SUPLEMEN

 PEDOMAN  REVIU  
PENGADAAN  BARANG/JASA  
PEMERINTAHAN  
TIM  PEDOMAN  REVIU  PBJ  
 DAFTAR  SUPLEMEN  PEDOMAN  
BUKU  I:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PERENCANAAN  PENGADAAN  BARANG/
JASA  
BUKU  II:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PERSIAPAN  PENGADAAN  BARANG/JASA  

BUKU  III:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PERSIAPAN  PEMILIHAN  PENYEDIA  

BARANG/JASA  
BUKU  IV:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PROSES  PEMILIHAN  PENYEDIA  BARANG/
JASA  
BUKU  V:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PELAKSANAAN  KONTRAK  

BUKU  VI:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PENGADAAN  BARANG/JASA  MELALUI  

SWAKELOLA  
BUKU  VII:  SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PENGADAAN  DENGAN  E-­‐PURCHASING  
 SISTEMATIKA  PENYUSUNAN  SUPLEMEN  

A. Definisi  
B. Tujuan  umum  
C. Waktu  pelaksanaan  
D. Prosedur  proses  
E. Titik  kritis  
F. Langkah  kerja  
 BUKU  I  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  
PERENCANAAN  PENGADAAN  BARANG/JASA  
MELALUI  PENYEDIA  
 Definisi   Tujuan  
•  Reviu  atas  perencanaan  pengadaan  barang/ •  Untuk  memberikan  keyakinan  
jasa  merupakan  penelaahan  ulang  bukti-­‐bukti   bahwa  proses  perencanaan  
pada  tahapan  perencanaan  pengadaan   pengadaan  barang/jasa  telah  
barang/jasa  untuk  memastikan  bahwa   dilaksanakan  sesuai  dengan  
kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai   ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
dengan  ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
norma  yang  telah  ditetapkan.    
norma  yang  telah  ditetapkan.    

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

•  penyusunan  perencanaan  pengadaan;  
•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan   •  identifikasi  kebutuhan;  
setelah  proses  pada  tahapan  
perencanaan  telah  selesai  atau  setelah   •  penetapan  barang/jasa;  
seluruh  tahapan  pengadaan  barang/jasa  
telah  selesai.   •  cara  pengadaan  barang/jasa;  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada   •  jadwal  pengadaan  barang/jasa;  
dokumen  RUP.   •  anggaran  pengadaan  barang/jasa;  dan  
•  RUP  
 No  
Proses  Perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  
Proses  Perencanaan   Output   Tujuan  Prosedur  Reviu  
A   Ketentuan  Umum  
1   Keberadaan  Surat  Keputusan  (SK)   SK  Pengangkatan  PA  dan   Meyakini  bahwa  identitas  PA  dan  KPA  telah  sesuai  dengan  SK  
pengangkatan  Kuasa   KPA.   pengangkatan  apabila  penetapan  dan  pengumuman  RUP  
Pengguna  Anggaran   tidak  dilaksanakan  oleh  PA.  
(KPA)  bila  penetapan  dan  
pengumuman  RUP  tidak  dilaksanakan  
oleh  PA.  
2   Menganalisa   struktur   organisasi   SK   pengangkatan   PA,   Meyakini   bahwa   struktur   organisasi   pengadaan   telah   sesuai  
pengadaan   K PA ,   P P K ,   P e j a b a t   dengan  ketentuan.  
P e n g a d a a n ,   P o k j a  
P e m i l i h a n ,   A g e n  
Pengadaan,  PPHP.  
   

2   Menganalisis  pelaksanaan   Dokumen   pengumuman   •  Meyakini   bahwa   RUP   telah   ditetapkan   oleh   PA   yang  
pengumuman  RUP   RUP  atau  informasi  lainnya   ditunjuk   sesuai   SK,   substansi   materi   RUP,   waktu   dan  
yang  relevan   tempat   pelaksanaan   pengumuman   RUP   telah   sesuai  
dengan  ketentuan.  
•  Meyakini   bahwa   pengumuman   RUP   Kementerian/
Lembaga  dilakukan  setelah  penetapan  alokasi  anggaran  
•  Meyakini  bahwa  pengumuman  RUP  Perangkat  Daerah  
dilakukan  setelah  rancangan  Peraturan  Daerah  tentang  
APBD  disetujui  bersama  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada  tahap  perencanaan  pengadaan   •  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
barang/jasa  terdapat  beberapa  titik  kritis   rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
yang  sering  ditemukan,  antara  lain  sebagai  
berikut:   disusun  secara  sistematis  yang  harus  
dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
•  Rencana  pengadaan  barang/jasa   penugasan  reviu  untuk  mencapai  
Kementerian/Lembaga/Perangkat   tujuan  reviu.  
Daerah  disusun  tidak/  belum  sesuai  
dengan  usulan  dari  pengguna;   •  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
•  Kegiatan  dan  output  yang  tercantum   mempertimbangkan  jumlah  tim,  
dalam  RKA  tidak  sesuai  dengan  hasil   anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
identifikasi  kebutuhan  riil  barang/jasa;   biaya  (cost  budget)  dalam  
•  Kegiatan  yang  tercantum  dalam  RKA   melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
tidak  sesuai  dengan  target  kinerja  dalam   tujuan  reviu  tercapai.    
RKP/D;  
•  Dokumen  yang  digunakan  dalam  
•  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
penyusunan  RAB  tidak  melalui  prosedur  
yang  tepat;   reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
dilaksanakan  secara  sistematis.  
•  RAB  disusun  tidak  sesuai  dengan  
kebutuhan  barang/jasa,  terdapat   •  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
penggelembungan  anggaran;  dll   sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA  
Reviu atas Proses Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
   
