MAPA ESTRATÉG

RENTABILIDAD SOSTENIDA

PERSPECTIVA AUMENTAR RENTABILIDAD Y

FINANCIERA REDUCIR COSTOS FIJOS

PERSPECTIVA DE NUEVOS PRODUCTOS Y

LOGRAR LA SATISFACCION DE LOS CLIE
PRECIOS COMPETITIVOS
LOS CLIENTES

PERSPECTIVA DE TIEMPOS DE DESARROLLO

DE PRODUCTOS, DISMINUIR TIEMPOS DE
PROCESOS TECNOLOGÍA E ENTREGA
INTERNOS INNOVACIÓN

PERSPECTIVA DE GARANTIZAR UN EQUIPO

GENERAR COMPROMISO AL LOGRO DE OBJE
DE TRABAJO COMPETENTE
APRENDIZAJE Y FORTALECIENDO LA
SENTIDO DE PERTENENCIA, DETERMINANDO
ACORDE A CADA AREA O PUESTO DE TRA
DESARROLLO MOTIVACION
RATÉGICO
TABILIDAD SOSTENIDA

MEJORAR VALOR ECONÓMICO DE

LA COMPAÑÍA

ATISFACCION DE LOS CLIENTES IMAGEN DE LA MARCA

DESARROLLO DE
CAPACITACIÓN Y FORMACION DE
HERRMIENTAS DE
EMPLEADOS
MEJORA.

OMISO AL LOGRO DE OBJETIVOS CON
ENENCIA, DETERMINANDO PERFILES
DA AREA O PUESTO DE TRABAJO.
AUMENTAR SATISFACCION DE
EMPLEADOS - EXCELENTE CLIMA
LABORAL, FORTALECIENDO LOS
PROCESOS DE APRENDIZAJE Y SUS
ACCIONES CORRECTIVAS.
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PERSPECTIIVA FINANCIERA: Fortalecer el

manejo de las finanzas mediante la
administración adecuada de sus ingresos y
compra de maquinaria

PERSPECTIVA CLIENTES: Fortalecer el

desarrollo de los procesos de gestión de
calidad y otros modelos de calidad que
sean necesarios para el proceso de nuevas
tecnologias

PERSPECTIVAS PROCESOS INTERNOS:

Prestar los servicios adecuados bajo un
enfoque sistematico de control, evaluación
y cumplimiento con los requisitos legales
de cada maquinaria.

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO: Contribuir de manera
eficiente, oportuna y continua con todos
los servicios de EDOSPINA SAS.
 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Mejorar considerablemente el valor económico de la empresa para consolidar la

confianza de los accionistas y propietarios.

2. Reducir cuidadosamente los costos fijos para aumentar la rentabilidad de la

compañía sin afectar su normal funcionamiento.

1. Reforzar la imagen de la marca de EDOSPINA S.A.S

2. Fortalecer el área de mercadeo y ventas para tener mayor productividad con nuevos
productos y precios competitivos.

3. Garantizar la innovación de calidad para afianzar la preferencia, satisfaccion y

fidelidad de los clientes.

1. Disminuir al máximo los tiempos de entrega de los productos a nuestros clientes.

2. Proveer conocimientos e incrementar la productividad de la empresa, aumentando
la inversión en capacitación y formación de los colaboradores.

3. Desarrollar herramientas de mejora que permitan conocer profundamente las

necesidades de nuestros clientes para poder satisfacerlas al máximo.
4. Control administrativo de la rentabilidad que deja cada proyecto
1. Fortalecer la motivación a los colaboradores con el aprendizaje.
2. Fortalecer los procesos de aprendizaje de la empresa.

3. Determinar acciones correctivas antes, durante y despues de la jornada laboral.

4. Generar compromiso al logro de objetivos con sentido de pertinencia,
determinando perfiles acorde a cada área o puesto de trabajo.
CODIGO AREA INDICADORES PROPOSITOS

Medir los recursos que necesita la

empresa para poder operar como la
Capital de trabajo maquinaria entre otros elementos
que necesita la compañía

Dias requeridos para que la empresa

Rotación de inventario convierta los inventarios en cuentas
por cobrar ó efectivo
1 FINANCIERA

Medir el grado de apalancamiento e

indicar la participación de los
Indice de endeudamiento acreedores sobre la participación de
la compañía

