SERVICIO NACIONAL DE VERSION:

APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001

INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

3.4 Actividades de transferencia de conocimiento Informe ejecutivo

En esta final de su proceso de aprendizaje se realiza la exploración de

cómo hacer aplicación del conocimiento adquirido, en este sentido se
solicita que realice un informe ejecutivo con la propuesta para gestionar
los riesgos y oportunidades de una empresa.

Para realizar esta actividad, suponga que usted hace parte del equipo
delegado para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la norma ISO 9001:2015 en la empresa donde labora. Como
parte de las actividades de este importante proceso, en este momento se
está realizando la planeación para implementar el sistema y como parte
de la gestión de los recursos que permitan el éxito en el proceso las
empresas le solicitan que presente un plan de trabajo o propuesta para
Gestionar los riesgos y oportunidades de acuerdo a las siguientes pautas:

• Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar

la actividad de la empresa (internos y externos)
• Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la
empresa.
• Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En
cuanto a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o
factibles.
• Define un plan de acción para abordar los riesgos y oportunidades.
Cómo puede evitar los riesgos, eliminarlos o mitigarlos; como
pueden hacer realidad las oportunidades
• Diseñe al menos un indicador de calidad para saber si lo propuesto
está funcionando.

Para este desarrollo de la actividad consulte el material de apoyo denominado “El

Riesgo en ISO 9001 2015” y además consulte otras fuentes de información sobre la
gestión del riesgo en la norma ISO 9001:2015. En caso de que no labore en alguna
empresa determinada podrá tomar los datos de una empresa simulada.

Identifique los procesos que considere necesarios para desarrollar la actividad

de la empresa (internos y externos)
 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

1. PROCESOS IDENTIFIADOS

GERENCIAL VENTAS Y SERVICIOS SST ADMISTRATIVO

2. RIESGOS ASOCIADOS

3. Identifique y establezca los riegos asociados a los procesos de la empresa.

4. Analice y priorice los riesgos y oportunidades que afecta a la
organización, decidiendo cuales son aceptables y cuáles no. En cuanto
a las oportunidades debe decir sobre cuales son viables o factibles.
Ver Matriz De Riesgo
5. INFORME

DIAGNÓSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

No No
Cump
Aplic Cump
le
a le
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos Generales
En este momento la
La empresa tiene establecido, empresa está
documentado, implementado y trabajando con los
mantenido un S.G.C., y mejora estándares BASC que
C
continuamente su eficacia con ayudan en alto
base en los requerimientos de la porcentaje al
NTC-ISO 9001:2008. cumplimiento de la
9001:20008
La empresa identifica los Son procesos
procesos necesarios para el básicos, que vienen
C
S.G.C., y su aplicación a través de trabajando desde el
la organización. 2012
 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

La empresa determina la Han trabajado

secuencia e interacción de los NC independientemente
procesos. los procesos
La empresa cuenta
La empresa determina los
con procedimientos
criterios y métodos necesarios
básicos de SGCS que
para asegurarse que tanto la NC
se pueden utilizar
operación como el control de los
como base para el
procesos son eficaces.
SGC
La empresa asegura la
disponibilidad de recursos e
Hay compromiso
información necesarios para C
gerencial
apoyar la operación y seguimiento
de los procesos.
No hay objetivos de
La empresa realiza seguimiento, calidad ni indicadores
medición y análisis de los NC para ningún proceso
procesos. que pueda demostrar
la mejora continua.
El compromiso parte
de la gerencia, ysi
están interesados en
La empresa implementa acciones
obtener certificación
para alcanzar los resultados
C de calidad, por tanto
planificados y la mejora continua
se inicia la
de los procesos.
implementación del
sistema a partir del 7
julio de 2015
La empresa gestiona los procesos
de acuerdo con los requisitos de C Parcialmente
la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos
C Si por el SGCS
contratados externamente.
La empresa identifica el control de
A partir del
los procesos contratados NC
diagnóstico de SGC
externamente dentro del S.G.C.
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.
Generalidades
1.
 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

La empresa cuenta con una

declaración documentada de una
C Política Integrada
política de calidad y objetivos de
calidad.
La empresa posee un manual de
NC No existe MC
calidad .
La empresa tiene documentados
los procedimientos requeridos por C Parcialmente
la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa posee los
documentos necesarios para
asegurar la eficaz planificación, C Parcialmente
operación y control de sus
procesos.
La empresa diligencia los
registros requeridos por la NTC C Parcialmente
ISO-9001:2008.
4.2.
Manual de Calidad
2.
La empresa establece y mantiene
un manual de calidad que
contenga: el alcance del S.G.C,
justificación de cualquier
exclusión, procedimientos
NC En proceso
documentados establecidos para
el S.G.C., ó referencia a los
mismos y la descripción de la
interacción entre los procesos del
S.G.C.
4.2.
Control de Documentos
3.
La empresa controla los
Existe procedimiento
documentos requeridos por el C
y formato
S.G.C.
La empresa aprueba los
documentos en cuanto a su C Si. Procedimiento
adecuación antes de su emisión.
La empresa revisa y actualiza los
documentos cuando es necesario C Siempre para auditoria
y los aprueba nuevamente.
 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

La empresa se asegura de que

sean identificados los cambios y
C Parcialmente
el estado de revisión actual de los
documentos.

Formato para ejecutar las acciones de mejora.

 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO

PLAN DE ACCIÓN

CODIGO:SST-MTZ-06 FECHA 11 FEBRERO DE 2018 VERSIÓN 1.0

MEJORA CONTINUA

Hallazgo Acción(es) propuesta(s) Monitoreo y Seguimiento

Análisis de causas
incumplidos o a cumplir

Criticidad del hallazgo o

Responsable

Responsable (s)
Observaciones
Fecha límite para
Descripción

Descripción

Evidencias
Criterio (s)

No Fecha de asignación
estar ejecutada

Acción

Estado
mejora
Origen

Cierre
Fecha
eficaz
Tipo

Tipo
42
43
44
 SERVICIO NACIONAL DE VERSION:
APRENDIZAJE SENA SISTEMA 001
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CODIGO:
AUTOCONTROL 1901465
PLANIFICACION DE UN PRESENTADO POR:
SISTEMA DE CALIDAD NTC- ISO ELIN ANDREA
9001 PUERTO