No   Uraian   Dilaksanakan  
Tanggal   Paraf  
oleh  
B   Penyusunan  perencanaan  pengadaan              
    Tujuan:                
•  Meyakini  bahwa  identifikasi  kebutuhan  pengadaan  barang/jasa  telah  berdasarkan  pada  rencana  
kerja  Kementerian/  Lembaga/  Perangkat  Daerah.  
•  Meyakini   bahwa   PPK   telah   menyusun   Perencanaan   Pengadaan   sesuai   kebutuhan   Kementerian/  
Lembaga/   Perangkat   Daerah   untuk   tahun   anggaran   berikutnya   sebelum   berakhirnya   tahun  
anggaran  berjalan.  
1   Dapatkan  dokumen  usulan/rencana  pengadaan  barang/jasa  tahun  berjalan              
2   Dapatkan  informasi  bahwa  PPK  telah  menyusun  Perencanaan  PBJ  sesuai  kebutuhan  Kementerian/            
Lembaga/  Perangkat  Daerah  untuk  tahun  anggaran  berikutnya  sebelum  berakhirnya  tahun  anggaran  
berjalan.  
3   Dapatkan   informasi   bahwa   PA/PKA   telah   menetapkan   perencanaan   PBJ   dan   telah   melaksanakan              
konsolidasi  pengadaan  barang/Jasa  (bila  diperlukan).  
4   Dapatkan  informasi  bahwa  Perencanaan  Pengadaan  yang  dananya  bersumber  dari  Anggaran              
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  telah  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  penyusunan  RKA  
K/L  setelah  penetapan  Pagu  Indikatif.  
5   Dapatkan  informasi  bahwa  perencanaan  pengadaan  yang  dananya  bersumber  dari  Anggaran              
Pendapatan,  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dilakukan  bersamaan  dengan  proses  penyusunan  RKA  
Perangkat  Daerah  setelah  nota  kesepakatan  Kebijakan  Umum  APBD  serta  Prioritas  dan  Plafon  
Anggaran  Sementara  (KUA-­‐PPAS).  
6   Buat  simpulan  sementara.              
 BUKU  II  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  
PERSIAPAN  PENGADAAN  BARANG/JASA  
 Definisi   Tujuan  
•  Reviu  atas  persiapan  pengadaan  barang/jasa   •  Untuk  memberikan  keyakinan  
merupakan  penelaahan  ulang  bukti-­‐bukti   sedang  (moderat)  bahwa  
pada  tahapan  persiapan  pengadaan  barang/ persiapan  pengadaan  barang/jasa  
jasa  untuk  meyakini  bahwa  kegiatan  tersebut   telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  
telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan,   ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
standar,  rencana,  atau  norma  yang  telah  
ditetapkan.  
norma  yang  telah  ditetapkan.  

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

Reviu  pada  tahapan  persiapan  Pengadaan  
•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan  setelah   Barang/Jasa  melalui  penyedia,  meliputi:  
proses  pada  tahapan  persiapan  pengadaan  
telah  selesai  atau  setelah  seluruh  tahapan   •  reviu  dan  penetapan  spesifikasi  teknis/
pengadaan  barang/jasa  telah  selesai   KAK;  
dilaksanakan;  dan  
•  penetapan  spesifikasi  teknis/KAK;  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada   •  penyusunan  dan  penetapan  HPS;  dan  
output/dokumen  dari  proses  persiapan  
pengadaan  barang/jasa.   •  penyusunan  dan  penetapan  rancangan  
Kontrak.  
Tahapan  Persiapan  Pengadaan  Barang/Jasa  
 Tahapan  Persiapan  Pengadaan  Barang/Jasa  
Proses Persiapan
No. Pengadaan Barang/ Output Tujuan Prosedur reviu
Jasa
A. Organisasi Pengadaan SK organisasi Menilai ketepatan struktur, personil dan tidak
(pelaku pengadaan pengadaan barang/jasa terjadi perangkapan tugas dalam organisasi
barang/jasa) pengadaan barang/jasa.
B Reviu dan penetapan -  Berita Acara reviu/ Untuk memastikan bahwa spesifikasi/KAK
spesifikasi teknis/KAK laporan reviu/catatan pada saat penyusunan anggaran belanja atau
hasil reviu spesifikasi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa telah
teknis/KAK. dilakukan reviu oleh PPK dan sesuai dengan
kebutuhan barang/jasa dan ketersedian
-  Dokumen Spesifikasi
anggaran belanja sesuai hasil persetujuan.
Teknis/KAK.

D Penyusunan dan Dokumen rancangan Meyakini bahwa rancangan kontrak telah digu
Penetapan Rancangan kontrak
nakan sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan
Kontrak dalam proses pemilihan dan pedoman bagi
Penyedia dalam menyusun penawaran dan
rancangan kontrak telah disusun serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada  tahap  persiapan  pengadaan  barang/ •  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
jasa  terdapat  beberapa  titik  kritis  yang   rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
sering  ditemukan,  antara  lain  sebagai   disusun  secara  sistematis  yang  harus  
berikut:   dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
penugasan  reviu  untuk  mencapai  
•  Dalam  Penyusunan  HPS  tidak  sesuai   tujuan  reviu.  
ketentuan,  nilai  HPS  digelembungkan  
(mark-­‐up)  dan  nilai  HPS  diatur  oleh   •  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
pelaku  usaha;   mempertimbangkan  jumlah  tim,  
anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
•  Sumber  nilai  HPS  di  tutup-­‐tutupi;   biaya  (cost  budget)  dalam  
•  Penentuan  estimasi  harga  pada  HPS   melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
tidak  sesuai  aturan  (standar  keluaran);   tujuan  reviu  tercapai.    
•  Menetapkan  syarat  penyedia  yang   •  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
sudah  diarahkan  kepada  penyedia   media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
tertentu.   reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
dilaksanakan  secara  sistematis.  
•  Pembatasan  informasi,  sehingga  
penyedia  tertentu  saja  yang   •  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
mendapatkan  informasi  lengkap;  dll   sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
No Uraian     Dilaksanakan  
Tanggal Paraf
oleh
A Reviu  dan  Penetapan  Spesifikasi  Teknis/KAK

