m2 28651.5 1.45 32,820.30
03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5587.04 5.3 23,392.93
03.02 ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5587.04 5.91 26,085.33
03.03 CARGUIO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 5587.04 4.72 20,832.96
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1KM M3K 6873.1 2.52 13,682.97
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM M3K 3631.16 1.58 4,532.41
03.06 EXTENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL PARA AFIRMADO E=0.15 M. m2 28351.5 5.89 131,922.37
04.01.03 NIVELACION Y APISONADO CON PLANCHA COMPACTADORA m2 215.93 10.76 1,835.49
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE d<=1KM m3 222.85 4.69 825.68
SOLADO DE CONCRETO C:H, 1:12 (e=7.5cm)
04.01.06 m2 85.8 25 1,694.55
04.01.07 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 6183.22 5.6 27,354.56
04.01.08 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 71.82 413.94 23,486.04
04.01.10 EMBOQUILLADO DE CONCRETO m3 33.86 192.85 5,158.62
04.02 CUNETAS 11,908.38
04.02.01 CONSTRUCCION DE CUNETA EN TERRENO NATURAL m 8867 0.82 5,744.04
04.02.02 LIMPIEZA Y PERFILADO MANUAL EN CUNETAS m 8867 0.88 6,164.34
05.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL und 8 202.87 1,282.14
05.02 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDNTES M3. 460 1.81 657.75
05.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO Y MAQUINARIAS m2 600 2.45 1,161.30
05.04 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERAS m2 4000 0.95 3,002.00
05.05 PLAN DE CONTINGENCIAS GLB 1 1500 1,185.00
06.01 EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL GLB 1 1500 1,185.00
06.02 EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA GLB 1 1200 948.00
06.03 SEÑALIZACION TEMPOORAL DE SEGURIDAD GLB 1 800 632.00
06.04 CAPACITACION SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1 1500 1,185.00
06.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS GLB 1 1200 948.00
07 FLETE 3,652.37
07.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS GLB 1 4623.25 3,652.37
08 OTROS 27,375.71
08.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 35360 0.98 27,375.71
09.01 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL mes 2 3500 5,530.00
09.02 CONFORMACION Y CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL GLB 1 3500 2,765.00
A COSTO DIRECTO 1,886,618.93

B GASTOS GENERALES (12% CD) 12% 226,394.27
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5% 94,330.95
CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO :
ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I
Bacheo M2 504.83 2.10 1,060.14
Desencalaminado Km 0.85 937.50 796.88
Mantenimiento de Señales Preventivas, Reglamentarias, Informativas e Hitos Kilométricos UND 8.00 112.50 900.00
Otros Gastos -
Costo directo de Mantenimiento Periódico (c/5 años) en soles S/. 127,867.07
Otros Gastos -
CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO :
ITEM :
ITEM Unidad Cantidad P.U. Parcial
01.01 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA m2 100.00 16.05 1,605.28
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO VJE 1.00 5,735.40 5,735.40
01.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION - ZONA SELVA 32,222.68
01.06 CARTEL DE OBRA E INSTALACION und 1.00 948.00 948.00
01.07 ALQUILER DE ALMACENES DE OBRA mes 2.00 158.00 316.00
02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 64,899.98 2.57 166,630.70
02.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3. 39,728.88 10.28 408,329.46
02.03 CORTE EN ROCA FIJA M3. 79,748.77 10.58 843,590.46
02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES m3 2,017.89 15.89 32,073.96
02.05 PERFILADO Y COMPACTACION SUB RASANTE: REND.=2860 M2/DIA m2 39,901.50 1.15 45,707.17
03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 7,780.79 4.19 32,578.17
03.02 ZARANDEO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 7,780.79 4.67 36,327.73
03.03 CARGUIO DEL MATERIAL PARA AFIRMADO m3 7,780.79 3.73 29,013.01
03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR >1KM M3K 11,118.50 1.99 22,134.71
03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM M3K 5,569.17 1.25 6,951.44
03.06 EXTENDIDO Y COMPACTACION DEL MATERIAL PARA AFIRMADO E=0.15 M. m2 39,901.50 4.65 185,665.67
04.01.03 NIVELACION Y APISONADO CON PLANCHA COMPACTADORA 1,835.49
04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE d<=1KM m3 222.85 3.71 825.68
04.01.07 SOLADO DE CONCRETO C:H, 1:12 (e=7.5cm) m2 85.80 19.75 1,694.55
04.01.06 ACERO F'Y = 4200 KG/CM2 kg 6,183.22 4.42 27,354.56
04.01.08 CONCRETO FC=210 KG/CM2 23,486.04
04.01.10 EMBOQUILLADO DE CONCRETO 5,158.62
04.02 CUNETAS 0 0.00 0.00 11,908.38
04.02.01 CONSTRUCCION DE CUNETA EN TERRENO NATURAL m 8,867.00 0.65 5,744.04
04.02.02 LIMPIEZA Y PERFILADO MANUAL EN CUNETAS m 8,867.00 0.70 6,164.34
05.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO Y MAQUINARIAS m2 600.00 1.94 1,161.30
06.01 EQUIPOS DE PROTECION PERSONAL GLB 1.00 1,185.00 1,185.00
06.02 EQUIPOS DE PROTECION COLECTIVA GLB 1.00 948.00 948.00
06.03 SEÑALIZACION TEMPOORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 632.00 632.00
06.04 CAPACITACION SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 1,185.00 1,185.00
06.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS GLB 1.00 948.00 948.00
07 FLETE 3,652.37
07.01 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 3,652.37 3,652.37
08 OTROS 43,577.66
08.01 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 35,360.00 1.23 43,577.66
A COSTO DIRECTO 2,007,929.52
B GASTOS GENERALES (12% CD) 12% 240,951.54
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5% 100,396.48
CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO :
ITEM :
Bacheo M2 631.04 2.10 1,325.18
Desencalaminado Km 1.06 937.50 996.09
Mantenimiento de Señales Preventivas, Reglamentarias, Informativas e Hitos Kilométricos UND 8.00 112.50 900.00
Otros Gastos -
Otros Gastos -
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL PERIODO 2,018
Nº COMUNIDAD CACAO/HAS CAFÉ/HAS MANI/HAS ACHOTE/HAS YUCA/HAS MAIZ/HAS FRIJOL/HAS ARROZ/HAS COCA/HAS
1 SAN FERNANDO 110.12 80.408 48.944 20.976 62.928 64.676 34.96 27.968 20.976
2 HUERTAHUAYCO 26.22 20.976 13.984 5.244 20.976 24.472 15.732 3.496 3.496
3 27.97 24.472 13.984 15.732 36.708 45.448 31.464 13.984 19.228
4 Otros
TOTAL 164.312 125.856 76.912 41.952 120.612 134.596 82.156 45.448 43.7
FUENTE: ENCUESTAS DE CAMPO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTICOLAS EN EL PERIODO 2,018
N° ANEXO PLATANO CITRICOS MANGO PIÑA
1 SAN FERNANDO 18.4 10.35 13.8 11.5

2 HUERTAHUAYCO 12.65 14.95 18.4 6.9
3 Otros 13.8 6.9 9.2 8.05
TOTAL 44.85 32.2 41.4 26.45
DETERMINACION DE LA DEMANDA INICIAL DE VEHICULOS DE PASAJERO Y CARGA PARA EL AÑO 2,018
RENDIMIENT PRODUCCION DESTINO REND. PRODUC

PRODUCC. PRODUCC
CUTIVOS AREA SEMBRADA PROM HA O PROM. TOTAL COMERCIAL PARA MERCAD
MERCADO TN CONSUMO TN
TN/HA/AÑO PROM. TN % TN/HA/AÑO
CACAO 164.31 0.80 131.45 98.00% 0.78 128.82 2.63

CAFÉ 125.86 0.70 88.10 98.00% 0.69 86.34 1.76
MANI 76.91 1.00 76.91 90.00% 0.90 69.22 7.69
ACHIOTE 41.95 0.80 33.56 90.00% 0.72 30.21 3.36
YUCA 120.61 15.00 1,809.18 20.00% 3.00 361.84 1,447.34
MAIZ 134.60 1.20 161.52 30.00% 0.36 48.45 113.06
FREJOL 82.16 0.80 65.72 20.00% 0.16 13.14 52.58
ARROZ 45.45 1.50 68.17 30.00% 0.45 20.45 47.72
COCA 43.70 1.02 44.40 98.00% 1.00 43.51 0.89
PLATANO 44.85 7.02 314.70 15.00% 1.05 47.20 267.49
CITRICOS 32.20 4.01 129.12 15.00% 0.60 19.37 109.75
MANGO 41.40 4.72 195.27 15.00% 0.71 29.29 165.98
PIÑA 26.45 10.94 289.27 15.00% 1.64 43.39 245.88
TOTALES 980.44 3,407.38 941.24 2,466.14
Dias laborables por campaña anual 200.00

TN/DIA 4.71
Capacidad de carga TN/CAMIONETA 0.78
Demanda de vehiculos Camióneta/dia para carga 7
Población objetivo (N° habitantes en la zona del proyecto) 618
N° de familias beneficiarias 155
N° salidas de un miembro x familia mes 3
Promedio pasajeros locales disponiblesx mes 464
Promedio Pasajero/dia 15
Capacidad pasajeros/vehiculos ligero 4
Demanda vehículos ligeros/dia para pasajeros 4
DEMANDA VEHICULOS (IMD) 11

CALCULO EXDENTE DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN SITUACION SIN PROYECTO
DETERMINACION DE LA DEMANDA DE PRODUCCION TOTAL INICIAL PARA MERCADO Y CONSUMO TN ( A PRECIOS PRIVADOS)- CUADRO 01
REND. PRODUC
AREA SEMBRADA AREA SEMBRADA AREA SEMBRADA AREA SEMBRADA RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO PRODUCCION DESTINO PRODUCC. PRODUCC
CUTIVOS TN/HA/AÑO-2006 TN/HA/AÑO-2007 TN/HA/AÑO-2008
PARA MERCAD
HA 2008 HA 2009 HA 2010 PROM HA PROM. TN/HA/AÑO TOTAL PROM. TN COMERCIAL % MERCADO TN CONSUMO TN
TN/HA/AÑO
CACAO 164.31 164.31 164.31 164.31 0.80 0.80 0.80 0.80 131.45 0.78 98.00% 128.82 2.63
CAFÉ 125.86 125.86 125.86 125.86 0.70 0.70 0.70 0.70 88.10 0.69 98.00% 86.34 1.76
MANI 76.91 76.91 76.91 76.91 1.00 1.00 1.00 1.00 76.91 0.90 90.00% 69.22 7.69
ACHIOTE 41.95 41.95 41.95 41.95 0.80 0.80 0.80 0.80 33.56 0.72 90.00% 30.21 3.36
YUCA 120.61 120.61 120.61 120.61 15.00 15.00 15.00 15.00 1,809.18 3.00 20.00% 361.84 1,447.34
MAIZ 134.60 134.60 134.60 134.60 1.20 1.20 1.20 1.20 161.52 0.36 30.00% 48.45 113.06
FREJOL 82.16 82.16 82.16 82.16 0.80 0.80 0.80 0.80 65.72 0.16 20.00% 13.14 52.58
ARROZ 45.45 45.45 45.45 45.45 1.50 1.50 1.50 1.50 68.17 0.45 30.00% 20.45 47.72
COCA 43.70 43.70 43.70 43.70 1.02 1.02 1.02 1.02 44.40 1.00 98.00% 43.51 0.89
PLATANO 44.85 44.85 44.85 44.85 7.02 7.02 7.01 7.02 314.70 1.05 15.00% 47.20 267.49
CITRICOS 32.20 32.20 32.20 32.20 4.01 4.01 4.01 4.01 129.12 0.60 15.00% 19.37 109.75
MANGO 41.40 41.40 41.40 41.40 4.74 4.74 4.67 4.72 195.27 0.71 15.00% 29.29 165.98
PIÑA 26.45 26.45 26.45 26.45 10.92 10.92 10.97 10.94 289.27 1.64 15.00% 43.39 245.88
TOTALES 980.44 980.44 980.44 980.44 3,407.38 941.24 2,466.14
Fuente de datos estadisticos: ENCUESTAS DE CAMPO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COSTOS DE VENTA EN CHACRA S/HA. ( A PRECIOS PRIVADOS) - CUADRO 02
COSTOS DIRECTOS S/HA

TOTAL COSTOS PRECIO UNIT PRECIO UNIT UTILIDAD
GASTOS DE PRODUCCION-EXTRACCION-TRANSPORTE COSTOS COSTO UNITARIO VALOR BRUTO DE INDICE DE
CUTIVOS DE PRODUCCION CHACRA (***) S/.x CHACRA (***) BRUTA DE
G.G (*) TOTAL G.DIRECT. INDIRECTOS (**) S/.XTN PROD. LA PRODUCC/ HA RENTABILIDAD
S/. / Ha Kg. S/.xTn PRODUCC HA
M. OBRA INSUMOS TOTAL
CACAO 1,100.00 480.00 1,580.00 158.00 1,738.00 86.90 1,824.90 2,281.13 3.50 3,500.00 2,800.00 975.10 53%
CAFÉ 1,100.00 420.00 1,520.00 152.00 1,672.00 83.60 1,755.60 2,508.00 3.50 3,500.00 2,450.00 694.40 40%
MANI 1,000.00 300.00 1,300.00 130.00 1,430.00 71.50 1,501.50 1,501.50 2.00 2,000.00 2,000.00 498.50 33%
ACHIOTE 400.00 50.00 450.00 45.00 495.00 24.75 519.75 649.69 1.00 1,000.00 800.00 280.25 54%
YUCA 750.00 220.00 970.00 97.00 1,067.00 53.35 1,120.35 74.69 0.50 500.00 7,500.00 6,379.65 569%
MAIZ 350.00 100.00 450.00 45.00 495.00 24.75 519.75 433.13 0.50 500.00 600.00 80.25 15%
FREJOL 300.00 80.00 380.00 38.00 418.00 20.90 438.90 548.63 1.00 1,000.00 800.00 361.10 82%
ARROZ 850.00 100.00 950.00 95.00 1,045.00 52.25 1,097.25 731.50 1.50 1,500.00 2,250.00 1,152.75 105%
COCA 2,100.00 420.00 2,520.00 252.00 2,772.00 138.60 2,910.60 2,864.76 7.05 7,050.00 7,162.80 4,252.20 146%
PLATANO 250.00 50.00 300.00 30.00 330.00 16.50 346.50 49.38 0.20 200.00 1,403.33 1,056.83 305%
CITRICOS 350.00 50.00 400.00 40.00 440.00 22.00 462.00 115.21 0.40 400.00 1,604.00 1,142.00 247%
MANGO 350.00 50.00 400.00 40.00 440.00 22.00 462.00 97.95 0.40 400.00 1,886.67 1,424.67 308%
PIÑA 500.00 150.00 650.00 65.00 715.00 35.75 750.75 68.65 0.50 500.00 5,468.33 4,717.58 628%
(*) Porcentaje para inprevistos 10%
(**) Porcentaje para gastos financieros 5%
(***)Fuente de datos estadisticos: ENCUESTAS DE CAMPO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
EVOLUCION AREAS DE CULTIVO HA/AÑOS-CUADRO 03

Crecimiento agrícola 1%
AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CULTIVOS
CACAO 164.31 165.96 167.61 169.29 170.98 172.69 174.42 176.16 177.93 179.71 181.50
CAFÉ 125.86 127.11 128.39 129.67 130.97 132.28 133.60 134.93 136.28 137.65 139.02
MANI 76.91 77.68 78.46 79.24 80.03 80.84 81.64 82.46 83.28 84.12 84.96
ACHIOTE 41.95 42.37 42.80 43.22 43.66 44.09 44.53 44.98 45.43 45.88 46.34
YUCA 120.61 121.82 123.04 124.27 125.51 126.76 128.03 129.31 130.61 131.91 133.23
MAIZ 134.60 135.94 137.30 138.67 140.06 141.46 142.88 144.31 145.75 147.21 148.68
FREJOL 82.16 82.98 83.81 84.65 85.49 86.35 87.21 88.08 88.96 89.85 90.75
ARROZ 45.45 45.90 46.36 46.83 47.29 47.77 48.24 48.73 49.21 49.71 50.20
COCA 43.70 44.14 44.58 45.02 45.47 45.93 46.39 46.85 47.32 47.79 48.27
PLATANO 44.85 45.30 45.75 46.21 46.67 47.14 47.61 48.09 48.57 49.05 49.54
CITRICOS 32.20 32.52 32.85 33.18 33.51 33.84 34.18 34.52 34.87 35.22 35.57
MANGO 41.40 41.81 42.23 42.65 43.08 43.51 43.95 44.39 44.83 45.28 45.73
PIÑA 26.45 26.71 26.98 27.25 27.52 27.80 28.08 28.36 28.64 28.93 29.22
TOTALES 980.44 990.25 1,000.15 1,010.15 1,020.25 1,030.46 1,040.76 1,051.17 1,061.68 1,072.30 1,083.02
Tasa de produccion utilizada (1%), FUENTE: PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGICO DEL DISTRITO 2,006 – 2015
EVOLUCION DE EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCION DESTINADO AL MERCADO TN/AÑOS - CUADRO 04
Crecimiento agrícola 1% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CULTIVOS
CACAO 128.82 130.11 131.41 132.72 134.05 135.39 136.75 138.11 139.49 140.89 142.30
CAFÉ 86.34 87.20 88.07 88.95 89.84 90.74 91.65 92.57 93.49 94.43 95.37
MANI 69.22 69.91 70.61 71.32 72.03 72.75 73.48 74.21 74.96 75.71 76.46
ACHIOTE 30.21 30.51 30.81 31.12 31.43 31.75 32.06 32.38 32.71 33.04 33.37
YUCA 361.84 365.45 369.11 372.80 376.53 380.29 384.10 387.94 391.82 395.73 399.69
MAIZ 48.45 48.94 49.43 49.92 50.42 50.93 51.44 51.95 52.47 52.99 53.52
FREJOL 13.14 13.28 13.41 13.54 13.68 13.82 13.95 14.09 14.23 14.38 14.52
ARROZ 20.45 20.66 20.86 21.07 21.28 21.49 21.71 21.93 22.15 22.37 22.59
COCA 43.51 43.95 44.39 44.83 45.28 45.73 46.19 46.65 47.12 47.59 48.06
PLATANO 47.20 47.68 48.15 48.63 49.12 49.61 50.11 50.61 51.12 51.63 52.14
CITRICOS 19.37 19.56 19.76 19.96 20.15 20.36 20.56 20.77 20.97 21.18 21.39
MANGO 29.29 29.58 29.88 30.18 30.48 30.78 31.09 31.40 31.72 32.03 32.35
PIÑA 43.39 43.83 44.26 44.71 45.15 45.60 46.06 46.52 46.99 47.46 47.93
TOTALES 941.24 950.65 960.16 969.76 979.46 989.25 999.14 1,009.13 1,019.22 1,029.42 1,039.71
La produccion de año cero se toma como la produccion inicial para el mercado en la situacion sin proyecto (ver cuadro Nº 01)
EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL TN/AÑOS - CUADRO 05

AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CULTIVOS
CACAO 131.45 132.76 134.09 135.43 136.79 138.15 139.54 140.93 142.34 143.76 145.20
CAFÉ 88.10 88.98 89.87 90.77 91.68 92.59 93.52 94.45 95.40 96.35 97.32
MANI 76.91 77.68 78.46 79.24 80.03 80.84 81.64 82.46 83.28 84.12 84.96
ACHIOTE 33.56 33.90 34.24 34.58 34.92 35.27 35.63 35.98 36.34 36.71 37.07
YUCA 1,809.18 1,827.27 1,845.54 1,864.00 1,882.64 1,901.47 1,920.48 1,939.69 1,959.08 1,978.67 1,998.46
MAIZ 161.52 163.13 164.76 166.41 168.07 169.75 171.45 173.17 174.90 176.65 178.41
FREJOL 65.72 66.38 67.05 67.72 68.39 69.08 69.77 70.47 71.17 71.88 72.60
ARROZ 68.17 68.85 69.54 70.24 70.94 71.65 72.37 73.09 73.82 74.56 75.30
COCA 44.40 44.84 45.29 45.74 46.20 46.66 47.13 47.60 48.08 48.56 49.04
PLATANO 314.70 317.84 321.02 324.23 327.48 330.75 334.06 337.40 340.77 344.18 347.62
CITRICOS 129.12 130.41 131.72 133.03 134.36 135.71 137.07 138.44 139.82 141.22 142.63
MANGO 195.27 197.22 199.19 201.19 203.20 205.23 207.28 209.36 211.45 213.56 215.70
PIÑA 289.27 292.17 295.09 298.04 301.02 304.03 307.07 310.14 313.24 316.38 319.54
TOTALES 3,407.38 3,441.45 3,475.87 3,510.62 3,545.73 3,581.19 3,617.00 3,653.17 3,689.70 3,726.60 3,763.87
EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (S/.) A PRECIOS PRIVADOS - CUADRO 06

AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CULTIVOS
CACAO 299,852.97 302,851.50 305,880.01 308,938.81 312,028.20 315,148.48 318,299.97 321,482.97 324,697.80 327,944.78 331,224.22
CAFÉ 220,952.79 223,162.32 225,393.94 227,647.88 229,924.36 232,223.61 234,545.84 236,891.30 239,260.21 241,652.82 244,069.34
MANI 115,483.37 116,638.20 117,804.58 118,982.63 120,172.46 121,374.18 122,587.92 123,813.80 125,051.94 126,302.46 127,565.48
ACHIOTE 21,804.55 22,022.60 22,242.82 22,465.25 22,689.90 22,916.80 23,145.97 23,377.43 23,611.21 23,847.32 24,085.79
YUCA 135,127.65 136,478.93 137,843.72 139,222.16 140,614.38 142,020.52 143,440.73 144,875.14 146,323.89 147,787.13 149,265.00
MAIZ 69,956.27 70,655.83 71,362.39 72,076.02 72,796.78 73,524.74 74,259.99 75,002.59 75,752.62 76,510.14 77,275.24
FREJOL 36,058.27 36,418.85 36,783.04 37,150.87 37,522.38 37,897.60 38,276.58 38,659.34 39,045.94 39,436.40 39,830.76
ARROZ 49,867.82 50,366.50 50,870.16 51,378.86 51,892.65 52,411.58 52,935.69 53,465.05 53,999.70 54,539.70 55,085.10
COCA 127,193.22 128,465.15 129,749.80 131,047.30 132,357.77 133,681.35 135,018.17 136,368.35 137,732.03 139,109.35 140,500.45
PLATANO 15,540.53 15,695.93 15,852.89 16,011.42 16,171.53 16,333.25 16,496.58 16,661.55 16,828.16 16,996.44 17,166.41
CITRICOS 14,876.40 15,025.16 15,175.42 15,327.17 15,480.44 15,635.25 15,791.60 15,949.51 16,109.01 16,270.10 16,432.80
MANGO 19,126.80 19,318.07 19,511.25 19,706.36 19,903.42 20,102.46 20,303.48 20,506.52 20,711.58 20,918.70 21,127.89
PIÑA 19,857.34 20,055.91 20,256.47 20,459.03 20,663.63 20,870.26 21,078.96 21,289.75 21,502.65 21,717.68 21,934.85
TOTALES 1,145,697.98 1,157,154.96 1,168,726.51 1,180,413.77 1,192,217.91 1,204,140.09 1,216,181.49 1,228,343.30 1,240,626.74 1,253,033.00 1,265,563.33
EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DEL TOTAL DE PRODUCCION (S/.) VENTA - CUADRO 07
AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
CULTIVOS
CACAO 460,073.60 464,674.34 469,321.08 474,014.29 478,754.43 483,541.98 488,377.40 493,261.17 498,193.78 503,175.72 508,207.48
CAFÉ 308,347.20 311,430.67 314,544.98 317,690.43 320,867.33 324,076.01 327,316.77 330,589.93 333,895.83 337,234.79 340,607.14
MANI 153,824.00 155,362.24 156,915.86 158,485.02 160,069.87 161,670.57 163,287.28 164,920.15 166,569.35 168,235.04 169,917.39
ACHIOTE 33,561.60 33,897.22 34,236.19 34,578.55 34,924.34 35,273.58 35,626.31 35,982.58 36,342.40 36,705.83 37,072.89
YUCA 904,590.00 913,635.90 922,772.26 931,999.98 941,319.98 950,733.18 960,240.51 969,842.92 979,541.35 989,336.76 999,230.13
MAIZ 80,757.60 81,565.18 82,380.83 83,204.64 84,036.68 84,877.05 85,725.82 86,583.08 87,448.91 88,323.40 89,206.63
FREJOL 65,724.80 66,382.05 67,045.87 67,716.33 68,393.49 69,077.43 69,768.20 70,465.88 71,170.54 71,882.25 72,601.07
ARROZ 102,258.00 103,280.58 104,313.39 105,356.52 106,410.08 107,474.19 108,548.93 109,634.42 110,730.76 111,838.07 112,956.45
COCA 313,014.36 316,144.50 319,305.95 322,499.01 325,724.00 328,981.24 332,271.05 335,593.76 338,949.70 342,339.20 345,762.59
PLATANO 62,939.50 63,568.90 64,204.58 64,846.63 65,495.10 66,150.05 66,811.55 67,479.66 68,154.46 68,836.00 69,524.36
CITRICOS 51,648.80 52,165.29 52,686.94 53,213.81 53,745.95 54,283.41 54,826.24 55,374.50 55,928.25 56,487.53 57,052.41
MANGO 78,108.00 78,889.08 79,677.97 80,474.75 81,279.50 82,092.29 82,913.22 83,742.35 84,579.77 85,425.57 86,279.82
PIÑA 144,637.42 146,083.79 147,544.63 149,020.08 150,510.28 152,015.38 153,535.53 155,070.89 156,621.60 158,187.81 159,769.69
TOTALES 2,759,484.88 2,787,079.73 2,814,950.52 2,843,100.03 2,871,531.03 2,900,246.34 2,929,248.80 2,958,541.29 2,988,126.70 3,018,007.97 3,048,188.05
CALCULO EXEDENTE DE PRODUCCION AGRÍCOLA EN SITUACION CON PROYECTO
DETERMINACION DE LA DEMANDA DE PRODUCCION TOTAL PARA MERCADO Y CONSUMO TN (AÑO 01)
AREA SEMBRADA RENDIMIENTO PRODUCCION TOTAL REND. PRODUC DESTINO PRODUCC. PRODUCC
CUTIVOS PARA MERCAD
PROM HA PROM. TN/HA/AÑO PROM. TN COMERCIAL % MERCADO TN CONSUMO TN
TN/HA/AÑO
CACAO 164.31 0.80 131.45 0.78 98.00% 128.82 2.63

CAFÉ 125.86 0.70 88.10 0.69 98.00% 86.34 1.76
MANI 76.91 1.00 76.91 0.90 90.00% 69.22 7.69
ACHIOTE 41.95 0.80 33.56 0.72 90.00% 30.21 3.36
YUCA 120.61 15.00 1,809.18 3.00 20.00% 361.84 1,447.34
MAIZ 134.60 1.20 161.52 0.36 30.00% 48.45 113.06
FREJOL 82.16 0.80 65.72 0.16 20.00% 13.14 52.58
ARROZ 45.45 1.50 68.17 0.45 30.00% 20.45 47.72
COCA 43.70 1.02 44.40 1.00 98.00% 43.51 0.89
PLATANO 44.85 7.02 314.70 1.05 15.00% 47.20 267.49
CITRICOS 32.20 4.01 129.12 0.60 15.00% 19.37 109.75
MANGO 41.40 4.72 195.27 0.71 15.00% 29.29 165.98
PIÑA 26.45 10.94 289.27 1.64 15.00% 43.39 245.88
TOTALES 980.44 3,407.38 941.24 2,466.14
Fuente de datos estadisticos: ENCUESTAS DE CAMPO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
Se toma como año "1", el año de la finalizacion del proyecto es decir el año 2.017
DETERMINACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COSTOS DE VENTA EN CHACRA S/HA. CON PROYECTO
COSTOS DIRECTOS COSTOS TOTAL COSTOS COSTO PRECIO UNIT VALOR BRUTO UTILIDAD INDICE DE
CUTIVOS GASTOS DE PRODUCCION-EXTRACCION-TRANSPORTE TOTAL INDIRECTOS DE UNITARIO CHACRA (***) DE LA PRODUCC BRUTA DE
G.G (*) (**) PRODUCCION S/.XTN PROD S/.xtn HA PRODUCC/ HA RENTABILIDAD
M. OBRA INSUMOS TOTAL G.DIRECT.
CACAO 550.00 240.00 790.00 79.00 869.00 43.45 912.45 1,140.56 3,500.00 2,800.00 1,887.55 207%
CAFÉ 550.00 210.00 760.00 76.00 836.00 41.80 877.80 1,254.00 3,500.00 2,450.00 1,572.20 179%
MANI 500.00 150.00 650.00 65.00 715.00 35.75 750.75 750.75 2,000.00 2,000.00 1,249.25 166%
ACHIOTE 200.00 25.00 225.00 22.50 247.50 12.38 259.88 324.84 1,000.00 800.00 540.13 208%
YUCA 375.00 110.00 485.00 48.50 533.50 26.68 560.18 37.35 500.00 7,500.00 6,939.83 1239%
MAIZ 175.00 50.00 225.00 22.50 247.50 12.38 259.88 216.56 500.00 600.00 340.13 131%
FREJOL 150.00 40.00 190.00 19.00 209.00 10.45 219.45 274.31 1,000.00 800.00 580.55 265%
ARROZ 425.00 50.00 475.00 47.50 522.50 26.13 548.63 365.75 1,500.00 2,250.00 1,701.38 310%
COCA 1,050.00 210.00 1,260.00 126.00 1,386.00 69.30 1,455.30 1,432.38 7,050.00 7,162.80 5,707.50 392%
PLATANO 125.00 25.00 150.00 15.00 165.00 8.25 173.25 24.69 200.00 1,403.33 1,230.08 710%
CITRICOS 175.00 25.00 200.00 20.00 220.00 11.00 231.00 57.61 400.00 1,604.00 1,373.00 594%
MANGO 175.00 25.00 200.00 20.00 220.00 11.00 231.00 48.98 400.00 1,886.67 1,655.67 717%
PIÑA 250.00 75.00 325.00 32.50 357.50 17.88 375.38 34.32 500.00 5,468.33 5,092.96 1357%
(*) Porcentaje para inprevistos 10%
(**) Porcentaje para gastos financieros 5%
(***)Fuente de datos estadisticos: ENCUESTAS DE CAMPO, PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO 2,012 – 2021
CON PROY EPA 18 de 62

EVOLUCION AREAS DE CULTIVO HA/AÑOS
AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
CULTIVOS
CACAO 164.31 167.60 170.95 174.37 177.86 181.41 185.04 188.74 192.52 196.37
CAFÉ 125.86 128.37 130.94 133.56 136.23 138.96 141.73 144.57 147.46 150.41
MANI 76.91 78.45 80.02 81.62 83.25 84.92 86.62 88.35 90.11 91.92
ACHIOTE 41.95 42.79 43.65 44.52 45.41 46.32 47.24 48.19 49.15 50.14
YUCA 120.61 123.02 125.48 127.99 130.55 133.17 135.83 138.55 141.32 144.14
MAIZ 134.60 137.29 140.03 142.83 145.69 148.60 151.58 154.61 157.70 160.85
FREJOL 82.16 83.80 85.48 87.18 88.93 90.71 92.52 94.37 96.26 98.18
ARROZ 45.45 46.36 47.28 48.23 49.19 50.18 51.18 52.21 53.25 54.31
COCA 43.70 44.57 45.47 46.37 47.30 48.25 49.21 50.20 51.20 52.23
PLATANO 44.85 45.75 46.66 47.60 48.55 49.52 50.51 51.52 52.55 53.60
CITRICOS 32.20 32.84 33.50 34.17 34.85 35.55 36.26 36.99 37.73 38.48
MANGO 41.40 42.23 43.07 43.93 44.81 45.71 46.62 47.56 48.51 49.48
PIÑA 26.45 26.98 27.52 28.07 28.63 29.20 29.79 30.38 30.99 31.61
TOTALES 980.44 1,000.05 1,020.05 1,040.46 1,061.26 1,082.49 1,104.14 1,126.22 1,148.75 1,171.72
EVOLUCION DE EXCEDENTE EXPORTABLE DE LA PRODUCCION DESTINADO AL MERCADO TN/AÑOS

AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
CULTIVOS
CACAO 128.82 131.40 134.02 136.71 139.44 142.23 145.07 147.97 150.93 153.95
CAFÉ 86.34 88.06 89.83 91.62 93.45 95.32 97.23 99.17 101.16 103.18
MANI 69.22 70.61 72.02 73.46 74.93 76.43 77.95 79.51 81.10 82.73
ACHIOTE 30.21 30.81 31.43 32.05 32.70 33.35 34.02 34.70 35.39 36.10
YUCA 361.84 369.07 376.45 383.98 391.66 399.50 407.49 415.64 423.95 432.43
MAIZ 48.45 49.42 50.41 51.42 52.45 53.50 54.57 55.66 56.77 57.91
FREJOL 13.14 13.41 13.68 13.95 14.23 14.51 14.80 15.10 15.40 15.71
ARROZ 20.45 20.86 21.28 21.70 22.14 22.58 23.03 23.49 23.96 24.44
COCA 43.51 44.38 45.27 46.17 47.10 48.04 49.00 49.98 50.98 52.00
PLATANO 47.20 48.15 49.11 50.09 51.10 52.12 53.16 54.22 55.31 56.41
CITRICOS 19.37 19.76 20.15 20.55 20.96 21.38 21.81 22.25 22.69 23.15
MANGO 29.29 29.88 30.47 31.08 31.70 32.34 32.99 33.65 34.32 35.00
PIÑA 43.39 44.26 45.14 46.05 46.97 47.91 48.87 49.84 50.84 51.86
TOTALES 941.24 960.06 979.26 998.85 1,018.83 1,039.20 1,059.99 1,081.19 1,102.81 1,124.87
EVOLUCION DE LA PRODUCCION TOTAL TN/AÑOS

AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
CULTIVOS
CACAO 131.45 134.08 136.76 139.50 142.29 145.13 148.03 150.99 154.01 157.09
CAFÉ 88.10 89.86 91.66 93.49 95.36 97.27 99.21 101.20 103.22 105.29
MANI 76.91 78.45 80.02 81.62 83.25 84.92 86.62 88.35 90.11 91.92
ACHIOTE 33.56 34.23 34.92 35.62 36.33 37.05 37.80 38.55 39.32 40.11
YUCA 1,809.18 1,845.36 1,882.27 1,919.92 1,958.31 1,997.48 2,037.43 2,078.18 2,119.74 2,162.14
MAIZ 161.52 164.75 168.04 171.40 174.83 178.33 181.89 185.53 189.24 193.03
FREJOL 65.72 67.04 68.38 69.75 71.14 72.57 74.02 75.50 77.01 78.55
ARROZ 68.17 69.54 70.93 72.34 73.79 75.27 76.77 78.31 79.87 81.47
COCA 44.40 45.29 46.19 47.12 48.06 49.02 50.00 51.00 52.02 53.06
PLATANO 314.70 320.99 327.41 333.96 340.64 347.45 354.40 361.49 368.72 376.09
CITRICOS 129.12 131.70 134.34 137.03 139.77 142.56 145.41 148.32 151.29 154.31
MANGO 195.27 199.18 203.16 207.22 211.37 215.59 219.91 224.30 228.79 233.37
PIÑA 289.27 295.06 300.96 306.98 313.12 319.38 325.77 332.29 338.93 345.71
TOTALES 3,407.38 3,475.53 3,545.04 3,615.94 3,688.26 3,762.02 3,837.26 3,914.01 3,992.29 4,072.13

EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE PRODUCCION (S/.) A PRECIOS PRIVADOS
AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
CULTIVOS
CACAO 149,926.48 152,925.01 155,983.51 159,103.18 162,285.25 165,530.95 168,841.57 172,218.40 175,662.77 179,176.03
CAFÉ 110,476.40 112,685.92 114,939.64 117,238.44 119,583.20 121,974.87 124,414.37 126,902.65 129,440.71 132,029.52
MANI 57,741.68 58,896.52 60,074.45 61,275.94 62,501.46 63,751.48 65,026.51 66,327.04 67,653.59 69,006.66
ACHIOTE 10,902.28 11,120.32 11,342.73 11,569.58 11,800.97 12,036.99 12,277.73 12,523.29 12,773.75 13,029.23
YUCA 67,563.83 68,915.10 70,293.41 71,699.27 73,133.26 74,595.92 76,087.84 77,609.60 79,161.79 80,745.03
MAIZ 34,978.14 35,677.70 36,391.25 37,119.08 37,861.46 38,618.69 39,391.06 40,178.88 40,982.46 41,802.11
FREJOL 18,029.13 18,389.72 18,757.51 19,132.66 19,515.31 19,905.62 20,303.73 20,709.81 21,124.00 21,546.48
ARROZ 24,933.91 25,432.59 25,941.24 26,460.06 26,989.26 27,529.05 28,079.63 28,641.22 29,214.05 29,798.33
COCA 63,596.61 64,868.54 66,165.91 67,489.23 68,839.02 70,215.80 71,620.11 73,052.51 74,513.56 76,003.84
PLATANO 7,770.26 7,925.67 8,084.18 8,245.86 8,410.78 8,579.00 8,750.58 8,925.59 9,104.10 9,286.18
CITRICOS 7,438.20 7,586.96 7,738.70 7,893.48 8,051.35 8,212.37 8,376.62 8,544.15 8,715.04 8,889.34
MANGO 9,563.40 9,754.67 9,949.76 10,148.76 10,351.73 10,558.77 10,769.94 10,985.34 11,205.05 11,429.15
PIÑA 9,928.67 10,127.24 10,329.79 10,536.38 10,747.11 10,962.05 11,181.29 11,404.92 11,633.02 11,865.68
TOTALES 572,848.99 584,305.97 595,992.09 607,911.93 620,070.17 632,471.57 645,121.00 658,023.42 671,183.89 684,607.57
EVOLUCIÓN DEL VALOR BRUTO DEL TOTAL DE PRODUCCION (S/.) VENTA

AÑOS
2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 2,026 2,027 2,028
CULTIVOS
CACAO 460,073.60 469,275.07 478,660.57 488,233.78 497,998.46 507,958.43 518,117.60 528,479.95 539,049.55 549,830.54
CAFÉ 308,347.20 314,514.14 320,804.43 327,220.52 333,764.93 340,440.22 347,249.03 354,194.01 361,277.89 368,503.45
MANI 153,824.00 156,900.48 160,038.49 163,239.26 166,504.04 169,834.13 173,230.81 176,695.42 180,229.33 183,833.92
ACHIOTE 33,561.60 34,232.83 34,917.49 35,615.84 36,328.16 37,054.72 37,795.81 38,551.73 39,322.76 40,109.22
YUCA 904,590.00 922,681.80 941,135.44 959,958.14 979,157.31 998,740.45 1,018,715.26 1,039,089.57 1,059,871.36 1,081,068.79
MAIZ 80,757.60 82,372.75 84,020.21 85,700.61 87,414.62 89,162.92 90,946.17 92,765.10 94,620.40 96,512.81
FREJOL 65,724.80 67,039.30 68,380.08 69,747.68 71,142.64 72,565.49 74,016.80 75,497.14 77,007.08 78,547.22
ARROZ 102,258.00 104,303.16 106,389.22 108,517.01 110,687.35 112,901.09 115,159.12 117,462.30 119,811.54 122,207.78
COCA 313,014.36 319,274.65 325,660.14 332,173.34 338,816.81 345,593.15 352,505.01 359,555.11 366,746.21 374,081.14
PLATANO 62,939.50 64,198.29 65,482.26 66,791.90 68,127.74 69,490.29 70,880.10 72,297.70 73,743.66 75,218.53
CITRICOS 51,648.80 52,681.78 53,735.41 54,810.12 55,906.32 57,024.45 58,164.94 59,328.24 60,514.80 61,725.10
MANGO 78,108.00 79,670.16 81,263.56 82,888.83 84,546.61 86,237.54 87,962.29 89,721.54 91,515.97 93,346.29
PIÑA 144,637.42 147,530.17 150,480.77 153,490.38 156,560.19 159,691.40 162,885.22 166,142.93 169,465.79 172,855.10
TOTALES 2,759,484.88 2,814,674.57 2,870,968.07 2,928,387.43 2,986,955.18 3,046,694.28 3,107,628.16 3,169,780.73 3,233,176.34 3,297,839.87

EXCEDENTE DEL PRODUCTOR:PRODUCCIÓN AGRICOLA
A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1 y 2
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Con Proyecto
Valor Bruto de la Produccion 0.00 2,759,484.88 2,814,674.57 2,870,968.07 2,928,387.43 2,986,955.18 3,046,694.28 3,107,628.16 3,169,780.73 3,233,176.34 3,297,839.87
Costos Totales de Producción 0.00 572,848.99 584,305.97 595,992.09 607,911.93 620,070.17 632,471.57 645,121.00 658,023.42 671,183.89 684,607.57
Beneficios 0.00 2,186,635.89 2,230,368.61 2,274,975.98 2,320,475.50 2,366,885.01 2,414,222.71 2,462,507.16 2,511,757.31 2,561,992.45 2,613,232.30
Sin Proyecto
Valor Bruto de la Produccion 2,759,484.88 2,787,079.73 2,814,950.52 2,843,100.03 2,871,531.03 2,900,246.34 2,929,248.80 2,958,541.29 2,988,126.70 3,018,007.97 3,048,188.05
Costos Totales de Producción 1,145,697.98 1,157,154.96 1,168,726.51 1,180,413.77 1,192,217.91 1,204,140.09 1,216,181.49 1,228,343.30 1,240,626.74 1,253,033.00 1,265,563.33
Beneficios 1,613,786.90 1,629,924.77 1,646,224.02 1,662,686.26 1,679,313.12 1,696,106.25 1,713,067.31 1,730,197.99 1,747,499.97 1,764,974.97 1,782,624.72
Excedente del Productor -1,613,786.90 556,711.12 584,144.59 612,289.72 641,162.38 670,778.76 701,155.39 732,309.18 764,257.34 797,017.49 830,607.58
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR:PRODUCCIÓN AGRICOLA

A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1 y 2
Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Con Proyecto
Valor Bruto de la Produccion 0.00 2,759,484.88 2,814,674.57 2,870,968.07 2,928,387.43 2,986,955.18 3,046,694.28 3,107,628.16 3,169,780.73 3,233,176.34 3,297,839.87
Costos Totales de Producción 0.00 423,908.25 432,386.42 441,034.14 449,854.83 458,851.92 468,028.96 477,389.54 486,937.33 496,676.08 506,609.60
Beneficios 0.00 2,335,576.63 2,382,288.16 2,429,933.92 2,478,532.60 2,528,103.25 2,578,665.32 2,630,238.62 2,682,843.40 2,736,500.26 2,791,230.27
Sin Proyecto
Valor Bruto de la Produccion 2,759,484.88 2,787,079.73 2,814,950.52 2,843,100.03 2,871,531.03 2,900,246.34 2,929,248.80 2,958,541.29 2,988,126.70 3,018,007.97 3,048,188.05
Costos Totales de Producción 847,816.50 856,294.67 864,857.61 873,506.19 882,241.25 891,063.66 899,974.30 908,974.04 918,063.78 927,244.42 936,516.87
Beneficios 1,911,668.37 1,930,785.06 1,950,092.91 1,969,593.84 1,989,289.78 2,009,182.67 2,029,274.50 2,049,567.25 2,070,062.92 2,090,763.55 2,111,671.18
Excedente del Productor -1,911,668.37 404,791.57 432,195.25 460,340.08 489,242.82 518,920.58 549,390.82 580,671.38 612,780.48 645,736.72 679,559.09
EVALUACION POR COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR (COV) ALTERNATIVA 01
PROYECTO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INTEGRACION VIAL TURÍSTICA LA PICOTA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”
DEMANDA
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO IMD DIST. (%) IMD 2 FACTOR IMD

AUTOMOVIL / LIGEROS 78 93.98 78 1%
V2 EJES 5 6.02 Factor IMD 1 5 1%
V3 EJES - 0 1%
V4 EJES - 0 1%
V5 EJES - 0 1%
V6 EJES - 0 1%
V7 EJES - 0 1%
TOTAL 83 100.00 83
Fuente: Equipo Formulador - Conteo vehicular.
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO (TRAFICO NORMAL) - DEMANDA
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL / LIGEROS 78 80 81 83 85 87 88 90 92 94 96
V2 EJES 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
V3 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V4 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V5 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V6 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V7 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 83 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102
Fuente: Equipo Formulador
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRAFICO NORMAL 0 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102

AUTOMOVIL / LIGEROS - 80 81 83 85 87 88 90 92 94 96
V2 EJES - 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
TRAFICO GENERADO 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20
AUTOMOVIL / LIGEROS 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
V2 EJES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V3 EJES - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - -
IMD TOTAL 0 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20
Tasa de crecimiento: Vehículos de pasajeros 2.1% y carga 3.0%
Tasa de Crecimiento: %
Vehículos de pasajeros 2.10% 20% TRAFICO GENERADO POR CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD TURISTICA Y RECREACIONAL
Vehículos de carga 3.00% (A razón del crecimiento agrícola con la culminacion de un canal de riego que se biene ejecutando actualmente y la implementación de sistemas de riego).
EVALUACION ALTERNATIVA 01
Tipo de Cambio 2.90 DISTANCIA
SIN PROYECTO
Sierra O TRO M 89 9.05 Km.
CON PROYECTO Sierra O AFI B 81 9.04 Km.
CON AHORRO COV

SIN PROYECTO COV SIN COV CON
TIPO DE VEHICULO PROYECTO CON
U$-VH-Km. PROYECTO S/. PROYECTO S/.
U$-VH-Km. PROYECTO S/.
AUTOMOVIL / LIGEROS 0.70 0.36 18.37 9.44 8.93
V2 EJES 0.75 0.52 19.68 13.63 6.05
V3 EJES 1.40 0.83 36.61 21.63 14.99
V4 EJES 1.57 1.10 41.20 28.84 12.37
V5 EJES 2.83 1.46 74.27 38.27 36.00
V6 EJES 3.31 1.93 86.87 50.59 36.28
V7 EJES 3.54 2.37 92.91 62.13 30.78
BENEFICIOS POR AHORRO DEL COV

COV EN TRAFICO NORMAL CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL / LIGEROS - 536,447.80 543,153.40 556,564.59 569,975.79 583,386.98 590,092.58 603,503.78 616,914.97 630,326.17 643,737.36
V2 EJES - 35,922.84 35,922.84 35,922.84 35,922.84 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
TOTAL - 572,370.64 579,076.24 592,487.44 605,898.63 626,494.40 633,199.99 646,611.19 660,022.38 673,433.58 686,844.77
COV EN TRAFICO NORMAL CON PROYECTO - TRAFICO GENERADO

TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL / LIGEROS - 55,112.43 55,112.43 58,556.96 58,556.96 58,556.96 62,001.49 62,001.49 62,001.49 65,446.01 65,446.01
V2 EJES - 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
TOTAL - 60,087.86 60,087.86 63,532.39 63,532.39 63,532.39 66,976.92 66,976.92 66,976.92 70,421.44 70,421.44
BENEFICIO = AHORRO COV - 632,458.51 639,164.10 656,019.82 669,431.02 690,026.78 700,176.91 713,588.10 726,999.30 743,855.02 757,266.22
Fuente: Equipo Formulador.
COSTOS
CON PROYECTO miles US $/./km
INVERSION (S/.) #REF! #REF!
OBRA #REF!
MITIGACION AMBIENTAL #REF!
OTROS #REF!
MANTENIMIENTO (Soles/año)
RUTINARIO CADA AÑO 75,545.23 2,881.86
PERIODICO CADA 05 AÑOS 196,062.84 7,479.30
SIN PROYECTO
RUTINARIO - -
PERIODICO #REF! #REF!
556,711.12
FLUJO DE COSTOS PRIVADA ALT. 01
BENEFICIOS CON+EPA - 1,189,169.62 1,223,308.69 1,268,309.55 1,310,593.40 1,360,805.54 1,401,332.30 1,445,897.28 1,491,256.64 1,540,872.51 1,587,873.80
COSTOS
CON PROYECTO #REF!
MANTENIMIENTO 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07
VALOR DE RESCATE
TOTAL #REF! 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07
SIN PROYECTO #REF! - - - - #REF! - - - - #REF!
COSTOS INCREMENTALES #REF! 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 #REF! 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 #REF!
FLUJO NETO #REF! 1,113,624.39 1,147,763.46 1,192,764.31 1,235,048.16 #REF! 1,325,787.07 1,370,352.05 1,415,711.40 1,465,327.27 #REF!
VAN #REF! FATOR DE ACTUALIZACIÓN 11%

TIR #REF!
EVALUACION SOCIAL ALT. 01
BENEFICIOS CON+EPA - 872,810.86 905,176.69 945,794.75 984,621.78 1,029,540.40 1,067,521.73 1,108,726.57 1,150,759.96 1,196,189.43 1,239,936.09
COSTOS
CON PROYECTO #REF!
MANTENIMIENTO 56,658.92 56,658.92 56,658.92 56,658.92 203,706.05 56,658.92 56,658.92 56,658.92 56,658.92 203,706.05
VALOR DE RESCATE
TOTAL #REF! 56,658.92 56,658.92 56,658.92 56,658.92 203,706.05 56,658.92 56,658.92 56,658.92 56,658.92 203,706.05
FLUJO NETO #REF! 816,151.94 848,517.76 889,135.83 927,962.85 #REF! 1,010,862.80 1,052,067.65 1,094,101.03 1,139,530.51 #REF!