Mide cuanto debe la empresa con

Indice de solvencia respecto al dinero que tiene

Fidelidad de los clientes Clientes que posee la empresa y son

constantes en los servicios

Porcentaje de cumplimiento en
Estimación de ventas ventas para el año en curso
2 CLIENTES
PQR Peticiones, Quejas y Mide el porcentaje de PQR con
Reclamos respecto a los clientes de la empresa

Mide la capacidad de conseguir

Efectividad de las visitas visitas y prueba de que sean
efectivas en el servicio

Mide el ciclo de vida promedio que

Ciclo del proyecto tiene un proyecto

Conocer la ocupación del personal

Mano de obra por proyecto y su mano de obra
3 PROCESOS INTERNOS
3 PROCESOS INTERNOS
Medir el costo de inversión del
Material facturado proyecto y utilidad del pago del
mismo

Medir la efectividad con la que se

Efectividad del proyecto realizan los proyectos

Conocer el costo para capacitar a

Crecimiento personal cada empleado en el área
correspondiente a su labor

Mide el compromiso que tiene la

Reducción de defectos empresa con el personal y su
tranquilidad en el trabajo
4 APRENDIZAJE
Reducción gradual y progresiva de
Sistema de Gestion de la los indices de siniestralidad, e
Seguridad y Salud en el función de prevención de los
Trabajo empleados

Mide el nivel de rotación del

Rotación del personal personal de la empresa en áreas
 FORMULA FRECUENCIA

Activo Corriente- Anual

Pasivo Corriente

Costo de Venta/ Anual

Inventario

Pasivo total/Activo Anual

total

Activo
corriente/Pasivo Anual
corriente

Total de clientes que

utilizan el Anual
servicio/Número de
clientes

Ventas
realizadas/Ventas Trimestral
planeadas

Total de
clientes/Número de Mensual
PQR

Pedidos
conseguidos/Número Mensual
de visitas realizadas

Tiempo que se demora

al iniciar-Tiempo que Mensual
se demora en ser
entregado

Total
colaboradores/Total Trimestral
proyectos
 Inversión de
material/Valor Trimestral
facturado por proyecto

Recursos x tiempo
planeado/Recursos Mensual
por tiempo ejecutado

Total de gastos de
capacitación/Número Trimestral
de empleados
capacitados

Sugerencias
resueltas/Sugerencias Trimestral
realizadas por
trabajadores

N° de accidentes
reportados en el
periodo/N° de horas Trimestral
trabajadas en el
periodo

Personal
reemplazado/Personal Trimestral
de la empresa
NOMBRE DEL INDICADOR Capital de Trabajo
Mejorar considerablemente el valor
económico de la empresa para
OBJETIVO ESTRATEGICO consolidar la confianza de los
accionistas y propietarios

Medir los recursos que necesita la

empresa para poder operar como la
PROPOSITO maquinaria entre otros elementos que
necesita la compañía
META 20%
FORMULA Activo Corriente - Pasivo Corriente
FRECUENCIA Anualidad
FUENTE DE DATOS Gestiòn Financiera
RESPONSABLE Dirección Financiera

QUE HACE Diagnosticar y potencializar

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Fidelidad de los clientes

Garantizar la innovación de calidad para

OBJETIVO ESTRATEGICO afianzar la preferencia, satisfaccion y
fidelidad de los clientes.

Clientes que posee la empresa y son

PROPOSITO constantes en los servicios

META 25%
Total de clientes que utilizan el
FORMULA servicio/Número de clientes
FRECUENCIA Anualidad
FUENTE DE DATOS Dirección Comercial y de Mercadeo
RESPONSABLE Gerencia Comercial
Conocer la satisfación de los clientes
QUE HACE sobre los servicios que presta la
empresa
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Ciclo del proyecto

 Disminuir al máximo los tiempos de
OBJETIVO ESTRATEGICO entrega de los productos a nuestros
clientes.