  Tujuan:        
Untuk   memastikan   bahwa   spesifikasi/KAK   pada   saat   penyusunan   anggaran  
belanja   atau   perencanaan   Pengadaan   Barang/Jasa   telah   dilakukan   reviu   oleh  
PPK   dan   sesuai   dengan   kebutuhan   barang/jasa   dan   ketersedian   anggaran  
belanja  sesuai  hasil  persetujuan.

1 Dapatkan  Berita  Acara  reviu/laporan  reviu/catatan  hasil  reviu  spesifikasi  teknis/      

KAK.
2 Dapatkan  Dokumen  Spesifikasi  Teknis/KAK.

3 Dapatkan   informasi   bahwa   PPK   telah   melakukan   reviu   spesifikasi   teknis/KAK  

yang  telah  disusun  pada  tahap  perencanaan  Pengadaan  Barang/Jasa.

E Buat  simpulan  hasil  reviu  dan  saran.

 BUKU III
SUPLEMEN PEDOMAN REVIU ATAS
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA
PENGADAAN BARANG/JASA
 Definisi   Tujuan  
•  Reviu  atas  persiapan  pemilihan  penyedia   •  Untuk  memberikan  keyakinan  
sedang  (moderat)  bahwa  persiapan  
pengadaan  barang/jasa  merupakan   pemilihan  penyedia  pengadaan  
penelaahan  ulang  bukti-­‐bukti  pada  tahapan  
persiapan  pemilihan  penyedia  pengadaan   barang/jasa  telah  dilaksanakan  sesuai  
barang/jasa  untuk  meyakini  bahwa  kegiatan   dengan  ketentuan,  standar,  rencana,  
tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan   atau  norma  yang  telah  ditetapkan.  
ketentuan,  standar,  rencana,  atau  norma  yang  
telah  ditetapkan.   Ruang  Lingkup  
Persiapan  pemilihan  Penyedia  yang  meliputi:    
Waktu  Pelaksanaan   •  reviu  dokumen  persiapan  pengadaan;  

•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan  setelah  proses  

•  penetapan  metode  pemilihan  Penyedia;  
pada  tahapan  persiapan  pemilihan  penyedia   •  penetapan  metode  kualifikasi;  
pengadaan  telah  selesai  atau  setelah  seluruh   •  penetapan  persyaratan  Penyedia;  
tahapan  pengadaan  barang/jasa  telah  selesai  
dilaksanakan  (penugasan  reviu  bersifat  akumulatif   •  penetapan  metode  evaluasi  penawaran;  
terhadap  tahapan  PBJ);  dan   •  penetapan  metode  penyampaian  dokumen  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada  output/ penawaran;  
dokumen  dari  proses  persiapan  pemilihan  penyedia   •  penyusunan  dan  menetapkan  jadwal  pemilihan;  dan  
pengadaan  barang/jasa.   •  penyusunan  Dokumen  Pemilihan.  
Pelaksanaan  Persiapan  Pemilihan  Penyedia  
 Tahapan  Persiapan  Pemilihan  Penyedia  
Proses  Persiapan  
 No. Pengadaan  Barang/ Output  Tujuan  Prosedur  reviu
Jasa
A. Organisasi  Pengadaan   SK   organisasi  pengadaan  barang/jasa   Menilai  ketepatan  struktur,  personil  dan  
(pelaku  pengadaan   tidak   terjadi   perangkapan   tugas   dalam  
SK  Penunjukan  Pokja  Pemilihan
barang/jasa) organisasi  pengadaan  barang/jasa.
B Reviu  Dokumen   Berita  Acara  Reviu/laporan  hasil  reviu  atas:   Meyakini   bahwa   Pokja   Pemilihan   telah  
Persiapan  Pengadaan -  Spesifikasi  teknis/KAK  dan  gambar   melakukan   reviu   atas   dokumen  
-  HPS   p e r s i a p a n   p e m i l i h a n   p e n y e d i a  
-  Rancangan  kontrak   pengadaan  PBJ
-  Dokumen  anggaran  belanja  (DIPA/DPA  
atau  RKA  KL/RKA-­‐PD  yang  telah  
ditetapkan)  
-  ID  paket  RUP  
-  Waktu  penggunaan  barang/jasa  
-  Analisis  pasar

I Penyusunan  Dokumen   Dokumen  Pemilihan Meyakini   bahwa   dokumen   pemilihan  

