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PLAN DE AUDITORIA

FECHA: 6/05/2018
PROCESO AUDITADO: Planeacion estrategica

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la adecuación y cumplimiento de los requisitos del proceso:

Planeacion estrategica.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Cubre todas las actividades de la planeación estrategica ejecutadas durante el

año 2018.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos (versión 2015).

AUDITOR:

Nombres y apellidos (auditor 1):Lydia Jimenez Hernandez

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: 6/5/2019

REUNION DE APERTURA: HORA: 08:00 am.

REUNION DE CIERRE: HORA: 06:00 pm

Fecha Hora Proceso/Actividad/Requisito por Auditor Auditado

auditar.

6/05/201 08:00 Reunión de apertura Lydia Jimenez Sandra Lopez

9

6/05/2019 08:30 Revision de los compromisos de la alta dirección Lydia Jimenez Sandra Lopez
con respecto al sistema de calidad y el enfoque
al cliente. Req. Item 5.1.

6/05/201 09:00 Revision de la Politica de Calidad, (documentada Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 y divulgada) Req. Item 5.2.
Carlos Rodriguez
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Juan Arias

6/05/201 10:00 Verificar que se encuentran asignados los roles, Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 responsabilidad y autoridad, Req. Item 5.3.

6/05/201 11:00 Revisar la planificación del sistema de calidad Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 (acciones para abordar riesgos y oportunidades,
objetivos para lograrlo y control de cambios)
Req. Item 6.

6/05/201 12:00 Almuerzo Lydia Jimenez

9

6/05/201 2:00 Revisar que los recursos se encuentren Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 asignados para la mejora continua del SGC,
Req. Item 7. Carlos Rodriguez

6/05/201 3:00 Auditoria a la revisión por la Alta dirección. Lydia Jimenez Sandra Lopez
9 Req:Item 9.3

6/05/201 4:00 Elaboración de informe de Auditoria. Lydia Jimenez

9

6/05/201 5:00 Reunión de cierre. Lydia Jimenez Sandra Lopez

9

Firma del auditor líder: Lydia Jimenez Firma del auditado: Sandra Lopez – jefe de Oficina de
Planeacion.