RISK REGISTER RS MATA SOLO

No KATEGORI RISIKO DAMPAK FREKUENSI SKOR PENGONTROLAN RANGKING

RISIKO RISIKO (utk
(X Risiko) tindakan)
Sgt Rin Sed Ber Sgt Sgt Jar Ka Seri Sgt Sul Ag Ag Mu
Rin gan ang at ang dan ng Ser it ak ak da
gan Ber Jar g suli mu h
at ang ing
t da
h

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-25 1 2 3 4

Pelayanan (Patient Care- Related Risk)

1. Salah pasien, salah sisi, salah 4 1 4 4

prosedur operasi

2. Infeksi luka operasi 4 1 4 4

3. Tindakan di IGD dan rawat inap 3 1 3 9

gagal/ tidak tercapai

4. Dikomplain pasien karena 2 3 6 18

tindakan di IGD dan ranap

5. Pelayanan lama di lab, iventaris, 3 3 9 18

RM, Kasir, Farmasi

6. Salah pasien karena salah 4 3 12 36

identifikasi

7. Hasil tertunda/ lama dan 2 2 4 16

komplain dari pelanggan karena
alat pemeriksaan eror

8. Petugas tidak fokus/ optimal 3 2 6 18

karena lingkungan yang ramai
9. Timbul antrian panjang 3 5 15 60 1
pendaftaran poli rawat jalan

10. Komunikasi dengan pasien 2 4 8 8

kurang nyaman di ruang
pemeriksaan awal karena
ruangan untuk lalulalang

11. Pelayanan terhambat dan waktu 3 4 12 36

tunggu pasien rawat jalan lama
karena kurangnya tenaga kerja

12. Risiko pasien jatuh 4 2 8 27

13. Keramik lantai yang lepas 3 1 3 12

mencederai yang lewat

ASET (Property-related risk)

1. Pasien kabur / kehilangan karena 5 1 5 10

banyak pintu/ jalan keluar

2. Inventarisasi tidak up date 2 2 10 30

3. Mesin server mati dan SIM eror 4 3 12 24

4. Komputer tidak dapat masuk 2 3 6 12

jaringan

5. Server semakin berat/ penuh 2 3 6 12

6. Alat cepat rusak karena listrik 3 2 6 18

sering mati, UPS tak berfungsi

KARYAWAN (Employe-related risk)

1. Jatuh karena lantai licin, tangga 4 1 4 12

yang curam serta tidak ada
railing, serta keramik yang
terlepas
2. Tertusuk benda tajam karena 5 1 5 20
prosedur APD atau
penemempatan sampah medis
tidak pada tempatnya

3. Gangguan muskulo skeletal / 4 1 4 16

HNP akibat posisi saat bekerja

4. Bahaya radiasi penggunaan

komputer

5. Terpapar preparat kuman di

laboratorium

Keuangan (Financial Risk)

1. Klaim pasien tidak ditanggung 4 3 12 48 3

karena pengisian resume tidak
lengkap

2. Pembayaran klaim tidak sesuai 4 3 12 36

dengan benefitnya

3. Rekening tak tertagihkan ke

pasien karena data tidak terinput

Komplain

1. Pendaftaran lama, judes, kurang 4 4 16 54 2

ramah dan penulisan nama yang
salah

2. Fasilitas kurang memadai 2 2 4 16

3. Staf medis datang tidak tepat 3 1 3 12

waktu, penjelasan kurang,
tindakan medis dilakukan oleh
perawat

4. Pelayanan farmasi lama, petugas 3 2 6 24

judes dan tidak ramah,
 perhitungan resep lama

5. Penyelesaian rekening/ 5 2 10 40 4
administrasi lama, informasi
biaya tak jelas, prosedur
pembayaran bolak-balik,
pembayaran di kasir lama

6. Petugas/ perawat kurang ramah, 4 2 8 32

judes