Pemilihan telah  disusun  sesuai  dengan  ketentuan
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada  tahapan  persiapan  pemilihan   •  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
penyedia  pengadaan  barang/jasa   disusun  secara  sistematis  yang  harus  
terdapat  titik-­‐titik  kritis  yang  sering   dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
ditemukan,  antara  lain:   penugasan  reviu  untuk  mencapai  
tujuan  reviu.  
•  Menetapkan  syarat  penyedia   •  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
yang  sudah  diarahkan  kepada   mempertimbangkan  jumlah  tim,  
penyedia  tertentu.   anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
biaya  (cost  budget)  dalam  
•  Pembatasan  informasi,  sehingga   melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
tujuan  reviu  tercapai.    
penyedia  tertentu  saja  yang  
mendapatkan  informasi  lengkap   •  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
•  Tidak  melakukan  klarifikasi   reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
dilaksanakan  secara  sistematis.  
dalam  proses  evaluasi;  dll  
•  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Persiapan Pemilihan Penyedia
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
No Uraian    
Dilaksanakan oleh Tanggal Paraf

A Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

  Tujuan:
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan reviu atas dokumen persiapan pemilihan
penyedia pengadaan PBJ
1 Dapatkan dokumen hasil reviu atas dokumen persiapan pemilihan penyedia pengadaan PBJ.
2 Dapatkan informasi bahwa Pokja Pemilihan telah melakukan reviu terhadap dokumen sebagai
berikut:
-  Spesifikasi teknis/KAK dan gambar
-  HPS
-  Rancangan kontrak
-  Dokumen anggaran belanja (DIPA/DPA atau RKA KL/RKA-PD yang telah ditetapkan)
-  ID paket RUP
-  Waktu penggunaan barang/jasa
-  Analisis pasar

E Buat simpulan hasil reviu dan saran.

 BUKU  IV  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  
PELAKSANAAN    PEMILIHAN  PENYEDIA  BARANG/
JASA  
 Definisi   Tujuan  
Reviu atas pelaksanaan pemilihan penyedia
Untuk  memberikan  keyakinan  sedang  
barang/jasa merupakan penelaahan ulang (moderat)  bahwa  pelaksanaan  
bukti-bukti pada tahapan pelaksanaan pemilihan  penyedia  pengadaan  barang/
pemilihan penyedia barang/jasa untuk
meyakini bahwa kegiatan pelaksanaan jasa  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  
pemilihan penyedia telah dilaksanakan ketentuan,  standar,  rencana,  atau  norma  
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, yang  telah  ditetapkan.  
atau norma yang telah ditetapkan.

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

•  Pelaksanaan reviu dapat dilakukan setelah proses Ruang  lingkup  reviu  pada  tahapan  
pada tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia pelaksanaan  pemilihan  penyedia  
pengadaan barang/jasa telah selesai atau setelah pengadaan  barang/jasa  dibagi  menjadi  
seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah
selesai dilaksanakan (penugasan reviu bersifat dua  bagian,  yaitu:  
akumulatif terhadap tahapan PBJ); dan
•  Pelaksaaan  pemilihan  penyedia  
•  Reviu dapat dilaksanakan setelah ada output/ melalui  tender/seleksi  
dokumen dari proses pelaksanaan pemilihan
penyedia pengadaan barang/jasa. •  Pelaksanaan  pemilihan  penyedia  
melalui  non  tender/seleksi  
 PELAKSANAAN  PEMILIHAN  PENYEDIA  
MELALUI  TENDER/SELEKSI  
A. Pelaksanaan  pemilihan  penyedia  dengan  prakualifikasi  

B.  Pelaksanaan  pemilihan  penyedia  dengan  pascakualifikasi  

 PELAKSANAAN  PEMILIHAN  PENYEDIA  SELAIN  
TENDER/SELEKSI  
Pelaksanaan  pemilihan  Penyedia  selain  melalui  Tender/Seleksi,  meliputi:  
•  E-­‐purchasing  à  Pelaksanaan  E-­‐purchasing  mengacu  pada:  (1)  Prosedur  untuk  E-­‐
purchasing;  (2)  Syarat  dan  ketentuan  penggunaan  pada  aplikasi  E-­‐Purchasing;  dan  
(3)  Panduan  pengguna  aplikasi  E-­‐purchasing  (user  guide).  
•  Pembelian  Melalui  Daring  à  Pelaksanaan  pembelian  melalui  Toko  Daring  sesuai  
dengan  ketentuan  pelaksanaan  pengadaan  dengan  metode  E-­‐purchasing.  
•  Penunjukan  Langsung    
•  Pengadaan  Langsung  
•  Tender  Cepat  à  Tender  Cepat  dilaksanakan  dengan  metode  penyampaian  
penawaran  harga  secara  berulang  (E-­‐reverse  Auction).  
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada  tahapan  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  
PBJ  dengan  prakualifikasi  terdapat  titik-­‐titik  kritis  
•  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
yang  sering  ditemukan,  antara  lain:   rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
disusun  secara  sistematis  yang  harus  
•  Panitia  pengadaan  mempersyaratkan  barang/
dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
jasa  tertentu  agar  rekanan  terbatas  (diarahkan  
kepada  rekanan  tertentu);   penugasan  reviu  untuk  mencapai  
•  Beberapa  konsorsium  menyepakati  untuk   tujuan  reviu.  
menghasilkan  satu  pemenang  ;    
•  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
•  Mempertukarkan  informasi  mengenai  harga,   mempertimbangkan  jumlah  tim,  
dan  menyepakati  melakukan  pengaturan  
harga;   anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
•  Membagi  pekerjaan  diantara  beberapa  
biaya  (cost  budget)  dalam  
konsorsium  dan  kesepakatan  untuk  tetap   melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
selalu  mengikutsertakan  salah  satu  rekanan   tujuan  reviu  tercapai.    
sampai  dengan  pekerjaan  selesai;  
•  Persekongkolan  berupa  penunjukkan  rekanan  
•  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
tertentu  sebagai  pemenang  meskipun  status   media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
&  kompetensinya  tidak  memenuhi   reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
persyaratan.   dilaksanakan  secara  sistematis.  
•  Berita  acara  aanwijzing  tidak  memuat  input  
•  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
hasil  aanwijzing;  DLL  
sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Tahapan  Pelaksanaan  Pemilihan  Penyedia  PBJ  
dengan  Prakualifikasi  
No. Proses Pelaksanaan Pemilihan Output Tujuan Prosedur Reviu
A Pengumuman prakualifikasi Pengumuman Meyakinkan bahwa pengumuman pemilihan
telah disusun sesuai ketentuan (transparan),
dalam hal:
-  Substansi Pengumuman
-  Jangka Waktu Pengumuman
-  Media Pengumuman

B Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen -  Daftar peserta Meyakini bahwa peserta dapat mendaftar dan
Kualifikasi -  File dokumen kualifikasi mengunduh dokumen kualifikasi pada aplikasi
SPSE
(dalam aplikasi SPSE)

J   Tindak Lanjut Prakualifikasi Gagal   Dokumen hasil evaluasi proses Meyakinkan bahwa Pokja Pemilihan telah
prakualifikasi, seperti: berita acara melakukan  
gagal tender/seleksi dan dokumen evaluasi penyebab kegagalan tender/seleksi
lainnya yang relevan.   sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia PBJ dengan Prakualifikasi
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
   
No Uraian Dilaksanakan
Tanggal Paraf
oleh
A Pengumuman Prakualifikasi
  Tujuan:
Meyakinkan bahwa pengumuman pemilihan telah disusun sesuai ketentuan
(transparan), dalam hal:
-  Substansi Pengumuman
-  Jangka Waktu Pengumuman
-  Media Pengumuman
1 Dapatkan informasi bahwa pelaksanaan kualifikasi telah dilakukan melalui SPSE
sesuai dengan metode pemilihannya.
2 Ujilah isi dari SPSE apakah pengumuman dan proses seleksinya telah sesuai dengan
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dimaksud (bisa print out historis dari aplikasi)

K Buat simpulan hasil reviu dan saran.

Tahapan  Pelaksanaan  Pemilihan  Penyedia  PBJ  dengan  
Pascakualifikasi  
No. Proses Pelaksanaan Pemilihan Output Tujuan Prosedur Reviu
A.    Undangan Tender/Seleksi Dokumen undangan Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
mengundang semua peserta tender yang
telah lulus prakualifikasi atau peserta seleksi
yang masuk dalam Daftar Pendek untuk
mengikuti proses Tender/ Seleksi.

B.    Pengumuman Tender/Seleksi Jasa
Konsultansi Perorangan
C.    Pendaftaran dan Pengunduhan
Dokumen Pemilihan
Dokumen pengumuman tender/ Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah
seleksi mengumumkan tender/seleksi melalui
aplikasi SPSE dan media lainnya.
Dokumen pendaftaran Meyakini bahwa pserta tender/seleksi hanya
melakukan pendaftaran melalui SPSE.

P.   Laporan Hasil Pemilihan Dokumen laporan Hasil Meyakini bahwa Pokja Pemilihan teah
Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan
kepada PPK melalui aplikasi SPSE.
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia PBJ dengan Pascakualifikasi
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
   
No Uraian Dilaksanakan
Tanggal Paraf
oleh
A   Undangan Tender/Seleksi  
    Tujuan:  
Meyakini bahwa Pokja Pemilihan telah mengundang semua peserta tender yang telah
lulus prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek untuk
mengikuti proses Tender/ Seleksi.  
1   Dapatkan dokumen undangan tender/seleksi  
2   Dapatkan akses aplikasi SPSE  
3   Lakukan pengujian untuk memastikan bahwa semua peserta tender yang telah lulus
prakualifikasi atau peserta seleksi yang masuk dalam Daftar Pendek telah dapat
mengakses undangan.  

Q Buat simpulan hasil reviu dan saran.

 BUKU  V  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  
PELAKSANAAN    KONTRAK  BARANG/JASA  DAN  
SERAH  TERIMA  
 A.  Reviu  atas  Pelaksanaan  Kontrak  Penyedia  
Barang/Jasa  
Pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  secara   •  Pemeriksaan  Bersama  
ringkas,  meliputi:   •  Pengendalian  Kontrak  

•  Penetapan  SPPBJ  
•  Inspeksi  Pabrikasi  
•  Pembayaran  Prestasi  Pekerjaan  
•  Penandatanganan  Kontrak  
•  Perubahan  Kontrak  
•  Penyerahan  Lokasi  Kerja  
•  Penyesuaian  Harga  
•  Surat  Perintah  Mulai  Kerja  (SPMK)/Surat  Perintah   •  Keadaan  Kahar  
Pengiriman  (SPP)  
•  Pemberian  Uang  Muka  
•  Penghentian  Kontrak  atau  Berakhirnya  
Kontrak  
•  Penyusunan  Program  Mutu   •  Pemutusan  Kontrak  
•  Rapat  Persiapan  Pelaksanaan  Kontrak   •  Pemberian  Kesempatan  
•  Mobilisasi   •  Denda  dan  Ganti  Rugi  
 Definisi   Tujuan  
Reviu  atas  pelaksanaan  kontrak  pengadaan  
•  Untuk  memberikan  keyakinan  sedang  
barang/jasa  merupakan  penelaahan  ulang  bukti-­‐ (moderat)  bahwa  pelaksanaan  
bukti  pada  tahapan  pelaksanaan  kontrak   kontrak  pengadaan  barang/jasa  telah  
penyedia  barang/jasa  untuk  meyakini  bahwa   dilaksanakan  sesuai  dengan  
kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan  sesuai   ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
dengan  ketentuan,  standar,  rencana,  atau  norma  
yang  telah  ditetapkan.
norma  yang  telah  ditetapkan.  