TIR #REF!
EVALUACION POR COSTO DE OPERACIÓN VEHICULAR (COV) ALTERNATIVA 02
PROYECTO: “CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE INTEGRACION VIAL TURÍSTICA LA PICOTA, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA-AYACUCHO”
DEMANDA
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO
TRAFICO ACTUAL
TIPO DE VEHICULO IMD DIST. (%) IMD 2 FACTOR IMD

AUTOMOVIL 78 93.98 78 1% NO SE CONSIDERA DEBIDO A QUE LE PROYECTO ES PARA CARGA PESADA
V2 EJES 5 6.02 Factor IMD 1 5 1%
V3 EJES 0 - 0 1%
V4 EJES 0 - 0 1%
V5 EJES 0 - 0 1%
V6 EJES 0 - 0 1%
V7 EJES 0 - 0 1%
TOTAL 83 100.00 83
Fuente: Equipo Formulador - Conteo vehicular.
PROYECCION DE TRAFICO SIN PROYECTO (TRAFICO NORMAL) - DEMANDA
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL 78 80 81 83 85 87 88 90 92 94 96
V2 EJES 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
V3 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V4 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V5 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V6 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V7 EJES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 83 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102
Fuente: Equipo Formulador
PROYECCION DE TRAFICO CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TRAFICO NORMAL 0 85 87 88 90 92 94 96 98 100 102

AUTOMOVIL - 80 81 83 85 87 88 90 92 94 96
V2 EJES - 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
V3 EJES - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - -
TRAFICO GENERADO 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20
AUTOMOVIL - 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19
V2 EJES - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMD TOTAL 0 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20
Tasa de crecimiento: Vehículos de pasajeros 2.1% y carga 3.0%
Tasa de Crecimiento: %
Vehículos de pasajeros 2.10% 20.0% TRAFICO GENERADO POR CRECIMIENTO DE ACTIVIDAD TURISTICA Y RECREACIONAL
Vehículos de carga 3.00% (A razón del crecimiento agrícola con la culminacion de un canal de riego que se biene ejecutando actualmente y la implementación de sistemas de riego).
EVALUACION ALTERNATIVA 02
Tipo de Cambio 2.90 DISTANCIA
SIN PROYECTO
Sierra O TRO M 89 9.05 Km.
CON PROYECTO Sierra O AFI B 81 9.04 Km.
AHORRO COV
SIN PROYECTO CON PROYECTO COV SIN COV CON
TIPO DE VEHICULO CON PROYECTO
U$-VH-Km. U$-VH-Km. PROYECTO S/. PROYECTO S/.
S/.
AUTOMOVIL 0.70 0.36 18.37 9.44 8.93
V2 EJES 0.75 0.52 19.68 13.63 6.05
V3 EJES 1.40 0.83 36.61 21.63 14.99
V4 EJES 1.57 1.10 41.20 28.84 12.37
V5 EJES 2.83 1.46 74.27 38.27 36.00
V6 EJES 3.31 1.93 86.87 50.59 36.28
V7 EJES 3.54 2.37 92.91 62.13 30.78
BENEFICIOS POR AHORRO DEL COV

COV EN TRAFICO NORMAL CON PROYECTO
TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL - 536,447.80 543,153.40 556,564.59 569,975.79 583,386.98 590,092.58 603,503.78 616,914.97 630,326.17 643,737.36
V2 EJES - 35,922.84 35,922.84 35,922.84 35,922.84 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41 43,107.41
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
TOTAL - 572,370.64 579,076.24 592,487.44 605,898.63 626,494.40 633,199.99 646,611.19 660,022.38 673,433.58 686,844.77
COV EN TRAFICO NORMAL CON PROYECTO - TRAFICO GENERADO

TIPO DE VEHICULO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
AUTOMOVIL - 55,112.43 55,112.43 58,556.96 58,556.96 58,556.96 62,001.49 62,001.49 62,001.49 65,446.01 65,446.01
V2 EJES - 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43 4,975.43
V3 EJES - - - - - - - - - - -
V4 EJES - - - - - - - - - - -
V5 EJES - - - - - - - - - - -
V6 EJES - - - - - - - - - - -
V7 EJES - - - - - - - - - - -
TOTAL - 60,087.86 60,087.86 63,532.39 63,532.39 63,532.39 66,976.92 66,976.92 66,976.92 70,421.44 70,421.44
BENEFICIO = AHORRO COV - 632,458.51 639,164.10 656,019.82 669,431.02 690,026.78 700,176.91 713,588.10 726,999.30 743,855.02 757,266.22
Fuente: Equipo Formulador.
COSTOS
CON PROYECTO miles US $/./km
INVERSION (S/.) #REF! #REF!
OBRA #REF!
MITIGACION AMBIENTAL #REF!
OTROS #REF!
RUTINARIO CADA AÑO 100,576.83 3,836.75
PERIODICO CADA 05 AÑOS 269,806.59 10,292.44
SIN PROYECTO
RUTINARIO - -
PERIODICO #REF! #REF!
FLUJO DE COSTOS PRIVADA ALT. 02
BENEFICIOS 1,189,169.62 1,223,308.69 1,268,309.55 1,310,593.40 1,360,805.54 1,401,332.30 1,445,897.28 1,491,256.64 1,540,872.51 1,587,873.80
COSTOS
CON PROYECTO #REF!
MANTENIMIENTO 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42
VALOR DE RESCATE
TOTAL #REF! 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42

TIR #REF!
EVALUACION SOCIAL ALT. 02
BENEFICIOS - 1,284,777.09 1,337,443.68 1,398,889.15 1,459,081.94 1,525,916.68 1,586,376.72 1,650,635.36 1,716,310.39 1,785,982.37 1,854,585.70
COSTOS
CON PROYECTO #REF!
MANTENIMIENTO 75,432.62 75,432.62 75,432.62 75,432.62 277,787.57 75,432.62 75,432.62 75,432.62 75,432.62 277,787.57
VALOR DE RESCATE
TOTAL #REF! 75,432.62 75,432.62 75,432.62 75,432.62 277,787.57 75,432.62 75,432.62 75,432.62 75,432.62 277,787.57

TIR #REF!
PROYECCION DE LA DEMANDA VEHICULAR EN SITUACION "CON PROYECTO"
PRODUCCION EXPORTABLE UND AÑOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
PRDUCCION AGRICOLA TN 0.00 941.24 960.06 979.26 998.85 1,018.83 1,039.20 1,059.99 1,081.19 1,102.81 1,124.87 Balance Oferta - Demanda (Veh/día)
TOTALES TN 0.00 941.24 960.06 979.26 998.85 1,018.83 1,039.20 1,059.99 1,081.19 1,102.81 1,124.87 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
DIAS LABORABLES ANUL DIAS/AÑO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PRODUCCION TN/DIA TN/DIA 0.00 4.71 4.80 4.90 4.99 5.09 5.20 5.30 5.41 5.51 5.62 Oferta de Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD DE CAMIONETA TN 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 0.78 Demanda de Tráfico 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12
DEMANDA DE CAMIONETA/DIA CAMIONETA/DIA 0.00 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 Balance: IMD -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -12 -12 -12
POBLACION OBJETIVO HABITANTES 642 654 666 678 690 702 714 726 738 750
N° DE FAMILIAS BENEFICIARIAS 161 164 167 170 173 176 179 182 185 188 Análisis de Oferta (Veh/día)
N° SALIDAS DE UN MIEMBRO X FAMILIA MES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PROMEDIO PASAJEROS LOCALES DISPONIBLESX MES 321 327 333 339 345 351 357 363 369 375 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
PROMEDIO PASAJERO/DIA 12 11 11 11 12 12 12 12 12 13 Oferta de Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPACIDAD PASAJEROS/VEHICULOS LIGERO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DEMANDA VEHÍCULOS LIGEROS/DIA PARA PASAJEROS 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Análisis de Demanda (Veh/día)
DEMANDA VEHICULOS (IMD) 11 10 10 10 10 10 10 11 12 12 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Demanda de Tráfico 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12
Balance Oferta - Demanda (Veh/día)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
DESCRIPCION
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Balance: IMD -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -12 -12 -12
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIÓN
SEGÚN ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS
EN SOLES
AÑO. ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION MANTENIM INVERSION MANTENIM
2018 2,829,106.52 0.00 3,008,769.04 0.00
2019 75,545.23 100,576.83
2020 75,545.23 100,576.83
2021 75,545.23 100,576.83
2022 75,545.23 100,576.83
2023 196,062.84 269,806.59
2024 75,545.23 100,576.83
2025 75,545.23 100,576.83
2026 75,545.23 100,576.83
2027 75,545.23 100,576.83
2028 196,062.84 269,806.59
Elaborado: Equipo Técnico
COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE INVERSION Y DE OPERACIÓN
SEGÚN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES
EN SOLES
AÑO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION MANTENIM INVERSION MANTENIM
2018 2,239,162.33 0.00 2,381,095.72 0.00
2019 56,658.92 75,432.62
2020 56,658.92 75,432.62
2021 56,658.92 75,432.62
2022 56,658.92 75,432.62
2023 147,047.13 202,354.94
2024 56,658.92 75,432.62
2025 56,658.92 75,432.62
2026 56,658.92 75,432.62
2027 56,658.92 75,432.62
2028 147,047.13 202,354.94
COSTOS INCREMENTALES
EN SOLES
A PRECIOS PRIVADOS
2018 2,829,106.52 3,008,769.04
2019 75,545.23 100,576.83
2020 75,545.23 100,576.83
2021 75,545.23 100,576.83
2022 75,545.23 100,576.83
2023 196,062.84 269,806.59
2024 75,545.23 100,576.83
2025 75,545.23 100,576.83
2026 75,545.23 100,576.83
2027 75,545.23 100,576.83
2028 196,062.84 269,806.59
COSTOS INCREMENTALES
EN SOLES
A PRECIOS SOCIALES
2018 2,239,162.33 2,381,095.72
2019 56,658.92 75,432.62
2020 56,658.92 75,432.62
2021 56,658.92 75,432.62
2022 56,658.92 75,432.62
2023 147,047.13 202,354.94
2024 56,658.92 75,432.62
2025 56,658.92 75,432.62
2026 56,658.92 75,432.62
2027 56,658.92 75,432.62
2028 147,047.13 202,354.94
BENEFICIOS INCREMENTACIONALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
En Miles de Soles a Precios de Mercado
ALTERNATIVA UNICA
RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 2,186,635.89 2,230,368.61 2,274,975.98 2,320,475.50 2,366,885.01 2,414,222.71 2,462,507.16 2,511,757.31 2,561,992.45 2,613,232.30
Excedente de Produccion Agrícola 0.00 2,186,635.89 2,230,368.61 2,274,975.98 2,320,475.50 2,366,885.01 2,414,222.71 2,462,507.16 2,511,757.31 2,561,992.45 2,613,232.30
B) BENEFICIOS SIN PROYECTO 1,613,786.90 1,629,924.77 1,646,224.02 1,662,686.26 1,679,313.12 1,696,106.25 1,713,067.31 1,730,197.99 1,747,499.97 1,764,974.97 1,782,624.72
Excedente de Produccion Agrícola 1,613,786.90 1,629,924.77 1,646,224.02 1,662,686.26 1,679,313.12 1,696,106.25 1,713,067.31 1,730,197.99 1,747,499.97 1,764,974.97 1,782,624.72
###
C) BENEFICIOS INCREMENTACIONALES -1,613,786.90 556,711.12 584,144.59 612,289.72 641,162.38 670,778.76 701,155.39 732,309.18 764,257.34 797,017.49 830,607.58
En Miles de Soles a Precios Sociales
ALTERNATIVA UNICA
RUBRO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
A) BENEFICIOS CON PROYECTO 0.00 2,335,576.63 2,382,288.16 2,429,933.92 2,478,532.60 2,528,103.25 2,578,665.32 2,630,238.62 2,682,843.40 2,736,500.26 2,791,230.27
Excedente de Produccion Agrícola 0.00 2,335,576.63 2,382,288.16 2,429,933.92 2,478,532.60 2,528,103.25 2,578,665.32 2,630,238.62 2,682,843.40 2,736,500.26 2,791,230.27
B) BENEFICIOS SIN PROYECTO 1,911,668.37 1,930,785.06 1,950,092.91 1,969,593.84 1,989,289.78 2,009,182.67 2,029,274.50 2,049,567.25 2,070,062.92 2,090,763.55 2,111,671.18
Excedente de Produccion Agrícola 1,911,668.37 1,930,785.06 1,950,092.91 1,969,593.84 1,989,289.78 2,009,182.67 2,029,274.50 2,049,567.25 2,070,062.92 2,090,763.55 2,111,671.18
C) BENEFICIOS INCREMENTACIONALES -1,911,668.37 404,791.57 432,195.25 460,340.08 489,242.82 518,920.58 549,390.82 580,671.38 612,780.48 645,736.72 679,559.09
Fuente: Elaboracion equipo consultor
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01
AÑOS INVERSION COSTOS BENEFICIOS FLUJO
2018 2,829,106.52 - - -2,829,106.52 -2829106.52

2019 - 75,545.23 556,711.12 481,165.89 445523.97
2020 - 75,545.23 584,144.59 508,599.36 436041.97
2021 - 75,545.23 612,289.72 536,744.49 426085.08
2022 - 75,545.23 641,162.38 565,617.14 415745.49
2023 - 196,062.84 670,778.76 474,715.92 323083.68
2024 - 75,545.23 701,155.39 625,610.16 394240.52
2025 - 75,545.23 732,309.18 656,763.94 383215.45
2026 - 75,545.23 764,257.34 688,712.11 372089.72
2027 - 75,545.23 797,017.49 721,472.25 360915.75
2028 - 196,062.84 830,607.58 634,544.75 293916.99
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : 1,021,752.10 1021752.10
TIR : 14.92% 149.19289974
B/C : 1.18
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 02
2018 3,008,769.04 - - -3,008,769.04 -3008769.04

2019 - 100,576.83 556,711.12 456,134.29 422346.56
2020 - 100,576.83 584,144.59 483,567.76 414581.41
2021 - 100,576.83 612,289.72 511,712.89 406214.19
2022 - 100,576.83 641,162.38 540,585.55 397346.51
2023 - 269,806.59 670,778.76 400,972.17 272894.92
2024 - 100,576.83 701,155.39 600,578.56 378466.37
2025 - 100,576.83 732,309.18 631,732.34 368609.75
2026 - 100,576.83 764,257.34 663,680.51 358565.93
2027 - 100,576.83 797,017.49 696,440.65 348393.72
2028 - 269,806.59 830,607.58 560,801.00 259759.37
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : 618,409.69 618409.69
TIR : 12.07% 120.6881148
B/C : 1.03
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01
2018 2,239,162.33 - - -2,239,162.33 -2239162.33

2019 - 56,658.92 404,791.57 348,132.64 322345.04
2020 - 56,658.92 432,195.25 375,536.32 321961.87
2021 - 56,658.92 460,340.08 403,681.16 320455.12
2022 - 56,658.92 489,242.82 432,583.90 317962.08
2023 - 147,047.13 518,920.58 371,873.45 253090.82
2024 - 56,658.92 549,390.82 492,731.89 310504.67
2025 - 56,658.92 580,671.38 524,012.45 305756.23
2026 - 56,658.92 612,780.48 556,121.55 300455.17
2027 - 56,658.92 645,736.72 589,077.79 294685.56
2028 - 147,047.13 679,559.09 532,511.96 246656.07
TIR : 14.32% 143.16241233
B/C : 1.16
S/. 5,233,034.96
S/. 779,876.52
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 02
2018 2,381,095.72 - - -2,381,095.72 -2381095.72

2019 - 75,432.62 404,791.57 329,358.94 304961.98
2020 - 75,432.62 432,195.25 356,762.63 305866.45
2021 - 75,432.62 460,340.08 384,907.46 305551.95
2022 - 75,432.62 489,242.82 413,810.20 304162.85
2023 - 202,354.94 518,920.58 316,565.64 215449.25
2024 - 75,432.62 549,390.82 473,958.19 298674.06
2025 - 75,432.62 580,671.38 505,238.75 294801.96
2026 - 75,432.62 612,780.48 537,347.85 290312.33
2027 - 75,432.62 645,736.72 570,304.09 285294.03
2028 - 202,354.94 679,559.09 477,204.14 221037.85
TIR : 11.62% 116.15545124
B/C : 1.03
VAC S/. 5,207,208.44
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS EN ALTERNATIVAS PROPUESTAS
PERIODO DE EVALUACION: 10 AÑOS
TASA DE DESCUENTO : 8%
ITEM DESCRIPCION UND
P. PRIVADOS P. SOCIALES P. PRIVADOS P. SOCIALES
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO S/. 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION INICIAL S/. 2,829,106.52 2,239,162.33 3,008,769.04 2,381,095.72

E
V COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 75,545.23 56,658.92 100,576.83 75,432.62
ACON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO S/. 196,062.84 147,047.13 269,806.59 202,354.94
L
U
A VAN 1,021,752.10 754,710.30 618,409.69 445,016.99
C
I TIR 14.92% 14.32% 12.07% 11.62%
O
N
B/C 1.18 1.16 1.03 1.03
E
C POBLACION HAB 750 750 750 750
O
N C/E S/. POR HABITANTE S/HAB 3,772.14 2,985.55 4,011.69 3,174.79
O
M
I
ALTERNATIVA SELECCIONADA: ALTERNATIVA Nº 01
C
SE SELECCIONA LA ALTERNATIVA Nº 01 A RAZON DE TENER MAYOR VAN Y TIR COMO MEDIO DE MEDIDA DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO, TAMBIEN
A
PORQUE EL COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO ES MENOR, LO QUE IMPLICA UNA MEJOR CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
EN EL TIEMPO DE VIDA DEL PROYECTO.
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01 29.41% INV. MAX. 0.00% BENEFICIOS
AÑOS SIN PROYECTO INVERSION COSTOS BENEFICIOS FLUJO
2018 0.00 3,661,218.40 - - -3,661,218.40 -3661218.40 0.00 3661218.40

2019 0.00 - 97,765.00 556,711.12 458,946.12 424950.11 515473.26 97765.00
2020 0.00 - 97,765.00 584,144.59 486,379.59 416992.10 500809.83 97765.00
2021 0.00 - 97,765.00 612,289.72 514,524.72 408446.31 486055.32 97765.00
2022 0.00 - 97,765.00 641,162.38 543,397.38 399413.30 471273.49 97765.00
2023 0.00 - 253,729.89 670,778.76 417,048.87 283836.45 456520.75 253729.89
2024 0.00 - 97,765.00 701,155.39 603,390.39 380238.30 441846.83 97765.00
2025 0.00 - 97,765.00 732,309.18 634,544.18 370250.43 427295.37 97765.00
2026 0.00 - 97,765.00 764,257.34 666,492.34 360085.07 412904.46 97765.00
2027 0.00 - 97,765.00 797,017.49 699,252.49 349800.33 398707.17 97765.00
2028 0.00 - 253,729.89 830,607.58 576,877.70 267205.99 384732.02 253729.89
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : 0.00 0.00 4,495,618.52 4,950,798.18
TIR : 8.00% 80.000000173
B/C : 0.91 0.00%
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,488,663.73 - - -3,488,663.73 -3411864.61 0.00 3411864.61

