PROYECTOS
“Año del dialogo y la reconciliación nacional”
1. INFORMACIÓN GENERAL
Título del proyecto CREACION DE VALOR AGREGADO A TRAVES DE LA PROMOCION DEL CONSUMO LOCAL DE CAFE
OBTENIDO MEDIANTE BUENAS PRACTICAS DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO, MOLIDO Y
BARISMO DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES
DE LAS ALTURAS DEL VRAE
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
Región Provincia Distrito Centro Poblado Zona Latitud Longitud
AYACUCHO LA MAR AYNA CARMEN PAMPA AHUARUCHAYOC -12.7389848 -73.8654295
C
2. ENTIDADES PARTICIPANTES
ENTIDAD PROPONENTE
Procedencia Nacional
Nro. RUC 20574736731
Razón Social ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE LAS ALTURAS DE VRAE
Iniciales o Siglas APAI-VRAE
Región AYACUCHO
Provincia LA MAR
Distrito AYNA
Domicilio Fiscal JR. LA MAR NRO. 1 (AL COSTADO DE LA FISCALIA) AYACUCHO LA MAR AYNA
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Modalidad ALIANZA ESTRATÉGICA
Rol de la Entidad ENTIDAD PROPONENTE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 2
Régimen Privado
Tipo de Institución Asociaciones de productores
PNIA-EXT-20170343 Pag. 3
Fecha de creación o constitución 28/11/2013
N° Partida Registral 11099629
Teléfono 945491200
Correo electrónico agropura_vraemqg@hotmail.com
Página web
Antecedentes la asociación se constituyó en el año 2013
Nº Asociados Hombres 27
Nº Asociados Mujeres 24
Nº total de Asociados 51
Nº de asociados hombres que se espera 27
atender
FONDOS RECIBIDOS
N° Ruc Razón social Título del proyecto Monto (S/.) Inicio Cierre N° Ent.
Part.
REPRESENTANTES LEGALES
Docume Nombres Paterno Materno Cargo Teléfono Celular Correo
nto
ENTIDAD COLABORADORA
Procedencia Nacional
Nro. RUC 20143159001
Razón Social MUNICIPALIDAD DISTRITAL AYNA SAN FRANCISCO
Iniciales o Siglas MDASF
Región AYACUCHO
Provincia LA MAR
Distrito AYNA
Domicilio Fiscal AV. HUANTA NRO. S/N (COSTADO DE LA COMISARIA) AYACUCHO LA MAR AYNA
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Modalidad ALIANZA ESTRATÉGICA
Rol de la Entidad ENTIDAD COLABORADORA
Régimen Público
Tipo de Institución Gobiernos Regionales y Locales
Fecha de creación o constitución 17/01/1945
N° Partida Registral LEY 10175 DE FECHA 17/01/1945
Teléfono 066 325025
Correo electrónico informes@muniaynasanfrancisco.gob.pe
Página web www.muniayna.gob.pe
PNIA-EXT-20170343 Pag. 4
Antecedentes EL DISTRITO DE AYNA SAN FRANCISCO SE CARACTERIZA POR TENER A LA ACTIVIDAD
AGROPECUARIA COMO PRINCIPAL FUENTE DE GENERACION DE EMPLEO Y MANO DE OBRA
PARA AGRICULTORES DE LA ZONA, ACTUALMENTE SE CUENTA CON ALIANZAS CON ENTIDADES
ESTATALES COMO DEVIDA, PROVRAEM, AGROIDEAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN
PRODUCCION DE CAFE Y REFORESTACION. TAL ES EL CASO DE LA ASOCIACION DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE LAS ALTURAS DEL VRAE, QUE DESDE
SUS INICIOS DEDICADOS A LA COMERCIALIZACION DE CAFE RECIBIO EL APOYO TECNICO DEL
EQUIPO TECNICO DE LA GERENCIA AGRARIA, ASIMISMO SE FIRMO CONVENIO PARA LA
EJECUCION DE UN PROCOMPITE PERO HASTA LA FECHA ESTA EN STAND BY POR FALTA DE
FINANCIAMIENTO YA QUE LOS RECURSOS SON ESCASOS Y LO POCO SE DESTINA A
SANEAMIENTO BASICO, EDUCACION E INFRAESTRUCTURA, PERO ESO NO DESANIMA A LAS
ASOCIACIONES DEL DISTRITO PARA LA BUSQUEDA DE FINANCIAMIENTO Y LOGRAR SU
CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
Describa cómo la entidad colaboradora LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO APORTARA LOS HONORARIOS
aporta al proyecto PROFESIONALES DE UN COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA EN
GESTION DE PLANES DE NEGOCIO POR UN PERIODO DE 14 MESES QUE DURA EL PROYECTO,
ASIMISMO PONDRA PARTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE
REPRESENTANTES LEGALES
Docume Nombres Paterno Materno Cargo Teléfono Celular Correo
nto
3. RECURSOS HUMANOS
Coordinador General
N° Documento 09587385
Nombres ELADIO
Apellido Paterno GODOY
Apellido Materno JAYO
Fecha de nacimiento 25/04/1972
Email avenida_azul3@hotmail.com
Teléfono 945491200
Celular 945491200
Función a desempeñar Coordinador General
Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE LAS ALTURAS DE VRAE
Título, grado o experiencia obtenida CAFICULTOR CON EXPERIENCIA EN EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS DE CAFE, TRABAJA
COMO TECNICO DE CAMPO EN SENASA-VRAE, ADEMAS DE GESTIONAR SU PROPIA FINCA
COMERCIALIZA CAFE EN GRANO Y CAFE EN TAZA EN SU CASA
Experiencia en años 16
Coordinador Técnico-Administrativo
N° Documento 41900294
Nombres RUBEN
Apellido Paterno GUTIERREZ
Apellido Materno JERI
Fecha de nacimiento 20/05/1982
Email ruben_max4@hotmail.com
Teléfono 990759683
Celular 990759683
Función a desempeñar Coordinador Técnico-Administrativo
Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE LAS ALTURAS DE VRAE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 5
Título, grado o experiencia obtenida INGENIERO AGRONOMO DE PROFESION, COLEGIADO Y HABILITADO, CON EXPERIENCIA EN
EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA ZONA DEL VRAEM COMO CAFE, PIÑA,
PLANTACIONES FORESTALES, TRABAJO EN GOBIERNOS LOCALES Y ETIDADES DEL MINAGRI,
DOMINIO DE QUECHUA
Experiencia en años 12
Proyectista
N° Documento 43582839
Nombres ISAAC
Apellido Paterno QUISPE
Apellido Materno FERNANDEZ
Fecha de nacimiento 01/05/1986
Email mbaagro.quispe@gmail.com
Teléfono 975628076
Celular 975628076
Función a desempeñar Proyectista
Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES DE LAS ALTURAS DE VRAE
Título, grado o experiencia obtenida PROFESIONAL CON EXPERIENCIA CON TRABAJOS EN EL VRAE DESDE EL AÑO 2010, INGENIERO
ZOOTECNISTA DE PROFESION, TITULADO Y COLEGIADO EN EL AÑO 2011, ASIMISMO CUENTA
CON UNA MAESTRIA TITULADA EN AGRONEGOCIOS EN LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE
ARGENTINA
Experiencia en años 8
El Técnico Especialista
N° Documento 40130203
Nombres WILLY ORLANDO
PNIA-EXT-20170343 Pag. 6
Apellido Paterno CARDENAS
Apellido Materno URBANO
Fecha de nacimiento
PNIA-EXT-20170343 Pag. 7
Género
N° RUC 10401302030
Razón social CARDENAS URBANO WILLY ORLANDO
Domicilio fiscal HABIDO
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Email orlandow_25@hotmail.com
Teléfono 966885595
Función a desempeñar El Técnico Especialista
Entidad
Título, grado o experiencia obtenida INGENIERO GRONOMO
Experiencia en años 10
Resumen de experiencia en proyectos de RESIDENTE PY MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS EN LA TRANSFERENCIA DE
innovación en los que ha participado TECNOLOGIA Y MEJORA GENETICA DEL CULTIVO DE CACAO EN KIMBIRI
RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION DE 02 PLANES DE NEGOCIO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE CACAO Y PIÑA EN KIMBIRI
CAPACITADOR EN PY INSTALACION FORESTAL CON BAMBU PARA LA PROTECCION Y
RECUPERACION DE SUELOS Y AREAS DEGRADADAS EN KIMBIRI
EXTENSIONISTA DEL PY FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE
CAFE EN 40 COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SIVIA, OTROS
4. PLAN DE SERVICIOS
Título del proyecto CREACION DE VALOR AGREGADO A TRAVES DE LA PROMOCION DEL CONSUMO LOCAL DE CAFE
OBTENIDO MEDIANTE BUENAS PRACTICAS DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO, MOLIDO Y
BARISMO DE CAFE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES
DE LAS ALTURAS DEL VRAE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 8
Resumen del plan EL PROYECTO BRINDARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS SOCIOS EN TEMAS
TECNICOS COMO LAS BUENAS PRACTICAS EN LA ETAPAS DE COSECHA SELECTIVA Y POST
COSECHA, CONTROL Y EVALUACION DE CALIDAD DE CAFE FISICA Y SENSORIALMENTE, SE
EVALUARA AROMA, CUERPO, ACIDEZ Y SABOR, LOGRANDO UN PRODUCTO DE CALIDAD PARA
MERCADOS EXIGENTES.
REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCION DE CONSUMO INTERNO DE CAFE A TRAVEZ DE FRIAS
Y EVENTOS.
ASIMISMO FORTELECER A LOS SOCIOS EN CAPACIDADES EMPRESARIALES Y DE GESTION
COMERCIAL MEDIANTE CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TECNICA, ASI COMO ENTRENAMIENTO
DE PRODUCTORES LIDERES EN ZONAS PIONERAS EN LA PRODUCCION DE CAFE DE CALIDAD,
SE TIENE PREVISTA UNA PASANTIA DONDE LOS PRODUCTORES CONOCERAN Y PONDRAN EN
PRACTICA LOS DIVERSOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE CAFE EN OTRAS REGIONES, TAMBIEN
PARTICIPACION EN CURSOS EN FERIAS NACIONALES ESPECIALIZADOS EN PRODUCCION,
COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE Y PARTICIPACIONES EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES
EN DONDE SE PRETENDE CREAR REDES DE CONTACTO CON PROVEEDORES, CLIENTES Y
DEMAS ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFE.
ASIMISMO REALIZAR UNA ADECUADA GESTION COMERCIAL MEDIANTE LA INTEGRACION DE
REDES DE CONTACTO DE PROVEEDORES Y CLIENTES POTENCIALES QUE PAGEN PRECIOS DE
ACUERDO A LA CALIDAD DE GRANO YA QUE SE TENDRA UNA VENTAJA COMPETITIVA FRENTE A
NUESTROS COMPETIDORES.
FINALMENTE SE ADECUARA Y MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA A NIVEL PILOTO DE UN
CENTRO DE EVALUACION, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE DE CAFE PARA DESPUES SER
EMPACADO Y PASAR POR UN PROCESO DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIACION.
CON EL TEMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO A LA HOJA DE COCA, EL VRAEM TIENE LAS
PUERTAS ABIERTAS PARA PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES, ADEMAS SE
CUENTA CON EL APOYO DE INSTITUCIONES COMO PROVRAEM, DEVIDA Y SIERRA Y SELVA
EXPORTADORA QUE FOMENTARAN Y PROMOCIONARAN EL CONSUMO DE CAFE EN EL DISTRITO
Y EL VRAEM, SE PARTICIPARA Y ORGANIZARA NOCHES DEL CAFE Y CACAO EN EL DISTRITO
PARA PROMOCIONAR E INVITAR A OTROS PRODUCTORES A PARTICIPAR, ASIMISMO SE PIENSA
REPOTENCIAR LOS CANALES DE DISTRIBUCION CON EL QUE SE TIENE ACTUALMENTE, ADEMAS
DE TENER UNA MARCA YA REGISTRADA DENOMINADA "CAFE VRAINO" QUE GOZA DE
ACEPTACION LOCAL, PERO AUN NO SE INGRESA CON FUERZA A LOS MERCADOS REGIONALES
NI MUCHO MENOS A LA CAPITAL, EN DONDE SE DESEA PARTICIPAR EN FERIAS NACOONALES
COMO BIOFERIA DE MIRAFLORES, ENTRE OTROS.
Beneficiarios directos
Entidad Hombres Mujeres Total
Punto crítico 1
PNIA-EXT-20170343 Pag. 9
Indicador U.M. M.Cálculo Nivel Descripción de impacto
Punto crítico 2
Punto crítico LIMITADA ACCESO A CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN CENTRO DE EVALUACION DE CONTROL
DE CALIDAD, TOSTADO, MOLIDO Y ENVADASO DE DERIVADOS DE CAFE IMLEMENTADO Y
EQUIPADO
Punto crítico 3
Punto crítico PRACTICAS INADECUADAS DE ATENCION AL CLIENTE Y ELABORACION DE TAZA DE CAFE
CALIDAD Y BARISMO
Nivel de intervención PRODUCTO - MARKETING
Punto crítico 4
Punto crítico DEBIL PROMOCION AL CONSUMO INTERNO LOCAL DE CAFE DE CALIDAD
Nivel de intervención PRODUCTO - MARKETING
VALOR DE VENTAS SOLES CANTIDAD X PRECIO ALTO AL NO HABER PROMOCION NO SE INCREMENTAN LAS
VENTAS
Punto crítico 1
Punto crítico ESCASO CONOCIMIENTO TECNICO EN LABORES DE COSECHA SELECTIVA Y POST COSECHA DE
CAFE
Nivel de intervención PROCESO
Punto crítico 2
Punto crítico DEBIL NIVEL DE ORGANIZACION PARA LA CREACION DE VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION
DE CAFE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 10
Nivel de intervención ORGANIZACIÓN
PNIA-EXT-20170343 Pag. 11
Indicador U.M. M.Cálculo Nivel Descripción de impacto
COSTO UNITARIO SOLES POR GK PRODUCCION MUY ALTO AL TENER COSTOS DE PRODUCCION ALTO,
TOTAL/VENTAS DESMOTIVA LA ORGANIZACION
OTRO TIPO NUMERO DE NUMERO DE SOCIOS ALTO FALTA DE IDENTIFICACION DE SCOCIOS CON LA
SOCIAL SOCIOS COMPROMETIS CON LA ASOCION
ASOCIACION
PROCESO
4.2 Plan de servicios SE TRANSFERIRA CONOCMIENTOS EN BUENAS PRACTICAS DE EVALUACION DE CONTROL DE
CALIDD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE EN EL CENTRO PILOTO, CON TALLERES TEORICOS
PRACTICOS PARTICIPATIVOS QUE INVOLUCREN ATODOS LOS SOCIOS
Condiciones de similitud para su ENTRE LAS ZONAS DE SIMILITUD EN CUANTO A CONDICIONES CLIMATOLOGICAS TENEMOS
aplicación en las zonas de intervención LOS PRODUCTORES DE CAFE DEL VALLE DEL ALTO RURBAMBA EN QUILLABAMBA, RAZOON
POR LA CUAL SE TRAERA LA TECNOLGIA Y KNOW HOW E BUENAS PRACTICAS DE EVALUACION
DE CONTRO DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE EN EL CENTRO PILOTO
Metodología LA METODOLOGIA A EMPLEAR ES EL SABER HACER, INVOLUCRANDO A LOS SOCIOS EN CADA
ETAPA DE EVALUACION, Y SE PONDRA MUCHO ENFASIS EN LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION
DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE, SUMADO LAS CAPACITACIONES TEORICOS
PRACTICOS PARTICIPATIVOS DONDE LOS SOCIOS TENDRAN LA OPORTUNIDAD DE ELLOS
MISMO REALIZAR LAS TAREAS Y ACTIVIDADES CON LA SUPERVISION DEL ESPECIALISTA PARA
POSTERIORMENTE PONER EN PRACTICA EN SUS RESPECTIVAS PARCELAS TODO LO
APRENDIDO.
Actividades de capacitación
PRODUCTO - MARKETING
Actividades de capacitación
ORGANIZACIÓN
Condiciones de similitud para su
aplicación en las zonas de intervención
Metodología SE REALIZARA MEDIANTE LA SUPERVICION DE UN COACH, CONSISTE EN REALIZAR TRABAJOS
Y JUEGOS DINAMICOS Y GRUPALES DONDE SE INVOLUCREN TODOS LOS SOCIOS GENERANDO
UN CLIMA DE CONFIANZA ENTRE LOS SOCIOS PARA DESPUES TENER REUNIONES GENERALES
DONDE SE PUEDAN DESCRIBIR LOS ERRORES, ACIERTOS Y DESACIERTOS QUE TUVIERON
CADA UNO DE ELLOS.
Actividades de capacitación
PROCESO
4.2 Plan de servicios LA TECNOLOGIA A TRANSFERIR CONSISTE EN BRINDAR CONOCIMIENTOS A LOS SOCIOS EN
LABORES DE COSECHA SELECTIVA Y POST COSECHA, MEDIANTE TALLERES QUE INVOLUCRE A
LOS OSCIOS, SE DESRROLLARA ELAS PARCELAS DE SOCIOS.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 8
Condiciones de similitud para su ENTRE LAS ZONAS DE SIMILITUD EN CUANTO A CONDICIONES CLIMATOLOGICAS TENEMOS
aplicación en las zonas de intervención LOS PRODUCTORES DE CAFE DEL VALLE DEL ALTO RURBAMBA EN QUILLABAMBA, RAZOON
POR LA CUAL SE TRAERA LA TECNOLGIA Y KNOW HOW E BUENAS PRACTICAS DE COSECHA
SELECTIVA Y POST COSECHA.
Metodología LA METODOLOGIA A EMPLEAR SON LAS ESCUELAS DE CAMPO ECAS, YA QUE SE PONDRA
MUCHO ENFASIS EN LAS ACTIVIDADES DE COSECHA Y POST COSECHA QUE NESESARIAMENTE
SE RELIZAN EN CAMPO, SUMADO LAS CAPACITACIONES TEORICOS PRACTICOS
PARTICIPATIVOS DONDE LOS SOCIOS TENDRAN LA OPORTUNIDAD DE ELLOS MISMO REALIZAR
LAS TAREAS Y ACTIVIDADES CON LA SUPERVISION DEL ESPECIALISTA PARA POSTERIORMENTE
PONER EN PRACTICA EN SUS RESPECTIVAS PARCELAS TODO LO APRENDIDO.
Actividades de capacitación
ORGANIZACIÓN
Condiciones de similitud para su
aplicación en las zonas de intervención
Actividades de capacitación
1 COSTO ORGANIZACIÓN MUY ALTO SOLES POR PRODUCCION TOTAL/VENTAS 6.1 4.2 4
UNITARIO GK
PNIA-EXT-20170343 Pag. 9
5. PLAN DE NEGOCIOS
PNIA-EXT-20170343 Pag. 10
Idea del Plan de Negocios CREACION DE VALOR AGREGADO AL CAFE PRODUCIDO POR LOS SOCIOS MEDIANTE
PRACTICAS ADECUADAS DE COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE, SE REALIZARA CONTROLES
DE CALIDAD (EVALUACIONES FISICA, HUMEDAD, RENDIMIENTO EN PERGAMINO, DEFECTOS
ENTRE OTROS Y EVALUACIONES SENSORIALES OLFATIVA Y GUSTO), PARA POSTERIORMENTE
PASAR POR UN PROCESO DE TOSTADO Y MOLIDO PARA SER COMERCIALIZADO EN BOLSAS DE
250 GR.
ASIMISMO SE PRETENDE PROMOVER EL CONSUMO INTERNO Y LOCAL DE CAFE MEDIANTE LA
PROMOCION Y PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES YA QUE SE CONTARA CON
DOS MODULOS DE VENTA DE CAFE EN TAZA EN DIVERSAS PRESENTACIONES SUMANDO LA
MAGIA DEL BARISMO.