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan  setelah  proses  
pada  tahapan  pelaksanaan  pemilihan  penyedia  
•  Pelaksaaan  kontrak  dimulai  dari  
pengadaan  barang/jasa  telah  selesai  atau  setelah   Penetapan  SPPBJ  sampai  dengan  
seluruh  tahapan  pengadaan  barang/jasa  telah  selesai  
dilaksanakan  (penugasan  reviu  bersifat  akumulatif   pengenaan  denda  dan  ganti  rugi  
terhadap  tahapan  PBJ);  dan  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada  output/dokumen  
dari  proses  pelaksanaan  kontrak  pengadaan  barang/
jasa.
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada  tahapan  pelaksanaan  kontrak  PBJ   •  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
terdapat  titik-­‐titik  kritis  yang  sering   rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
ditemukan,  antara  lain:  
disusun  secara  sistematis  yang  harus  
•  Rekanan  mengurangi  volume  pekerjaan;   dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
•  Rekanan  mengurangi  kualitas  bahan   penugasan  reviu  untuk  mencapai  
baku  dan  hasil  pekerjaan  tidak  sesuai   tujuan  reviu.  
dengan  spesifikasi  yang  telah  disepakati;  
•  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
•  Pekerjaan  tidak  selesai  tepat  waktu  sesui   mempertimbangkan  jumlah  tim,  
dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan;   anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
•  Pekerjaan  tidak  selesai  100%  (seratus   biaya  (cost  budget)  dalam  
persen)  terjadi  wanprestasi;   melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
•  Ada  sengketa  ganti  rugi;   tujuan  reviu  tercapai.    
•  Unit  price  untuk  pekerjaan  tambahan   •  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
dinaikkan  untuk  menutup  kerugian  yang   media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
terjadi  karena  sebelumnya  diajukan   reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
penawaran  unit  price  yang  sengaja  
diturunkan;  dll   dilaksanakan  secara  sistematis.  
•  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Tahapan  Pelaksanaan  Kontrak  PBJ    
No. Proses  Pelaksanaan  Pemilihan Output Tujuan  Prosedur  Reviu
A Penetapan  Surat  Penunjukan   Surat  Penunjukan  Penyedia  Barang/ Meyakini  bahwa  penetapan  
Penyedia  Barang/Jasa  (SPPBJ) Jasa  (SPPBJ) SPPBJ  sesuai  dengan  ketentuan.
B Penandatanganan  Kontrak Dokumen  Kontrak Meyakini  bahwa  
penandatanganan  kontrak  telah  
sesuai  dengan  ketentuan
C Penyerahan  Lokasi  Kerja •  Berita  Acara  Peninjauan  Lokasi   Meyakini  bahwa  penyerahan  
Kerja.   lokasi  kerja  telah  dilakukan  sesuai  
•  Berita  Acara  Serah  Terima   dengan  ketentuan
Lokasi  Kerja  yang  
ditandatangani  oleh  para  pihak

S   Denda  dan  Ganti  Rugi   Bukti  pembayaran  uang  ganti  rugi Meyakini  bahwa  pengenaan  
denda  dan  ganti  rugi  telah  
dilaksanakan  sesuai  dengan  
ketentuan.  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Pelaksanaan Kontrak PBJ
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
   
No Uraian Dilaksanakan  
Tanggal Paraf
oleh
A   Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  
    Tujuan:        
Meyakini bahwa penetapan SPPBJ sesuai dengan ketentuan.  

1   Dapatkan dokumen Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)        

2   Dapatkan informasi/dokumen yang terkait dengan reviu yang dilakukan oleh Pejabat
Penandatangan kontrak terhadap laporan hasil pemilihan penyedia dari Pokja
Pemilihan/Pejabat Pengadaan.  
3   Dapatkan informasi dan lakukan pengujian untuk meyakini bahwa perselisihan
pendapat atas hasil pemilihan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.  

T   Buat Kesimpulan Hasil Reviu dan usulan saran  

B.  Reviu  atas  Serah  Terima  Hasil  Pengadaan  Barang/Jasa  
 Definisi   Tujuan  
Reviu  atas  srah  terima  hasil  pekerjaan  
•  Untuk  memberikan  keyakinan  sedang  
pengadaan  barang/jasa  merupakan  penelaahan   (moderat)  bahwa  serah  terima  
ulang  bukti-­‐bukti  pada  tahapan  pelaksanaan   pekerjaan  pengadaan  barang/jasa  
kontrak  penyedia  barang/jasa  untuk  meyakini   telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  
bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan   ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
sesuai  dengan  ketentuan,  standar,  rencana,  atau  
norma  yang  telah  ditetapkan.
norma  yang  telah  ditetapkan.  

