ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL
2012-2016
INTRODUCCIÓN
La elaboración del Plan Estratégico 2012 – 2016 contó con la participación de los
trabajadores de la empresa, a través de talleres guiados por un moderador.
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V. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
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DEBILIDADES
ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Políticos y Legales
• Política Estatal de Promoción y apoyo a la prestación de servicios en
forma sostenible (Programa Agua para todos
todos, PARSSA, DNP, SUNASS)
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2. Económicos
• Disponibilidad de recursos financieros een
n el entorno nacional y mundial.
• Monopolio en la prestación de servicios de saneamiento.
• Existencia de mercado para productos diversificados en agua.
• Existencia de demanda de servicios de saneamiento en la ciudad del
Cusco.
• Existencia de demanda de servic
servicios
ios de saneamiento a lo largo del valle
Sur con infraestructura parcial existente
existente.
• Crecimiento macro económico del país que genera mayor capacidad
adquisitiva en la población
población.
4. Tecnologías y científicas
• Posibilidad de intercambio tecnológico y de capacitación con entidades
vinculadas a la actividad estatal y de a saneamiento
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5. Ecológicas y ambientales
• Financiamiento a trav
través
és de actividades que involucren el medio
ambiente
• Disponibilidad de diversas fuentes hídricas para su extracción
extracción..
AMENAZAS
1. Político Legales
• Injerencia política en la gestión de la empresa.
• Sistema judicial lento que motiva incertidumbre prolongada en la
solución de conflictos, resolución de controversias en tiempos mayores
a 24 meses.
• Informalidad urbana y sus consecuencias .
• Los
os 5 municipios de Cusco no gestion
gestionan el agua pluvial.
• Políticas de austeridad desfavorables para el potenciamiento del capital
humano, el Ministerio de Economía y Finanzas no permite mejorar las
remuneraciones imposibilitando captar personal capacitado.
• Limitaciones que genera la normatividad de contratacion
contrataciones con el
estado, impidiendo adquisiciones de servicios y bienes de calidad.
2. Económicos
• Alta dependencia de ingresos económicos del sector turismo, el 40% de
la facturación proviene de este rubro.
• Mayor requerimiento energético por ampliación de cobertura
cobertu en los
servicios.
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4. Ecológicas y Ambientales
• Disminución de la oferta hídrica por cambio cli
climático.
• Riesgo de Contaminación de Fuentes.
• Riesgos por desastres naturales que afecten la infraestructura
sanitaria.
5. Competitivas
• Diversidad de fuentes de energía (gas y electricidad).
MISION
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VISION
VALORES
1. Servicio
2. Honestidad
3. Respeto socio-ambiental
ambiental
4. Perseverancia
5. Lealtad con el cliente interno y externo
6. Responsabilidad
7. Eficacia
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS PARCIAL
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1.
1.5.Mantener en 0% la 1. Procesos óptimos de
presencia de coliformes vigilancia de la calidad del
termo tolerantes agua potable..
1.
1.6.Reducir el número de 1. Atender de manera
reclamos de los usuarios. oportuna los reclamos.
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2.9.Mejorar
2.9 la rentabilidad 1. Optimizar el proceso de
financiera incorporación de las
obras recepcionadas al
patrimonio de la
empresa.
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PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
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Costo Operativo por Unidad de Volumen Producido S/./m3 1.5 1.49 1.48 1.47 1.6 Racionalización de costos
Costo Operativo por Unidad de Volumen Facturado S/./m3 2.37 2.36 2.35 2.34 1.45 Racionalización de costos
Micromedición % 90 91 92 93 94 Programa de instalación y renovación de medidores
Modernizar y Conexiones Activas de Agua Potable % 95 96 96 96 96 Vigilancia de la situación de servicios de las conexiones
Optimizar los procesos
Agua No Facturada % 35 35 35 34 33 Programa de reducción agua no facturada
INTERNA administrativos,
comerciales y Densidad de roturas en las redes de ditribución de agua potable rot/mes/km 2.933 2.667 2.667 2.667 2.667 Atención oportuna de solicitudes de servicio
operativos
Densidad de Atoros en las redes de alcantarillado ator/mes/km 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 Atención oportuna de solicitudes de servicio
Incremento Nº de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable N° 2800 2850 2900 2950 3000 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de agua potable
Incremento Nº de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado N° 1100 1150 1160 1170 1180 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de Alcantarillado
Ampliar la cobertura
Cobertura de Agua Potable % 96.4 96.6 96.9 97.0 96.0 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de agua potable
de los servicios de
agua y alcantarillado Cobertura de Alcantarillado % 88.9 89.0 89.1 89.1 89.6 Ejecución de proyectos de ampliacion de redes de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas lps 380 382 386 388 391 Construcción del sistema de tratamiento de aguas Servidas
Inversión / Ingresos operacionales % 20 20 20 20 20 Ejecucción de inversiones previstas en el PMO
INFRAESTRUCTURA E
INNOVACION
Formulación de Expedientes Técnicos % 100 100 100 100 100 Elaboración de Expedientes Técnicos de PIPs con viabilidad SNIP
Modernizar la
implantacion de Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcantarillado % 100 100 100 100 100 Proyecto de actualización Catastro
sistemas de agua y
alcantarillado VRP Operativas / VRP Requeridas % 80 82 85 87 90 Puesta en operación de Válvulas Reductoras de Presión
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CONTENIDO
INTRODUCCION ................................................................................................
................................ ..................................... 2
IV. OBJETIVOS
BJETIVOS DEL SECTOR SANEAMIENTO
SANEAMIENTO........................................................
........................ 4
V. DIAGNOSTICO EMPRESARIAL................................................................
............................................ 5
Misión ..................................................................................................................
................................ .................. 10
Visión................................
...................................................................................................................
................... 10
Valores ................................
................................................................................................................
................ 10
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