2019 0.00 - 116,618.70 556,711.12 440,092.41 409870.04 515473.26 114051.47
2020 0.00 - 116,618.70 584,144.59 467,525.88 403029.08 500809.83 114051.47
2021 0.00 - 116,618.70 612,289.72 495,671.02 395517.59 486055.32 114051.47
2022 0.00 - 116,618.70 641,162.38 524,543.67 387442.25 471273.49 114051.47
2023 0.00 - 312,840.38 670,778.76 357,938.37 248293.91 456520.75 305953.54
2024 0.00 - 116,618.70 701,155.39 584,536.69 369975.06 441846.83 114051.47
2025 0.00 - 116,618.70 732,309.18 615,690.47 360747.43 427295.37 114051.47
2026 0.00 - 116,618.70 764,257.34 647,638.63 351286.00 412904.46 114051.47
2027 0.00 - 116,618.70 797,017.49 680,398.78 341653.04 398707.17 114051.47
2028 0.00 - 312,840.38 830,607.58 517,767.20 243016.34 384732.02 305953.54
TIR : 8.00% 85.981651801
B/C : 0.91 2.20%
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,859,832.57 - - -2,859,832.57 -2859832.57 0.00 2859832.57

2019 0.00 - 72,364.13 404,791.57 332,427.44 307803.18 374807.01 72364.13
2020 0.00 - 72,364.13 432,195.25 359,831.12 308497.19 370537.77 72364.13
2021 0.00 - 72,364.13 460,340.08 387,975.95 307987.82 365432.80 72364.13
2022 0.00 - 72,364.13 489,242.82 416,878.69 306418.28 359608.08 72364.13
2023 0.00 - 187,806.91 518,920.58 331,113.66 225350.40 353168.63 187806.91
2024 0.00 - 72,364.13 549,390.82 477,026.68 300607.73 346209.41 72364.13
2025 0.00 - 72,364.13 580,671.38 508,307.25 296592.40 338816.17 72364.13
2026 0.00 - 72,364.13 612,780.48 540,416.35 291970.14 331066.23 72364.13
2027 0.00 - 72,364.13 645,736.72 573,372.58 286829.04 323029.13 72364.13
2028 0.00 - 187,806.91 679,559.09 491,752.17 227776.40 314767.34 187806.91
TIR : 8.00% 80.000000132
B/C : 0.91 0.00%
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,730,528.22 - - -2,730,528.22 -2669826.14 0.00 2669826.14

2019 0 - 86,502.57 404,791.57 318,288.99 296492.61 374807.01 84579.54
2020 0 - 86,502.57 432,195.25 345,692.68 298024.44 370537.77 84579.54
2021 0 - 86,502.57 460,340.08 373,837.51 298290.83 365432.80 84579.54
2022 0 - 86,502.57 489,242.82 402,740.25 297439.59 359608.08 84579.54
2023 0 - 232,051.10 518,920.58 286,869.48 198749.47 353168.63 226892.40
2024 0 - 86,502.57 549,390.82 462,888.24 292909.95 346209.41 84579.54
2025 0 - 86,502.57 580,671.38 494,168.80 289464.82 338816.17 84579.54
2026 0 - 86,502.57 612,780.48 526,277.90 285370.53 331066.23 84579.54
2027 0 - 86,502.57 645,736.72 559,234.14 280718.30 323029.13 84579.54
2028 0 - 232,051.10 679,559.09 447,507.99 209672.26 314767.34 226892.40
TIR : 8.00% 85.815881309
B/C : 0.92 2.22%
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01 10.00% INVERSIÓN 0.00% BENEFICIOS
2018 0.00 3,112,017.17 - - -3,112,017.17 -3112017.17 0.00

2019 0.00 - 83,099.76 556,711.12 473,611.36 438529.04 515473.26
2020 0.00 - 83,099.76 584,144.59 501,044.83 429565.19 500809.83
2021 0.00 - 83,099.76 612,289.72 529,189.96 420088.06 486055.32
2022 0.00 - 83,099.76 641,162.38 558,062.62 410192.69 471273.49
2023 0.00 - 215,669.12 670,778.76 455,109.63 309739.97 456520.75
2024 0.00 - 83,099.76 701,155.39 618,055.64 389479.89 441846.83
2025 0.00 - 83,099.76 732,309.18 649,209.42 378807.46 427295.37
2026 0.00 - 83,099.76 764,257.34 681,157.58 368008.25 412904.46
2027 0.00 - 83,099.76 797,017.49 713,917.73 357136.61 398707.17
2028 0.00 - 215,669.12 830,607.58 614,938.46 284835.49 384732.02
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : 674,365.46 674365.46 4,495,618.52
TIR : 12.27% 122.71300815
B/C : 1.07
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,309,645.94 - - -3,309,645.94 -3309645.94 0.00

2019 0.00 - 110,634.52 556,711.12 446,076.60 413033.89 515473.26
2020 0.00 - 110,634.52 584,144.59 473,510.07 405958.57 500809.83
2021 0.00 - 110,634.52 612,289.72 501,655.21 398230.08 486055.32
2022 0.00 - 110,634.52 641,162.38 530,527.86 389953.82 471273.49
2023 0.00 - 296,787.25 670,778.76 373,991.51 254532.34 456520.75
2024 0.00 - 110,634.52 701,155.39 590,520.88 372128.32 441846.83
2025 0.00 - 110,634.52 732,309.18 621,674.66 362741.19 427295.37
2026 0.00 - 110,634.52 764,257.34 653,622.82 353132.07 412904.46
2027 0.00 - 110,634.52 797,017.49 686,382.97 343362.37 398707.17
2028 0.00 - 296,787.25 830,607.58 533,820.34 247262.10 384732.02
TIR : 9.42% 94.229964929
B/C : 0.94
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,463,078.57 - - -2,463,078.57 -2463078.57 0.00

2019 0.00 - 62,324.82 404,791.57 342,466.75 317098.84 374807.01
2020 0.00 - 62,324.82 432,195.25 369,870.43 317104.28 370537.77
2021 0.00 - 62,324.82 460,340.08 398,015.27 315957.35 365432.80
2022 0.00 - 62,324.82 489,242.82 426,918.01 313797.48 359608.08
2023 0.00 - 161,751.84 518,920.58 357,168.74 243083.04 353168.63
2024 0.00 - 62,324.82 549,390.82 487,066.00 306934.20 346209.41
2025 0.00 - 62,324.82 580,671.38 518,346.56 302450.24 338816.17
2026 0.00 - 62,324.82 612,780.48 550,455.66 297394.07 331066.23
2027 0.00 - 62,324.82 645,736.72 583,411.90 291851.20 323029.13
2028 0.00 - 161,751.84 679,559.09 517,807.24 239844.94 314767.34
TIR : 11.78% 117.78639339
B/C : 1.06
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,619,205.30 - - -2,619,205.30 -2619205.30 0.00

2019 0 - 82,975.89 404,791.57 321,815.68 297977.48 374807.01
2020 0 - 82,975.89 432,195.25 349,219.36 299399.32 370537.77
2021 0 - 82,975.89 460,340.08 377,364.20 299563.87 365432.80
2022 0 - 82,975.89 489,242.82 406,266.94 298618.33 359608.08
2023 0 - 222,590.44 518,920.58 296,330.14 201677.32 353168.63
2024 0 - 82,975.89 549,390.82 466,414.93 293920.52 346209.41
2025 0 - 82,975.89 580,671.38 497,695.49 290400.54 338816.17
2026 0 - 82,975.89 612,780.48 529,804.59 286236.94 331066.23
2027 0 - 82,975.89 645,736.72 562,760.83 281520.52 323029.13
2028 0 - 222,590.44 679,559.09 456,968.65 211664.90 314767.34
TIR : 9.08% 90.802945097
B/C : 0.93
3112017.17
83099.76
83099.76
83099.76
83099.76
215669.12
83099.76
83099.76
83099.76
83099.76
215669.12
4,208,153.47
3309645.94
110634.52
110634.52
110634.52
110634.52
296787.25
110634.52
110634.52
110634.52
110634.52
296787.25
4,788,296.57
2463078.57
62324.82
62324.82
62324.82
62324.82
161751.84
62324.82
62324.82
62324.82
62324.82
161751.84
3,285,180.79
2619205.30
82975.89
82975.89
82975.89
82975.89
222590.44
82975.89
82975.89
82975.89
82975.89
222590.44
3,728,193.26
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01 0.00% INVERSIÓN -10.00% BENEFICIOS
2018 0.00 2,829,106.52 - - -2,829,106.52 -2829106.52 0.00 2829106.52

2019 0.00 - 75,545.23 501,040.01 425,494.77 393976.64 463925.93 75545.23
2020 0.00 - 75,545.23 525,730.13 450,184.90 385960.99 450728.85 75545.23
2021 0.00 - 75,545.23 551,060.75 475,515.52 377479.55 437449.79 75545.23
2022 0.00 - 75,545.23 577,046.14 501,500.91 368618.14 424146.14 75545.23
2023 0.00 - 196,062.84 603,700.88 407,638.04 277431.60 410868.68 196062.84
2024 0.00 - 75,545.23 631,039.86 555,494.62 350055.84 397662.15 75545.23
2025 0.00 - 75,545.23 659,078.26 583,533.02 340485.92 384565.83 75545.23
2026 0.00 - 75,545.23 687,831.61 612,286.37 330799.28 371614.01 75545.23
2027 0.00 - 75,545.23 717,315.74 641,770.50 321045.03 358836.46 75545.23
2028 0.00 - 196,062.84 747,546.83 551,483.99 255443.79 346258.82 196062.84
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : 572,190.25 572190.25 4,046,056.66 3,825,594.06
TIR : 12.00% 119.9871342
B/C : 1.06
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,008,769.04 - - -3,008,769.04 -3008769.04 0.00 3008769.04

2019 0.00 - 100,576.83 501,040.01 400,463.17 370799.24 463925.93 100576.83
2020 0.00 - 100,576.83 525,730.13 425,153.30 364500.43 450728.85 100576.83
2021 0.00 - 100,576.83 551,060.75 450,483.92 357608.66 437449.79 100576.83
2022 0.00 - 100,576.83 577,046.14 476,469.31 350219.17 424146.14 100576.83
2023 0.00 - 269,806.59 603,700.88 333,894.29 227242.85 410868.68 269806.59
2024 0.00 - 100,576.83 631,039.86 530,463.02 334281.69 397662.15 100576.83
2025 0.00 - 100,576.83 659,078.26 558,501.43 325880.22 384565.83 100576.83
2026 0.00 - 100,576.83 687,831.61 587,254.77 317275.48 371614.01 100576.83
2027 0.00 - 100,576.83 717,315.74 616,738.90 308523.00 358836.46 100576.83
2028 0.00 - 269,806.59 747,546.83 477,740.24 221286.17 346258.82 269806.59
TIR : 9.15% 91.494848432
B/C : 0.93
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,239,162.33 - - -2,239,162.33 -2239162.33 0.00 2239162.33

2019 0.00 - 56,658.92 364,312.41 307,653.49 284864.34 337326.31 56658.92
2020 0.00 - 56,658.92 388,975.72 332,316.80 284908.09 333483.99 56658.92
2021 0.00 - 56,658.92 414,306.08 357,647.15 283911.84 328889.52 56658.92
2022 0.00 - 56,658.92 440,318.54 383,659.62 282001.27 323647.27 56658.92
2023 0.00 - 147,047.13 467,028.52 319,981.39 217773.96 317851.76 147047.13
2024 0.00 - 56,658.92 494,451.73 437,792.81 275883.73 311588.47 56658.92
2025 0.00 - 56,658.92 522,604.24 465,945.31 271874.62 304934.55 56658.92
2026 0.00 - 56,658.92 551,502.43 494,843.50 267348.55 297959.60 56658.92
2027 0.00 - 56,658.92 581,163.04 524,504.12 262382.64 290726.21 56658.92
2028 0.00 - 147,047.13 611,603.18 464,556.05 215179.34 283290.61 147047.13
TIR : 11.52% 115.17170129
B/C : 1.05
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,381,095.72 - - -2,381,095.72 -2381095.72 0.00 2381095.72

2019 0 - 75,432.62 364,312.41 288,879.79 267481.28 337326.31 75432.62
2020 0 - 75,432.62 388,975.72 313,543.10 268812.67 333483.99 75432.62
2021 0 - 75,432.62 414,306.08 338,873.45 269008.67 328889.52 75432.62
2022 0 - 75,432.62 440,318.54 364,885.92 268202.04 323647.27 75432.62
2023 0 - 202,354.94 467,028.52 264,673.58 180132.39 317851.76 202354.94
2024 0 - 75,432.62 494,451.73 419,019.11 264053.12 311588.47 75432.62
2025 0 - 75,432.62 522,604.24 447,171.62 260920.34 304934.55 75432.62
2026 0 - 75,432.62 551,502.43 476,069.81 257205.70 297959.60 75432.62
2027 0 - 75,432.62 581,163.04 505,730.42 252991.12 290726.21 75432.62
2028 0 - 202,354.94 611,603.18 409,248.24 189561.12 283290.61 202354.94
TIR : 8.82% 88.180487997
B/C : 0.92
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,112,017.17 - - -3,112,017.17 -3112017.17 0.00 3112017.17

2019 0.00 - 83,099.76 501,040.01 417,940.25 386981.71 463925.93 83099.76
2020 0.00 - 83,099.76 525,730.13 442,630.37 379484.20 450728.85 83099.76
2021 0.00 - 83,099.76 551,060.75 467,960.99 371482.52 437449.79 83099.76
2022 0.00 - 83,099.76 577,046.14 493,946.38 363065.34 424146.14 83099.76
2023 0.00 - 215,669.12 603,700.88 388,031.76 264087.89 410868.68 215669.12
2024 0.00 - 83,099.76 631,039.86 547,940.10 345295.21 397662.15 83099.76
2025 0.00 - 83,099.76 659,078.26 575,978.50 336077.92 384565.83 83099.76
2026 0.00 - 83,099.76 687,831.61 604,731.85 326717.80 371614.01 83099.76
2027 0.00 - 83,099.76 717,315.74 634,215.98 317265.89 358836.46 83099.76
2028 0.00 - 215,669.12 747,546.83 531,877.70 246362.29 346258.82 215669.12
TIR : 9.47% 94.707139803
B/C : 0.96
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,309,645.94 - - -3,309,645.94 -3309645.94 0.00 3309645.94

2019 0.00 - 110,634.52 501,040.01 390,405.49 361486.57 463925.93 110634.52
2020 0.00 - 110,634.52 525,730.13 415,095.61 355877.58 450728.85 110634.52
2021 0.00 - 110,634.52 551,060.75 440,426.23 349624.54 437449.79 110634.52
2022 0.00 - 110,634.52 577,046.14 466,411.62 342826.47 424146.14 110634.52
2023 0.00 - 296,787.25 603,700.88 306,913.63 208880.26 410868.68 296787.25
2024 0.00 - 110,634.52 631,039.86 520,405.34 327943.64 397662.15 110634.52
2025 0.00 - 110,634.52 659,078.26 548,443.74 320011.66 384565.83 110634.52
2026 0.00 - 110,634.52 687,831.61 577,197.09 311841.63 371614.01 110634.52
2027 0.00 - 110,634.52 717,315.74 606,681.22 303491.65 358836.46 110634.52
2028 0.00 - 296,787.25 747,546.83 450,759.58 208788.90 346258.82 296787.25
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : -218,873.04 -218873.04 4,046,056.66 4,788,296.57
TIR : 6.60% 66.013593144
B/C : 0.84
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,463,078.57 - - -2,463,078.57 -2463078.57 0.00 2463078.57

2019 0.00 - 62,324.82 364,312.41 301,987.59 279618.14 337326.31 62324.82
2020 0.00 - 62,324.82 388,975.72 326,650.91 280050.50 333483.99 62324.82
2021 0.00 - 62,324.82 414,306.08 351,981.26 279414.07 328889.52 62324.82
2022 0.00 - 62,324.82 440,318.54 377,993.72 277836.67 323647.27 62324.82
2023 0.00 - 161,751.84 467,028.52 305,276.68 207766.18 317851.76 161751.84
2024 0.00 - 62,324.82 494,451.73 432,126.92 272313.26 311588.47 62324.82
2025 0.00 - 62,324.82 522,604.24 460,279.42 268568.62 304934.55 62324.82
2026 0.00 - 62,324.82 551,502.43 489,177.61 264287.44 297959.60 62324.82
2027 0.00 - 62,324.82 581,163.04 518,838.23 259548.29 290726.21 62324.82
2028 0.00 - 161,751.84 611,603.18 449,851.34 208368.21 283290.61 161751.84
TIR : 9.09% 90.902828393
B/C : 0.95
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,619,205.30 - - -2,619,205.30 -2619205.30 0.00 2619205.30