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan  setelah  
proses  pada  tahapan  serah  terima  hasil  
•  pelaksanaan  serah  terima  hasil  
pekerjaan  pengadaan  barang/jasa  telah   pekerjaan    
selesai  (penugasan  reviu  bersifat  akumulatif  
terhadap  tahapan  PBJ);  dan   •  masa  pemeliharaan  (bila  ada).  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada  output/
dokumen  dari  proses  pelaksanaan  kontrak  
pengadaan  barang/jasa.  
 Titik  Kritis   Langkah  Kerja  
Pada tahapan serah terima hasil pekerjaan PBJ •  Langkah  Kerja  reviu  merupakan  
terdapat titik-titik kritis yang sering ditemukan, antara rancangan  prosedur  dan  teknik  yang  
lain: disusun  secara  sistematis  yang  harus  
dilaksanakan  oleh  tim  reviu  dalam  
•  Kualitas barang/pekerjaan yang diserahkan tidak
penugasan  reviu  untuk  mencapai  
sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen
tujuan  reviu.  
kontrak, karena panitia penerima barang/
pemeriksaan pekerjaan tidak berfungsi dengan •  Langkah  kerja  reviu  disusun  dengan  
baik, atau pengawasan teknis tidak berfungsi mempertimbangkan  jumlah  tim,  
sebegaimana mestinya; anggaran  waktu  (time  budget)  dan  
•  Pekerjaan terlambat diselesaikan akibat
biaya  (cost  budget)  dalam  
kelemahan kontraktor yang gagal memahami
melaksanakan  penugasan  reviu  agar  
disain, menawar dengan harga rendah tanpa
tujuan  reviu  tercapai.    
didukung kemampuan teknis dan keuangan, atau •  Langkah  kerja  reviu  digunakan  sebagai  
penggunaan sub-penyedia tidak cakap; media  dalam  membuat  simpulan  hasil  
•  Pekerjaan terlambat akibat adanya pekerjaan
reviu  melalui  prosedur  reviu  yang  telah  
tambah/kurang karena pembuatan disain yang
dilaksanakan  secara  sistematis.  
tidak cermat, atau kelambatan menetapkan •  Langkah  kerja  dapat  dimodifikasi  
konsultan; dll. sesuai  dengan  tujuan  reviu  
 Tahapan  Serah  Terima  Hasil  Pekerjaan  PBJ    
Proses  Pelaksanaan  
No.   Output   Tujuan  Prosedur  Reviu  
Pemilihan  
A   Serah  Terima  Hasil   •  Dokumen/surat  permintaan   Meyakini  bahwa  serah  terima  
Pekerjaan   penyerahan  hasil  pekerjaan  secara   hasil  pekerjaan  telah  
tertulis  dari  penyedia  kepada   dilaksanakan  sesuai  dengan  
Pejabat  Penandatangan  Kontrak   ketentuan.  
•  Berita  Acara  serah  terima  hasil  
pekerjaan  PBJ  
•  Berita  acara  hasil  pemeriksaan  
administratif  
B   Masa  Pemeliharaan   •  Surat  permintaan  penyedia  kepada   Meyakini  bahwa  masa  
Pejabat  Penandatangan  Kontrak   pemeliharaan  tetap  
terkait  penyerahan  akhir  pekerjaan   dilaksanakan  oleh  penyedia  
•  Berita  Acara  serah  terima  akhir   sesuai  dengan  ketentuan  
yang  berlaku.  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  
   
No Uraian Dilaksanakan  
Tanggal Paraf
oleh
A Serah Terima Hasil Pekerjaan
Tujuan:      
Meyakini bahwa serah terima hasil pekerjaan telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
1 Dapatkan dokumen Berita Acara serah terima hasil pekerjaan      
PBJ
2 Dapatkan berita acara hasil pemeriksaan administratif
3 Dapatkan dokumen/surat permintaan penyerahan hasil
pekerjaan secara tertulis dari penyedia kepada Pejabat
Penandatangan Kontrak.

C   Buat Kesimpulan Hasil Reviu dan usulan saran  

 BUKU  VI  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PENGADAAN  
BARANG/JASA  MELALUI  SWAKELOLA  
 Definisi   Tujuan  
Reviu  atas  pengadaan  barang/jasa  melalui   Untuk  memberikan  keyakinan  bahwa  
swakelola  merupakan  penelaahan  ulang   pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  
bukti-­‐bukti  pada  pengadaan  barang/jasa   melalui  swakelola  telah  dilaksanakan  
yang  melalui  swakelola  untuk  memastikan   sesuai  dengan  ketentuan,  standar,  
bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan   rencana,  atau  norma  yang  telah  
sesuai  dengan  ketentuan,  standar,  rencana,   ditetapkan.  
atau  norma  yang  telah  ditetapkan.  

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

•  Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan  setelah   Reviu  dilaksanakan  pada  semua  
seluruh  tahapan  swakelola  telah  selesai   tahapan,  meliputi  perencanaan,  
atau  bagian  dari  sebagian  dari  tahapan   persiapan,  pelaksanaan,  
yang  telah  selesai  dilaksanakan.   pengawasan,  dan  serah  terima  hasil  
•  Reviu  dapat  dilaksanakan  setelah  ada   pekerjaan.  
dokumen  dan/atau  output-­‐nya.  
 Prosedur  Proses  Swakelola  
No Proses Output Tujuan Prosedur Reviu

A Ketentuan Umum
1 Keberadaan Surat Keputusan (SK) SK Pengangkatan PA dan Meyakini bahwa identitas PA dan KPA telah sesuai
pengangkatan Kuasa KPA. dengan SK pengangkatan.
Pengguna Anggaran
(KPA) bila penetapan dan
pengumuman RUP tidak dilaksanakan
oleh PA.
B Perencanaan
1 penetapan tipe Swakelola; SK penetapan tipe Swakelola. Meyakini bahwa penetapan tipe swakelola PA dan
KPA telah mempertimbangkan jenis barang/jasa dan
disesuaikan dengan Pelaksana Swakelola.  