SE MEJORARA LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LOS SOCIOS ASI COMO LAS
CAPACITACIONES, ASISTENCIAS TECNICAS Y ENTRENAMIENTO DE SOCIOS LIDERES EN TEMAS
DE , COSECHA, POST COSECHA, TRANFORMACION Y COMERCIALIZACION DE CAFE,
CAPTURANDO VALOR EN CADA UNA DE LAS ETAPAS. ASI TAMBIEN EN ATENCION AL CLIENTE Y
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO SE REALIZARA A TRAVES DE CAMPAÑAS DE
PROMOCION Y VENTA DE NUESTROS PRODUCTOS A PRECIOS COMPETITIVOS YA QUE
SEREMOS PIONEROS EN LA VENTA DE TAZA DE CAFE Y ART LATTLE BARISMO QUE SIN LUGAR
A DUDA MARCARA UN PRECEDENTE EN EL CONSUMO DE CAFE.
TAZAS DE CAFE U TAZA DE CAFE ELABORADO CON CAFE DE LOS SOCIOS CON UN ADECUADO CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO EN DISTINTAS PRESENTACIONES COMO AMERICANO, EXPRESS,
CAPUCCINO, ENTRE OTROS, ADEMAS SE OFERTARA ARTE LATTLE-BARISMO, A PRECIOS
COMPETITIVOS EN AMBIENTES ADECUADOS
CAFE TOSTADO Y BOLSA 250 SE PRODUCIRA BOLSAS DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN PRESENTACIONES DE 250 GR CADA
MOLIDO GR UNO, EMPACADO Y SELLADO HERMETICAMENTE CON SU RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO,
CODIGO DE BARRAS E INFORMACION NUTRICIONAL, FECHA DE EMPAQUE Y VENCIMIENTO. SE
REALIZARA CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO MEDIANTE EVALUACIONES FISICA Y
SENSORIALES. ASIMISMO SE VENDERA AL POR MAYOR EN CAJAS DE CARTON CONTENIENDO
24 BOLLSITAS DE CAFE EN SU INTERIOR. EL EMPAQUE TENDRA LA IDENTIFICACION DE LA
ASOCIACION CON SUS RESPECTIVO REGISTRO SANITARIO, AUTORIZACION DE DIGESA Y
DEMAS INFORMACION RESALTATE DE LA ASOCIACION.
TAMBIEN SE VENDERA TAZAS DE CAFE CON UNA ATENCION PERSONALIZADA AL CLIENTE EN
UN AMBIENTE ADECUADO CREANDO VALOR PARA LOS CLIENTES.
Características de la Demanda LA DEMANDA PARA EL CAFE EN PRESENTACIONES DE 250 GR ESTA DADO POR INSTITUCIONES
PUBLICAS DEL DISTRITO QUIEREN COMPRAN NUESTRA PRODUCCIONPARA OBSEQUIAR A
PERSONAS NOTABLES Y DEMAS FUNCIONARIOS QUE VIENEN DE LA CAPITAL.
TAMBIEN TENEMOS LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN EL VRAE, QUIENES AL NO SER DE
LA ZONA, CUANDO SALE TIENDEN A COMPRAR CAFE EN BOLSA COMO PRESENTE, ESTO
TAMBIEN INCLUYE AL PERSONAL POLICIAL DE SAN FRANCISCO Y LOS DOCENTES QUE EN SU
MAYORIA TIENEN LA COSTUMBRE DE TOMAR CAFE CON FRECUENCIA QUINCENAL.
ASIMISMO MEDIANTE LA PARTICIPACION EN DIVERSOS EVENTOS, FERIAS LOCALES,
REGIONALES, NOCHES DEL CAFE Y CACAO ORGANIZADO POR LOS MUNICIPIOS SE
PROMOCIONA Y SE VENDE EL CAFE AL PUBLICO EN GENERAL.
EN CUANTO A LA TAZAS DE CAFE SE VIENE OFERTANDO EN EL MODULO ALQUILADO AYA QUE
SE ENCUENTRA EN UNA UBICACION ESTRATEGICA (SALIDA A LA CIUDAD DE AYACUCHO)
INCREMENTA LOS NIVELES DE CONSUMO DE CAFE, YA SEA EN LAS MAÑANAS EN HORA
ESCOLAR COMO TAMBIEN ES HORAS DE LA NOCHE., NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES SON
JOVENES.
NO EXISTE BARRERAS DE ENTRADA E EL NEGOCIO
Características de la Oferta LA PRODUCCION DE CAFE EN GRANO SE DA E TODO EL VRAE, SIN EMBARGO POCAS SON LAS
ASOCIACIONES QUE OFERTAN EL CAFE CON UN VALOR AGREGADO, TENEMOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE KIMBIRI 02 ASOCIACIONES (CATEK Y QORICAFE) EN SAN FRANCISCO
TENEMOS A CAFE AYACUHANO, EN PICHARI, TENEMOS A QUEENCOFFE.
ENTRE TODAS LAS ASOCIACIONES ESTAMOS AL MISMO NIVEL CADA QUIEN CON SUS
DIFICULTADES EN LA ORGANIZACION SOLO EXISTE UNA COOPERATIVA REPRESENTATIVA QUE
MANEJA GRANDES VOLUMENES Y ES COOPERATIVA CAFETALERA DE LOS VALLE DEL RIO
APURIMAC - CACVRA CUYO NEGOCIO ES EL ACOPIO Y VALOR AGREGADO AL CAFE MEDIANTE
LA SELECCION Y EVALUACION DE GRANOS.
AL SER UN NEGOCIO CON POCA BARRERAS DE ENTRADA, SE CORRE EL RIEZGO DE QUE
ENTREN MAS PARTICIPANTES EN EL NEGOCIO.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 10
Describa cómo las Entidades LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA SAN FRANCISCO APORTARA LOS HONORARIOS
Colaboradoras contribuyen al Plan de PROFESIONALES DE UN COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA EN
Negocios GESTION DE PLANES DE NEGOCIO POR UN PERIODO DE 14 MESES QUE DURA EL PROYECTO,
ASIMISMO PONDRA PARTE EN LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE
Resumen de resultados de evaluación SE OBTUVO UN VALOR ACTUAL NETO DE 267 577.1 SOLES
económica (análisis incremental) Y UNA RELACION B/C DE 1.49
PARA EL CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN CUANTO LOS MARGENES UNITARIOS SE OBTENDRA UN
BENEFICIO DE 7.3 SOLES POR UNIDAD A DIFERENCIA DE 3.9 SOLES POR UNIDAD SIN
PROYECTO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE 87.17 %
PARA LA TAZA DE CAFE EN CUANTO LOS MARGENES UNITARIOS SE OBTENDRA UN BENEFICIO
DE 1.8 SOLES POR UNIDAD A DIFERENCIA DE 1.3 SOLES POR UNIDAD SIN PROYECTO QUE
REPRESENTA UN INCREMENTO DE 38.46 %
PARA EL CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN CUANTO LOS COSTOS UNITARIOS SE OBTENDRA UN
4.67 SOLES POR UNIDAD QUE ES INFERIOR A 6.1 SOLES POR UNIDAD SIN PROYECTO QUE
REPRESENTA UN DISMINUCION DE 22.95 %
PARA LA TAZA DE CAFE EN CUANTO LOS COSTOS UNITARIOS SE OBTENDRA UN 0.7 SOLES
POR UNIDAD A DIFERENCIA DE 1.3 SOLES POR UNIDAD SIN PROYECTO QUE REPRESENTA UN
INCREMENTO DE 71.43 %
PARA EL CAFE TOSTADO Y MOLIDO EN CUANTO A VOLUMEN DE PRODUCCION ESTE SERA DE
15800 UNIDADES A DIFERENCIA DE 5760 UNIDADES SIN PROYECTO QUE REPRESENTA UN
INCREMENTO DE 174.31 %
PARA LA TAZA DE CAFE EN CUANTO A VOLUMEN DE PRODUCCION ESTE SERA DE 18720
UNIDADES A DIFERENCIA DE 12096 UNIDADES SIN PROYECTO QUE REPRESENTA UN
INCREMENTO DE 54.76 %
TODOS ESTOS DATOS DENTRO DEL PRIMER AÑO DE INICIO DE ACTIVIDADES EL CUAL SE IRA
INCREMENTANDO AL PASAR LOS AÑOS TENIENDO EN CUENTA LOS SUPUESTOS CON
PROYECTO.
Descripción de los supuestos - con ENTRE LOS SUPUESTOS CON PROYECTO SE TENDRA UNA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE
proyecto 15800 UNIDADES DE CAFE DE 250 GR. APROXIMADAMENTE CON PRECIOS DE VENTA DE 12
SOLES YA QUE SE YA QUE SE VIO INCREMENTADO AL MEJORAR LA CALIDAD DEL PRODUCTO
FRUTO DE LAS CAPACITACIONES EN ANALISIS DE CALIDAD Y POST COSECHA DE CACAO,
TOSTADO Y MOLIDO OBTENIENDOSE UNA RENTABILIDAD DE 7.3 SOLES POR UNIDAD DE CAFE.
CON RESPECTO A LA VENTA DE TAZAS DE CAFE ESTE SE VERA INCREMENTADO A 18720
UNIDADES POR AÑO CON PRECIO DE VENTA DE 3 SOLES, Y UN COSTO UNITARIO DE 1.2 SOLES
POR TAZA OBTENIENDO UNA RENTABILIDAD DE 1.8 SOLES POR TAZA, ESTE INCREMENTO SE VE
REFLEJADO EN LA CALIDAD DE TAZA SUMADO LA CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE QUE
SE BRINDA EN LOS MODULOS DE VENTA.
ESTOS DATOS CORRESPONDEN AL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO EN MISMO QUE SE
INCREMENTARA CON EL PASADO DE LOS AÑOS, SIEMPRE EN CUANDO SE CONTINUE CON LOS
TRABAJOS DE EVALUACION DE CALIDAD, UN TOSTADO ADECUADO Y MOLIDO QUE GARANTIZE
LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS.
Descripción de los supuestos - sin ENTRE LOS SUPUESTOS SIN PROYECTO SE TIENDE A MANTENER LA CAPACIDAD DE
proyecto PRODUCCION DE 5760 UNIDADES DE CAFE DE 250 GR. APROXIMADAMENTE CON PRECIOS DE
VENTA DE 10 SOLES POR Y LA COSA SE PONE MAS COMPLICADA CUANDO NUESTROS COSTOS
DE PRODUCION ESTAN POR ENCIMA DE LOS 6.1 SOLES POR UNIDAD , TENIENDO UNA
RENTABILIDAD DE 3.9 SOLES POR UNIDAD PRODUCIDO, CON RESPECTO A LA VENTA DE TAZAS
DE CAFE ESTE SE MANTENDRA EN 12096 UNIDADES POR AÑO CON PRECIO DE VENTA DE 2
SOLES Y UN COSTO UNITARIO DE 0.7 SOLES POR TAZA MANTENIENDO UNA RENTABILIDAD DE
1.3 SOLES POR TAZA.
ES POR ESTOS MOTIVOS QUE MUCHOS SOCIOS DE DESALIENTAN A SEGUIR EN LA
PRODUCCION DE CAFE.
ASIMISMO CRECE LA INCERTIDUMBRE DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL YA QUE SE VE
REDUCIDO LA CANTIDAD DE SOCIOS COMPROMETIDOS Y QUE ACOPIAN PARA LA ASOCIACION.
NO SE TIENE PODER DE NEGOCIACION CON NUESTROS CLIENTES.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 11
6. ANÁLISIS ECONÓMICO
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRINCIPALES SUPUESTOS
CON PROYECTO
Producto: TAZAS DE CAFE, Unidad de medida: U
Cantidad (UM) 0.00 18,720.00 20,966.00 23,482.00 26,300.00 29,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto: CAFE TOSTADO Y MOLIDO, Unidad de medida: BOLSA 250 GR
Cantidad (UM) 0.00 15,800.00 17,696.00 19,819.50 22,197.00 24,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 4.70 4.65 4.60 4.55 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
Producto: TAZAS DE CAFE, Unidad de medida: U
Cantidad (UM) 0.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto: CAFE TOSTADO Y MOLIDO, Unidad de medida: BOLSA 250 GR
Cantidad (UM) 0.00 5,760.00 6,451.20 7,225.30 8,092.30 9,063.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PNIA-EXT-20170343 Pag. 12
Total costo sin proyecto 0.00 -43,603.20 -47,819.52 -52,541.53 -57,830.23 -63,753.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO 0.00 -35,136.00 -39,352.32 -44,074.33 -49,363.03 -55,286.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costo sin proyecto 0.00 -43,603.20 -47,819.52 -52,541.53 -57,830.23 -63,753.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costos incrementales 0.00 -53,120.80 -58,577.78 -64,458.37 -70,781.12 -77,572.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
INDICADORES DE RESULTADOS
VALOR ACTUAL
Factor Valor Actual (9 %) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Flujo de Ingresos Incrementales 0.00 150,429.36 157,012.04 163,575.49 170,127.61 176,691.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Costos Incrementales 0.00 -48,734.68 -49,303.75 -49,773.69 -50,143.13 -50,416.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Inversiones -273,056.99 -28,830.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Caja Incremental -273,056.99 72,864.40 107,708.29 113,801.80 119,984.48 126,275.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor actual neto económico (VAN) 267,577.11
Relación Beneficio/Costo 1.49
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MÁRGENES UNITARIOS (S/.)
Producto 1. TAZAS DE CAFÉ
Con proyecto 0.00 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 38.46 % 42.31 % 46.15 % 50 % 53.85 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. CAFE TOSTADO Y MOLIDO
Con proyecto 0.00 7.30 7.35 7.40 7.45 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 3.90 3.90 3.90 3.90 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 87.18 % 88.46 % 89.74 % 91.03 % 92.31 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS UNITARIOS (S/.)
Producto 1. TAZAS DE CAFÉ
Con proyecto 0.00 1.20 1.15 1.10 1.05 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 71.43 % 64.29 % 57.14 % 50 % 42.86 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. CAFE TOSTADO Y MOLIDO
Con proyecto 0.00 4.70 4.65 4.60 4.55 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. -22.95 % -23.77 % -24.59 % -25.41 % -26.23 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Producto 1. TAZAS DE CAFÉ
Con proyecto 0.00 18,720.00 20,966.00 23,482.00 26,300.00 29,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 12,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 54.76 % 73.33 % 94.13 % 117.43 % 143.52 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. CAFE TOSTADO Y MOLIDO
Con proyecto 0.00 15,800.00 17,696.00 19,819.50 22,197.00 24,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 5,760.00 6,451.20 7,225.30 8,092.30 9,063.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 174.31 % 195.22 % 218.65 % 244.87 % 274.25 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 13
7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Fin CONTRIBUIR EN EL INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE
CAFE, MEDIANTE LA VENTA DE CAFE Y DERIVADOS CON PROMOCION DEL CONSUMO INTERNO
DE CAFE DE CALIDAD OBTENIDO CON BUENAS PRACTICAS SE COSECHA, EVALUACION DE LA
CALIDAD FISICA Y SENSORIAL CON UN TOSTADO Y MOLIDO QUE GARANTIZA LA CALIDAD DE
TAZA GENERANDO VALOR A TRAVES DE UN BUEN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE,
Objetivo MEJORAR LA CALIDAD DEL CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEDIANTE BUENAS PRACTICAS DE
COSECHA Y POST COSECHA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS,
EMPRESARIALES Y DE GESTION COMERCIAL CAPTURANDO Y CREANDO VALOR EN CADA ETAPA
DE LA TRANSFORMACION DEL CAFE REDUCIENDO COSTOS DE PRODUCCION EN Y
AUMENTANDO LOS BENEFICIOS ECONOMICOS DE LOS SOCIOS.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASISTENCIA EN CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ DE CALIDAD
Resumen descriptivo SE REALIZARA UN EVENTO MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA
EN CONTROL DE CALIDAD EN POST COSECHA, TOSTADO Y MOLIDO PARA LA OBTENCION DE UN
CAFE DE CALIDAD, INCLUYE CURSO PRACTICO DONDE SE INVLUCRE A LOS BENEFICIARIOS.
Actividad 1.2
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASESORIA EN CATACION Y CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
Resumen descriptivo SE REALIZARA UN EVENTO MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA
EN CATACION Y EVALUACION DE CALIDAD DE TAZA DE CAFE, SER A UNA PONENCIA TEORICA Y
PRACTICA CON ACTIVIDADES QUE INVOLUCRE A LOS SOCIOS Y SE DESARROLLARA EN EL
CENTRO PILOTO DE EVALUACION, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFE DONDE TAMBIEN SE
REALIZARA EL ENTRENAMIENTO DE TODOS LOS SOCIOS.
Actividad 1.3
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASESORIA EN PLAN DE ABONAMIENTO ORGANICO DE CAFÉ
Resumen descriptivo SE CONTRATARA UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ABONAMIENTO DE CAFE ORGANICO, LA
MODALIDAD SERA DE ESCUELA DE CAMPO DONDE SE ENSEÑARA A LOS SOCIOS LA
ELABORACION DE ABONOS ORGANICOS (BIOL, HUMUS, BOCASHI, BIOREPELENTE, ETC) ASI
COMO TAMBIEN SE DESARROLLARA PRACTICAS EN TECNICAS DE ABONAMIENTO. ADEMAS
INCLUYE LA PRESENTACION DE UN ENTREGABLE POR PARTE DEL CAPACITADOR QUE SERA
REPRODUCIDA PARA LOS SOCIOS INTERESADOS.
Actividad 1.4
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASISTENCIA EN COMERCIALIZACION DE CAFE CON VALOR AGREGADO
Resumen descriptivo SE CONTRATARA UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN COMERCIALIZACION DE CAFE CON
VALOR AGREGADO CON CONOCIMIENTOS DE MERCADOTECNIA. ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LA
PRESENTACION DE UN ENTREGABLE CON UN PLAN DE COMERCIALIZACION QUE SERA
DESARROLLADO POR LA ASOCIACION.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 14
Actividad 1.5
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASISTENCIA EN COSECHA Y POST COSECHA DE CAFÉ
Resumen descriptivo SE REALIZARA UN EVENTO MEDIANTE LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA
EN COSECHA Y POST COSECHA DE CAFE, INCLUYE CURSO PRACTICO DONDE SE INVOLUCRE A
LOS BENEFICIARIOS.
Actividad 1.6
Actividad 1.7
Tipo Actividades de Asistencia Técnica
Nombre ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Resumen descriptivo SE REALIZARA UNA ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTAS DE CAFE TOSTADO
Y MOLIDO EN PRESENTACIONES DE 250 GR, LA ACTIVIDAD CONTEMPLA EN DEFINIR UNO O
DOS ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR EN EL PROYECTO PARA MEJORAR LOS INDICES DE VENTA
DE CAFE, ASI COMO LA PROMOCION Y DIFUCION DEL COSUMO DE CAFE A NIVEL LOCAL.
