FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA

SECCIÓN 1. DATOS GENERALES

Fecha de identificación de la No Conformidad: NC #
Nombre de quien identifica la No Conformidad y realizará su seguimiento y cierre:

Dependencia:
Fuente de la No Conformidad: (Marque con X)

2. Incumplimiento 3. Auditoría
1. Quejas/Reclamos 4. Revisión por la Dirección
Meta Indicador Externa
5. Salida No 6. Auditoría
X 7 inspecciones 8. ¿Otra? ¿Cuál?
Conforme Interna
Descripción de la No Conformidad
Nota: No incluir en la descripción causas, hipótesis o justificaciones que surjan alrededor de la No Conformidad identificada

Delegado por el Responsable del Proceso para el análisis y tratamiento de la No Conformidad:

Identificación de la necesidad de realizar correcciones

SI
¿Es necesario realizar correcciones?
NO x
Descripción de la corrección:

SECCIÓN 2. CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA EN EL ANÁLISIS

Nota: Para el análisis de causas deberá remitirse primero al Anexo I de este Formato

SECCIÓN 3. RESÚMEN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

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SECCIÓN 4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

FECHA FECHA DE
FASE

RESPONSABLE DE LÍMITE DE SEGUIMIENTO

# ACTIVIDAD EVIDENCIA
LA GESTIÓN EJECUCIÓN PROPUESTA
(DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA)
Planear
Hacer
Verificar
Actuar

Visto bueno plan de acción

Nombre: Firma:

SECCIÓN 5. NOVEDADES RELACIONADAS CON EL PLAN DE ACCIÓN

FECHA DE
# DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD APROBACIÓN JUSTIFICACIÓN FIRMA
(DD/MM/AAAA)

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ANEXO I
HOJA DE TRABAJO DE ANÁLISIS DE CAUSAS

METODOLOGÍA DEL ¿POR QUÉ? - ¿POR QUÉ?

¿Por qué?:

¿Por qué?:

¿Por qué?:

LLUVIA DE IDEAS

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO

Personal Infraestructura insumos

No conformidad y su efecto
en la calidad

metodología Medio ambiente Equipos

Fecha: NC #

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ANEXO II
HOJA DE SEGUIMIENTO Y CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

SECCIÓN A. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

FASE

# FECHA OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE EVIDENCIAS FIRMA

(DD/MM/AAAA)
Planear
Hacer
Verificar
Actuar

SECCIÓN B. EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

¿La acción correctiva implementada fue eficaz? SI NO
JUSTIFICACIÓN DE LA EFICACIA:

Diligenciar únicamente en caso que la acción correctiva NO haya sido eficaz: N° nueva acción correctiva: NC#

SECCIÓN C. CIERRE DEL PLAN DE ACCIÓN

Responsable del cierre: Firma:
Fecha de cierre:
Resuelva los siguientes puntos con relación al caso de Federal Mogul:
1. Redacte la no conformidad R/ pistones con fallas de calidad
2. Identifique los procesos involucrados R/ manufactura de pistones, inspección de pistones, venta
de pistones

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