F Serah Terima
4 PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk
melakukan pemeriksaan administratif
terhadap barang/jasa yang akan
diserahterimakan.
L a p o r a n p e m e r i k s a a n Meyakini bahwa PjPHP/PPHP telah melakukan
administrasi PBJ yang akan pemeriksaan kelengkapan administrasi terhadap
diserahterimakan barang/jasa yang akan diserahterimakan.
 Contoh
 Langkah
 Kerja
 
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Tipe I
Nama
 Satker/OPD/Unit
 Kerja
  :
 ...........................................................
 
Nama
 Kegiatan
 PBJ
  :
 ...........................................................
 

 
 
No Uraian Dilaksanakan
 
Tanggal Paraf
oleh
A
  Ketentuan Umum
 
1
  Dapatkan SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 
 
 
 

2   Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa identitas KPA yang ditunjuk telah sesuai      
dengan SK Pengangkatannya.  
3   Dapatkan SK penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  

2   Lakukan pengujian untuk meyakini bahwa jumlah, bentuk, volume, dan jenis barang/
jasa hasil swakelola telah sesuai dengan sasaran, rencana kebutuhan, KAK, dan
dokumen kontrak.  
3   Buat kesimpulan sementara  
 BUKU  VII  
SUPLEMEN  PEDOMAN  REVIU  ATAS  PEMILIHAN  
PENYEDIA  BARANG/JASA  DENGAN  
E-­‐PURCHASING  
 Definisi   Tujuan  
Reviu  atas  pengadaan  barang  dan  jasa  
•  Untuk  meyakinkan  bahwa  perencanaan  e-­‐
purchasing  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  
melalui  e-­‐purchasing  merupakan  penelaahan   ketentuan.  
ulang  bukti-­‐bukti  pada  tahapan  pemilihan   •  Untuk  meyakinkan  bahwa  persiapan  e-­‐
penyedia  barang/jasa  untuk  memastikan   purchasing  telah  sesuai  dengan  ketentuan.  
bahwa  kegiatan  tersebut  telah  dilaksanakan   •  Untuk  meyakinkan  bahwa  pelaksanaan  e-­‐
sesuai  dengan  ketentuan,  standar,  rencana,   purchasing  telah  sesuai  dengan  prosedur.  
atau  norma  yang  telah  ditetapkan.  

Waktu  Pelaksanaan   Ruang  Lingkup  

Pelaksanaan  reviu  dapat  dilakukan   Reviu  pada  tahap  pemilihan  
setelah  tahapan  pemilihan  penyedia   penyedia  melalui  e-­‐purchasing  ini  
melalui  e-­‐purchasing  telah  selesai.   meliputi:  Perencanaan  e-­‐purchasing,  
Persiapan  e-­‐purchasing,  dan  
Pelaksanaan  e-­‐purchasing.  
 Proses  Pengadaan  Melalui  E-­‐purchasing  
  Proses  Pengadaan  Barang/  
Output  
No.   Jasa   Tujuan  Prosedur  reviu  
A.   PERENCANAAN  E-­‐     Untuk   meyakinkan   bahwa   perencanaan   e-­‐
PURCHASING   purchasing   telah   sesuai   dengan   kebutuhan   dan  
ketentuan  
1.   Penunjukan  pelaksana  e-­‐ SK  Pejabat   Untuk  meyakinkan  bahwa  penunjukan  pelaksana  e-­‐
purchasing  sesuai  kriteria  pagu   Pengadaan,  SK  PPK,   purchasing  telah  sesuai  dengan  ketentuan  
anggaran   SK  PA/KPA  
2.   Penyusunan  justifikasi  teknis   Dokumen  spesifikasi   Untuk   meyakinkan   bahwa   penyusunan   justifikasi  
sesuai  dengan  rencana   teknis  pengadaan   teknis  sesuai  dengan  rencana  kebutuhan  
kebutuhan  

4.   Penerbitan Surat Pesanan   Surat pesanan Untuk meyakinkan bahwa penerbitan surat
pembelian   pesanan telah sesuai dengan ketentuan  
 Contoh  Langkah  Kerja  
LANGKAH KERJA
Reviu atas Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Purchasing
Nama  Satker/OPD/Unit  Kerja   :  ...........................................................  
Nama  Kegiatan  PBJ   :  ...........................................................  

No Uraian Dilaksanakan  
Tanggal Paraf
oleh
  PERENCANAAN  E-­‐PURCHASING      
A. Penunjukan  pelaksana  e-­‐purchasing  sesuai  kriteria  pagu  anggaran      
  Tujuan  Reviu:  
Untuk   meyakinkan   bahwa   penunjukan   pelaksana   e-­‐purchasing   telah   sesuai   dengan  
ketentuan
1. Dapatkan  dokumen-­‐dokumen  berikut:  
-  anggaran  dan  petunjuk  operasional  kegiatan  
-  jika  pagu  anggaran  bernilai  paling  banyak  200  juta,  dapatkan  SK  Pejabat  
Pengadaan  
-  jika  pagu  anggaran  bernilai  paling  sedikit  di  atas  200  juta,  dapatkan  SK  PPK  
-  jika  pagu  anggaran  bernilai  paling  sedikit  di  atas  100  miliar,  dapatkan  usulan  PPK  
atas  penetapan  pengadaan  kepada  PA/KPA
2. Teliti  kesesuaian  dokumen-­‐dokumen  tersebut

4. Klarifikasi   kepada   PPK/Pejabat   Pengadaan   atas   perbedaan   surat   pesanan   terhadap  

rancangan  surat  pesanan
5. Buat  simpulan  hasil  reviu
TERIMA KASIH