Actividad 1.8
Actividad 1.9
Tipo Actividades del Plan de Capacitación
Nombre CAPACITACION EN CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN TAZA
Resumen descriptivo SE BRINDARA CAPACITACION EN CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS DE VENTA DE CAFE
TOSTADO Y MOLIDO ASI COMO TAMBIEN LA VENTA DE CAFE EN TAZA, ESTA ACTIVIDAD
INCLUYE EL DESARROLLO DE 2 POSIBLES PUNTO DE VENTA IDENTIFICANDO LAS
OPORTUNIDAD, CLIENTES POTENCIALES Y DEMAS CRITERIOS PARA ELEGIR UN PUNTO DE
VENTA.
Actividad 1.10
Tipo Actividades del Plan de Capacitación
Nombre CAPACITACION EN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE
Resumen descriptivo SE CONTRARA UN PROFESIONAL ESPECILISTA EN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE, ESTA
CAPACITACION ESTARA DIRIGIDA A LAS MADRES SOCIOS DEL PROYECTO Y PUBLICO EN
GENERAL, DONDE SE DETALLARA LAS CONDICIONES A TOMAR EN CUENTA AL LLEVAR A CABO
UNA ATENCION AL CLIENTE. SE FORMARA Y ENTRENARA DOS POSIBLES SOCIOS PARA LA
ATENCION DE CENTROS DE VENTA DE PRODUCTOS DE LA ASOCIACION.
Actividad 1.11
Tipo Actividades del Plan de Capacitación
Nombre SERVICIO DE REGISTRO DE MARCA A INDECOPI
Resumen descriptivo SE REALIZARA EL REGISTRO DE MARCA PARA NUESTRO PRODUCTOS DERIVADOSDE CAFE,
ASIMISMO CONSISTE EN EL PAGO DE BUSQUEDA E INSCRIPCION DE NUESTRA MARCA A
INDECOPI, PAGO DE TODOS LOS TRAMITES
PNIA-EXT-20170343 Pag. 15
Actividad 1.12
Tipo Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios
Nombre ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE RESULTADOS TECNICOS Y ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
Resumen descriptivo SE CONTRATARA UN PROFESIONAL ENCARGADO DE SISTEMATIZAR TODOS LOS RSULTADOS
TECNICO Y ECONOMICOS CREANDO UNA BASE DE DATOS CON LA INFORMACION RECOPILADA
Y COMPARARLO CON EL DIAGNOSTICO DE LA LINEA DE BASE, ASIMISMO SERA EL ENCARGADO
DE L DIFUCION DE LOS RESULTADOS A LO LARGO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
Actividad 1.13
Tipo Otros
Nombre ELABORACION DE LINEA DE BASE
Resumen descriptivo SE REALIZARA UNA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE BAE AL INICIO DEL
PROYECTO, CUYO DIAGNOSTICO SERA UTILIZADO AL FINAL DEL PROYECTO PARA LA
EVALUACION DE RESULTADOS Y CAMBIOS, EL ESTUDIO INCLUIRA PRODUCCION, RENDIMIENTO,
COSTOS DE PRODUCCION Y DEMS CRITERIOS NESESARIOS EN LA EVALUACION. EL PAGO ES A
TODO COSTO.
Actividad 1.14
Tipo Otros
Nombre DISEÑO DE AFICHES, TRIPTICOS, TARJETAS, BANER Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE TERCEROS PARA HACER EL DISEÑO DE
AFICHES, TRIPTICOS, MATERIALES DIDACTICOS Y PUBICITARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN
LAS CAPACITACIOES, ASI COMO TAMBIEN EN MATERIAL PUBLICITARIO EN LA PARTICIPACION
DE DIVERSAS FERIAS Y EVENTOS
Actividad 1.15
Tipo Otros
Nombre REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS Y CODIGO DE BARRAS
Resumen descriptivo SE TOMARA LOS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA EL GESTIONAMIENTO DEL REGISTRO
SANITARIO DEL PRODUCTO, EL MISMO QUE SERA IMPRESO EN TODAS LAS PRESENTACIONES
DE PRODUCTOS, ASI TAMBIEN SE GESTIONARA EL CODIGO DE BARRAS NESESARIO PARA
ACCEDER A OTRO TIPO DE MERCADOS MAS EXIGENTES.
Actividad 1.16
Tipo Otros
Nombre AUTORIZACION SANITARIA DE DIGESA PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE CAFE
Resumen descriptivo SE TOMARA LOS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA EL GESTIONAMIENTO DEL REGISTRO
SANITARIO PARA EL CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, POST COSECHA TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFE EL MISMO QUE DEBE DE ESTAR CERTIFICADO Y AUTORIZADO POR DIGESA.
LA CONSULTORIA COMPRENDE LA GESTION DEL REGISTRO Y ESTA A TODO COSTO.
Actividad 1.17
Tipo Otros
Nombre DISEÑO MARCA Y LOGO DE PRODUCTOS
Resumen descriptivo SE TOMARA LOS SERVICIOS DE UN TERCERO PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE MARCA Y
LOGO, QUE SERA IMPRESO EN TODOS LOS ENVASES, EMBALAJES QUE UTILIZE LA ASOCIACION
PARA LA COMERCIALIZACION.
Actividad 1.18
Tipo Otros
Nombre SERVICIO DE FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO - PROYECTISTA
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA EN FORMULACION DE PLAN DE
NEGOCIO QUIEN DESARROLLARA EL PLAN DE NEGOCIO HASTA INSCRIBIRLO EN EL SISTEMA
EN LINEA. EL PAGO ES A TODO COSTO
PNIA-EXT-20170343 Pag. 16
COMPONENTE 2
Tipo Componente Técnico
Nombre MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y
TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE
Y BARISMO
Resumen descriptivo EN ESTE COMPONENTE SE DESARROLLARAN ACTIIVIDADES QUE INVOLUCRAN A
PPRODUCTORES LIDERES MEDIANTE LA PARTICIPACION A EVENTES DE CAPACITACION,
ENTRENAMIENTO, PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES Y REGIONALES PARA DESPUES
COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS CON LOS DEMAS SOCIOS, ASIMISMO INCLUYE LA ADECUACION
DE UN CENTRO PILOTO DONDE SE DESARROLLARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION ASI COMO
EL ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO, ASI COO LA GENERACION DE
VALOR AGREGADO AL CAFE.
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Tipo Actividades del Plan de Capacitación
Nombre ENTRENAMIENTO EN ATENCION AL CLIENTE, CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ DE
PRODUCTORES LIDERES
Resumen descriptivo SE PARTICIPARA EN EL ENTRENAMIENTO EN CURSO DE ATENCION AL CLIENTE, CONTROL DE
CALIDAD Y BARISMO DE CAFE DIRIGIDO A PRODUCTORES LIDERES, ASIMISMO REPLICARA LO
APRENDIDO EN LOS DEMAS SOCIOS, EN ESTA ACTIVIDAD INCUYE PASAJES, MOVILIDAD,
ALOJAMIENTO, INCRIPCION Y PAGO DE TASAS Y DERECHOS PARA CAPACITARSE EN CONTROL
DE CALIDAD Y BARISMO.
Actividad 2.3
Tipo Actividades del Plan de Capacitación
Nombre PARTICIPACION A CURSOS DE EXPOALIMENTARIA EN TEMAS DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Resumen descriptivo SE PARTICIPARA EN 01 CURSOS DENTRO DEL EXPOALIMENTARIA (NO SE ALQUILARA STAND NI
SE LLEVARA PRODUTOS A LA FERIA) EL CURSO ES NETAMENTE ACADEMICO Y TEORICO EN
DIVERSOS TEMAS QUE INVOLUCRE A LA PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y
TRANSFORMACION DEL CAFE. CUBRIRA LOS GASTOS DE INSCRIPCION, PASAJES,
ALIMENTACION, HOSPEDAJE, VIATICOS Y DEMAS MATERIALES NESESARIOS PARA UN BUEN
APRENDIZAJE QUE DESPUES SERAN REPLICADOS A LOS DEMAS SOCIOS - 3 PERSONAS POR 3
DIAS.
Actividad 2.4
Actividad 2.5
Tipo Otros
Nombre PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE MEDIANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES
Resumen descriptivo SE PARTICIPARA EN 8 FERIAS REGIONALES DONDE SE PONDRA EXPONER LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL PROYECTO LLEVANDO PRODUCTOS, EXPERIENCIAS Y MATERIALES
PUBLICITARIO NESESARIO PARA CAPTAR REDES DE CONTACTOS COMO PROVEEDORES,
CLIENTES ENTRE OTROS ACTORES DENTRO DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFE. SE CUBRIRA
GASTOS DE ALQUILER DE STAND, PASAJES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, VIATICOS Y DEMAS
GASTOS DE LA COMISION - PARTICIPARAN 3 PERSONAS PARTICIPANTES EN DIVERSAS FECHAS
QUE CREA CONVENIENTE LA ASOCIACION.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 17
Actividad 2.6
Tipo Otros
Nombre PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE MEDIANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES
Resumen descriptivo SE PARTICIPARA EN 3 FERIAS REGIONALES DONDE SE PONDRA EXPONER LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL PROYECTO LLEVANDO PRODUCTOS, EXPERIENCIAS Y MATERIALES
PUBLICITARIO NESESARIO PARA CAPTAR REDES DE CONTACTOS COMO PROVEEDORES,
CLIENTES ENTRE OTROS ACTORES DENTRO DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFE. SE CUBRIRA
GASTOS DE ALQUILER DE STAND, PASAJES, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, VIATICOS Y DEMAS
GASTOS DE LA COMISION - ES POR 3 DIAS CADA UNO CON 3 PERSONAS PARTICIPANTES EN
DIVERSAS FECHAS QUE CREA CONVENIENTE LA ASOCIACION.
Actividad 2.7
Tipo Otros
Nombre VIAJE DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAFÉ -
RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN IGNACION
Actividad 2.8
Tipo Otros
Nombre PARTICIPACION EN EVENTO NACIONAL EN REDES TEMATICAS QUE EL PNIA PROPONGA
Resumen descriptivo SE PARTICIPARA EN EVENTOS NACIONALES EN REDES TEMATICAS QUE EL PNIA PROPONGA
PARA EL COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y LA ENTIDAD OFERENTE DEL SERVICIO DE
EXTENSION.
Actividad 2.9
Tipo Otros
Nombre ADECUACION DE CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA ADECUACION DE UN CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFE, UN AMBIENTE DONDE SE PUEDA CAPACITAR Y ENTRENAR AL PERSONAL EN
DIVERSOS TEMAS DE INTERES DEL PROYECTO, CONSISTE EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
DE ACABADOS, PISOS, PAREDES, ILUMINACION Y DEMAS COSAS A MEJORAR EN EL AMBIENTE.
Actividad 2.10
Tipo Otros
Nombre ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL CENTRO PILOTO DE
CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO COMO: MESAS INOX, CUCHARAS DE CATACION,
VASOS, FUENTES, BALANZA Y DEMAS EQUIPOS MENORES QUE SERAN DE UTILIDAD YA QUE
NOS AYUDARAN EN REDUCIR COSTOS DE PRODUCCION. LAS ADQUISICIONES SE REALIZARA
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS MEDIANTE UNA COMISION DE
COMPRA
Actividad 2.11
Tipo Otros
Nombre ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFÉ
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NESESARIO PARA DESARROLLAR
ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO COMO TOSTADORA CAPACIDAD
DE 3 KG, MOLINO, CAFETAS, EMPACADORA, BALANZA Y DEMAS EQUIPOS MENORES QUE SERAN
DE UTILIDAD YA QUE NOS AYUDARAN EN REDUCIR COSTOS DE PRODUCCION. LAS
ADQUISICIONES SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
APROBADAS MEDIANTE UNA COMISION DE COMPRA DE EQUIPOS
PNIA-EXT-20170343 Pag. 18
Actividad 2.12
Tipo Otros
Nombre CREACION DE 02 CASETAS DE PROMOCION DE CONSUMO Y VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA CREACION DE 02 MODULOS DE PROMOCION DE CONSUMO LOCAL DE CAFE
EN TAZA Y BARISMO LOS MISMOS QUE SERAN UBICADOS EN LUGARES ESTRATEGICOS
DENTRO DE LA CIUDAD, SERA A TRAVEZ DE UNA CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y
ELABORACION CON MATERIALES DE LA ZONA QUE GUARDE ARMONIA CON EL AMBIENTE.
Actividad 2.13
Tipo Otros
Nombre ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PROMOCION DE CONSUMO LOCAL DE CAFÉ
EN TAZA Y BARISMO
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PROMOCION DE
CONSUMO LOCAL EN TAZA Y BARISMO, ESTOS MATERIALES SON: MESAS, SILLAS, JARRA
ESPUMADORA, VASOS, CUCHARAS DE CATACION, VASOS, FUENTES, BALANZA Y DEMAS
MATERIALES QUE SERAN DE UTILIDAD YA QUE NOS PERMITIRA UNA MEJORA ATENCION A LOS
CLIENTES. LAS ADQUISICIONES SE REALIZARA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS APROBADAS MEDIANTE UNA COMISION DE COMPRA
Actividad 2.14
Tipo Otros
Nombre ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCION DE CONSUMO LOCAL DE CAFÉ EN TAZA
Y BARISMO
Actividad 2.15
Tipo Otros
Nombre SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO PILOTO DE CONTROL CALIDAD
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA CONTRATACION DE UN TERCERO EN LA INSTALACION ELECTRICA PARA EL
CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO Y DE CAFE, EL PAGO ES A
TODO COSTO QUE INCLUYE MATERIALES, CABLES Y DEMAS A UTILIZAR.
Actividad 2.16
Tipo Otros
Nombre SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRO PILOTO
Resumen descriptivo SE REALIZARA LA CONTRATACION DE UN TERCERO PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS DE CENTRO PILOTO QUE GARANTIZE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS,
DEBE DE SER PERSONAS CAPACITADAS Y ENTRENADAS PARA ESOS FINES.
COMPONENTE 3
Tipo Componente de Fortalecimiento Institucional
Nombre Componente de fortalecimiento institucional
Resumen descriptivo ESTE COMPONENTE CONSISTE EN BRINDAR AL PROYECTO EL SOPORTE TECNICO
ADMINISTRATIVO, OFERENTE DEL SERVICIO DE EXTENSION, Y DE ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION QUE ESTARA DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE EJECUCION DEL
PROYECTO, ASIMISMO INVOLUCRA AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL T FORTALECER
CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL
Actividad 3.1
Tipo Actividades para la mejora de capacidades técnicas de productores líderes
Nombre ASESORIA EN MEJORA DE CAPACIDADES EMPRESARIAL DE LA ASOCIACION
Resumen descriptivo ESTARA A CARGO DE UN PROFESIONAL ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL Y
DESARROLLO DE CADENA DE VALOR EN AGRONEGOCIOS, CAPACITARA A TODOS LOS SOCIOS
EN FORMALIZACION, TRAMITES ANTE SUNAT, CONTABILIDAD BASICA, COSTOS DE
PRODUCCION ENTRE OTROS, DIRIGIDO A TODOS LOS SOCIOS.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 19
Actividad 3.2
Tipo Actividades para la mejora de capacidades técnicas de productores líderes
Nombre ASESORIA EN LIDERAZGO Y FORMACION DE LIDERES EN LA ORGANIZACIÓN
Resumen descriptivo ESTE TALLER ESTARA A CARGO DE UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN LIDERAZGO Y
FORMACION DE LIDERES MEDIANTE TRABAJOS EN CAMPO QUE INVOLUCRE A SOCIOS Y
EQUIPO TECNICO, GENERANDO UN CLIMA DE CONFIANZA Y COMPROMISO POR PARTE DE
TODOS LOS SOCIOS PARA CON EL PROYECTO
Actividad 3.3
Actividad 3.4
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)
Nombre Taller de inicio
Resumen descriptivo ES EL PRIMER TALLER A REALIZAR, AHI SE DESCRIBIRA DE MANERA DETALLADA EL PROYECTO,
LAS METAS, CRONOGRAMA DE EJECUCION, ETC, CON PARTICIPCION DE REPRESENTANTES
DEL PNIA Y TODOS LOS BENEFICIARIOS DONDE SE ASUMIRAN RESPONSABILIDADES, SE
NOMBRARA COMITES DE ADQUISICIONES Y FISCALIZADORES PARA UNA BUENA EJECUCION
DEL PROYECTO.
Actividad 3.5
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)
Nombre Taller de medio término
Resumen descriptivo SE DESCRIBIRA DE MANERA DETALLADA TODOS LOS AVANCES DEL PROYECTO IDENTIFICANDO
LOS PUNTOS CRITICOS EN LA EJECUCION, DEBILIDADES Y DEMAS PROBLEMAS EN LA
EJECUCION CON PARTICIPCION DE REPRESENTANTES DEL PNIA Y TODOS LOS BENEFICIARIOS
DONDE SE ASUMIRAN RESPONSABILIDADES DONDE SE PODRAN PLANTEAR ACCIONES Y SE
EVALUARAN ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR SI SE OBSERVA RETRAZOS O PROBLEMAS
DURANTE LA EJECUCION.
Actividad 3.6
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)
Nombre Taller de cierre
Resumen descriptivo ES LA EVALUACION DE RESULTADOS FINALES DEL PROYECTO Y SU DIFUSION, SE DESCRIBIRA
DE MANERA DETALLADA TODOS LAS METAS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PROYECTO, SE
CONTARA CON PARTICIPCION DE REPRESENTANTES DEL PNIA Y TODOS LOS BENEFICIARIOS
QUE PUEDAN DAR FE DE LO EJECUTADO, INCLUYE LA ELABORACION DEL INFORME FINAL DEL
PROYECTO Y LA LIQUIDACION DEL MISMO.