Mide el ciclo de vida promedio que

PROPOSITO tiene un proyecto

META 10%

Tiempo que se demora al iniciar-Tiempo

FORMULA que se demora en ser entregado

FRECUENCIA Mensual
FUENTE DE DATOS Lider HSEQ
RESPONSABLE HSE Proyectos
Ejecución de acciones para llevar en
QUE HACE marcha los proyectos
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Crecimiento personal

Fortalecer la motivación a los

OBJETIVO ESTRATEGICO colaboradores con el aprendizaje

Conocer el costo para capacitar a cada

PROPOSITO empleado en el área correspondiente a
su labor

META 20%

Total de gastos de capacitación/Número

FORMULA de empleados capacitados

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Gestión Humana

RESPONSABLE Recursos Humanos

Consolidar el conocimiento del trabajo

QUE HACE en equipo

OBSERVACIONES
 FINANCIERO

NOMBRE DEL INDICADOR Rotación de Inventarios

Reducir cuidadosamente los costos fijos
para aumentar la rentabilidad de la
OBJETIVO ESTRATEGICO compañía sin afectar su normal
funcionamiento.

Dias requeridos para que la empresa

PROPOSITO convierta los inventarios en cuentas por
cobrar ó efectivo

META 20%
FORMULA Activo Corriente-Pasivo Corriente
FRECUENCIA Anualidad
FUENTE DE DATOS Gestión Financiera
RESPONSABLE Dirección Financiera

QUE HACE Renovación de rotación de mercancia

en determinado tiempo

OBSERVACIONES

CLIENTES

NOMBRE DEL INDICADOR Estimación de ventas

Fortalecer el área de mercadeo y ventas
para tener mayor productividad con
OBJETIVO ESTRATEGICO nuevos productos y precios
competitivos.

Porcentaje de cumplimiento en ventas

PROPOSITO para el año en curso

META 20%

FORMULA Ventas realizadas/Ventas planeadas

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Plan de Mercadeo
RESPONSABLE Gerencia Comercial

Indagar sobre las ventas emitidas y

QUE HACE esperadas para el área

OBSERVACIONES

PROCESOS INTERNOS

NOMBRE DEL INDICADOR Mano de obra

 Proveer conocimientos e incrementar la
productividad de la empresa,
OBJETIVO ESTRATEGICO aumentando la inversión en
capacitación y formación de los
colaboradores.

Conocer la ocupación del personal por

PROPOSITO proyecto y su mano de obra

META 10%

FORMULA Total colaboradores/Total proyectos

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Lider HSEQ
RESPONSABLE HSE Proyectos
Controlar los recursos de los proyectos
QUE HACE en la empresa
OBSERVACIONES

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

NOMBRE DEL INDICADOR Reducción de defectos

Fortalecer los procesos de aprendizaje

OBJETIVO ESTRATEGICO de la empresa

Mide el compromiso que tiene la

PROPOSITO empresa con el personal y su
tranquilidad en el trabajo

META 20%

Sugerencias resueltas/Sugerencias
FORMULA realizadas por trabajadores

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Gestión Humana

RESPONSABLE Recusos Humanos y SSST

Cumplir con las inspecciones

QUE HACE programadas para evitar cero errores

OBSERVACIONES
INANCIERO

NOMBRE DEL INDICADOR Indice de endeudamiento

Reducir cuidadosamente los costos fijos
para aumentar la rentabilidad de la
OBJETIVO ESTRATEGICO compañía sin afectar su normal
funcionamiento.

Medir el grado de apalancamiento e

PROPOSITO indicar la participación de los
acreedores sobre la compañía

META 15%
FORMULA Pasivo total/Activo total
FRECUENCIA Anualidad
FUENTE DE DATOS Gestión Financiera
RESPONSABLE Dirección Financiera
Evaluar en que nivel estan
QUE HACE comprometidos los ingresos de la
empresa
OBSERVACIONES

CLIENTES

NOMBRE DEL INDICADOR PQR Peticiones, Quejas y Reclamos

Reforzar la imagen de la marca de

OBJETIVO ESTRATEGICO EDOSPINA S.A.S

Mide el porcentaje de PQR con respecto

PROPOSITO a los clientes de la empresa

META 15%

FORMULA Total de clientes/Número de PQR

FRECUENCIA Mensual
FUENTE DE DATOS Dirección de Mercadeo y ventas
RESPONSABLE Gerencia Comercial

Comprometerce con las necesidades

QUE HACE del cliente y ofrecer un mejor servicio

OBSERVACIONES

ESOS INTERNOS

NOMBRE DEL INDICADOR Material facturado

 Control administrativo de la rentabilidad
OBJETIVO ESTRATEGICO que deja cada proyecto

