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PLAN DE IMPLEMENTACION

Nº ETAPA
Diagnostico Preliminar
Plan de auditoria Inicial
Revisión de Documentos,
1 Procedimientos,Instructivos,Formatos,etc.

Entrevistas Personal clave

Informe estado de la empresa


Capacitación y Sensibilización
Información al personal(antiguo/nuevo)
Planes de realización Implementación SIG y necesidad de
2 participación
Motivación a través de reuniones del personal y su familia
extramuros
Charlas sobre Beneficios implementación SIG
Enfoque de Procesos
Analizar a los Clientes

Determinar las necesidades de los Clientes


3
Elaborar Mapa de procesos
Diagnostico Situacional
Caracterizar los procesos
Elaborar los indicadores de control
Evaluación de riesgos

Elaboración de Procedimiento de Evaluación de riesgos

Elaboración de Matriz de requerimientos Legales

4
Llenado de Matriz de Riesgo

Elaboración de Mapa de Riesgos

Divulgación de Matriz y señalización de Mapa de riesgo

Documentación
Elaboración de Procedimientos de Control de
Documentos y Registros
5 Elaborar Matriz de control de Documentos
Elaboración de Formatos
Elaboración de Procedimientos de Auditorias
Procedimiento para el control y segimiento
Requisitos de Gestión
Elaboración de Politica del SIG
Elaboración de Objetivos, Metas y Programas
6
6 Elaboración del Alcance del SIG
Elaboración de Manual de SIG

Elaboración del Programa de Auditorias Internas del SIG

Evaluación del Sistema


Realizacion de auditoria interna
7 Ejecucion de acciones correctivas
Ejecucion de acciones preventivas
Revision por la direccion
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL SIG, PARA ATRACCIONES C
DOC. GENERADO RESPONSABLES 15-Jan 30-Jan 15-Feb

Informe de Plan de Auditoria Inicial Diagnostica Consultores


Informe de Documentación Preliminar y Consultores
Programas de revisión Consultores
Informe Preliminar Entrevistas a Personal clave por
areas de trabajo Consultores
Informe Diagnostico Inicial Empresa Consultores

Programa de Charlas por areas de trabajo en SIG RRHH


Plan de implementacion. RRHH
Registro y Evaluación del Desempeño por areas de
trabajo RRHH
Registro de asistencia RRHH

Ficha de Análisis de Clientes Consultores


Matriz de Necesidades de Clientes Vs características de
los Procesos Consultores

Mapa de procesos aprobado Consultores


Diagrama de Flujo de los Procesos impactados Consultores
Fichas de Caracterización de Procesos Consultores
Fichas de indicadores Consultores

Procedimiento de Evaluación de riesgos Supervisor de seguridad

Matriz Legal Supervisor de seguridad

Matriz IPER C Supervisor de seguridad

Mapa de riesgos Supervisor de seguridad

Registro de divulgación de riesgos y reconocimiento de


simbologia incluida Supervisor de seguridad

Procedimientos de Control de Documentos y Registros Consultores

Matriz de Documentos Consultores


Formatos Consultores
Auditorias Consultores
Procedimiento de control y seguimiento Consultores

Politica del SIG Dirección


Objetivos, Metas y Programas Dirección
Alcance de Sistema de Gestión Integrado Dirección
Manual del Sistema Integrado de Gestion Consultores

Lista Maestra de Documentos del SIG Consultores

Registro de Consultoria interna Consultores


Registro de acciones correctivas Consultores
Registro de acciones preventivas Consultores
Registro de revision por la direccion Consultores
ATRACCIONES CONEY ISLAND SAC.
28-Feb 15-Mar 30-Mar 15-Apr 30-Apr 15-May 30-May 15-Jun 30-Jun
15-Jul 30-Jul