Actividad 3.7
Tipo Equipo técnico y de gestión
Nombre Recursos humanos
Resumen descriptivo SE CONTARA CON UN COORDINADOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y OFERENTE DE SERVICIO DE
EXTENSION CON LA CONTRATACION DE PROFESIONALES CON EXPERIENCIA EN EJECUCUCION
DE PROYECTOS, ESTARAN DURANTE LOS 15 MESES DE DURANCION DE PROYECTO CON
DEDICACION DE 22 HORAS SEMANALAES APROXIMADAMENTE CADA UNO. VELARAN POR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y LA EJECUCION DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, ASI COMO LA
ELABORACION DEL INFORME FINA, INFORMES TECNICOS FINANCIEROS Y LIQUIDACION Y
CIERRE DEL PROYECTO, TRABAJAR EN COORDINACION CON EL CORDINADOR GENERAL DEL
PROYECTO
PNIA-EXT-20170343 Pag. 20
COMPONENTE 4
Tipo Gestión del Proyecto
Nombre Gestión del proyecto
Resumen descriptivo Gestión del proyecto
Actividad 4.1
Tipo Gestión del Proyecto
Nombre Gastos de gestión y administración del proyecto
Resumen descriptivo Gastos de gestión y administración del proyecto
PNIA-EXT-20170343 Pag. 21
8. PRESUPUESTO
Componente 1. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.1 ASISTENCIA EN CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE EVE 1,700.00 2.00 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFÉ DE CALIDAD
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y EVE 1,150.00 1.00 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 108.00 216.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 5.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 1.00 6.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, LAPICERO, FOLDER) U 1.00 52.00 52.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.2 ASESORIA EN CATACION Y CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ EVE 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN CATACION Y CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ EVE 1,100.00 1.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE AREA DE CATACION DE COOPERATIVA CACVRA DIA 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, LAPICERO, FOLDER, HOJAS) U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.3 ASESORIA EN PLAN DE ABONAMIENTO ORGANICO DE CAFÉ EVE 1,500.00 1.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN PLAN DE ABONAMIENTO ORGANICO DE CAFÉ SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE MANUAL DE ABONAMIENTO ORGANICO U 5.00 52.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 298.00 298.00 0.00 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONO ORGANICO (HUMUS) SAC 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIOL LT 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCASHI SAC 30.00 3.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.4 ASISTENCIA EN COMERCIALIZACION DE CAFE CON VALOR EVE 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGREGADO
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISORIA EN COMERCIALIZACION DE CAFE CON VALOR SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGREGADO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA RESUMEN (COPIAS, FOLDER) U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.5 ASISTENCIA EN COSECHA Y POST COSECHA DE CAFÉ EVE 1,700.00 1.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN COSECHA Y POST COSECHA DE CAFÉ SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE CAPACITACION U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARPILLERA M2 4.50 4.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.6 ASESORIA PARA LA GENERACION DE MARCA PARA PRODUCTOS EVE 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LA ORGANIZACION
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR EN LA OBTENCION DE MARCA A PRODUCTOS DE LA SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASOCIACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y VENTA DE CAFÉ EVE 1,800.00 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOSTADO Y MOLIDO
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,250.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y SER 1,250.00 1.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO PARA PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPETA DE RESUMEN (COPIAS, LAPICEROS, FORDER) U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE CONSUMO EVE 1,800.00 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION DE SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
SERVICIOS DE TERCEROS 562.00 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA BARISTA DIA 250.00 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 238.00 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE DESCREMADA LT 8.00 12.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT TAZA DE CAFE DOC 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 1.50 32.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.9 CAPACITACION EN CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS DE VENTA EVE 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CAFÉ MOLIDO Y EN TAZA
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN CADENA DE SUMINISTRO Y PUNTOS SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN TAZA
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA DE RESUMEN (COPIAS CAPACITACION, FOLDER, U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO)
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.10 CAPACITACION EN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EVE 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE SER 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS DE MANUAL DE ATENCION AL CLIENTE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND MLL 22.00 1.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.11 SERVICIO DE REGISTRO DE MARCA A INDECOPI EVE 1,800.00 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SERVICIO DE BUSQUEDA PARA MARCA EN INDECOPI SER 400.00 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO DE MARCA EN INDECOPI SER 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.12 ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE RESULTADOS TECNICOS Y EVE 1,800.00 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ECONOMICOS Y DIFUCION DE RESULTADOS
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECLISTA EN SISTEMATIZACION DE RESULTADOS SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICOS Y ECONOMICOS Y DIFUCION DE RESULTADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE IMPRESION A TODO COLOR DE RESULTADOS U 17.50 4.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICOS Y ECONOMICOS
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE BANNER Y GIGANTOGRAFIA DE RESULTADOS DEL SER 220.00 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.13 ELABORACION DE LINEA DE BASE GBL 1,500.00 1.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN ELABORACION DE LINEA DE BASE - SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.14 DISEÑO DE AFICHES, TRIPTICOS, TARJETAS, BANER Y SER 1,750.00 3.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DIDACTICOS Y PUBLICITARIOS
SERVICIOS DE TERCEROS 1,750.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE DISEÑO DE AFICHES, TRIPTICOS, TARJETAS, BANER SER 1,750.00 1.00 1,750.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y MATERIALES DIDACTICOS Y PUBLICITARIOS
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.15 REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS Y CODIGO DE BARRAS SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DE CAFE Y CODIGO DE BARRAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.16 AUTORIZACION SANITARIA DE DIGESA PARA CENTRO DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE CAFE
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION Y OBTENCION DE AUTORIZACIÓN SANITARIA POR SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGESA PARA CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD, DERIVADOS,
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE PRODUCTOS SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE DISEÑO MARCA Y LOGO DE SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DE CAFE
26
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
1.18 SERVICIO DE FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO - GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTISTA
SERVICIOS DE TERCEROS 10,500.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIO - GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTISTA
Total Componente 1 46,850.00 32,950.00 13,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00
Componente 2. MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE
Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.1 ENTRENAMIENTO Y FORMACION DE CATADORES DE VEC 3,250.00 2.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTORES LIDERES
PASAJES Y VIATICOS 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A LIMA - 2 PERSONAS - 5 DIAS PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES TRASLADO INTERNO DENTRO DE LA CIUDAD PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A CURSO DE CATACION - 02 PER 750.00 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
ALIMENTACION - 6 DIAS - 2 PERSONAS PER 300.00 2.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 4 DIAS - 2 PERSONAS PER 200.00 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.2 ENTRENAMIENTO EN ATENCION AL CLIENTE, CONTROL DE VEC 2,250.00 2.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ DE PRODUCTORES LIDERES
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A ENTRENAMIENTO EN ATENCION AL PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLIENTE, CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ - 3
PERSONAS - 05 DIAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE INSCRIPCION A ENTRENAMIENTO PER 400.00 2.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 05 DIAS - 03 PERSONAS PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 03 DIAS - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.3 PARTICIPACION A CURSOS DE EXPOALIMENTARIA EN TEMAS DE VJE 1,950.00 1.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA A PARTICIPACION A CURSOS DE PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE CAFE- 02 PERSONAS
PASAJE RASLADO INTERNO DENTRO DE CIUDAD PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCION A CURSO DE EXPOALIMENTARIA PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS - 3 DIAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 DIAS PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.4 PARTICIPACION EN CURSOS DE EXPOCAFE EN TEMAS DE VJE 1,950.00 1.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA PARA PARTICIPACION EN CURSOS DE PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOCAFE EN TEMAS DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION - 02 PERSONAS
PASAJE DE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A CURSOS DE EXPOCAFE - 02 PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
ALIMENTACION - 03 DIAS - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 02 DIAS - 02 PERSONAS PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.5 PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE MEDIANTE LA VEC 360.00 8.00 2,880.00 1,760.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS LOCALES
PASAJES Y VIATICOS 140.00 1,120.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA LOCAL PARA PARTICIPACION EN FERIAS PER 50.00 2.00 100.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCALES PARA LA PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE - 02
PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO LOCAL PER 20.00 2.00 40.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 220.00 1,760.00 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O ADECUACION, AMBENTACION DE SER 100.00 1.00 100.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS - 03 DIAS PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 01 DIA PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.6 PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE MEDIANTE LA VEC 1,160.00 4.00 4,640.00 0.00 4,640.00 4,640.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS REGIONALES
PASAJES Y VIATICOS 460.00 1,840.00 0.00 1,840.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PARTICIPACION EN FERIAS PER 180.00 2.00 360.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGIONALES PARA PROMOCIONAR EL CONSUMO DE CAFE - 02
PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO DENTRO DE LA CIUDAD PER 50.00 2.00 100.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 700.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O ADECUACION, AMBIENTACION DE SER 200.00 1.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS - 03 DIAS PER 150.00 2.00 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 DIAS PER 100.00 2.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.7 VIAJE DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN PRODUCCION Y GBL 14,900.00 1.00 14,900.00 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFÉ - RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN
IGNACION
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAMITE Y COORDINACION PARA PASANTIA SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 14,400.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALIMENTACION - 15 PERSONAS - 06 DIAS PER 300.00 15.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE HOSPEDAJE - 15 PERSONAS - 04 DIAS PER 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE EDICION DE VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE PASANTIA SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - 06 DIAS DIA 900.00 6.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.8 PARTICIPACION EN EVENTO NACIONAL EN REDES TEMATICAS VJE 1,350.00 2.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
QUE EL PNIA PROPONGA
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA PARA PARTICIPACION EN EVENTO PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL EN REDES TEMATICAS QUE EL PNIA PROPONGA - 2
PERSONAS
PASAJE INTERNO DENTRO DE LA CIUDAD PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS - 03 DIAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 DIAS PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 250.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUMENTARIA, POLOS DEL PROYECTO U 75.00 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES DIDACTICOS DEL PROYECTO U 25.00 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.9 ADECUACION DE CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD, GBL 9,780.00 1.00 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
INVERSION 9,780.00 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA A TODO COSTO PARA ADECUACION SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA FINA M3 40.00 15.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA M3 40.00 10.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO BLS 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERAMICO M2 21.00 30.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCELANATO M2 42.00 40.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIELORAZO DE BALDOSAS M2 42.00 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIERRO DE 5/8 VAR 15.00 6.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA COMUN PARA ENCOFRADO PIES 80.00 2.50 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAVADERO DE COCINA U 150.00 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBOS PARA AGUA Y DESAGUE KIT 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORTINA SANITARIA M2 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUEGO DE BAÑO, DUCHA, LAVADERO, SANITARIOS JGO 550.00 1.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUERTA DE BAÑO U 270.00 1.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CENTRO PILOTO GBL 7,190.00 1.00 7,190.00 3,684.30 3,505.70 0.00 0.00 3,505.70 0.00
DE CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
MATERIALES E INSUMOS 7,190.00 7,190.00 3,684.30 3,505.70 0.00 0.00 3,505.70 0.00
BOLSAS DE EMPAQUES DE CAFE DE 250 GR MLL 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSAS DE EMPAQUE DE CAFE DE 500 GR MLL 1.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOTELLAS DE VIDRIO DE 750 ML MILL 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORCHOS MLL 2.00 270.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANDEJAS INOX CAP. 10 KG U 45.00 5.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANZA DIGITAL CAP 2 KG U 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STKER CON LOGO DE MARCA, REGISTROS Y CODIGOS MLL 5.00 165.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTOADESIVOS
UTENSILIOS DE COCINA NOX KIT 140.00 1.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE CON LOGO Y MARCA, CTO 2.00 450.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIFERENTES MEDIDAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.11 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO PILOTO DE GBL 18,950.00 1.00 18,950.00 9,138.50 9,811.50 9,811.50 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS 18,950.00 18,950.00 9,138.50 9,811.50 9,811.50 0.00 0.00 0.00
TOSTADORA DE CAFE CAP 3 KG U 10,800.00 1.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PILADORA U 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELECCIONADORA SEGUN TAMAÑO DE GRANO DE CAFE U 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOLINO DE CAFE U 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPACADORA DE CAFE U 750.00 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.12 CREACION DE 02 CASETAS DE PROMOCION DE CONSUMO Y GBL 40,500.00 1.00 40,500.00 21,730.00 18,770.00 18,770.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
INVERSION 40,500.00 40,500.00 21,730.00 18,770.00 18,770.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 02 CASETAS DE PROMOCION DE SER 20,250.00 2.00 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO Y VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.13 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PROMOCION GBL 17,880.00 1.00 17,880.00 16,240.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00
DE CONSUMO LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
MATERIALES E INSUMOS 17,880.00 17,880.00 16,240.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00
MESAS DE MADERA PLEGABLE PARA CASETA DE CAFETERIA U 260.00 12.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SILLAS DE MADERA PLEGABLE SEGUN DISEÑO Y CON LOGO DE U 80.00 48.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACION
CARPAS DE 6M2 INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y TOLDERA U 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUBREMESA SEGUN DISEÑO Y LOGO DE LA ASOCIACION U 90.00 12.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(DISEÑO CCNN)
JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS PARA CAFETERIA CON DISEÑO Y DOC 280.00 3.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGO DE ASOCIACION
JUEGO DE CUBIERTOS (CUHARITA Y CUCHILLOS DE MESA) DOC 70.00 3.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAMPARAS DE LUZ TENUE U 75.00 12.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOSTRADORES DE VIDRIO U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZUCARERAS CON LOGO DE ASOCIACION U 30.00 12.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANDILES DE CAFETERIA SEGUN LOGO DE ASOCIACION U 25.00 6.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADORNOS Y DETALLES DIVERSOS DE LA ZONA DEL VRAEM JGO 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FREGADERO PARA LIMPIEZA DE UTENSILIO INCLUYE U 220.00 2.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACION
OTROS, UTENSILIOS DIVERSOS JGO 170.00 2.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT DE HERRAMIENTAS PARA BARISMO KIT 750.00 2.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABARROTES, LECHE E INSUMOS DE CAFETERIA Y BARISMO KIT 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.14 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCION DE GBL 15,930.00 1.00 15,930.00 14,900.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00
CONSUMO LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS 15,930.00 15,930.00 14,900.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00
CAFETERA O MAQUINAS DE CAFE U 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPUCHINERA U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIFERADORA U 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV PLASMA 42 " U 1,300.00 2.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COCINA A GAS INCLUYE BALON LLENO U 1,400.00 2.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MUEBLES Y ENSERES JGO 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA REGISTRADORA Y PUNTO DE VENTA KIT 715.00 2.00 1,430.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.15 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO PILOTO DE SER 2,800.00 1.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL CALIDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN CENTRO PILOTO DE SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL CALIDAD A TODO COSTO
31
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
2.16 SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SER 300.00 3.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
CENTRO PILOTO
SERVICIOS DE TERCEROS 300.00 900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SER 300.00 1.00 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENTRO PILOTO
Total Componente 2 153,950.00 109,732.80 44,217.20 40,711.50 0.00 3,505.70 0.00
32
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
3.3 ASESORIA EN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EVE 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIONAL DE ASOCIACIONES
ASESORIA ESPECIALIZADA 800.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SER 800.00 1.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANIZACIONAL DE ASOCIACIONES
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 258.00 516.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA DE COLORES U 1.00 15.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTAS DE COLORES U 0.50 20.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLOBOS DE COLORES BLS 7.50 2.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 24.00 48.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT PARA FACILITADOR DE DESARROLLO ORGANIZACION KIT 170.00 1.00 170.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
3.4 Taller de inicio TLL 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN TALLER DE INICIO DE PROYECTO SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO PARA PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE INICIO DEL SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE PROGRAMACION DE EJECUCION DEL U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
3.5 Taller de medio término TLL 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER DE MEDIO TERMINO DEL PROYECTO SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO PARA PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE TALLER SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE MEDIO EJECUCION DEL PROYECTO U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
3.6 Taller de cierre TLL 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER DE CIERRE DE PROYECTO SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO PARA PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE TALLER SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE EJECUCION Y CIERRE DE PROYECTO U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza APAI-VRAE APAI-VRAE MDASF M. MDASF