Medir el costo de inversión del proyecto

PROPOSITO y utilidad del pago del mismo

META 20%

Inversión de material/Valor facturado

FORMULA por proyecto

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Gerencia Financiera
RESPONSABLE Tesoreria
Contabiliza los procesos en el margen
QUE HACE de utilidad
OBSERVACIONES

ZAJE Y DESARROLLO

Sistema de Gestion de la Seguridad y

NOMBRE DEL INDICADOR Salud en el Trabajo

Determinar acciones correctivas antes,

OBJETIVO ESTRATEGICO durante y despues de la jornada laboral

Reducción gradual y progresiva de los

PROPOSITO indices de siniestralidad, e función de
prevención de los empleados

META 25%
N° de accidentes reportados en el
FORMULA periodo/N° de horas trabajadas en el
periodo
FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Copaso
Sistema de Gestion de la Seguridad y
RESPONSABLE Salud en el Trabajo

Comprometer al personal con el

QUE HACE autocuidado

OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR Indice de solvencia
Reducir cuidadosamente los costos fijos
para aumentar la rentabilidad de la
OBJETIVO ESTRATEGICO compañía sin afectar su normal
funcionamiento.

Mide cuanto debe la empresa con

PROPOSITO respecto al dinero que tiene

META 20%
FORMULA Activo corriente/Pasivo corriente
FRECUENCIA Anualidad
FUENTE DE DATOS Gestión Financiera
RESPONSABLE Dirección Financiera

QUE HACE Capacidad de hacer frente a las

obligaciones adquiridas de la empresa

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Efectividad de las visitas

Reforzar la imagen de la marca de

OBJETIVO ESTRATEGICO EDOSPINA S.A.S

Mide la capacidad de conseguir visitas y

PROPOSITO prueba de que sean efectivas en el
servicio
META 25%
Pedidos conseguidos/Número de visitas
FORMULA realizadas
FRECUENCIA Mensual
FUENTE DE DATOS Plan de Mercadeo
RESPONSABLE Gerencia Comercial
Innovar y analizar el modelo de negocio
QUE HACE para mejorar y hacer óptimo los
recursos
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Efectividad del proyecto

 Desarrollar herramientas de mejora que
permitan conocer profundamente las
OBJETIVO ESTRATEGICO necesidades de nuestros clientes para
poder satisfacerlas al máximo.

Medir la efectividad con la que se

PROPOSITO realizan los proyectos

META 15%

Recursos x tiempo planeado/Recursos

FORMULA por tiempo ejecutado

FRECUENCIA Mensual
FUENTE DE DATOS Lider HSEQ
RESPONSABLE HSE Proyectos
Diagnosticar los tiempos de ciclos de
QUE HACE cada Proyecto
OBSERVACIONES

NOMBRE DEL INDICADOR Rotación del personal

Generar compromiso al logro de

objetivos con sentido de pertinencia,
OBJETIVO ESTRATEGICO determinando perfiles acorde a cada
área o puesto de trabajo.

Mide el nivel de rotación del personal

PROPOSITO de la empresa en áreas

META 50%

Personal reemplazado/Personal de la
FORMULA empresa

FRECUENCIA Trimestral
FUENTE DE DATOS Gestión Documental
Sistema de Gestiòn de la Seguridad y
RESPONSABLE Salud en el Trabajo y RRHH

Diagnosticar acciones para la

QUE HACE optimización de procesos

OBSERVACIONES
 ESTRATEGIA INDICADORES

Capital de Trabajo

Rotación de Inventarios
1. FINANZAS Fortalecer el manejo de las finanzas
mediante la administración adecuada de sus ingresos
y compra de maquinaria
Indice de endeudamiento

Indice de solvencia

Fidelidad de los clientes

Estimación de ventas
2. CLIENTES Fortalecer el desarrollo de los procesos
de gestión de calidad y otros modelos de calidad que
sean necesarios para el proceso de nuevas tecnologias
PQR Peticiones, Quejas y
Reclamos

Efectividad de las visitas

Ciclo del proyecto

Mano de obra
3. PROCESOS INTERNOS Prestar los servicios
adecuados bajo un enfoque sistematico de control,
evaluación y cumplimiento con los requisitos legales
de cada maquinaria
Material facturado
evaluación y cumplimiento con los requisitos legales
de cada maquinaria