2019 0 - 82,975.89 364,312.41 281,336.52 260496.78 337326.31 82975.89
2020 0 - 82,975.89 388,975.72 305,999.84 262345.54 333483.99 82975.89
2021 0 - 82,975.89 414,306.08 331,330.19 263020.59 328889.52 82975.89
2022 0 - 82,975.89 440,318.54 357,342.65 262657.52 323647.27 82975.89
2023 0 - 222,590.44 467,028.52 244,438.08 166360.45 317851.76 222590.44
2024 0 - 82,975.89 494,451.73 411,475.85 259299.58 311588.47 82975.89
2025 0 - 82,975.89 522,604.24 439,628.35 256518.92 304934.55 82975.89
2026 0 - 82,975.89 551,502.43 468,526.54 253130.31 297959.60 82975.89
2027 0 - 82,975.89 581,163.04 498,187.16 249217.61 290726.21 82975.89
2028 0 - 222,590.44 611,603.18 389,012.74 180188.17 283290.61 222590.44
TIR : 6.37% 63.737440215
B/C : 0.84
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,394,927.82 - - -3,394,927.82 -3394927.82 0.00 3394927.82

2019 0.00 - 90,654.28 445,368.90 354,714.62 328439.46 412378.61 90654.28
2020 0.00 - 90,654.28 467,315.67 376,661.39 322926.43 400647.87 90654.28
2021 0.00 - 90,654.28 489,831.78 399,177.50 316879.97 388844.26 90654.28
2022 0.00 - 90,654.28 512,929.90 422,275.62 310385.19 377018.79 90654.28
2023 0.00 - 235,275.41 536,623.01 301,347.60 205092.11 365216.60 235275.41
2024 0.00 - 90,654.28 560,924.32 470,270.04 296349.89 353477.47 90654.28
2025 0.00 - 90,654.28 585,847.34 495,193.06 288940.39 341836.30 90654.28
2026 0.00 - 90,654.28 611,405.87 520,751.59 281345.88 330323.57 90654.28
2027 0.00 - 90,654.28 637,613.99 546,959.71 273616.03 318965.74 90654.28
2028 0.00 - 235,275.41 664,486.07 429,210.66 198807.58 307785.62 235275.41
TIR : 4.34% 43.352356929
B/C : 0.78
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 3,610,522.85 - - -3,610,522.85 -3610522.85 0.00 3610522.85

2019 0.00 - 120,692.20 445,368.90 324,676.70 300626.57 412378.61 120692.20
2020 0.00 - 120,692.20 467,315.67 346,623.47 297173.76 400647.87 120692.20
2021 0.00 - 120,692.20 489,831.78 369,139.58 293034.90 388844.26 120692.20
2022 0.00 - 120,692.20 512,929.90 392,237.70 288306.42 377018.79 120692.20
2023 0.00 - 323,767.91 536,623.01 212,855.10 144865.60 365216.60 323767.91
2024 0.00 - 120,692.20 560,924.32 440,232.12 277420.91 353477.47 120692.20
2025 0.00 - 120,692.20 585,847.34 465,155.14 271413.56 341836.30 120692.20
2026 0.00 - 120,692.20 611,405.87 490,713.67 265117.33 330323.57 120692.20
2027 0.00 - 120,692.20 637,613.99 516,921.79 258589.59 318965.74 120692.20
2028 0.00 - 323,767.91 664,486.07 340,718.16 157818.43 307785.62 323767.91
FACTOR DE ACTUALIZACION 8% VAN : -1,056,155.77 -1056155.77 3,596,494.81 5,223,596.25
TIR : 1.35% 13.4633660711
B/C : 0.69
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,686,994.80 - - -2,686,994.80 -2686994.80 0.00 2686994.80

2019 0.00 - 67,990.71 323,833.25 255,842.54 236891.24 299845.61 67990.71
2020 0.00 - 67,990.71 345,756.20 277,765.49 238139.14 296430.21 67990.71
2021 0.00 - 67,990.71 368,272.07 300,281.36 238373.02 292346.24 67990.71
2022 0.00 - 67,990.71 391,394.26 323,403.55 237711.26 287686.46 67990.71
2023 0.00 - 176,456.55 415,136.46 238,679.91 162441.53 282534.90 176456.55
2024 0.00 - 67,990.71 439,512.65 371,521.94 234121.84 276967.52 67990.71
2025 0.00 - 67,990.71 464,537.10 396,546.39 231381.01 271052.94 67990.71
2026 0.00 - 67,990.71 490,224.38 422,233.67 228119.71 264852.98 67990.71
2027 0.00 - 67,990.71 516,589.37 448,598.66 224411.02 258423.30 67990.71
2028 0.00 - 176,456.55 543,647.27 367,190.71 170080.35 251813.87 176456.55
TIR : 4.15% 41.5117169294
B/C : 0.78
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,857,314.87 - - -2,857,314.87 -2857314.87 0.00 2857314.87

2019 0 - 90,519.15 323,833.25 233,314.10 216031.58 299845.61 90519.15
2020 0 - 90,519.15 345,756.20 255,237.05 218824.63 296430.21 90519.15
2021 0 - 90,519.15 368,272.07 277,752.92 220489.22 292346.24 90519.15
2022 0 - 90,519.15 391,394.26 300,875.11 221152.19 287686.46 90519.15
2023 0 - 242,825.93 415,136.46 172,310.53 117271.65 282534.90 242825.93
2024 0 - 90,519.15 439,512.65 348,993.50 219925.11 276967.52 90519.15
2025 0 - 90,519.15 464,537.10 374,017.95 218235.88 271052.94 90519.15
2026 0 - 90,519.15 490,224.38 399,705.23 215948.30 264852.98 90519.15
2027 0 - 90,519.15 516,589.37 426,070.22 213141.19 258423.30 90519.15
2028 0 - 242,825.93 543,647.27 300,821.34 139338.49 251813.87 242825.93
TIR : 1.33% 13.302248872
B/C : 0.68
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 01 0.00% INVERSIÓN -22.73% BEN. MINIMO
2018 0.00 2,829,106.52 - - -2,829,106.52 -2829106.52 0.00 2829106.52

2019 0.00 - 75,545.23 430,183.31 354,638.08 328368.59 398317.88 75545.23
2020 0.00 - 75,545.23 451,381.78 375,836.54 322219.26 386987.12 75545.23
2021 0.00 - 75,545.23 473,130.16 397,584.92 315615.73 375585.97 75545.23
2022 0.00 - 75,545.23 495,440.71 419,895.48 308635.71 364163.72 75545.23
2023 0.00 - 196,062.84 518,325.96 322,263.12 219326.87 352763.94 196062.84
2024 0.00 - 75,545.23 541,798.68 466,253.45 293818.76 341425.07 75545.23
2025 0.00 - 75,545.23 565,871.91 490,326.68 286100.91 330180.83 75545.23
2026 0.00 - 75,545.23 590,558.98 515,013.75 278245.90 319060.64 75545.23
2027 0.00 - 75,545.23 615,873.49 540,328.26 270298.65 308090.08 75545.23
2028 0.00 - 196,062.84 641,829.32 445,766.48 206476.13 297291.16 196062.84
TIR : 8.00% 80
B/C : 0.91
EVALUACION PRIVADA
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
ALTERNATIVA 02 0.00% INVERSIÓN -13.76% BEN. MINIMO
2018 0.00 3,008,769.04 - - -3,008,769.04 -3008769.04 0.00 3008769.04

2019 0.00 - 100,576.83 480,130.88 379,554.05 351438.93 444565.63 100576.83
2020 0.00 - 100,576.83 503,790.65 403,213.81 345690.86 431919.28 100576.83
2021 0.00 - 100,576.83 528,064.18 427,487.35 339353.24 419194.37 100576.83
2022 0.00 - 100,576.83 552,965.16 452,388.33 332518.93 406445.90 100576.83
2023 0.00 - 269,806.59 578,507.56 308,700.98 210096.70 393722.53 269806.59
2024 0.00 - 100,576.83 604,705.64 504,128.81 317686.66 381067.13 100576.83
2025 0.00 - 100,576.83 631,573.96 530,997.13 309831.72 368517.34 100576.83
2026 0.00 - 100,576.83 659,127.39 558,550.56 301767.49 356106.02 100576.83
2027 0.00 - 100,576.83 687,381.11 586,804.27 293548.23 343861.69 100576.83
2028 0.00 - 269,806.59 716,350.61 446,544.02 206836.28 331808.94 269806.59
TIR : 8.00% 80
B/C : 0.89
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,239,162.33 - - -2,239,162.33 -2239162.33 0.00 2239162.33

2019 0.00 - 56,658.92 316,939.54 260,280.62 241000.57 293462.54 56658.92
2020 0.00 - 56,658.92 338,395.80 281,736.87 241543.96 290119.85 56658.92
2021 0.00 - 56,658.92 360,432.35 303,773.43 241145.14 286122.82 56658.92
2022 0.00 - 56,658.92 383,062.32 326,403.40 239916.24 281562.24 56658.92
2023 0.00 - 147,047.13 406,299.10 259,251.98 176442.54 276520.34 147047.13
2024 0.00 - 56,658.92 430,156.38 373,497.45 235366.75 271071.48 56658.92
2025 0.00 - 56,658.92 454,648.11 397,989.19 232222.87 265282.81 56658.92
2026 0.00 - 56,658.92 479,788.56 423,129.64 228603.78 259214.83 56658.92
2027 0.00 - 56,658.92 505,592.30 448,933.38 224578.46 252922.03 56658.92
2028 0.00 - 147,047.13 532,074.19 385,027.06 178342.03 246453.30 147047.13
TIR : 8.00% 80
B/C : 0.91
EVALUACION SOCIAL
COSTO – BENEFICIO
EN SOLES
2018 0.00 2,381,095.72 - - -2,381,095.72 -2381095.72 0.00 2381095.72

2019 0 - 75,432.62 352,989.38 277,556.76 256997.00 326842.02 75432.62
2020 0 - 75,432.62 376,886.15 301,453.52 258447.81 323119.12 75432.62
2021 0 - 75,432.62 401,429.22 325,996.59 258786.60 318667.45 75432.62
2022 0 - 75,432.62 426,633.20 351,200.58 258142.91 313588.14 75432.62
2023 0 - 202,354.94 452,513.02 250,158.08 170253.38 307972.76 202354.94
2024 0 - 75,432.62 479,083.90 403,651.28 254368.78 301904.13 75432.62
2025 0 - 75,432.62 506,361.41 430,928.79 251442.81 295457.02 75432.62
2026 0 - 75,432.62 534,361.43 458,928.81 247944.96 288698.86 75432.62
2027 0 - 75,432.62 563,100.18 487,667.55 243955.19 281690.28 75432.62
2028 0 - 202,354.94 592,594.22 390,239.27 180756.29 274485.78 202354.94
TIR : 8.00% 80
B/C : 0.89
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS
PROYECTO: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO"
La estimación se ha realizado en base a la metodología del Costo Beneficio, en la que se determina el Valor Neto del costos de Inversión - Incrementacionales y Los Beneficios Incrementacionales
Costo total Inversión : 2,829,106.52 En Soles (A precios Privados) 3,008,769.04 En Soles (A precios Privados)
Beneficio : 6,890,433.55 En Soles (A precios Privados) 6,890,433.55 En Soles (A precios Privados)
Tasa Descuento : 8% 8%
Vida útil : 20 Años. 20 Años.
Periodo de Evaluacion : 10 Años 10 Años
INVERSIÓN MAX. (+) INVERSIÓN (+) BENEFICIOS (-) INVERSIÓN (+) 10% INVERSIÓN (+) 20% BENEFICIOS MIN. (-)
ALTERNATIVAS INICIAL
29.41% 10% -10% BENEFICIOS (-) -10% BENEFICIOS (-) -20% -22.73%
ALTERNATIVA 1 VAN (Miles S/.) 1,021,752.10 0.00 674,365.46 572,190.25 224,803.61 -572,144.88 0.00
TIR (%) 14.92% 8.00% 12.27% 12.00% 9.47% 4.34% 8.00%
B/C 1.18 0.91 1.07 1.06 0.96 0.78 0.91
ALTERNATIVA 2 VAN (Miles S/.) 618,409.69 0.00 230,688.81 168,847.84 -218,873.04 -1,056,155.77 0.00
TIR (%) 12.07% 8.00% 9.42% 9.15% 6.60% 1.35% 8.00%
B/C 1.03 0.91 0.94 0.93 0.84 0.69 0.89
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SEGÚN ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES
PROYECTO: "CREACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO"
La estimación se ha realizado en base a la metodología del Costo Beneficio, en la que se determina el Valor Neto del costos de Inversión - Incrementacionales y Los Beneficios Incrementacionales
Costo total Inversión : 2,239,162.33 En Soles (A precios Sociales) 2,381,095.72 En Soles (A precios Sociales)
Beneficio : 5,373,628.78 En Soles (A precios Sociales) 5,373,628.78 En Soles (A precios Sociales)
Tasa Descuento : 8% 8%
Vida útil : 20 Años. 20 Años.
Periodo de Evaluacion : 10 Años 10 Años
INVERSIÓN MAX. (+) INVERSIÓN (+) BENEFICIOS (-) INVERSIÓN (+) 10% INVERSIÓN (+) 20% BENEFICIOS MIN. (-)
ALTERNATIVAS INICIAL
27.72% 10% -10% BENEFICIOS (-) -10% BENEFICIOS (-) -20% -21.70%
ALTERNATIVA 1 VAN (Miles S/.) 754,710.30 0.00 482,437.07 406,966.04 134,692.82 -485,324.66 0.00
TIR (%) 14.32% 8.00% 11.78% 11.52% 9.09% 4.15% 8.00%
B/C 1.16 0.91 1.06 1.05 0.95 0.78 0.91
ALTERNATIVA 2 VAN (Miles S/.) 445,016.99 0.00 141,774.43 97,272.73 -205,969.82 -856,956.63 0.00
TIR (%) 11.62% 8.00% 9.08% 8.82% 6.37% 1.33% 8.00%
B/C 1.03 0.92 0.93 0.92 0.84 0.68 0.89
PRESUPUESTO EN MITIGACION AMBIENTAL
A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
ITEM PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P.U. PARCIAL
05 MITIGACION AMBIENTAL
05.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAM m2 600.00 2.45 1,470.00
TOTAL 9,225.56

A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
05 MITIGACION AMBIENTAL
05.03 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAM m2 600.00 2.45 1,470.00
TOTAL 9,225.56

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
08.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
08.01.00 SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL und 8.00 160.27 1,282.14
08.02.00 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDNTES M3. 460.00 1.43 657.75
08.03.00 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAM m2 600.00 1.94 1,161.30
08.04.00 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERAS m2 4,000.00 0.75 3,002.00
08.05.00 PLAN DE CONTINGENCIAS GLB 1.00 1,185.00 1,185.00
TOTAL 7,288.19

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
08.00.00 MITIGACION AMBIENTAL
08.01.00 SEÑALIZACION INFORMATIVA AMBIENTAL und 8.00 160.27 1,282.14
08.02.00 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES EXCEDNTES M3. 460.00 1.43 657.75
08.03.00 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA OCUPADA POR CAM m2 600.00 1.94 1,161.30
08.04.00 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERAS m2 4,000.00 0.75 3,002.00
08.05.00 PLAN DE CONTINGENCIAS GLB 1.00 1,185.00 1,185.00
TOTAL 7,288.19
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Nº 01
MESES
ITEM METAS UND CANTIDAD TOTAL
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100.00% 100.00%
II CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL L=8.86 KM., AFIRMADO L=6.37KM, E=0.15M KM 8.84 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
III MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
IV CONSTITUCION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GLB 1.00 100.00% 100.00%
B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 100%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
D EXPEDIENTE TECNICO 1.00 100.00% 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Nº 01)

MESES
ITEM METAS UND PPTO TOTAL / META
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00
II CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL L=8.86 KM., AFIRMADO L=6.37KM, E=0.15M KM 2,388,125.23 - 477,625.05 477,625.05 477,625.05 477,625.05 477,625.05 2,388,125.23
III MITIGACION AMBIENTAL GLB 29,729.17 - 5,945.83 5,945.83 5,945.83 5,945.83 5,945.83 29,729.17
IV CONSTITUCION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GLB 7,802.96 - - - - - 7,802.96 7,802.96
A COSTO DIRECTO 2,425,657.36 - 483,570.88 483,570.88 483,570.88 483,570.88 491,373.84 2,425,657.36
B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 291,078.88 - 58,028.51 58,028.51 58,028.51 58,028.51 58,964.86 291,078.88
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 121,282.87 - 24,178.54 24,178.54 24,178.54 24,178.54 24,568.69 121,282.87
D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 35,000.00 35,000.00
A+B+C+D COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/. 2,873,019.11 35,000.00 565,777.93 565,777.93 565,777.93 565,777.93 2,873,019.11
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO METAS DE LA ALTERNATIVA Nº 02

MESES
ITEM METAS UND CANTIDAD TOTAL
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100.00% 100.00%
II CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL L=8.86 KM. CON AFIRMADO L=8.86. E=0.15M KM 8.84 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
III MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
IV CONSTITUCION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GLB 1.00 100.00% 100.00%
B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100%
D EXPEDIENTE TECNICO 1.00 100.00% 100%
CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS DE LA ALTERNATIVA Nº 02