M. N.M. N.M.
3.7 Recursos humanos Global 51,800.00 1.00 51,800.00 28,000.00 23,800.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
HONORARIOS 51,800.00 51,800.00 28,000.00 23,800.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico-Administrativo MES 2,000.00 14.00 28,000.00 28,000.00 4,200.00 23,800.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
El Técnico Especialista MES 1,700.00 14.00 23,800.00 23,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 3 62,700.00 38,900.00 23,800.00 0.00 0.00 23,800.00 0.00
34
9. MARCO LÓGICO
Economía INCREMENTO DE INGRESOS S/. POR AÑO TOTAL PRODUCCION HA X 6200 7800 9600 BOLETAS DE VENTA, CONDICIONES
ECONOMICOS DE LOS PRECIO POR TN REGISTRO DE ECONOMICAS, POLITICAS
PRODUCTORES DE CAFE PRODUCCION FAVORABLES, PRODUCCION
DEL DISTRITO DE AYNA SAN SOSTENIBLE CON BUENAS
FRANCISCO - VRAEM PRACTICAS DE CONTROL
DE CALIDAD Y POST
COSECHA, ACCESO A
MERCADOS COMPETITIVOS
QUE PAGAN BUENOS
PRECIOS
Eficiencia AL FINALIZAR EL PROYECTO SOLES POR GK PRODUCCION 6.1 4.2 4 BOLETAS DE VENTA, REALIZAR BUENAS
BAJARAN LOS COSTOS DE TOTAL/VENTAS AYORES INGRESOS PRACTICAS DE CONTROL
PRODUCCION EN LA ETAPA FAMILIARES DE CALIDAD, TOSTADO Y
DE TRANSFORMACION CON MOLIDO
LA UTILIZACION DEL
CENTRO DE TOSTADO,
MOLIDO Y VALOR AGEGADO
AL CAFE
Componentes
PNIA-EXT-20170343 Pag. 35
Componente 1: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivo al Objetivo al Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios
Economía INCREMENTO DE LA KG TOTAL DE VENTAS EN KG 36700 45800 51100 BOLETAS DE VENTA, INCREMENTO DEL VOLUMEN
PRODUCCION DE CAFE DE REGISTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION DE CAFE
CALIDAD OBTENIENDO DE CALIDAD POR QUE
BUENOS PRECIOS PRODUCTORES PONEN EN
PRACTICA LAS
CAPACITACIONES
RECIBIDAS
Componente 2: MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE
Y BARISMO
Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivo al Objetivo al Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios
Eficacia FORMACION DE 04 SOCIOS SOCIOS SOCIOS FORMADOS/TOTAL 0 24 36 TEST DE CALIFICACION TRABAJOS DE CONTROL DE
EN CATACION DE CAFE Y ESPECIALISTAS SOCIOS YA PRENDIZAJE CALIDAD Y POST COSECHA
BARISMO, 12 SOCIOS DE ACUERDO A LAS
BUENAS PRACTICAS DE CAPACITACIONES,
COSECHA Y POST COSECHA ASISTENCIAS,
DE CAFE, 08 SOCIOS ENTRENAMIENTO,
FORMADOS EN SELCCION, PASANTIA, CURSOS ENTRE
TOSTADO Y MOLIDO DE OTROS
CAFE, CON CAPACIDAD DE
ENSEÑAR A OTROS
EMPRENDEDORES DEL
DISTRITO Y LA REGION
Eficacia 56 SOCIOS FORTALECIDOS NUMERO DE NUMERO DE SOCIOS 29 47 49 CONTRATO, ASISTENCIA INCREMENTO DE NUEVOS
Y CAPACITADOS EN SOCIOS COMPROMETIDOS CON LA A REUNIONES, FAENAS, SOCIOS
GESTION EMPRESARIAL Y ORGANIZACION- CAPACIDAD CAPACITACIONES Y
CON CAPACIDADES DE DAR DE GESTION EMPRESARIAL DEMAS ACTIVIDADES
VALOR AGREGADO AL CAFE,
ATENCION AL CLIENTE Y
NEGOCIACION COMERCIAL
PNIA-EXT-20170343 Pag. 36
Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivo al Objetivo al Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios
Eficiencia EJECUCION DE ACUERDO % DE AVANCE DE TOTAL GASTADO/TOTAL 0 100 100 BOLETAS, FACTURAS ADQUISICICION DE
AL CRONOGRAMA COMPRA PRESUPUESTADO PRODUCTOS CON
GARANTIA
Actividades
Componente 1: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 ASISTENCIA EN CONTROL DE CALIDAD, EVE 2.00 3,400.00 3,400.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ DE CALIDAD
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
2 ASESORIA EN CATACION Y CALIDAD DE TAZA EVE 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
EN CAFÉ
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
3 ASESORIA EN PLAN DE ABONAMIENTO EVE 1.00 1,500.00 0.00 1,500.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
ORGANICO DE CAFÉ
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
4 ASISTENCIA EN COMERCIALIZACION DE EVE 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CAFE CON VALOR AGREGADO
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
5 ASISTENCIA EN COSECHA Y POST COSECHA EVE 1.00 1,700.00 0.00 1,700.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
DE CAFÉ
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
6 ASESORIA PARA LA GENERACION DE MARCA EVE 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
PARA PRODUCTOS DE LA ORGANIZACION
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION EVE 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PROMOCION EVE 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
DE CONSUMO INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN
TAZAY BARISMO 1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
SOCIOS, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
PNIA-EXT-20170343 Pag. 37
9 CAPACITACION EN CADENA DE SUMINISTRO EVE 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
Y PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN
TAZA 1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
PARTICIPANTES EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
10 CAPACITACION EN SERVICIO DE ATENCION EVE 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
AL CLIENTE
1 GRADO DE APRENDIZAJE ITF, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
11 SERVICIO DE REGISTRO DE MARCA A EVE 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
INDECOPI
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
12 ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE EVE 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
RESULTADOS TECNICOS Y ECONOMICOS Y
DIFUCION DE RESULTADOS 1 % AVANCE FISICO ITF, FOTOS PROFESIONAL CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL TEMA
13 ELABORACION DE LINEA DE BASE GBL 1.00 1,500.00 0.00 1,500.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 % AVANCE FISICO ITF, FOTOS PROFESIONAL CON AMPLIA
EXPERIENCIA EN EL TEMA
14 DISEÑO DE AFICHES, TRIPTICOS, TARJETAS, SER 3.00 5,250.00 5,250.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
BANER Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS 1 GRADO DE SATISFACCION DEL BOLETA DE PAGO DEL SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICIO GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
15 REGISTRO SANITARIO PARA PRODUCTOS Y SER 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CODIGO DE BARRAS
1 GRADO DE SATISFACCION DEL BOLETA DE PAGO DE SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICIO GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
16 AUTORIZACION SANITARIA DE DIGESA PARA SER 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE CAFE 1 GRADO DE SATISFACCION DEL BOLETA DE PAGO DE SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICIOS GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE PRODUCTOS SER 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 GRADO DE SATISFACCION DEL BOLETA DE PAGO DE SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICIO GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
18 SERVICIO DE FORMULACION DE PLAN DE GBL 1.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
NEGOCIO - PROYECTISTA
1 % DE AVANCE FISICO ENTREGA E RECOPILACION DE TODOS LOS
INSCRIPCION DE PLAN DATOS Y ENCUESTAS
DE NEGOCIO
Costo total del componente 46,850.00 32,950.00 13,900.00
Componente 2: MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE Y BARISMO
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 ENTRENAMIENTO Y FORMACION DE VEC 2.00 6,500.00 6,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CATADORES DE PRODUCTORES LIDERES
1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FOTOS DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
2 ENTRENAMIENTO EN ATENCION AL CLIENTE, VEC 2.00 4,500.00 4,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CONTROL DE CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ
DE PRODUCTORES LIDERES 1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FOTOS DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 38
3 PARTICIPACION A CURSOS DE VJE 1.00 1,950.00 1,950.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION 1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
Y FOTOS DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
4 PARTICIPACION EN CURSOS DE EXPOCAFE VJE 1.00 1,950.00 1,950.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
EN TEMAS DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION 1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FOTOS DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
5 PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE VEC 8.00 2,880.00 1,760.00 1,120.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
MEDIANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS
LOCALES 1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS BUENA CONVOCATORIA Y BUENA
Y FOTOS VENTA DE PRODUCTOS
6 PROMOCION DE CONSUMO DE CAFE VEC 4.00 4,640.00 0.00 4,640.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
MEDIANTE LA PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES 1 GRADO DE SATISFACCION IT, BOLETAS, FACTURAS, BUENA CONVOCATORIA Y BUENA
FOTOS VENTA DE PRODUCTOS
7 VIAJE DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO GBL 1.00 14,900.00 14,900.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
EN PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
CAFÉ - RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN IGNACION 1 GRADO DE SATISFACCION ITF, BOLETAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FACTURAS, FOTOS, DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
VIDEO
8 PARTICIPACION EN EVENTO NACIONAL EN VJE 2.00 2,700.00 2,700.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
REDES TEMATICAS QUE EL PNIA PROPONGA
1 GRADO DE SATISFACCION ITF, BOLETAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FACTURAS, FOTOS DE ACUERDO A PLAN DE VIAJE
9 ADECUACION DE CENTRO PILOTO DE GBL 1.00 9,780.00 9,780.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CONTROL DE CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ 1 % DE AVANCE FISICO ITF, FOTOS, BOLETAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FACTURAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE
EJECUCION
10 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS GBL 1.00 7,190.00 3,684.30 3,505.70 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
PARA CENTRO PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ 1 % DE AVANCE DE COMPRA RECIBOS Y FACTURAS PORDUCTOS DE CALIDAD Y
GARANTIA POST VENTA
11 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA GBL 1.00 18,950.00 9,138.50 9,811.50 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CENTRO PILOTO DE CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO DE CAFÉ 1 % DE AVANCE DE COMPRA RECIBOS Y FACTURAS PORDUCTOS DE CALIDAD Y
GARANTIA POST VENTA
12 CREACION DE 02 CASETAS DE PROMOCION GBL 1.00 40,500.00 21,730.00 18,770.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
DE CONSUMO Y VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO 1 % DE AVANCE FISICO ITF, FOTOS, BOLETAS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
FACTURAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA DE
EJECUCION
13 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS GBL 1.00 17,880.00 16,240.00 1,640.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
PARA LA PROMOCION DE CONSUMO LOCAL
DE CAFÉ EN TAZA Y BARISMO 1 & DE AVANCE DE COMPRA RECIBOS Y FACTORAS PORDUCTOS DE CALIDAD Y
GARANTIA POST VENTA
14 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA GBL 1.00 15,930.00 14,900.00 1,030.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
PROMOCION DE CONSUMO LOCAL DE CAFÉ
EN TAZA Y BARISMO 1 % DE AVANCE DE COMPRA RECIBOS Y FACTURAS PORDUCTOS DE CALIDAD Y
GARANTIA POST VENTA
15 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN SER 1.00 2,800.00 0.00 2,800.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CENTRO PILOTO DE CONTROL CALIDAD
1 GRADO DE SATISFACION DEL BOLETA DE PAGO DE SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICO GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
16 SERVICIO DE INSTALACION Y SER 3.00 900.00 0.00 900.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRO
PILOTO 1 GRADO DE SATISFACCION DEL BOLETA DE PAGO DE SERVICIO DE CALIDAD Y
CLIENTE SERVICO GARANTIZADO CON ENTREGA
OPORTUNA
Costo total del componente 153,950.00 109,732.80 44,217.20
PNIA-EXT-20170343 Pag. 39
1 ASESORIA EN MEJORA DE CAPACIDADES EVE 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
EMPRESARIAL DE LA ASOCIACION
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
2 ASESORIA EN LIDERAZGO Y FORMACION DE EVE 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
LIDERES EN LA ORGANIZACIÓN
1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
SISTENTES, FOTOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
3 ASESORIA EN FORTALECIMIENTO Y EVE 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES 1 GRADO DE APRENDIZAJE IT, RELACION DE PROFESIONALES CON
ASSITENTES, TOFOS EXPERIENCIA EN EL TEMA Y
PRODUCTORES INTERESADOS EN
EL TEMA
4 Taller de inicio TLL 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 % DE PARTICIPANTES ITF, RELACION DE PROFESIONAL CON EXPERIENCIA
ASISTENTES, FOTOS EN TALLERES DE EVALUACION DE
PROYECTOS
5 Taller de medio término TLL 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 % DE PARTICIPANTES ITF, RELACION DE PROFESIONAL CON EXPERIENCIA
ASISTENTES EN TALLERES DE EVALUACION DE
PROYECTOS
6 Taller de cierre TLL 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 % DE PARTICIPACION ITF, RELACION DE PROFESIONAL CON EXPERIENCIA
ASISTENTES, FOTOS EN TALLERES DE EVALUACION DE
PROYECTOS
7 Recursos humanos Global 1.00 51,800.00 28,000.00 23,800.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 EXPERIENCIA PROFESIONAL CV, CONTRATOS PROFESIONAL CON EXPERIENCIA
Y BUENA METODOLOGIA DE
ENSEÑANZA
Costo total del componente 62,700.00 38,900.00 23,800.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 40
10. PLAN OPERATIVO DETALLADO
1. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.1 ASISTENCIA EN CONTROL DE EVE 1,700.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ DE CALIDAD
Financiera
3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
ASESOR ESPECIALISTA EN EVE 1,150.00 1.00 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00
CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884.00
SERVICIO DE REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE ALMUERZO A RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 5.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
CAFE CEREZO KG 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
PLUMONES U 1.00 6.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.00 52.00 52.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
LAPICERO, FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.2 ASESORIA EN CATACION Y EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
ASESORIA EN CATACION Y EVE 1,100.00 1.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.00
ALQUILER DE AREA DE DIA 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
CATACION DE COOPERATIVA
CACVRA
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
MATERIALES E INSUMOS 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198.00
PAPELOTES U 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
LAPICERO, FOLDER, HOJAS)
CAFE PERGAMINO KG 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
CAFE CEREZO KG 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 41
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.3 ASESORIA EN PLAN DE EVE 1,500.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
ASESORIA EN PLAN DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 702.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
ELABORACION DE MANUAL DE U 5.00 52.00 260.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
ABONAMIENTO ORGANICO
MATERIALES E INSUMOS 298.00 298.00 0.00 0.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
ABONO ORGANICO (HUMUS) SAC 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
BIOL LT 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
BOCASHI SAC 30.00 3.00 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.4 ASISTENCIA EN EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASISORIA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 442.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 58.00
PAPELOTES U 1.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00
PLUMONES U 2.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
CARPETA RESUMEN (COPIAS, U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00
FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.5 ASISTENCIA EN COSECHA Y EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
POST COSECHA DE CAFÉ
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
ASESORIA EN COSECHA Y SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
POST COSECHA DE CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 42
COPIAS RESUMEN DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARTULINAS U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
ARPILLERA M2 4.50 4.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.6 ASESORIA PARA LA EVE 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GENERACION DE MARCA PARA
PRODUCTOS DE LA
ORGANIZACION
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASESOR EN LA OBTENCION DE SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
MARCA A PRODUCTOS DE LA
ASOCIACION
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROMOCION Y VENTA DE CAFÉ
TOSTADO Y MOLIDO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,250.00 1.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
CAPETA DE RESUMEN (COPIAS, U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
LAPICEROS, FORDER)
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROMOCION DE CONSUMO
INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN
TAZAY BARISMO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
DE CONSUMO INTERNO LOCAL
DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
SERVICIOS DE TERCEROS 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 43
SERVICIO DE ALQUILER DE DIA 250.00 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
MAQUINA BARISTA
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
MATERIALES E INSUMOS 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00
LECHE DESCREMADA LT 8.00 12.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00
KIT TAZA DE CAFE DOC 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 1.50 32.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
CARTULINA U 1.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.9 CAPACITACION EN CADENA DE EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
SUMINISTRO Y PUNTOS DE
VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN
TAZA
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
CADENA DE SUMINISTRO Y
PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ
MOLIDO Y EN TAZA
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00
PAPELOTES U 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
CARTULINAS U 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
CARPETA DE RESUMEN U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.00
(COPIAS CAPACITACION,
FOLDER, LAPICERO)
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.10 CAPACITACION EN SERVICIO DE EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ATENCION AL CLIENTE
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
SERVICIO DE ATENCION AL
CLIENTE
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
COPIAS DE MANUAL DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208.00
ATENCION AL CLIENTE
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
CARTULINA U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
PAPEL BOND MLL 22.00 1.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 44
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.11 SERVICIO DE REGISTRO DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
MARCA A INDECOPI
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
PAGO POR SERVICIO DE SER 400.00 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
BUSQUEDA PARA MARCA EN
INDECOPI
REGISTRO DE MARCA EN SER 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
INDECOPI
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.12 ASESORIA EN EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
ASESOR ESPECLISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00
SERVICIO DE IMPRESION A U 17.50 4.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00
TODO COLOR DE RESULTADOS
TECNICOS Y ECONOMICOS
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00
SERVICIO DE BANNER Y SER 220.00 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00
GIGANTOGRAFIA DE
RESULTADOS DEL ROYECTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.13 ELABORACION DE LINEA DE GBL 1,500.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
BASE
Financiera
1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
ELABORACION DE LINEA DE
BASE - TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.14 DISEÑO DE AFICHES, SER 1,750.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 3.00
TRIPTICOS, TARJETAS, BANER
Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
Financiera
5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,750.00 5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 45
SERVICIO DE DISEÑO DE SER 1,750.00 1.00 1,750.00 5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00
AFICHES, TRIPTICOS,
TARJETAS, BANER Y
MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.15 REGISTRO SANITARIO PARA SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRODUCTOS Y CODIGO DE
BARRAS
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
REGISTRO SANITARIO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE Y CODIGO DE BARRAS
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.16 AUTORIZACION SANITARIA DE SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DIGESA PARA CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
GESTION Y OBTENCION DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
AUTORIZACIÓN SANITARIA POR
DIGESA PARA CENTRO DE
CONTROL DE CALIDAD,
DERIVADOS, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFÉ
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE SER 2,200.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRODUCTOS
Financiera
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00
DISEÑO MARCA Y LOGO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
1.18 SERVICIO DE FORMULACION DE GBL 10,500.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
Financiera
10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
SERVICIOS DE TERCEROS 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
SERVICIO DE FORMULACION DE GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00
PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
PNIA-EXT-20170343 Pag. 46
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
Total Componente 1 46,850.00 12,000.00 3,950.00 1,500.00 1,700.00 1,700.00 1,750.00 10,200.00 3,600.00 3,500.00 1,700.00 3,450.00 0.00 0.00 1,800.00 46,850.00
2. MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.1 ENTRENAMIENTO Y VEC 3,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
FORMACION DE CATADORES
DE PRODUCTORES LIDERES
Financiera
6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00
PASAJES Y VIATICOS 700.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
PASAJES IDA Y VUELTA A LIMA - PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
2 PERSONAS - 5 DIAS
PASAJES TRASLADO INTERNO PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 400.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 750.00 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
CURSO DE CATACION - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 6 DIAS - 2 PER 300.00 2.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 4 DIAS - 2 PER 200.00 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 800.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 48.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 32.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.2 ENTRENAMIENTO EN ATENCION VEC 2,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AL CLIENTE, CONTROL DE
CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ
DE PRODUCTORES LIDERES
Financiera
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
ENTRENAMIENTO EN ATENCION
AL CLIENTE, CONTROL DE
CALIDAD Y BARISMO DE CAFÉ -
3 PERSONAS - 05 DIAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
PAGO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
ENTRENAMIENTO
ALIMENTACION - 05 DIAS - 03 PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
CUADERNO U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
LAPICERO U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 47
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.3 PARTICIPACION A CURSOS DE VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
PASAJE IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
PARTICIPACION A CURSOS DE
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE CAFE-
02 PERSONAS
PASAJE RASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
DENTRO DE CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
INSCRIPCION A CURSO DE PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
EXPOALIMENTARIA
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
- 3 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
DIAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.4 PARTICIPACION EN CURSOS DE VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
PASAJES IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
PARTICIPACION EN CURSOS DE
EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION - 02
PERSONAS
PASAJE DE TRASLADO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
INTERNO
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
CURSOS DE EXPOCAFE - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 02 DIAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 48
Física
2.5 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 360.00 8.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 8.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
LOCALES
Financiera
2,880.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 360.00 360.00 2,880.00
PASAJES Y VIATICOS 140.00 1,120.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 140.00 140.00 1,120.00
PASAJES IDA Y VUELTA LOCAL PER 50.00 2.00 100.00 800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 800.00
PARA PARTICIPACION EN
FERIAS LOCALES PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO DE
CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 20.00 2.00 40.00 320.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 320.00
LOCAL
SERVICIOS DE TERCEROS 220.00 1,760.00 0.00 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 220.00 220.00 1,760.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 100.00 1.00 100.00 800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 800.00
ADECUACION, AMBENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 480.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 01 PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 480.00
DIA
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.6 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 1,160.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES
Financiera
4,640.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 4,640.00
PASAJES Y VIATICOS 460.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 460.00 0.00 0.00 460.00 0.00 1,840.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 180.00 2.00 360.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 0.00 1,440.00
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES PARA
PROMOCIONAR EL CONSUMO
DE CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 400.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 400.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 700.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 2,800.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 200.00 1.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 800.00
ADECUACION, AMBIENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 1,200.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 800.00
DIAS
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.7 VIAJE DE CAPACITACION Y GBL 14,900.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ENTRENAMIENTO EN
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CAFÉ -
RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN
IGNACION
Financiera
14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,900.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
TRAMITE Y COORDINACION SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
PARA PASANTIA
SERVICIOS DE TERCEROS 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,400.00
SERVICIO DE ALIMENTACION - PER 300.00 15.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
15 PERSONAS - 06 DIAS
PNIA-EXT-20170343 Pag. 49
SERVICIO DE HOSPEDAJE - 15 PER 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
PERSONAS - 04 DIAS
SERVICIO DE EDICION DE SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE
PASANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 900.00 6.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00
TERRESTRE - 06 DIAS
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.8 PARTICIPACION EN EVENTO VJE 1,350.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA
Financiera
2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 2,700.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,200.00
PASAJE IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00
PARTICIPACION EN EVENTO
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA - 2 PERSONAS
PASAJE INTERNO DENTRO DE PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00
LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 600.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 400.00
DIAS
MATERIALES E INSUMOS 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 500.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 48.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 20.00
INDUMENTARIA, POLOS DEL U 75.00 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 300.00
PROYECTO
MATERIALES DIDACTICOS DEL U 25.00 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00
PROYECTO
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 32.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.9 ADECUACION DE CENTRO GBL 9,780.00 1.00 0.54 0.36 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
9,780.00 5,330.00 3,510.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,780.00
INVERSION 9,780.00 9,780.00 5,330.00 3,510.00 940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,780.00
MANO DE OBRA CALIFICADA A SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
TODO COSTO PARA
ADECUACION
ARENA FINA M3 40.00 15.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
ARENA GRUESA M3 40.00 10.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
CEMENTO BLS 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00
CERAMICO M2 21.00 30.00 630.00 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 630.00
PORCELANATO M2 42.00 40.00 1,680.00 1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00
CIELORAZO DE BALDOSAS M2 42.00 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00
FIERRO DE 5/8 VAR 15.00 6.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
MADERA COMUN PARA PIES 80.00 2.50 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
ENCOFRADO
LAVADERO DE COCINA U 150.00 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
TUBOS PARA AGUA Y DESAGUE KIT 120.00 1.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
CORTINA SANITARIA M2 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 50
JUEGO DE BAÑO, DUCHA, JGO 550.00 1.00 550.00 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.00
LAVADERO, SANITARIOS
PUERTA DE BAÑO U 270.00 1.00 270.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.10 ADQUISICION DE MATERIALES E GBL 7,190.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
INSUMOS PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00
MATERIALES E INSUMOS 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00
BOLSAS DE EMPAQUES DE MLL 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00
CAFE DE 250 GR
BOLSAS DE EMPAQUE DE CAFE MLL 1.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
DE 500 GR
BOTELLAS DE VIDRIO DE 750 ML MILL 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00
CORCHOS MLL 2.00 270.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00
BANDEJAS INOX CAP. 10 KG U 45.00 5.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00
BALANZA DIGITAL CAP 2 KG U 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00
STKER CON LOGO DE MARCA, MLL 5.00 165.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00
REGISTROS Y CODIGOS
AUTOADESIVOS
UTENSILIOS DE COCINA NOX KIT 140.00 1.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00
CAJAS DE CARTON PARA CTO 2.00 450.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
EMPAQUE CON LOGO Y
MARCA, DIFERENTES MEDIDAS