Efectividad del proyecto

Crecimiento personal

Reducción de defectos

4. APRENDIZAJE Contribuir de manera eficiente,

oportuna y continua con todos los servicios de Sistema de Gestion de la
EDOSPINA SAS Seguridad y Salud en el
Trabajo

Rotación del personal

 PLAN DE ACCIÓN
RECURSO
OBJETIVOS
HUMANO FINANCIERO TECNOLOGICO
Mejorar considerablemente el valor Recursos
económico de la empresa para consolidar Personal Comprar de
destinados por
la confianza de los accionistas y encargado nuevas maquinas
cada área
propietarios

Reducir cuidadosamente los costos fijos Recursos

para aumentar la rentabilidad de la Personal destinados por Tic
compañía sin afectar su normal encargado cada área
funcionamiento.

Reducir cuidadosamente los costos fijos Recursos

para aumentar la rentabilidad de la Personal destinados por Tic
compañía sin afectar su normal encargado cada área
funcionamiento.

Reducir cuidadosamente los costos fijos Recursos

para aumentar la rentabilidad de la Personal destinados por Tic
compañía sin afectar su normal encargado cada área
funcionamiento.

Garantizar la innovación de calidad para Recursos

Personal
afianzar la preferencia, satisfaccion y destinados por Tic
encargado
fidelidad de los clientes. cada área

Fortalecer el área de mercadeo y ventas Recursos

Personal
para tener mayor productividad con nuevos destinados por Tic
encargado
productos y precios competitivos cada área

Reforzar la imagen de la marca de Personal Recursos

destinados por Tic
EDOSPINA S.A.Ss encargado cada área

Recursos
Reforzar la imagen de la marca de Personal destinados por Tic
EDOSPINA S.A.Ss encargado cada área

Recursos
Disminuir al máximo los tiempos de entrega Personal destinados por Tic
de los productos a nuestros clientes. encargado cada área

Proveer conocimientos e incrementar la Recursos

productividad de la empresa, aumentando Personal destinados por Tic
la inversión en capacitación y formación de encargado cada área
los colaboradores.

Recursos
Control administrativo de la rentabilidad Personal destinados por Tic
que deja cada proyecto encargado cada área
 Desarrollar herramientas de mejora que Recursos
permitan conocer profundamente las Personal destinados por Tic
necesidades de nuestros clientes para encargado cada área
poder satisfacerlas al máximo.

Recursos
Fortalecer la motivación a los Personal destinados por Tic
colaboradores con el aprendizaje encargado cada área

Recursos
Fortalecer los procesos de aprendizaje de la Personal destinados por Tic
empresa encargado cada área

Recursos
Determinar acciones correctivas antes, Personal destinados por Tic
durante y despues de la jornada laboral encargado cada área

Generar compromiso al logro de objetivos Recursos

con sentido de pertinencia, determinando Personal destinados por Tic
perfiles acorde a cada área o puesto de encargado cada área
trabajo.
 FALTA POR FRECUENCIA RESPONSABLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIÓN
CUMPLIR META

Dirección
20% Anualidad 1/1/2019 12/31/2019
Financiera

Dirección
20% Anualidad 1/1/2019 12/31/2019
Financiera

Dirección
15% Anualidad 1/1/2019 12/31/2019
Financiera

Dirección
20% Anualidad 1/1/2019 12/31/2019
Financiera

Gerencia
25% Anualidad 1/1/2019 12/31/2019
Comercial

Gerencia
20% Trimestral 1/1/2019 12/31/2019
Comercial

Gerencia
15% Mensual 1/1/2019 12/31/2019
Comercial

Gerencia
25% Mensual 1/1/2019 12/31/2019
Comercial

10% Mensual HSE Proyectos 1/1/2019 12/31/2019

10% Trimestral HSE Proyectos 1/1/2019 12/31/2019

20% Trimestral Tesoreria 1/1/2019 12/31/2019

15% Mensual HSE Proyectos 1/1/2019 12/31/2019

Recursos
20% Trimestral 1/1/2019 12/31/2019
Humanos

Recusos Humanos
20% Trimestral 1/1/2019 12/31/2019
y SSST

Sistema de
Gestion de la
25% Trimestral 1/1/2019 12/31/2019
Seguridad y Salud
en el Trabajo

Sistema de
Gestiòn de la
50% Trimestral Seguridad y Salud 1/1/2019 12/31/2019
en el Trabajo y
RRHH