MESES
ITEM METAS UND PPTO TOTAL / META
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 35,000.00 35,000.00 - 35,000.00
II CONSTRUCCIÓN CAMINO VECINAL L=8.86 KM. CON AFIRMADO L=8.86. E=0.15M KM 2,541,682.94 - 508,336.59 508,336.59 508,336.59 508,336.59 508,336.59 2,541,682.94
III MITIGACION AMBIENTAL GLB 29,729.17 - 5,945.83 5,945.83 5,945.83 5,945.83 5,945.83 29,729.17
IV CONSTITUCION Y CAPACITACION DE LOS COMITÉS PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GLB 7,802.96 - - - - - 7,802.96 7,802.96
A COSTO DIRECTO 2,579,215.07 - 514,282.42 514,282.42 514,282.42 514,282.42 522,085.38 2,579,215.07
B GASTOS GENERALES (12% CD) 12.0% 309,505.81 - 61,713.89 61,713.89 61,713.89 61,713.89 62,650.25 309,505.81
C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 128,960.75 - 25,714.12 25,714.12 25,714.12 25,714.12 26,104.27 128,960.75
D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 35,000.00 35,000.00
A+B+C+D COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en nuevos S/. 3,052,681.63 35,000.00 601,710.43 601,710.43 601,710.43 601,710.43 3,052,681.63
CRONOGRAMA DE EJECUCION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Nº 01)
PRESUPUESTO/AÑOS
UNIDAD
ITEM METAS CANTIDAD
MEDIDA
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
A INVERSION INICIAL AÑOS 1.00 100%
B MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) AÑOS 10.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
C MANTENIMIENTO PERIÓDICO (C/5 AÑOS) AÑOS 2.00 100% 100%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Nº 01)

PRESUPUESTO/AÑOS
UNIDAD
ITEM METAS PRESUPUESTO
MEDIDA
A INVERSION INICIAL GLB 2,829,106.52 2,829,106.52
B MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) GLB 75,545.23 - 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23
C MANTENIMIENTO PERIÓDICO (C/5 AÑOS) GLB 196,062.84 - - - - - 196,062.84 - - - - 196,062.84
COSTO TOTAL/ANUAL ALTERNATIVA 01 en Soles S/. 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07
COSTO TOTAL/ANUAL ALTERNATIVA 01 en US $/. 3.25 $/ 23,244.69 23,244.69 23,244.69 23,244.69 83,571.71 23,244.69 23,244.69 23,244.69 23,244.69 83,571.71
CRONOGRAMA DE EJECUCION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA Nº 02

PRESUPUESTO/AÑOS
UNIDAD
ITEM METAS CANTIDAD
MEDIDA
A INVERSION INICIAL AÑOS 1.00 100%
B MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) AÑOS 10.00 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
C MANTENIMIENTO PERIÓDICO (C/5 AÑOS) AÑOS 2.00 100% 100%
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA Nº 02

PRESUPUESTO/AÑOS
UNIDAD
ITEM METAS PRESUPUESTO
MEDIDA
A INVERSION INICIAL GLB 3,008,769.04 3,008,769.04
B MANTENIMIENTO RUTINARIO (C/365 DÍAS) GLB 100,576.83 - 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83
C MANTENIMIENTO PERIÓDICO (C/5 AÑOS) GLB 269,806.59 - - - - - 269,806.59 - - - - 269,806.59
COSTO TOTAL/ANUAL ALTERNATIVA 01 en Soles S/. 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42
COSTO TOTAL/ANUAL ALTERNATIVA 01 en US $/. 3.25 $/ 30,946.72 30,946.72 30,946.72 30,946.72 113,964.13 30,946.72 30,946.72 30,946.72 30,946.72 113,964.13
MARCO LÓGICO ALTERNATIVA Nº 01
(Alternativa Seleccionada)
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Aumentar a nivel de ingresos como sigue:

- Sistema Nacional de Censos del INEI, ENAHO, ENVIV, ENDES, - Las comunidades se mantiene organizadas a lo largo del tiempo y
- 10%, 4 años después de inicio del funcionamiento del proyecto.
PROVIAS, ENACO Y OTROS. maneja adecuadamente la infraestructura construida.
- 25%, 6 años después del inicio del funcionamiento del proyecto.
- Realización de encuestas a los centros poblados de San - Las comunidades encuentran mercado para los productos cultivados no
- 2%, 6 años después del inicio del funcionamiento del proyecto.
Mejorar el desarrollo Socio económico, comercial fernando y Huertahuayco y otros anexos. destinados al autoconsumo.
Complementarios
FIN de las comunidades de San Fernando y - Visitas a hogares para medición de peso y talla de los niños. - Las comunidades son capaces de innovar su producción no dedicada al
4. Mayor actividad comercial.
Huertahuayco" - Estadísticas generales. autoconsumo ante cambio en la demanda de productos agrícolas.
5. Mayor desplazamiento de la población
- Evaluación de Impactos entre otras. - Los índices extrema pobreza no empeoran, existirán los fondos
6. Mayor acceso de la población a los servicios prestados por las
suficientes para mantener un nivel adecuado en el sector educación, salud
diversas instituciones
y otros servicios básicos.
- Crecimiento del PBI
-Pruebas de medición de logro de competencias para cada ciclo - Existen los fondos suficientes para asegurar la ejecución y sostenibilidad
1. Incremento comercial de los productos agrícolas principales hacia
educativo, realización de encuestas, evaluación de impacto. del proyecto.
los mercados externos.
- Estadísticas del Ministerio DE Agricultura. - Los agricultores que pensaban dejar la actividad agrícola cambian de
Facilidad en el desplazamiento de los pobladores 2. Incremento comercial de los productos Forestales y Mineros
opinión y se mantienen dentro de ella sin abandonar sus tierras.
y Transporte de Productos a los Mercados desde principales hacia los mercados externos. -
PROPOSITO - Los agricultores ante la mayor disponibilidad de oportunidad responden
las comunidades de San Fernando y 3. Incremento del número de hectáreas cultivadas y cosechadas. Estudios socio económicos en la etapa Post Proyecto. trabajando adecuadamente en sus tierras.
Huertahuayco”. 4. Circulación permanente de vehículos de transporte.
- Los agricultores se encuentran técnicamente capacitados para trabajar
5. Disminución de tiempo de desplazamiento en 40%. - adecuadamente la tierra y hacerla más productiva.
Evaluación de Tráfico
- Estudio de impactoVehicular
del proyecto.
- Elaboración del Estudio definitivo

-Construcción de carretera 8.86 Km. A nivel de Afirmado
Disponibilidad de infraestructura vial terrestre - Informes de la Unidad de seguimiento y monitoreo de las - No se produce un desastre natural que daña o destruye los terrenos
carrozable para la integración de las - Construccion de Trocha carrozable a Nivel de afirmado, obras de actividades realizadas. cultivables de la comunidad.
comunidades a los Mercados. artes, señalización y mitigación ambiental. - Reporte del MTC, Municipio Distrital, Municipio Provincial de La
Convencion y el INEI.
- Conteos de tráfico, encuesta a usuarios y transportistas.
COMPONENTE
- Recibos mensuales emitidos por el servicio vial.
Adecuada y Oportuna Gestion de proyectos tanto Implementación de programas de desarrollo de capacidades en

de las Autoridades Locales y Distritales. gestión Institucional.
- Operación y Mantenimiento rutinario y periódico de 8.86 Km.
Fortalecimiento y capacitacion de las Carretera. - Mantenimiento vial adecuado y programado.
Constitución de Comités de Mantenimiento Vial y Programas de
organizaciones comunales para la gestión de
capacitación en mantenimiento Vial.
Proyectos Viales.
- Contrato de Servicio de consultoría, Banco de Proyectos del MEF,
- Elaboración del Expediente Técnico. - Monto de elaboración S/. 35,000.00 - Disponibilidad de contratistas y consultores locales.
Actas, Convenios e Informes.
- No se presenta contratiempos de orden políticos que afecte o anule la

- Informe del Gerente de Obras, valorizaciones de obras, construcción de una nueva infraestructura, reparación y adquisición de
Comprobantes(Boletas, Facturas) equipos y las capacitaciones respectivas (OPI, DGPMSP, lineamientos de
políticas del sector).
- Construcción de Camino Vecinal L=8.86 Km. - Costo de Inversión: S/. 2'388,125.23
- No ocurre un desastre climatológico que retrasa el desarrollo de las
obras o incrementa el costo del proyecto.
ACCIONES - Informe Financieros del Proyecto, Valorizaciones mensuales,
- No se produce un desastre natural que daña la infraestructura ya
comprobantes de pago
construida.
- Asignación oportuna de las habilitaciones presupuestales.
-Implementación de programas de desarrollo de

- Comprobantes(Boletas, Facturas) - Participación de las Comunidades beneficiarias en General.
capacidades en gestión Institucional.
-Constitución de Comités de Mantenimiento y - Costos de Inversión: S/. 10,500.00

- Acta de constitución, actas reuniones e informes de decisiones. - Los beneficiarios ven positivamente las capacitaciones, por lo que
Programas de capacitación en mantenimiento
adoptan una actitud positiva.
Vial.
- Informe Financieros del Proyecto, Valorizaciones mensuales,
- Gastos administrativos, de dirección, Gastos de
- Costos Global: S/ 405,981.29 comprobantes de pago - Asignación oportuna de las habilitaciones presupuestales.
Supervisión.
OBSERVACIONES
El presente Marco Lógico, se plantea para el proyecto propuesto en el presente Perfil para 8.86 Km de Carretera. El tramo comprende desde la Localidad de San Fernando a Huertahuayco.
FINANCIAMENTO ETAPA PRE - INVERSION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD POBLACION
N° DESCRIPCION UND. PROVINCIAL DE LA
DISTRITAL INKAWASI BENEFICIARIA
CONVENCION
1 ESTUDIOS DE PREINVERSION (PERFIL) S/. 10,000.00

2 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 35,000.00
TOTALES 45,000.00
PORCENTAJES % 100.00%
FINANCIAMENTO ETAPA INVERSION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD
CONVENCION
1 MANO DE OBRA CALIFICADA S/. - 100,192.04

2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA S/. - 221,598.89
3 MATERIALES S/. - 687,125.82
4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S/. - 1,409,123.01
5 GASTOS GENERALES (12% CD) S/. - 290,164.77
6 GASTOS DE SUPERVISIÓN (5% CD) S/. - 120,901.99
TOTALES S/. - 2,829,106.52

PORCENTAJES % - 1.00 -
FINANCIAMENTO ETAPA POST INVERSION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD
CONVENCION
1 MANTENIMIENTO RUTINARIO C/AÑO S/. 71,767.97 3,777.26

2 MANTENIMIENTO PERIODICO C/5 AÑOS S/. 186,259.70 9,803.14
TOTALES S/. 258,027.67 13,580.40
PORCENTAJES % 95.00% 5.00%
ALTERNATIVAS PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS
a) CREACION DE CAMINO VECINAL L=6.37 KM. A NIVEL DE AFIRMADO E=0.15M.
Alternativa 1: Se considera la Creación de un Camino Vecinal a nivel de Afirmado en 6.37 Km, E=0.15m, con el propósito de Mejorar y Ampliar la red vial del
distrito de Inkawasi cuyas actividades principales del Proyecto comprende: Limpieza y deforestación, Trazo, Construcción de plataforma de 4.50m de ancho
de vía, con superficie de rodadura perfilada y compactada, Construccion de Alcantarillas Tipo I (13 und), Señalización Preventivas (6 Unidades); a la ejecución
de los componentes del Proyecto se efectuará actividades de capacitación a la población y mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará
mantenimiento rutinario anualmente y periódico cada 5 años.
b) CREACION DE CAMINO VECINAL L=8.86 KM. CON AFIRMADO E=0.15M.
Alternativa 2: Se considera la Creación de un Camino Vecinal a nivel de Afirmado en 8.86 Km, E=0.15m, con el propósito de Mejorar y Ampliar la red vial del
distrito de Inkawasi cuyas actividades principales del Proyecto comprende: Limpieza y deforestación, Trazo, Construcción de plataforma de 4.50m de ancho
de vía, con superficie de rodadura perfilada y compactada, Construccion de Alcantarillas Tipo I (13 und), Señalización Preventivas (6 Unidades); a la ejecución
de los componentes del Proyecto se efectuará actividades de capacitación a la población y mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará
mantenimiento rutinario anualmente y periódico cada 5 años.
Nota: Se considera mantenimiento periódico y Rutinario para ambas alternativas (1 y 2).

Alternativa 2
Longitud Superficie Ancho Pendiente Obras de Arte y
TRAMO Cunetas
Km Pavimento Vía (m) % Señalización
Tramo : San Fernando y Huertahuayco 8.860 Afirmado E=0.15 4.50 0.5 a 10.0 % Nuevos Buena
TOTAL 8.860
Alternativa 2: Se considera la Creación de un Camino Vecinal a nivel de Afirmado en 8.86 Km, E=0.15m, con el propósito de Mejorar y Ampliar la red vial del distrito de Inkawasi cuyas actividades principales del Proyecto
comprende: Limpieza y deforestación, Trazo, Construcción de plataforma de 4.50m de ancho de vía, con superficie de rodadura perfilada y compactada, Construccion de Alcantarillas Tipo I (13 und), Señalización
Preventivas (6 Unidades); a la ejecución de los componentes del Proyecto se efectuará actividades de capacitación a la población y mitigación ambiental. Posterior a la ejecución se efectuará mantenimiento rutinario
anualmente y periódico cada 5 años.
ALTERNATIVA 02
1.0 Características de la Vía:
Longitud Total de Carretera (Km) 8.860
Clasificacion según su funcion Trochas Carrozables
Clasificacion según la demanda Carretera de bajo Volúmen de Tránsito

Indice Medio Diario (IMD) < 50 vehículos/día
Velocidad Directriz. Km/Hr 25 - 30
Pendiente Maxima ( % ). 7%
Pendiente Maxima Exepcional( % ). 10%
Radio Maximo Normal (m). 20.00 - 80.00

Radio Minimo Excepcional (m). 12.50
Ancho de la Plataforma 5.00 (MINIMO)

Ancho de Superficie de Rodadura Afirmado 4.50 (MINIMO)
Ancho de Bermas (m) 10%
Bombeo ( % ). 2%
Peralte maximo normal (%) 6%
Peralte maximo excepcional (%) 10%
Cunetas triangulares (m). 1.00x0.50

Talud de Corte MS= 1:2; RS=1:4; RF=1:10
Talud de relleno. 1:1, 1:1.5

Espesor de Afirmado (m) 0.20
Nº de Canteras (pto.) 1
Puntos de Agua (pto.) 1

2.0 Obras de Arte y Estructuras de Drenaje:
Cunetas Triangular de Drenaje 1.00x0.50 (ml) 8,860
Alcant. de Concreto Tipo I (0.80x0.80) - Und 13
Puente Viga Losa -

Badenes Tipo I (10.0 x 4.50 m)
Muros Seco de Piedra (ml) -
3.0 Señalización Vertical:
Señales Informativas (1.20x0.70) - Und. 2
Señales Reglamentarias (0.60x0.90) - Und. 2

Señales Preventivas (0.60x0.60) - Und. 2
Hitos Kilómetricos - Und. 2
4.0 Mitigación Ambiental