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.11 ADQUISICION DE GBL 18,950.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,950.00
EQUIPOS Y BIENES 18,950.00 18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,950.00
DURAREROS
TOSTADORA DE CAFE CAP 3 KG U 10,800.00 1.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00
PILADORA U 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
SELECCIONADORA SEGUN U 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
TAMAÑO DE GRANO DE CAFE
MOLINO DE CAFE U 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
EMPACADORA DE CAFE U 750.00 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.12 CREACION DE 02 CASETAS DE GBL 40,500.00 1.00 0.00 0.00 0.12 0.19 0.17 0.02 0.12 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PROMOCION DE CONSUMO Y
VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00
INVERSION 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 51
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SER 20,250.00 2.00 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,500.00
02 CASETAS DE PROMOCION
DE CONSUMO Y VENTA DE
CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.13 ADQUISICION DE MATERIALES E GBL 17,880.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
INSUMOS PARA LA PROMOCION
DE CONSUMO LOCAL DE CAFÉ
EN TAZA Y BARISMO
Financiera
17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00
MATERIALES E INSUMOS 17,880.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00
MESAS DE MADERA PLEGABLE U 260.00 12.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00
PARA CASETA DE CAFETERIA
SILLAS DE MADERA PLEGABLE U 80.00 48.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00
SEGUN DISEÑO Y CON LOGO
DE ORGANIZACION
CARPAS DE 6M2 INCLUYE U 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
ESTRUCTURA METALICA Y
TOLDERA
CUBREMESA SEGUN DISEÑO Y U 90.00 12.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00
LOGO DE LA ASOCIACION
(DISEÑO CCNN)
JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS DOC 280.00 3.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00
PARA CAFETERIA CON DISEÑO
Y LOGO DE ASOCIACION
JUEGO DE CUBIERTOS DOC 70.00 3.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00
(CUHARITA Y CUCHILLOS DE
MESA)
LAMPARAS DE LUZ TENUE U 75.00 12.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
MOSTRADORES DE VIDRIO U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
AZUCARERAS CON LOGO DE U 30.00 12.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
ASOCIACION
MANDILES DE CAFETERIA U 25.00 6.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
SEGUN LOGO DE ASOCIACION
ADORNOS Y DETALLES JGO 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
DIVERSOS DE LA ZONA DEL
VRAEM
FREGADERO PARA LIMPIEZA DE U 220.00 2.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00
UTENSILIO INCLUYE
INSTALACION
OTROS, UTENSILIOS DIVERSOS JGO 170.00 2.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00
KIT DE HERRAMIENTAS PARA KIT 750.00 2.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
BARISMO
ABARROTES, LECHE E KIT 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
INSUMOS DE CAFETERIA Y
BARISMO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.14 ADQUISICION DE GBL 15,930.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00
EQUIPOS Y BIENES 15,930.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00
DURAREROS
CAFETERA O MAQUINAS DE U 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
CAFE
CAPUCHINERA U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00
REFRIFERADORA U 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
TV PLASMA 42 " U 1,300.00 2.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 52
COCINA A GAS INCLUYE BALON U 1,400.00 2.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
LLENO
MUEBLES Y ENSERES JGO 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00
CAJA REGISTRADORA Y PUNTO KIT 715.00 2.00 1,430.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00
DE VENTA
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.15 SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ELECTRICA EN CENTRO PILOTO
DE CONTROL CALIDAD
Financiera
2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
ELECTRICA EN CENTRO PILOTO
DE CONTROL CALIDAD A TODO
COSTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
2.16 SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
Financiera
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 900.00
SERVICIOS DE TERCEROS 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 900.00
SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 1.00 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 900.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
Total Componente 2 153,950.00 5,330.00 3,870.00 25,140.00 11,820.00 9,050.00 29,680.00 23,690.00 22,760.00 12,000.00 3,470.00 3,250.00 1,710.00 1,820.00 360.00 153,950.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.1 ASESORIA EN MEJORA DE EVE 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CAPACIDADES EMPRESARIAL
DE LA ASOCIACION
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00
MEJORA DE CAPACIDADES
EMPRESARIAL DE LA
ASOCIACION
SERVICIOS DE TERCEROS 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
PARTICIPANTES
MANUAL RESUMEN DE U 3.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
CAPACITACION
PNIA-EXT-20170343 Pag. 53
MATERIALES E INSUMOS 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00
PAPELOTES U 1.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
CARPETA A PARTICIPANTES U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00
(FOLDER, LAPICERO, HOJAS
BOND)
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.2 ASESORIA EN LIDERAZGO Y EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORMACION DE LIDERES EN LA
ORGANIZACIÓN
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,150.00 1.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00
LIDERAZGO Y FORMACION DE
LIDERES EN LA ORGANIZACIÓN
SERVICIOS DE TERCEROS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00
COPIA RESUMEN DE U 1.50 60.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
CARTULINAS DE COLORES U 1.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 10.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.3 ASESORIA EN EVE 1,500.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
Financiera
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 800.00 1.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 0.00 0.00 884.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 260.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 624.00
MATERIALES E INSUMOS 258.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.00 0.00 0.00 0.00 516.00
CARTULINA DE COLORES U 1.00 15.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
CINTAS DE COLORES U 0.50 20.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20.00
GLOBOS DE COLORES BLS 7.50 2.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 24.00 48.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 96.00
KIT PARA FACILITADOR DE KIT 170.00 1.00 170.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 340.00
DESARROLLO ORGANIZACION
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 54
3.4 Taller de inicio TLL 1,200.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Financiera
1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
ESPECIALISTA EN TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
INICIO DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00
REFRIGERIO PARA U 2.50 52.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA U 6.00 52.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00
Y BANNER DE INICIO DEL
PROYECTO
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00
PROGRAMACION DE
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.5 Taller de medio término TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
ESPECIALISTA PARA TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
MEDIO TERMINO DEL
PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00
Y BANNER DE TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
COPIAS RESUMEN DE MEDIO U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.6 Taller de cierre TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
ESPECIALISTA PARA TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
CIERRE DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 637.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00
PARTICIPANTES
GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00
TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 55
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00
EJECUCION Y CIERRE DE
PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
3.7 Recursos humanos Global 51,800.00 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 1.00
Financiera
51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 51,800.00
HONORARIOS 51,800.00 51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 51,800.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico-Administrativo MES 2,000.00 14.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 28,000.00
El Técnico Especialista MES 1,700.00 14.00 23,800.00 23,800.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 23,800.00
Proyectista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
Total Componente 3 62,700.00 4,900.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 7,000.00 6,200.00 4,900.00 3,700.00 3,700.00 5,200.00 3,700.00 3,700.00 4,900.00 62,700.00
N° Actividad U.M. Precio Cant. Costo Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
U. Unitario Física
Física
4.1 Gastos de gestión y administración Global 9,556.99 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 1.00
del proyecto
Financiera
9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.67 9,556.99
GESTION DEL PROYECTO 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.67 9,556.99
Gestión del Proyecto 682.64 14.00 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.67 9,556.99
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
Total Componente 4 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 682.67 9,556.99
Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Total
Total Proyecto 273,056.99 22,912.64 12,202.64 31,022.64 17,902.64 15,132.64 39,112.64 40,772.64 31,942.64 19,882.64 9,552.64 12,582.64 6,092.64 6,202.64 7,742.67 273,056.99
PNIA-EXT-20170343 Pag. 56
11. PASOS CRÍTICOS
Paso 1
1. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.1 ASISTENCIA EN CONTROL DE EVE 1,700.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ DE CALIDAD
Financiera
3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN EVE 1,150.00 1.00 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE ALMUERZO A RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 5.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 1.00 6.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.00 52.00 52.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.2 ASESORIA EN CATACION Y EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 57
ASESORIA EN CATACION Y EVE 1,100.00 1.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE AREA DE DIA 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATACION DE COOPERATIVA
CACVRA
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER, HOJAS)
CAFE PERGAMINO KG 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.3 ASESORIA EN PLAN DE EVE 1,500.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN PLAN DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 702.00 0.00 0.00 702.00 0.00 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 312.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE MANUAL DE U 5.00 52.00 260.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 0.00 260.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO
MATERIALES E INSUMOS 298.00 298.00 0.00 0.00 298.00 0.00 0.00 298.00 0.00 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
ABONO ORGANICO (HUMUS) SAC 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
BIOL LT 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00
BOCASHI SAC 30.00 3.00 90.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.4 ASISTENCIA EN EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISORIA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 58
PAPELOTES U 1.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA RESUMEN (COPIAS, U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.5 ASISTENCIA EN COSECHA Y EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
POST COSECHA DE CAFÉ
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN COSECHA Y SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
POST COSECHA DE CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 0.00 650.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 312.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00 0.00 208.00 0.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
ARPILLERA M2 4.50 4.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.6 ASESORIA PARA LA EVE 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERACION DE MARCA PARA
PRODUCTOS DE LA
ORGANIZACION
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR EN LA OBTENCION DE SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCA A PRODUCTOS DE LA
ASOCIACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROMOCION Y VENTA DE
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,250.00 1.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 59
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPETA DE RESUMEN U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS, LAPICEROS,
FORDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROMOCION DE CONSUMO
INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN
TAZAY BARISMO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
DE CONSUMO INTERNO LOCAL
DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
SERVICIOS DE TERCEROS 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER DE DIA 250.00 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINA BARISTA
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE DESCREMADA LT 8.00 12.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT TAZA DE CAFE DOC 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 1.50 32.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.9 CAPACITACION EN CADENA DE EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO Y PUNTOS DE
VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN
TAZA
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADENA DE SUMINISTRO Y
PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ
MOLIDO Y EN TAZA
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 60
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA DE RESUMEN U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS CAPACITACION,
FOLDER, LAPICERO)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.10 CAPACITACION EN SERVICIO EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ATENCION AL CLIENTE
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ATENCION AL
CLIENTE
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS DE MANUAL DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCION AL CLIENTE
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND MLL 22.00 1.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.11 SERVICIO DE REGISTRO DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCA A INDECOPI
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SERVICIO DE SER 400.00 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUSQUEDA PARA MARCA EN
INDECOPI
REGISTRO DE MARCA EN SER 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDECOPI
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.12 ASESORIA EN EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 61
ASESOR ESPECLISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE IMPRESION A U 17.50 4.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COLOR DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE BANNER Y SER 220.00 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTOGRAFIA DE
RESULTADOS DEL ROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.13 ELABORACION DE LINEA DE GBL 1,500.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
BASE
Financiera
1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE LINEA DE
BASE - TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.14 DISEÑO DE AFICHES, SER 1,750.00 3.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TRIPTICOS, TARJETAS, BANER
Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
Financiera
5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,750.00 5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE DISEÑO DE SER 1,750.00 1.00 1,750.00 5,250.00 0.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AFICHES, TRIPTICOS,
TARJETAS, BANER Y
MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.15 REGISTRO SANITARIO PARA SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS Y CODIGO DE
BARRAS
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO SANITARIO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE Y CODIGO DE BARRAS
PNIA-EXT-20170343 Pag. 62
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.16 AUTORIZACION SANITARIA DE SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGESA PARA CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION Y OBTENCION DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SANITARIA
POR DIGESA PARA CENTRO DE
CONTROL DE CALIDAD,
DERIVADOS, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFÉ
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE SER 2,200.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRODUCTOS
Financiera
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO MARCA Y LOGO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
1.18 SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
Financiera
10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 1,300.00 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
2. MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
PNIA-EXT-20170343 Pag. 63
M. N.M. M. N.M.
Física
2.1 ENTRENAMIENTO Y VEC 3,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMACION DE CATADORES
DE PRODUCTORES LIDERES
Financiera
6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 700.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A LIMA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2 PERSONAS - 5 DIAS
PASAJES TRASLADO INTERNO PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 750.00 2.00 1,500.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSO DE CATACION - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 6 DIAS - 2 PER 300.00 2.00 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 4 DIAS - 2 PER 200.00 2.00 400.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.2 ENTRENAMIENTO EN VEC 2,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ DE
PRODUCTORES LIDERES
Financiera
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO EN
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ - 3
PERSONAS - 05 DIAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO
ALIMENTACION - 05 DIAS - 03 PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 64
2.3 PARTICIPACION A CURSOS DE VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION A CURSOS DE
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE CAFE-
02 PERSONAS
PASAJE RASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCION A CURSO DE PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.4 PARTICIPACION EN CURSOS VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN CURSOS
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION - 02
PERSONAS
PASAJE DE TRASLADO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNO
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSOS DE EXPOCAFE - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 02 DIAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 65
2.5 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 360.00 8.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
LOCALES
Financiera
2,880.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 720.00 440.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 140.00 1,120.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 280.00 0.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA LOCAL PER 50.00 2.00 100.00 800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
PARA PARTICIPACION EN
FERIAS LOCALES PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO DE
CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 20.00 2.00 40.00 320.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00
LOCAL
SERVICIOS DE TERCEROS 220.00 1,760.00 0.00 220.00 0.00 220.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 100.00 1.00 100.00 800.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 0.00 60.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 DIA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.6 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 1,160.00 4.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES
Financiera
4,640.00 0.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 460.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 180.00 2.00 360.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES PARA
PROMOCIONAR EL CONSUMO
DE CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 400.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 700.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 200.00 1.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBIENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 800.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.7 VIAJE DE CAPACITACION Y GBL 14,900.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO EN
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CAFÉ -
RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN
IGNACION
Financiera
14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAMITE Y COORDINACION SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA PASANTIA
SERVICIOS DE TERCEROS 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 66
SERVICIO DE ALIMENTACION - PER 300.00 15.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 PERSONAS - 06 DIAS
SERVICIO DE HOSPEDAJE - 15 PER 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS - 04 DIAS
SERVICIO DE EDICION DE SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE
PASANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 900.00 6.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE - 06 DIAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.8 PARTICIPACION EN EVENTO VJE 1,350.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA
Financiera
2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN EVENTO
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA - 2 PERSONAS
PASAJE INTERNO DENTRO DE PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 250.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUMENTARIA, POLOS DEL U 75.00 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
MATERIALES DIDACTICOS DEL U 25.00 2.00 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.9 ADECUACION DE CENTRO GBL 9,780.00 1.00 0.54 0.36 0.10 0.00 0.00 1.00
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
9,780.00 5,330.00 3,510.00 940.00 0.00 0.00 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 9,780.00 9,780.00 5,330.00 3,510.00 940.00 0.00 0.00 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA A SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COSTO PARA
ADECUACION
ARENA FINA M3 40.00 15.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA M3 40.00 10.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO BLS 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERAMICO M2 21.00 30.00 630.00 630.00 0.00 630.00 0.00 0.00 0.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCELANATO M2 42.00 40.00 1,680.00 1,680.00 0.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIELORAZO DE BALDOSAS M2 42.00 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 67
FIERRO DE 5/8 VAR 15.00 6.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA COMUN PARA PIES 80.00 2.50 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO
LAVADERO DE COCINA U 150.00 1.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBOS PARA AGUA Y KIT 120.00 1.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESAGUE
CORTINA SANITARIA M2 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUEGO DE BAÑO, DUCHA, JGO 550.00 1.00 550.00 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAVADERO, SANITARIOS
PUERTA DE BAÑO U 270.00 1.00 270.00 270.00 0.00 0.00 270.00 0.00 0.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.10 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 7,190.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E INSUMOS PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSAS DE EMPAQUES DE MLL 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE DE 250 GR
BOLSAS DE EMPAQUE DE MLL 1.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE DE 500 GR
BOTELLAS DE VIDRIO DE 750 MILL 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ML
CORCHOS MLL 2.00 270.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANDEJAS INOX CAP. 10 KG U 45.00 5.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANZA DIGITAL CAP 2 KG U 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STKER CON LOGO DE MARCA, MLL 5.00 165.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTROS Y CODIGOS
AUTOADESIVOS
UTENSILIOS DE COCINA NOX KIT 140.00 1.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJAS DE CARTON PARA CTO 2.00 450.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPAQUE CON LOGO Y
MARCA, DIFERENTES MEDIDAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.11 ADQUISICION DE GBL 18,950.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 9,138.50 9,811.50 9,811.50 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 18,950.00 18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 0.00 0.00 18,950.00 9,138.50 9,811.50 9,811.50 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
TOSTADORA DE CAFE CAP 3 U 10,800.00 1.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 10,800.00 988.50 9,811.50 9,811.50 0.00 0.00 0.00
KG
PILADORA U 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELECCIONADORA SEGUN U 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO DE GRANO DE CAFE
MOLINO DE CAFE U 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPACADORA DE CAFE U 750.00 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 68
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.12 CREACION DE 02 CASETAS DE GBL 40,500.00 1.00 0.00 0.00 0.12 0.19 0.17 0.48
PROMOCION DE CONSUMO Y
VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 19,250.00 14,000.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 19,250.00 14,000.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SER 20,250.00 2.00 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 5,250.00 7,500.00 6,500.00 19,250.00 14,000.00 5,250.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00
02 CASETAS DE PROMOCION
DE CONSUMO Y VENTA DE
CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.13 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 17,880.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E INSUMOS PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 17,880.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MESAS DE MADERA PLEGABLE U 260.00 12.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CASETA DE CAFETERIA
SILLAS DE MADERA PLEGABLE U 80.00 48.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN DISEÑO Y CON LOGO
DE ORGANIZACION
CARPAS DE 6M2 INCLUYE U 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA METALICA Y
TOLDERA
CUBREMESA SEGUN DISEÑO Y U 90.00 12.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGO DE LA ASOCIACION
(DISEÑO CCNN)
JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS DOC 280.00 3.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CAFETERIA CON DISEÑO
Y LOGO DE ASOCIACION
JUEGO DE CUBIERTOS DOC 70.00 3.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(CUHARITA Y CUCHILLOS DE
MESA)
LAMPARAS DE LUZ TENUE U 75.00 12.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOSTRADORES DE VIDRIO U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZUCARERAS CON LOGO DE U 30.00 12.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASOCIACION
MANDILES DE CAFETERIA U 25.00 6.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN LOGO DE ASOCIACION
ADORNOS Y DETALLES JGO 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS DE LA ZONA DEL
VRAEM
FREGADERO PARA LIMPIEZA U 220.00 2.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE UTENSILIO INCLUYE
INSTALACION
OTROS, UTENSILIOS JGO 170.00 2.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS
KIT DE HERRAMIENTAS PARA KIT 750.00 2.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARISMO
ABARROTES, LECHE E KIT 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS DE CAFETERIA Y
BARISMO
PNIA-EXT-20170343 Pag. 69
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.14 ADQUISICION DE GBL 15,930.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 15,930.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
CAFETERA O MAQUINAS DE U 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE
CAPUCHINERA U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIFERADORA U 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV PLASMA 42 " U 1,300.00 2.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COCINA A GAS INCLUYE U 1,400.00 2.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALON LLENO
MUEBLES Y ENSERES JGO 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA REGISTRADORA Y KIT 715.00 2.00 1,430.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUNTO DE VENTA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.15 SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
Financiera
2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
A TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
2.16 SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
Financiera
900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 1.00 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
PNIA-EXT-20170343 Pag. 70
3. Componente de fortalecimiento institucional
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
3.1 ASESORIA EN MEJORA DE EVE 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACIDADES EMPRESARIAL
DE LA ASOCIACION
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORA DE CAPACIDADES
EMPRESARIAL DE LA
ASOCIACION
SERVICIOS DE TERCEROS 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MANUAL RESUMEN DE U 3.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA A PARTICIPANTES U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(FOLDER, LAPICERO, HOJAS
BOND)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.2 ASESORIA EN LIDERAZGO Y EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMACION DE LIDERES EN
LA ORGANIZACIÓN
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,150.00 1.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIDERAZGO Y FORMACION DE
LIDERES EN LA
ORGANIZACIÓN
SERVICIOS DE TERCEROS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.50 60.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS DE COLORES U 1.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 10.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
PNIA-EXT-20170343 Pag. 71
Física
3.3 ASESORIA EN EVE 1,500.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
Financiera
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 800.00 1.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 258.00 516.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA DE COLORES U 1.00 15.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTAS DE COLORES U 0.50 20.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLOBOS DE COLORES BLS 7.50 2.00 15.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 24.00 48.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT PARA FACILITADOR DE KIT 170.00 1.00 170.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO ORGANIZACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
3.4 Taller de inicio TLL 1,200.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Financiera
1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INICIO DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA U 2.50 52.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA U 6.00 52.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y BANNER DE INICIO DEL
PROYECTO
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMACION DE
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.5 Taller de medio término TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 72
ESPECIALISTA PARA TALLER SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MEDIO TERMINO DEL
PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y BANNER DE TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE MEDIO U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
3.6 Taller de cierre TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CIERRE DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION Y CIERRE DE
PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
M. N.M. M. N.M.
Física
3.7 Recursos humanos Global 51,800.00 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.35
Financiera
51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 18,500.00 10,000.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
HONORARIOS 51,800.00 51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 18,500.00 10,000.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico- MES 2,000.00 14.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativo
El Técnico Especialista MES 1,700.00 14.00 23,800.00 23,800.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
Proyectista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 73
Total Componente 3 62,700.00 4,900.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 19,700.00 11,200.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
4.1 Gastos de gestión y Global 9,556.99 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.35
administración del proyecto
Financiera
9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DEL PROYECTO 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión del Proyecto 682.64 14.00 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso 2
1. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.1 ASISTENCIA EN CONTROL DE EVE 1,700.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ DE CALIDAD
Financiera
PNIA-EXT-20170343 Pag. 74
3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN EVE 1,150.00 1.00 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE ALMUERZO A RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 5.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 1.00 6.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.00 52.00 52.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.2 ASESORIA EN CATACION Y EVE 2,000.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
Financiera
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN CATACION Y EVE 1,100.00 1.00 1,100.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 702.00 0.00 0.00 0.00 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALQUILER DE AREA DE DIA 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 260.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATACION DE COOPERATIVA
CACVRA
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 198.00 198.00 0.00 198.00 0.00 0.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER, HOJAS)
CAFE PERGAMINO KG 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.3 ASESORIA EN PLAN DE EVE 1,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN PLAN DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 75
ELABORACION DE MANUAL DE U 5.00 52.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO
MATERIALES E INSUMOS 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONO ORGANICO (HUMUS) SAC 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIOL LT 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCASHI SAC 30.00 3.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.4 ASISTENCIA EN EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISORIA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 5.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA RESUMEN (COPIAS, U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.5 ASISTENCIA EN COSECHA Y EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST COSECHA DE CAFÉ
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN COSECHA Y SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST COSECHA DE CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARPILLERA M2 4.50 4.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
PNIA-EXT-20170343 Pag. 76
M. N.M. M. N.M.
Física
1.6 ASESORIA PARA LA EVE 1,200.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
GENERACION DE MARCA PARA
PRODUCTOS DE LA
ORGANIZACION
Financiera
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR EN LA OBTENCION DE SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCA A PRODUCTOS DE LA
ASOCIACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
DE PROMOCION Y VENTA DE
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,250.00 1.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 108.00 0.00 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPETA DE RESUMEN U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS, LAPICEROS,
FORDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
DE PROMOCION DE CONSUMO
INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN
TAZAY BARISMO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
DE CONSUMO INTERNO LOCAL
DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
SERVICIOS DE TERCEROS 562.00 562.00 0.00 0.00 562.00 0.00 0.00 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER DE DIA 250.00 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINA BARISTA
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 238.00 238.00 0.00 0.00 238.00 0.00 0.00 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE DESCREMADA LT 8.00 12.00 96.00 96.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 77
KIT TAZA DE CAFE DOC 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 1.50 32.00 48.00 48.00 0.00 0.00 48.00 0.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.9 CAPACITACION EN CADENA DE EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
SUMINISTRO Y PUNTOS DE
VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN
TAZA
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADENA DE SUMINISTRO Y
PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ
MOLIDO Y EN TAZA
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 442.00 0.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA DE RESUMEN U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS CAPACITACION,
FOLDER, LAPICERO)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.10 CAPACITACION EN SERVICIO EVE 2,000.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DE ATENCION AL CLIENTE
Financiera
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ATENCION AL
CLIENTE
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS DE MANUAL DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 208.00 0.00 0.00 0.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCION AL CLIENTE
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND MLL 22.00 1.00 22.00 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Alianza APAI-VRAE MDASF
PNIA-EXT-20170343 Pag. 78
M. N.M. M. N.M.
Física
1.11 SERVICIO DE REGISTRO DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
MARCA A INDECOPI
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SERVICIO DE SER 400.00 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUSQUEDA PARA MARCA EN
INDECOPI
REGISTRO DE MARCA EN SER 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDECOPI
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.12 ASESORIA EN EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECLISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE IMPRESION A U 17.50 4.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COLOR DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE BANNER Y SER 220.00 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTOGRAFIA DE
RESULTADOS DEL ROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.13 ELABORACION DE LINEA DE GBL 1,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE LINEA DE
BASE - TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 79
1.14 DISEÑO DE AFICHES, SER 1,750.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TRIPTICOS, TARJETAS, BANER
Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
Financiera
5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,750.00 5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE DISEÑO DE SER 1,750.00 1.00 1,750.00 5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AFICHES, TRIPTICOS,
TARJETAS, BANER Y
MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.15 REGISTRO SANITARIO PARA SER 2,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
PRODUCTOS Y CODIGO DE
BARRAS
Financiera
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO SANITARIO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE Y CODIGO DE BARRAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.16 AUTORIZACION SANITARIA DE SER 2,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
DIGESA PARA CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
Financiera
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION Y OBTENCION DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SANITARIA
POR DIGESA PARA CENTRO DE
CONTROL DE CALIDAD,
DERIVADOS, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFÉ
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE SER 2,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS
Financiera
2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO MARCA Y LOGO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
PNIA-EXT-20170343 Pag. 80
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
1.18 SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
Financiera
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
2. MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.1 ENTRENAMIENTO Y VEC 3,250.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORMACION DE CATADORES
DE PRODUCTORES LIDERES
Financiera
6,500.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 700.00 1,400.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A LIMA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2 PERSONAS - 5 DIAS
PASAJES TRASLADO INTERNO PER 100.00 2.00 200.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 750.00 2.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSO DE CATACION - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 6 DIAS - 2 PER 300.00 2.00 600.00 1,200.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 4 DIAS - 2 PER 200.00 2.00 400.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.2 ENTRENAMIENTO EN VEC 2,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ DE
PRODUCTORES LIDERES
PNIA-EXT-20170343 Pag. 81
Financiera
4,500.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO EN
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ - 3
PERSONAS - 05 DIAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO
ALIMENTACION - 05 DIAS - 03 PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.3 PARTICIPACION A CURSOS DE VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 0.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION A CURSOS DE
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE CAFE-
02 PERSONAS
PASAJE RASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCION A CURSO DE PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.4 PARTICIPACION EN CURSOS VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
PNIA-EXT-20170343 Pag. 82
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN CURSOS
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION - 02
PERSONAS
PASAJE DE TRASLADO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNO
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSOS DE EXPOCAFE - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 02 DIAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.5 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 360.00 8.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
LOCALES
Financiera
2,880.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 1,080.00 660.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 140.00 1,120.00 140.00 0.00 140.00 0.00 140.00 420.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA LOCAL PER 50.00 2.00 100.00 800.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
PARA PARTICIPACION EN
FERIAS LOCALES PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO DE
CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 20.00 2.00 40.00 320.00 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
LOCAL
SERVICIOS DE TERCEROS 220.00 1,760.00 220.00 0.00 220.00 0.00 220.00 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 100.00 1.00 100.00 800.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 30.00 2.00 60.00 480.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 30.00 2.00 60.00 480.00 60.00 0.00 60.00 0.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 DIA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.6 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 1,160.00 4.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES
Financiera
4,640.00 0.00 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00 2,320.00 0.00 2,320.00 2,320.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 460.00 1,840.00 0.00 460.00 0.00 0.00 460.00 920.00 0.00 920.00 920.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 83
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 180.00 2.00 360.00 1,440.00 0.00 360.00 0.00 0.00 360.00 720.00 0.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES PARA
PROMOCIONAR EL CONSUMO
DE CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 400.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 700.00 2,800.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 1,400.00 0.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 200.00 1.00 200.00 800.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 400.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBIENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 1,200.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 800.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 400.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.7 VIAJE DE CAPACITACION Y GBL 14,900.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
ENTRENAMIENTO EN
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CAFÉ -
RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN
IGNACION
Financiera
14,900.00 0.00 0.00 14,900.00 0.00 0.00 14,900.00 14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAMITE Y COORDINACION SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA PASANTIA
SERVICIOS DE TERCEROS 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0.00 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALIMENTACION - PER 300.00 15.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 PERSONAS - 06 DIAS
SERVICIO DE HOSPEDAJE - 15 PER 200.00 15.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS - 04 DIAS
SERVICIO DE EDICION DE SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIDEO Y FOTOGRAFIAS DE
PASANTIA
SERVICIO DE TRANSPORTE DIA 900.00 6.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 5,400.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRESTRE - 06 DIAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.8 PARTICIPACION EN EVENTO VJE 1,350.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA
Financiera
2,700.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN EVENTO
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA - 2 PERSONAS
PASAJE INTERNO DENTRO DE PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 250.00 500.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 84
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUMENTARIA, POLOS DEL U 75.00 2.00 150.00 300.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
MATERIALES DIDACTICOS DEL U 25.00 2.00 50.00 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.9 ADECUACION DE CENTRO GBL 9,780.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA A SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COSTO PARA
ADECUACION
ARENA FINA M3 40.00 15.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA M3 40.00 10.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO BLS 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERAMICO M2 21.00 30.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCELANATO M2 42.00 40.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIELORAZO DE BALDOSAS M2 42.00 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIERRO DE 5/8 VAR 15.00 6.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA COMUN PARA PIES 80.00 2.50 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENCOFRADO
LAVADERO DE COCINA U 150.00 1.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUBOS PARA AGUA Y KIT 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESAGUE
CORTINA SANITARIA M2 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUEGO DE BAÑO, DUCHA, JGO 550.00 1.00 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAVADERO, SANITARIOS
PUERTA DE BAÑO U 270.00 1.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.10 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 7,190.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
E INSUMOS PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00 3,684.30 3,505.70 0.00 0.00 3,505.70 0.00
MATERIALES E INSUMOS 7,190.00 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,190.00 3,684.30 3,505.70 0.00 0.00 3,505.70 0.00
BOLSAS DE EMPAQUES DE MLL 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00
CAFE DE 250 GR
BOLSAS DE EMPAQUE DE MLL 1.00 650.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE DE 500 GR
BOTELLAS DE VIDRIO DE 750 MILL 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 144.30 1,255.70 0.00 0.00 1,255.70 0.00
ML
CORCHOS MLL 2.00 270.00 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANDEJAS INOX CAP. 10 KG U 45.00 5.00 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANZA DIGITAL CAP 2 KG U 130.00 2.00 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 85
STKER CON LOGO DE MARCA, MLL 5.00 165.00 825.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTROS Y CODIGOS
AUTOADESIVOS
UTENSILIOS DE COCINA NOX KIT 140.00 1.00 140.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJAS DE CARTON PARA CTO 2.00 450.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPAQUE CON LOGO Y
MARCA, DIFERENTES MEDIDAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.11 ADQUISICION DE GBL 18,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 18,950.00 18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
TOSTADORA DE CAFE CAP 3 U 10,800.00 1.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KG
PILADORA U 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELECCIONADORA SEGUN U 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO DE GRANO DE CAFE
MOLINO DE CAFE U 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPACADORA DE CAFE U 750.00 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.12 CREACION DE 02 CASETAS DE GBL 40,500.00 1.00 0.02 0.12 0.19 0.19 0.00 0.52
PROMOCION DE CONSUMO Y
VENTA DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
40,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 21,250.00 7,730.00 13,520.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 40,500.00 40,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 21,250.00 7,730.00 13,520.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SER 20,250.00 2.00 40,500.00 40,500.00 1,000.00 5,250.00 7,500.00 7,500.00 0.00 21,250.00 7,730.00 13,520.00 13,520.00 0.00 0.00 0.00
02 CASETAS DE PROMOCION
DE CONSUMO Y VENTA DE
CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.13 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 17,880.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
E INSUMOS PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
17,880.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00 16,240.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 17,880.00 17,880.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,880.00 16,240.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00
MESAS DE MADERA PLEGABLE U 260.00 12.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CASETA DE CAFETERIA
SILLAS DE MADERA PLEGABLE U 80.00 48.00 3,840.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,840.00 2,200.00 1,640.00 1,640.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN DISEÑO Y CON LOGO
DE ORGANIZACION
PNIA-EXT-20170343 Pag. 86
CARPAS DE 6M2 INCLUYE U 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA METALICA Y
TOLDERA
CUBREMESA SEGUN DISEÑO Y U 90.00 12.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGO DE LA ASOCIACION
(DISEÑO CCNN)
JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS DOC 280.00 3.00 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CAFETERIA CON DISEÑO
Y LOGO DE ASOCIACION
JUEGO DE CUBIERTOS DOC 70.00 3.00 210.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(CUHARITA Y CUCHILLOS DE
MESA)
LAMPARAS DE LUZ TENUE U 75.00 12.00 900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOSTRADORES DE VIDRIO U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZUCARERAS CON LOGO DE U 30.00 12.00 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASOCIACION
MANDILES DE CAFETERIA U 25.00 6.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN LOGO DE ASOCIACION
ADORNOS Y DETALLES JGO 250.00 2.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS DE LA ZONA DEL
VRAEM
FREGADERO PARA LIMPIEZA U 220.00 2.00 440.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE UTENSILIO INCLUYE
INSTALACION
OTROS, UTENSILIOS JGO 170.00 2.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS
KIT DE HERRAMIENTAS PARA KIT 750.00 2.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARISMO
ABARROTES, LECHE E KIT 250.00 2.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS DE CAFETERIA Y
BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.14 ADQUISICION DE GBL 15,930.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
EQUIPAMIENTO PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
15,930.00 0.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00 14,900.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 15,930.00 15,930.00 0.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 15,930.00 14,900.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
CAFETERA O MAQUINAS DE U 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE
CAPUCHINERA U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIFERADORA U 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV PLASMA 42 " U 1,300.00 2.00 2,600.00 2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COCINA A GAS INCLUYE U 1,400.00 2.00 2,800.00 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALON LLENO
MUEBLES Y ENSERES JGO 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA REGISTRADORA Y KIT 715.00 2.00 1,430.00 1,430.00 0.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 1,430.00 400.00 1,030.00 1,030.00 0.00 0.00 0.00
PUNTO DE VENTA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.15 SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
Financiera
2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 87
SERVICIOS DE TERCEROS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
A TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
2.16 SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 3.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
Financiera
900.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 1.00 300.00 900.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
3.1 ASESORIA EN MEJORA DE EVE 2,500.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CAPACIDADES EMPRESARIAL
DE LA ASOCIACION
Financiera
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORA DE CAPACIDADES
EMPRESARIAL DE LA
ASOCIACION
SERVICIOS DE TERCEROS 690.00 690.00 0.00 690.00 0.00 0.00 0.00 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MANUAL RESUMEN DE U 3.00 60.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 12.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA A PARTICIPANTES U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(FOLDER, LAPICERO, HOJAS
BOND)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
PNIA-EXT-20170343 Pag. 88
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.2 ASESORIA EN LIDERAZGO Y EVE 1,800.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORMACION DE LIDERES EN
LA ORGANIZACIÓN
Financiera
1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,150.00 1.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIDERAZGO Y FORMACION DE
LIDERES EN LA
ORGANIZACIÓN
SERVICIOS DE TERCEROS 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.50 60.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS DE COLORES U 1.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 10.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.3 ASESORIA EN EVE 1,500.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
Financiera
3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 800.00 1,600.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 800.00 1.00 800.00 1,600.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 258.00 516.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA DE COLORES U 1.00 15.00 15.00 30.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTAS DE COLORES U 0.50 20.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLOBOS DE COLORES BLS 7.50 2.00 15.00 30.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 24.00 48.00 96.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT PARA FACILITADOR DE KIT 170.00 1.00 170.00 340.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO ORGANIZACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
3.4 Taller de inicio TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 89
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INICIO DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y BANNER DE INICIO DEL
PROYECTO
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMACION DE
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.5 Taller de medio término TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE MEDIO TERMINO DEL
PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 637.00 0.00 0.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 312.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 195.00 0.00 0.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y BANNER DE TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE MEDIO U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 52.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
M. N.M. M. N.M.
Física
3.6 Taller de cierre TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CIERRE DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 90
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION Y CIERRE DE
PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.7 Recursos humanos Global 51,800.00 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.35
Financiera
51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 18,500.00 10,000.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
HONORARIOS 51,800.00 51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 18,500.00 10,000.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico- MES 2,000.00 14.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativo
El Técnico Especialista MES 1,700.00 14.00 23,800.00 23,800.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00
Proyectista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
4.1 Gastos de gestión y Global 9,556.99 1.00 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.35
administración del proyecto
Financiera
9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DEL PROYECTO 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestión del Proyecto 682.64 14.00 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.64 682.64 3,413.20 3,413.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Paso 3
PNIA-EXT-20170343 Pag. 91
Periodos Pasos críticos (meses) indicadores
Inicio 11
Descripcion Unidad de Medida Cantidad
Término 14
LINEA DE CIERRE DE PROYECTO ELABORADO, ASI TAMBIEN LA ESTUDIO 1
DIFUSION DE RESULTADOS
PRODUCTORES ADOPTAN NUEVAS TECNOLOGIAS EN: 04 NUMERO DE SOCIOS 24
ESPECIALISTAS CATACION Y BARISMO, 12 ESPECIALISTAS EN
COSECHA Y POST COSECHA , 04 ESPECIALSITAS EN SELECCION,
TOSTADO, MOLIDO DE CAFE Y 04 SOCIOS ESPECIALISTAS EN
ATENCION AL CLIENTE Y GESTION EMRESARIAL
REDUCCION EN LOS COSTOS DE PRODUCCION EN LA ETAPA DE S/. POR KG 1.9
PROCESAMIENTO Y DERIVADOS DE CAFE
1. MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS Y EMPRESARIALES PARA PARA GENERACION DE VALOR AGREGADO Y CONTROL DE CALIDAD AL CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.1 ASISTENCIA EN CONTROL DE EVE 1,700.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ DE CALIDAD
Financiera
3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN EVE 1,150.00 1.00 1,150.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTROL DE CALIDAD,
TOSTADO Y MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE ALMUERZO A RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE PERGAMINO KG 7.00 5.00 35.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 1.00 6.00 6.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.00 52.00 52.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.2 ASESORIA EN CATACION Y EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN CATACION Y EVE 1,100.00 1.00 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALIDAD DE TAZA EN CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 92
ALQUILER DE AREA DE DIA 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CATACION DE COOPERATIVA
CACVRA
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 198.00 198.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 13.00 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETAS RESUMEN (COPIAS, U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO, FOLDER, HOJAS)
CAFE PERGAMINO KG 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE CEREZO KG 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.3 ASESORIA EN PLAN DE EVE 1,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN PLAN DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO DE
CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 702.00 702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE MANUAL DE U 5.00 52.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONAMIENTO ORGANICO
MATERIALES E INSUMOS 298.00 298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABONO ORGANICO (HUMUS) SAC 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIOL LT 7.00 10.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOCASHI SAC 30.00 3.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.4 ASISTENCIA EN EVE 1,700.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
Financiera
1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISORIA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIALIZACION DE CAFE
CON VALOR AGREGADO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 52.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 52.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 93
CARPETA RESUMEN (COPIAS, U 0.75 52.00 39.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.5 ASISTENCIA EN COSECHA Y EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST COSECHA DE CAFÉ
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA EN COSECHA Y SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POST COSECHA DE CAFÉ
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS RESUMEN DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARPILLERA M2 4.50 4.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.6 ASESORIA PARA LA EVE 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GENERACION DE MARCA PARA
PRODUCTOS DE LA
ORGANIZACION
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR EN LA OBTENCION DE SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCA A PRODUCTOS DE LA
ASOCIACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.7 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROMOCION Y VENTA DE
CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,250.00 1.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO Y
MOLIDO
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
PNIA-EXT-20170343 Pag. 94
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MATERIALES E INSUMOS 108.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPETA DE RESUMEN U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS, LAPICEROS, FORDER)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.8 ASESORIA EN ESTRATEGIAS EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PROMOCION DE CONSUMO
INTERNO LOCAL DE CAFÉ EN
TAZAY BARISMO
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRATEGIAS DE PROMOCION
DE CONSUMO INTERNO LOCAL
DE CAFÉ EN TAZAY BARISMO
SERVICIOS DE TERCEROS 562.00 562.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER DE DIA 250.00 1.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINA BARISTA
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LECHE DESCREMADA LT 8.00 12.00 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT TAZA DE CAFE DOC 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE TOSTADO Y MOLIDO KG 1.50 32.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.9 CAPACITACION EN CADENA DE EVE 1,700.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMINISTRO Y PUNTOS DE
VENTA DE CAFÉ MOLIDO Y EN
TAZA
Financiera
1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CADENA DE SUMINISTRO Y
PUNTOS DE VENTA DE CAFÉ
MOLIDO Y EN TAZA
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 95
CARPETA DE RESUMEN U 0.75 52.00 39.00 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(COPIAS CAPACITACION,
FOLDER, LAPICERO)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.10 CAPACITACION EN SERVICIO EVE 2,000.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ATENCION AL CLIENTE
Financiera
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,300.00 1.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ATENCION AL
CLIENTE
SERVICIOS DE TERCEROS 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIAS DE MANUAL DE U 4.00 52.00 208.00 208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCION AL CLIENTE
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA U 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPEL BOND MLL 22.00 1.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.11 SERVICIO DE REGISTRO DE EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARCA A INDECOPI
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO POR SERVICIO DE SER 400.00 1.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUSQUEDA PARA MARCA EN
INDECOPI
REGISTRO DE MARCA EN SER 1,400.00 1.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDECOPI
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.12 ASESORIA EN EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PNIA-EXT-20170343 Pag. 96
ASESOR ESPECLISTA EN SER 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMATIZACION DE
RESULTADOS TECNICOS Y
ECONOMICOS Y DIFUCION DE
RESULTADOS
SERVICIOS DE TERCEROS 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE IMPRESION A U 17.50 4.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COLOR DE RESULTADOS
TECNICOS Y ECONOMICOS
ALMUERZO A PARTICIPANTES U 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES U 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE BANNER Y SER 220.00 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GIGANTOGRAFIA DE
RESULTADOS DEL ROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.13 ELABORACION DE LINEA DE GBL 1,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BASE
Financiera
1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECILISTA EN SER 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACION DE LINEA DE
BASE - TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.14 DISEÑO DE AFICHES, SER 1,750.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
TRIPTICOS, TARJETAS, BANER
Y MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
Financiera
5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,750.00 5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE DISEÑO DE SER 1,750.00 1.00 1,750.00 5,250.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AFICHES, TRIPTICOS,
TARJETAS, BANER Y
MATERIALES DIDACTICOS Y
PUBLICITARIOS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
1.15 REGISTRO SANITARIO PARA SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS Y CODIGO DE
BARRAS
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE OBTENCIÓN DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTRO SANITARIO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE Y CODIGO DE BARRAS
PNIA-EXT-20170343 Pag. 97
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.16 AUTORIZACION SANITARIA DE SER 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIGESA PARA CENTRO DE
PROCESAMIENTO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION Y OBTENCION DE SER 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTORIZACIÓN SANITARIA POR
DIGESA PARA CENTRO DE
CONTROL DE CALIDAD,
DERIVADOS, TOSTADO Y
MOLIDO DE CAFÉ
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.17 DISEÑO MARCA Y LOGO DE SER 2,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS
Financiera
2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ESPECIALIZADO DE SER 2,200.00 1.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO MARCA Y LOGO DE
PRODUCTOS DERIVADOS DE
CAFE
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
1.18 SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
Financiera
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FORMULACION GBL 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE PLAN DE NEGOCIO -
PROYECTISTA
2. MEJORA DE CENTRO PILOTO Y ENTRENAMIENTO EN CONTROL DE CALIDAD, MOLIDO Y TOSTADO DE CAFE DEL VRAE PARA LA PROMOCION Y VENTA MEDIANTE 02 CASETAS DE CAFE Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
PNIA-EXT-20170343 Pag. 98
M. N.M. M. N.M.
Física
2.1 ENTRENAMIENTO Y VEC 3,250.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
FORMACION DE CATADORES
DE PRODUCTORES LIDERES
Financiera
6,500.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 700.00 1,400.00 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A LIMA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2 PERSONAS - 5 DIAS
PASAJES TRASLADO INTERNO PER 100.00 2.00 200.00 400.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 2,500.00 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 750.00 2.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSO DE CATACION - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 6 DIAS - 2 PER 300.00 2.00 600.00 1,200.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 4 DIAS - 2 PER 200.00 2.00 400.00 800.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
2.2 ENTRENAMIENTO EN VEC 2,250.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ DE
PRODUCTORES LIDERES
Financiera
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO EN
ATENCION AL CLIENTE,
CONTROL DE CALIDAD Y
BARISMO DE CAFÉ - 3
PERSONAS - 05 DIAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO
ALIMENTACION - 05 DIAS - 03 PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNO U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICERO U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
PNIA-EXT-20170343 Pag. 99
2.3 PARTICIPACION A CURSOS DE VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA A PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION A CURSOS DE
EXPOALIMENTARIA EN TEMAS
DE PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION DE CAFE-
02 PERSONAS
PASAJE RASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCION A CURSO DE PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EXPOALIMENTARIA
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 3 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.4 PARTICIPACION EN CURSOS VJE 1,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION
Financiera
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN CURSOS
DE EXPOCAFE EN TEMAS DE
PROCESAMIENTO Y
COMERCIALIZACION - 02
PERSONAS
PASAJE DE TRASLADO PER 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERNO
SERVICIOS DE TERCEROS 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSCRIPCION A PER 400.00 2.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CURSOS DE EXPOCAFE - 02
PERSONAS
ALIMENTACION - 03 DIAS - 02 PER 150.00 2.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
HOSPEDAJE - 02 DIAS - 02 PER 100.00 2.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAS
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
Financiera
2,880.00 0.00 360.00 360.00 360.00 1,080.00 660.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 140.00 1,120.00 0.00 140.00 140.00 140.00 420.00 0.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA LOCAL PER 50.00 2.00 100.00 800.00 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
PARA PARTICIPACION EN
FERIAS LOCALES PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO DE
CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 20.00 2.00 40.00 320.00 0.00 40.00 40.00 40.00 120.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
LOCAL
SERVICIOS DE TERCEROS 220.00 1,760.00 0.00 220.00 220.00 220.00 660.00 660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 100.00 1.00 100.00 800.00 0.00 100.00 100.00 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 30.00 2.00 60.00 480.00 0.00 60.00 60.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 DIA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.6 PROMOCION DE CONSUMO DE VEC 1,160.00 4.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
CAFE MEDIANTE LA
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES
Financiera
4,640.00 0.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 0.00 1,160.00 1,160.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 460.00 1,840.00 0.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES IDA Y VUELTA A PER 180.00 2.00 360.00 1,440.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS
REGIONALES PARA
PROMOCIONAR EL CONSUMO
DE CAFE - 02 PERSONAS
PASAJE TRASLADO INTERNO PER 50.00 2.00 100.00 400.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
DENTRO DE LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 700.00 2,800.00 0.00 0.00 700.00 0.00 700.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE ALQUILER Y/O SER 200.00 1.00 200.00 800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
ADECUACION, AMBIENTACION
DE STAND
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 1,200.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 800.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
2.7 VIAJE DE CAPACITACION Y GBL 14,900.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTRENAMIENTO EN
PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE CAFÉ -
RUTA DE CAFÉ JAEN - SAN
IGNACION
Financiera
14,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAMITE Y COORDINACION SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA PASANTIA
SERVICIOS DE TERCEROS 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.8 PARTICIPACION EN EVENTO VJE 1,350.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA
Financiera
2,700.00 0.00 1,350.00 0.00 0.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 600.00 1,200.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJE IDA Y VUELTA PARA PER 250.00 2.00 500.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACION EN EVENTO
NACIONAL EN REDES
TEMATICAS QUE EL PNIA
PROPONGA - 2 PERSONAS
PASAJE INTERNO DENTRO DE PER 50.00 2.00 100.00 200.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CIUDAD
SERVICIOS DE TERCEROS 500.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION - 02 PERSONAS PER 150.00 2.00 300.00 600.00 0.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 03 DIAS
HOSPEDAJE - 02 PERSONAS - PER 100.00 2.00 200.00 400.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 DIAS
MATERIALES E INSUMOS 250.00 500.00 0.00 250.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUADERNOS U 12.00 2.00 24.00 48.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LAPICEROS U 5.00 2.00 10.00 20.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDUMENTARIA, POLOS DEL U 75.00 2.00 150.00 300.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
MATERIALES DIDACTICOS DEL U 25.00 2.00 50.00 100.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTO
TABLERO DE APUNTES U 8.00 2.00 16.00 32.00 0.00 16.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.9 ADECUACION DE CENTRO GBL 9,780.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 9,780.00 9,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA CALIFICADA A SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TODO COSTO PARA
ADECUACION
ARENA FINA M3 40.00 15.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA M3 40.00 10.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO BLS 40.00 28.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CERAMICO M2 21.00 30.00 630.00 630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PORCELANATO M2 42.00 40.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIELORAZO DE BALDOSAS M2 42.00 25.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
2.10 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 7,190.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E INSUMOS PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 7,190.00 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BOLSAS DE EMPAQUES DE MLL 5.00 450.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE DE 250 GR
BOLSAS DE EMPAQUE DE CAFE MLL 1.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE 500 GR
BOTELLAS DE VIDRIO DE 750 MILL 2.00 700.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ML
CORCHOS MLL 2.00 270.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANDEJAS INOX CAP. 10 KG U 45.00 5.00 225.00 225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BALANZA DIGITAL CAP 2 KG U 130.00 2.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STKER CON LOGO DE MARCA, MLL 5.00 165.00 825.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGISTROS Y CODIGOS
AUTOADESIVOS
UTENSILIOS DE COCINA NOX KIT 140.00 1.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJAS DE CARTON PARA CTO 2.00 450.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPAQUE CON LOGO Y
MARCA, DIFERENTES MEDIDAS
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.11 ADQUISICION DE GBL 18,950.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPAMIENTO PARA CENTRO
PILOTO DE CONTROL DE
CALIDAD, TOSTADO Y MOLIDO
DE CAFÉ
Financiera
18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 18,950.00 18,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
TOSTADORA DE CAFE CAP 3 U 10,800.00 1.00 10,800.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KG
PILADORA U 2,700.00 1.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SELECCIONADORA SEGUN U 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TAMAÑO DE GRANO DE CAFE
MOLINO DE CAFE U 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPACADORA DE CAFE U 750.00 1.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SER 20,250.00 2.00 40,500.00 40,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 CASETAS DE PROMOCION
DE CONSUMO Y VENTA DE
CAFÉ EN TAZA Y BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
2.13 ADQUISICION DE MATERIALES GBL 17,880.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E INSUMOS PARA LA
PROMOCION DE CONSUMO
LOCAL DE CAFÉ EN TAZA Y
BARISMO
Financiera
17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 17,880.00 17,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MESAS DE MADERA PLEGABLE U 260.00 12.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CASETA DE CAFETERIA
SILLAS DE MADERA PLEGABLE U 80.00 48.00 3,840.00 3,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN DISEÑO Y CON LOGO
DE ORGANIZACION
CARPAS DE 6M2 INCLUYE U 2.00 1,400.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTRUCTURA METALICA Y
TOLDERA
CUBREMESA SEGUN DISEÑO Y U 90.00 12.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOGO DE LA ASOCIACION
(DISEÑO CCNN)
JUEGO DE TAZAS Y PLATILLOS DOC 280.00 3.00 840.00 840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARA CAFETERIA CON DISEÑO
Y LOGO DE ASOCIACION
JUEGO DE CUBIERTOS DOC 70.00 3.00 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(CUHARITA Y CUCHILLOS DE
MESA)
LAMPARAS DE LUZ TENUE U 75.00 12.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MOSTRADORES DE VIDRIO U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AZUCARERAS CON LOGO DE U 30.00 12.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASOCIACION
MANDILES DE CAFETERIA U 25.00 6.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGUN LOGO DE ASOCIACION
ADORNOS Y DETALLES JGO 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSOS DE LA ZONA DEL
VRAEM
FREGADERO PARA LIMPIEZA U 220.00 2.00 440.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE UTENSILIO INCLUYE
INSTALACION
OTROS, UTENSILIOS DIVERSOS JGO 170.00 2.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT DE HERRAMIENTAS PARA KIT 750.00 2.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BARISMO
ABARROTES, LECHE E KIT 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS DE CAFETERIA Y
BARISMO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Financiera
15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES 15,930.00 15,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DURAREROS
CAFETERA O MAQUINAS DE U 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAFE
CAPUCHINERA U 650.00 2.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIFERADORA U 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TV PLASMA 42 " U 1,300.00 2.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COCINA A GAS INCLUYE BALON U 1,400.00 2.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LLENO
MUEBLES Y ENSERES JGO 1,200.00 2.00 2,400.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAJA REGISTRADORA Y PUNTO KIT 715.00 2.00 1,430.00 1,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE VENTA
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
2.15 SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
Financiera
2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION SER 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELECTRICA EN CENTRO
PILOTO DE CONTROL CALIDAD
A TODO COSTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
2.16 SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
Financiera
900.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 300.00 900.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE INSTALACION Y SER 300.00 1.00 300.00 900.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE CENTRO PILOTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
3.1 ASESORIA EN MEJORA DE EVE 2,500.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACIDADES EMPRESARIAL
DE LA ASOCIACION
Financiera
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,700.00 1.00 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MEJORA DE CAPACIDADES
EMPRESARIAL DE LA
ASOCIACION
SERVICIOS DE TERCEROS 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
MANUAL RESUMEN DE U 3.00 60.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS U 1.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 6.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARPETA A PARTICIPANTES U 1.50 52.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(FOLDER, LAPICERO, HOJAS
BOND)
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.2 ASESORIA EN LIDERAZGO Y EVE 1,800.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORMACION DE LIDERES EN LA
ORGANIZACIÓN
Financiera
1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 1,150.00 1.00 1,150.00 1,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIDERAZGO Y FORMACION DE
LIDERES EN LA ORGANIZACIÓN
SERVICIOS DE TERCEROS 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 60.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 60.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.50 60.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION
MATERIALES E INSUMOS 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINAS DE COLORES U 1.00 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 10.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Financiera
3,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 800.00 1,600.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESOR ESPECIALISTA EN SER 800.00 1.00 800.00 1,600.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL DE
ASOCIACIONES
SERVICIOS DE TERCEROS 442.00 884.00 442.00 0.00 0.00 0.00 442.00 442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO A PARTICIPANTES RAC 2.50 52.00 130.00 260.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALMUERZO A PARTICIPANTES RAC 6.00 52.00 312.00 624.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES E INSUMOS 258.00 516.00 258.00 0.00 0.00 0.00 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTULINA DE COLORES U 1.00 15.00 15.00 30.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CINTAS DE COLORES U 0.50 20.00 10.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GLOBOS DE COLORES BLS 7.50 2.00 15.00 30.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES DE COLORES U 2.00 24.00 48.00 96.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT PARA FACILITADOR DE KIT 170.00 1.00 170.00 340.00 170.00 0.00 0.00 0.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESARROLLO ORGANIZACION
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
3.4 Taller de inicio TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN TALLER DE SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INICIO DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA U 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA U 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
SERVICIO DE GIGANTOGRAFIA SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y BANNER DE INICIO DEL
PROYECTO
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROGRAMACION DE
EJECUCION DEL PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 APAI-VRAE MDASF
M. N.M. M. N.M.
Física
3.5 Taller de medio término TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
3.6 Taller de cierre TLL 1,200.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
Financiera
1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA PARA TALLER SER 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CIERRE DE PROYECTO
SERVICIOS DE TERCEROS 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 637.00 637.00 637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIO PARA RAC 2.50 52.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
ALMUERZO PARA RAC 6.00 52.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 312.00 312.00 312.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPANTES
GIGANTOGRAFIA Y BANNER DE SER 195.00 1.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER
MATERIALES E INSUMOS 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAPELOTES U 1.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLUMONES U 2.00 3.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COPIA RESUMEN DE U 1.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EJECUCION Y CIERRE DE
PROYECTO
N° Actividad U.M. Precio U. Cant. Costo Meta Total Paso Critico Total PC Total PNIA Total Aporte Alianza
Unitario Física Alianza APAI-VRAE MDASF
Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
M. N.M. M. N.M.
Física
3.7 Recursos humanos Global 51,800.00 1.00 0.07 0.07 0.08 0.08 0.30
Financiera
51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 14,800.00 8,000.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00
HONORARIOS 51,800.00 51,800.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 14,800.00 8,000.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico- MES 2,000.00 14.00 28,000.00 28,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Administrativo
El Técnico Especialista MES 1,700.00 14.00 23,800.00 23,800.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 0.00 6,800.00 0.00
Proyectista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Física
4.1 Gastos de gestión y administración Global 9,556.99 1.00 0.07 0.07 0.07 0.09
del proyecto
Financiera
9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.67
GESTION DEL PROYECTO 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.67
Gestión del Proyecto 682.64 14.00 9,556.99 9,556.99 682.64 682.64 682.64 682.67
PNIA-EXT-20170343