Zonas de Botaderos (pto.) 1
Fuente: Elaboracion Equipò Consultor
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Las características técniccas del proyecto, están de acuerdo con la demanda proyectada.
NORMAS PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS CON PROYECTO
SIN PROYECTO
CARACTERÍSTICAS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
1.0 Características de la Vía: TROCHAS CARROZABLES TROCHAS CARROZABLES
Longitud Total de Carretera (Km) 0.000 8.860 8.860
Clasificacion según su funcion Trochas Carrozables Trochas Carrozables
Carretera de bajo Volúmen de Carretera de bajo Volúmen de
Clasificacion según la demanda Tránsito Tránsito Balance Oferta - Demanda
Indice Medio Diario (IMD) < 50 vehículos/día < 50 vehículos/día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Velocidad Directriz. Km/Hr 25 - 30 25 - 30 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Pendiente Maxima ( % ). 0% 7% 7% Oferta de Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendiente Maxima Exepcional( % ). 0% 10% 10% Demanda de Tráfico 11 10 10 10 10 10 10 11 12 12
Radio Maximo Normal (m). 20.00 - 80.00 20.00 - 80.00 Balance: IMD -11 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -11 -12 -12
Radio Minimo Excepcional (m). 12.50 12.50
Ancho de la Plataforma 0.0 5.00 (MINIMO) 5.00 (MINIMO)
Ancho de Superficie de Rodadura Afirmado - 4.50 (MINIMO) 4.50 (MINIMO)
Ancho de Bermas (m) - 0.10 0.10
Bombeo ( % ). - 2% 2%
Peralte maximo normal (%) - 6% 6%
Peralte maximo excepcional (%) - 10% 10%
Cunetas triangulares (m). 1.00x0.50 1.00x0.50
Talud de Corte MS= 1:2; RS=1:4; RF=1:10 MS= 1:2; RS=1:4; RF=1:10
Talud de relleno. 1:1, 1:1.5 1:1, 1:1.5
Afirmado L=6.37 km L=8.86 km
Espesor de Afirmado (m) 0.15 0.15
Nº de Canteras (pto.) 1 1
Puntos de Agua (pto.) 1 1
2.0 Obras de Arte y Estructuras de Drenaje:
Cunetas Triangular de Drenaje 0.50x0.30 (ml) 8,860.00 8,860.00
Alcant. de Concreto Tipo I (0.80x0.80) y Tipo II (1.20x1.20) - Und 13 13
Alcant. Rib Steel Tipo I (Ø=36") y Tipo II (Ø=56") - Und
Puente Viga Losa - -
Badenes Tipo I (10.0 x 4.50 m) 0 0
Muros Seco de Piedra (ml) - -
3.0 Señalización Vertical:
Señales Informativas (1.20x0.70) - Und. 2 2
Señales Reglamentarias (0.60x0.90) - Und. 2 2
Señales Preventivas (0.60x0.60) - Und. 2 2
Hitos Kilómetricos - Und. 2 2
4.0 Mitigación Ambiental
Zonas de Botaderos (pto.) 1 1
FUENTE: MANUAL DEL MTC PARA CARRETERAS DE BAJO NIVEL DE TRANSITO.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
1.- Definir claramente, que institución o entidad se hará cargo de la financiación y ejecución del proyecto, Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Distrital de Inkawasi, es la institución encargada de la financiación y ejecución del proyecto ya que cuenta con los recursos tanto humanos como financieros provenientes del Cánon, Regalías, RDR, y otros. También la
Municipalidad Distrital de Inkawasi será la encargada de formular del perfil técnico del proyecto y el estudio definitivo para gestionar la financiación y ejecución de la misma.
2.- Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Distrital de Inkawas participará en el mantenimiento periódico, ya que cuenta con capacidad física y financienra para financiar esta etapa del proyecto, ya que tambien cuentan con capacidad logistica (Maquinaria,
Equipos, Local Propio) y personal idóneo (Sub Gerencia de Infraestructura); mientras la directiva comunal participará conjuntmente con las Comunidades Beneficiarias.
3.- Del flujo de costos de operación (Mantenimiento Rutinario), indicar cuál o cuáles serían las fuentes de financiamiento y como se distribuirá este financiamiento en cada periodo.
La fuente de financiamiento son los recursos propios de La Municipalidad distrital de Inkawasi, las cuales provienen del FONCOMUN, Regalías mineras, Canon, RDR, etc.
FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑOS
COSTOS Y FUENTES
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07 75,545.23 75,545.23 75,545.23 75,545.23 271,608.07
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4.- Describir la participación que tendría la población beneficiada en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación. En especial, deberá consignarse, cuál fue la participación de las autoridades nacionales,
regionales y locales en la priorización del proyecto.
El presente proyecto surge como una necesidad de contar con una vía de comunicación carrozable en la zona de las comunidades beneficiarias, ya que debido a su enorme potencial de desarrollo socioeconómico esta zona del distrito
necesita contar con una adecuada vía para el transporte de personas, producción agrícola, Pecuaria, etc. En la actualidad existen caminos de herradura, los cuales no brindan los servicios adecuados para el transporte de carga
encareciendo este costos al usarse asémilas como medio de transporte, a razón de esto este polo de desarrollo económico se encuentra postergada y no capitalizada adecuadamente, para impulsar el desarrollo económico del distrito
y la Provincia de la Convención. la población beneficiaria ha participado activamente para la elaboración del presente perfil y se ha mostrado entusiasta y comprometido en la ejecución y conservación de la misma tal como se deja
constancia en las respectivas actas y convenios adjuntos al presente perfil técnico.
Se tendrán las participaciones Directas de La Municipalidad distrital de Inkawasi, (Con financiamiento durante la elaboración del estudio definitivo del proyecto como para para la etapa de operación y mantenimiento) en convenio con
las comunidades beneficiarias, así también ha priorizado en presente proyecto en el marco del presupuesto participativo del año 2,018. Por otra parte la municipalidad distrital de Inkawasi se compromete a participar en la búsqueda
activa para la financioncición del proyecto tanto en la etapa de inversión como el mantenimiento post ejecución.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

(Alternativa 02)
1.- Definir claramente, que institución o entidad se hará cargo de la financiación y ejecución del proyecto, Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Distrital de Inkawasi, es la institución encargada de la financiación y ejecución del proyecto ya que cuenta con los recursos tanto humanos como financieros provenientes del Cánon, Regalías, RDR, y otros. También la
Municipalidad Distrital de Inkawasi será la encargada de formular del perfil técnico del proyecto y el estudio definitivo para gestionar la financiación y ejecución de la misma.
2.- Analizar la capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
La Municipalidad Distrital de Inkawas participará en el mantenimiento periódico, ya que cuenta con capacidad física y financienra para financiar esta etapa del proyecto, ya que tambien cuentan con capacidad logistica (Maquinaria,
Equipos, Local Propio) y personal idóneo (Sub Gerencia de Infraestructura); mientras la directiva comunal participará conjuntmente con las Comunidades Beneficiarias.
3.- Del flujo de costos de operación (Mantenimiento Rutinario), indicar cuál o cuáles serían las fuentes de financiamiento y como se distribuirá este financiamiento en cada periodo.
La fuente de financiamiento son los recursos propios de La Municipalidad distrital de Inkawasi, las cuales provienen del FONCOMUN, Regalías mineras, Canon, RDR, etc.
FLUJOS DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑOS
COSTOS Y FUENTES
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42 100,576.83 100,576.83 100,576.83 100,576.83 370,383.42
PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO
4.- Describir la participación que tendría la población beneficiada en las acciones del proyecto, desde su identificación y formulación. En especial, deberá consignarse, cuál fue la participación de las autoridades nacionales,
regionales y locales en la priorización del proyecto.
El presente proyecto surge como una necesidad de contar con una vía de comunicación carrozable en la zona de las comunidades beneficiarias, ya que debido a su enorme potencial de desarrollo socioeconómico esta zona del distrito
necesita contar con una adecuada vía para el transporte de personas, producción agrícola, Pecuaria, etc. En la actualidad existen caminos de herradura, los cuales no brindan los servicios adecuados para el transporte de carga
encareciendo este costos al usarse asémilas como medio de transporte, a razón de esto este polo de desarrollo económico se encuentra postergada y no capitalizada adecuadamente, para impulsar el desarrollo económico del distrito
y la Provincia de la Convencion. la población beneficiaria ha participado activamente para la elaboración del presente perfil y se ha mostrado entusiasta y comprometido en la ejecución y conservación de la misma tal como se deja
constancia en las respectivas actas y convenios adjuntos al presente perfil técnico.
Se tendrán las participaciones Directas de La Municipalidad distrital de Inkawas, (Con financiamiento durante la elaboración del estudio definitivo del proyecto como para para la etapa de operación y mantenimiento) en convenio con
las comunidades beneficiarias, así también ha priorizado en presente proyecto en el marco del presupuesto participativo del año 2,018. Por otra parte la municipalidad distrital de Inkawasi se compromete a participar en la búsqueda
activa para la financioncición del proyecto tanto en la etapa de inversión como el mantenimiento post ejecución.
MATRIZ DE INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIA
• Población que tiene difícil y limitado acceso a los • Promover el desarrollo socio económico y cultural
mercados Locales y Regionales. dicha zona, mejorando de esta forma el nivel de vida de • La Municipalidad Provincial de La Convencion es uno de los entes
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA Por lo tanto bajo nivel de desarrollo comercial y la población que se encuentra en extrema pobreza. ejecutores de Desarrollo económico e Integral en el ámbito de la
desarrollo socioeconómico. • Iplementar políticas de interconexion vial a traves de Provincia de La Convencion, cuenta con capacidad técnica y logística
CONVENCION • Deficiente interconexion vial a nivel provincial y la construccion, mejoramiento y mantenimiento de la para llevar a cabo proyectos viales de mediana y pequeña envergadura.
distrital. rev dial en el ámbito de la Provincia de La Convencion.
• Formulacion y Evaluación del estudio a Nivel Perfil.

• Elaboracion y Aprovación del Estudio Definitivo.
• Bajo niveles de desarrollo de los pobladores de las • Garantizar la operación y mantenimiento rutinario en la etapa post
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
comunidades directamente beneficiaria en la zona de • Desarrollo económico social del distrito ejecucion del proyecto (Ejecución del la Obra y mantenimiento periódico
DE INKAWASI
estudio del proyecto. cada 5 años.).
• Elaborar y ejecutar planes de desarrollo distrital a corto plazo para de
este modo sacar la maxima rentabilidad del proyecto.
• Brindar servicios básicos y acceso de desarrollo dentro de su

• Malestar y pobreza de la población en general de la
JUNTA DIRECTIVA Y jurisdicción y Gestionar el Financiamiento y ejecucion de los diferentes
zona del proyecto.
AUTORIDADES DE LA proyectos de Impacto en la Población.
• Bajo niveles de desarrollo de los pobladores de las • Bienestar y desarrollo local
COMUNIDAD SAN • La etapa de Operación y Mantenimiento está garantizado, por el
localidades dentro del tramo de estudio del Proyecto.
FERNANDO compromiso asumido por la Municipalidad distrital de Inkawasi, La
Directiva Comunal de San Fernando y las comunidades Beneficiarias.
• Costo de Transporte muy altos, así como la • Mejorar su nivel de accesibilidad a los mercados asi • Compromiso del mantenimiento y conservación del la Infraestructura
POBLACIÓN DE LAS imposiblidad de transportar grandes volúmenes de como tener acceso a los servicios básicos en cualquier de la carretera una vez concluida la obra.
carga incidiendo en el valor de venta de éstos. época del año. • Los beneficiarios tienen la intención de contribuir con la ejecución del
COMUNIDADES • Inaccesibilidad a los servicios básicos. • Tener transitividad en los meses de lluvia. proyecto, aportando y garantizando la mano de obra no calificada,
DIRECTAMENTE
BENEFICIARIAS • Dificultad en el Transporte de sus productos agrícolas, • Construcción y mejoramiento de infraestructura vial mediante un Convenio de Participación Comunal, el mismo que será
pecuarias, forestales y mineras. carrozable que interconecte las localidades del área de gratificado en jornales.
influencia.
• Inadecuado interconexion vial de las zonas • Ampliar y Mejorar la infraestructura vial en la zona de
MINISTERIO DE productoras del distrito y falta conocimiento de la influencia, Distrito, Provincia y la región.
Financiamiento de los proyectos de Transporte.
TRANSPORTE (PROVIAS) población en gestion de financiamiento de para llevar a • Destacar por sus logros como gobierno regional.
cabo sus proyectos.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO INTERESES PROBLEMAS CONFLICTO ESTRATEGIAS
Promover el desarrollo socio económico y cultural de Inadecuada

Existe en la Provincia de la Convencion, La Municipalidad Provincial de La
la provincia y distritos, mejorando de esta forma el deficiente infraestructura vial e priorizacion de Convencion, participará mediante la
MUNICIPALIDAD nivel de vida de la población que se encuentra en recursos, para la
PROVINCIAL DE LA extrema pobreza. Implementar políticas de inadecuada, que limita la ejecucion de futura gestión de financiamiento para
interconectividad de los distritos y la ejecución y culminación del
CONVENCION interconexión vial a través de la construcción, comunidades para el intercambio de proyectos viales presente proyecto a fin de alcanzar
mejoramiento y mantenimiento de la red vial en el (presupuesto
ámbito de la Provincia de la Convencion productos con los mercados de la región participativo) las metas y objetivos establecidos.
E
S Inadecuada
T priorizacion de
Infraestructura vial inadecuada que Priorizacion y ejecucion de proyectos
A Contribuir al desarrollo rural y a la superacion de la recursos, para la
MUNICIPALIDAD limita la conectividad e integracion de viales, articulados al programa
DISTRITAL DE INKAWASI pobreza,
D mejorando el acceso e integracion de la ejecucion de
los pobladores a bienes y servicios nacional, cooperacion internacional y
O poblacion de San fernando y huertahuayco proyectos viales
públicos y Privados recursos propios.
(presupuesto
participativo)
Mejorar el nivel de integracion y Conectividad a la Compromiso de operación y

INSTITUTO VIAL Inadecuado sistema de transporte que El IVP depende
poblacion a traves de una adecuada gestion de los mantenimiento de la obra luego de la
PROVINCIAL DE LA limita el nivel de integracion y organicamente de la
servicios de transporte y de la infraestructura vial ejecucion y entrega oficial a la
CONVENCION conectividad a la poblacion. alcaldia provincial
rural entidad correspondiente.
P
O
B Divergencia de La poblacion propicia la organización
L comunal para la realizacion de
A
POBLACION Facilitar el acceso hacia los mercados locales y Dificil acceso de la poblacion hacia intereses comunes gestiones. Participa activamente en
C BENEFICIARIA regionales mercados locales y regionales entre los pobladores
de la comunidad. el proceso de presupuesto
I participativo.
O
N
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
DOCUMENTO ENTIDAD QUE LO EMITE ASUNTO
Acta de compromiso de Operación Compromiso de Operaciony mantenimiento de la

Instituto Vial Provincial de La Mar
y Mantenimiento de la Obra Infraestructura una vez concluido el proyecto
Beneficios de la Comunidad de San Priorizan la ejejcucion del proyecto para mejorar sus
Acta de priorizacion del proyecto
Fernando y Huertahuaycoi condiciones de vida
Acta de Compromiso Libre de Beneficios de la Comunidad de San Se comprometen otorgar libre disposicion de los terrenos que
disponibilidad de terreno Fernando y Huertahuayco afectara el proyecto
Acta de Compromiso de aporte de Beneficios de la Comunidad de San Se comprometen en aportar con mano de obra nocalificada
mano de obra no calificada Fernando y Huertahuayco durante la ejecucion del proyecto si fuera necesario
Acta de compromiso de Operación Beneficios de la Comunidad de San Compromiso de Operación y mantenimiento de la

y Mantenimiento de la Obra Fernando y Huertahuayco Infraestructura para mantener su operatividad
Fuente: Elaboracion Equipò Consultor
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE INVERSION ALTERNATIVA 01
UNIDAD MESES
ITEM METAS CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100% 100.00%
CREACION DE CAMINO VECINAL L=8.86 KM. CON AFIRMADO

II KM 8.86 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
L=6.37KM, E=0.15M.
CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO EN LA ETAPA DE INVERSION ALTERNATIVA 02

UNIDAD MESES
ITEM METAS CANTIDAD TOTAL
MEDIDA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
I EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100% 100.00%
CREACION DE CAMINO VECINAL L=8.86 KM. CON AFIRMADO

II KM 8.86 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.00%
L=8.86KM, E=0.15M.

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POBLACIÓN OBJETIVO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

SAN FERNANDO 436 436

Otros 182 2,258 2,440

TOTAL PARA EL AÑO 2,018 618 2,258 2,876 123.6

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO EN LA ZONA DE

Metodo INEI: PROYECCION DE POBLACION FUTURA

Expresión: Proy. INEI

Pf = Pi+rt Año Población (N° de

Pf = Pobalcion final Pf = 750 Hab. 2018 618 Hab.

r = Tasa media de crecimiento po el INEI r= 12 Hab./año 2020 642 Hab.

t =Tiempo en años. t= 10.00 años. 2021 654 Hab.

2022 666 Hab.

2024 690 Hab.

2025 702 Hab.

2026 714 Hab.

2027 726 Hab.

2028 738 Hab.

Año y Población de Diseño: 2029 750 Hab.

SAN FERNANDO 8'518,522.81 695,882.88 1910.45 msnm

HUERTAHUAYCO 8'517,203.72 695,253.22 1335.64 msnm

CARRETERA TIPO LONGITUD (KM) TIEMPO ESTADO

DURACION DE LA FASE DE INVERSION

DURACION DE LA FASE DE INVERSION

EJECUCION DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“RETRASO EN EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LAS COMUNIDADES DE SAN FERNANDO Y

EFECTO Bajos Ingresos económicos de las familias y

Limitado Intercambio comercial con los

Limitada capacidad de transporte y Mayores Deficiente Aprovechamiento de las tierras

CAUSA DIRECTA Limitada articulación Vial Terrestre Carrozable en

Inadecuadas vías de Acceso a las Escasa implementacion de Programas de

Falta de infraestructura vial terrestre

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 3

ACCIÓN 1.a ACCIÓN 1.b ACCIÓN 2 ACCIÓN 3

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02

Acciones mutuamente excluyentes Acciones complementarias

Disponibilidad de infraestructura vial Acción 1.a

FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

Fortalecimiento y capacitacion de las Acción 3.

Disponibilidad de infraestructura vial Acción 1.a

FACILIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

Fortalecimiento y capacitacion de las Acción 3.

DESCRIPCION Unidad Cantidad P.U. S/. Parcial S/.

CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS

A COSTO DIRECTO 2,388,125.23 #REF!

C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 119,406.26

D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00 154,406.26

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO

ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS

A COSTO DIRECTO 2,541,682.94 #REF!

C GASTOS DE SUPERVISION (5% CD) 5.0% 127,084.15

D EXPEDIENTE TECNICO 35,000.00

A+B+C+D COSTO TOTAL PARA LA ALTERNATIVA 01 en Soles S/. 3,008,769.04

COSTO TOTAL EN US $ T.C. 3.25 925,775.09

CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS

UBICACIÓN: LOCALIDAD DE SAN FERNANDO Y HUERTAHUAYCO, EN EL DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUZCO

CUADRO DE PRESUPUESTO EN SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

A COSTO DIRECTO 1,886,618.93

CUADRO DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO DE CARRETERA SITUACION "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES

ITEM : COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I

PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTICOLAS EN EL PERIODO 2,018

N° ANEXO PLATANO CITRICOS MANGO PIÑA

1 SAN FERNANDO 18.4 10.35 13.8 11.5