REKAP BUKU PAJAK

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

SMA NEGERI 1 MANONJAYA
BULAN MEI 2017
NO TANGGAL URAIAN PPn PPh 23 JUMLAH

09/05/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0004/PJK/UP.BOS/112. kepada Yayah Catering tanggal 02/01/2017 Rp 54,000 Rp 54,000

09/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
0008/PJK/UP.BOS/112. dari CV Awan Jaya tanggal 10/01/2017 Rp 775,545 Rp 829,545

09/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
0010/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Disa Utama tanggal 10/01/2017 Rp 109,091 Rp 938,636

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

09/05/2017 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
perbaikan pintu wc kepada Las Abadi jaya
0016/PJK/UP.BOS/112. tanggal 10/01/2017 Rp 981,818 Rp 1,920,455

09/05/2017 Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
0019/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Awan jaya tanggal 18/01/2017 Rp 146,818 Rp 2,067,273

09/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan/perbaikan Meja Komputer
0033/PJK/UP.BOS/112. kepada Mebel Sinar Bakti tanggal 31/01/2017 Rp 545,455 Rp 2,612,727

09/05/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0035/PJK/UP.BOS/112. kepada Yayah Catering tanggal 01/02/2017 Rp 54,000 Rp 2,666,727

09/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Pembuatan rak buku perpustakaan kepada Las
0047/PJK/UP.BOS/112. Abadi Jaya tanggal 20/02/2017 Rp 1,590,909 Rp 4,257,636

09/05/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0056/PJK/UP.BOS/112. kepada Yayah Catering tanggal 01/03/2017 Rp 54,000 Rp 4,311,636

09/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
perbaikan 4 buah sekat besi kepada Abadi jaya
0062/PJK/UP.BOS/112. tanggal 06/03/2017 Rp 145,455 Rp 4,457,091

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

09/05/2017 Makanan dan Minuman kegiatan persiapan
ujian kepada Yayah catering tanggal
0065/PJK/UP.BOS/112. 13/03/2017 Rp 120,000 Rp 4,577,091

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

09/05/2017 Makanan dan Minuman kegiatan persiapan
ujian kepada Yayah catering tanggal
0067/PJK/UP.BOS/112. 15/03/2017 Rp 120,000 Rp 4,697,091

09/05/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman kegiatan Ulangan
Tengah Semester kepada Yayah catering
0074/PJK/UP.BOS/112. tanggal 20/03/2017 Rp 138,000 Rp 4,835,091

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

09/05/2017 Makanan dan Minuman kegiatan US dan
USBN kepada Yayah catering tanggal
0076/PJK/UP.BOS/112. 20/03/2017 Rp 400,000 Rp 5,235,091
 10/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja
Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
0086/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Disa Utama tanggal 02/02/2017 Rp 192,273 Rp 5,427,364

10/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
0088/PJK/UP.BOS/112. dari CV Awan Jaya tanggal 04/02/2017 Rp 1,024,182 Rp 6,451,545

10/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja bahan

habis pakai Praktikum Komputer kepada CV
0091/PJK/UP.BOS/112. Disa Utama tanggal 06/02/2017 Rp 109,091 Rp 6,560,636

10/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan/perlengkapan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
0093/PJK/UP.BOS/112. 09/02/2017 Rp 107,273 Rp 6,667,909

10/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum IPA kepada CV
0096/PJK/UP.BOS/112. Awan Jaya tanggal 15/02/2017 Rp 1,082,973 Rp 7,750,882

10/05/2017 Diterima PPn dari pembayaran Belanja Alat

0098/PJK/UP.BOS/112. Kesehatan habis pakai tanggal 17/02/2017 Rp 201,818 Rp 7,952,700

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

10/05/2017 perlengkapan bahan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
0100/PJK/UP.BOS/112. 21/02/2017 Rp 257,727 Rp 8,210,427

10/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0102/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Awan Jaya tanggal 28/02/2017 Rp 1,014,727 Rp 9,225,155

15/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Peralatan Komputer kepada CV Disa Utama
0104/PJK/UP.BOS/112. tanggal 15/02/2017 Rp 1,272,727 Rp 10,497,882

16/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan remedial dan pengayaan dari CV
0106/PJK/UP.BOS/112. Awan Jaya tanggal 10/01/2017 Rp 136,364 Rp 10,634,245

16/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan remedial dan pengayaan dari CV
0108/PJK/UP.BOS/112. Awan Jaya tanggal 02/02/2017 Rp 136,364 Rp 10,770,609

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

16/05/2017 Kegiatan Persiapan Ujian dari CV Awan Jaya
0110/PJK/UP.BOS/112. tanggal 06/02/2017 Rp 181,818 Rp 10,952,427

15/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Peralatan Komputer kepada CV Disa Utama
0112/PJK/UP.BOS/112. tanggal 08/02/2017 Rp 681,818 Rp 11,634,245

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

18/05/2017 Kegiatan Persiapan Ujian dari CV Awan Jaya
0114/PJK/UP.BOS/112. tanggal 02/03/2017 Rp 181,818 Rp 11,816,064

18/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan remedial dan pengayaan dari CV
0116/PJK/UP.BOS/112. Awan Jaya tanggal 03/03/2017 Rp 136,364 Rp 11,952,427

18/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk UTS

0118/PJK/UP.BOS/112. dari CV Awan Jaya tanggal 04/03/2017 Rp 318,182 Rp 12,270,609

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

18/05/2017 kegiatan Ulangan Harian dari CV Awan Jaya
0120/PJK/UP.BOS/112. tanggal 06/03/2017 Rp 272,727 Rp 12,543,336
 18/05/2017 Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk
keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
0122/PJK/UP.BOS/112. dari CV Awan Jaya tanggal 08/03/2017 Rp 817,273 Rp 13,360,609

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

19/05/2017 kegiatan USBN dan US dari CV Awan Jaya
0124/PJK/UP.BOS/112. tanggal 03/03/2017 Rp 681,818 Rp 14,042,427

19/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
0127/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Disa Utama tanggal 07/03/2017 Rp 518,182 Rp 14,560,609

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

19/05/2017 perlengkapan bahan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
0129/PJK/UP.BOS/112. 13/03/2017 Rp 279,091 Rp 14,839,700

19/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Kesenian
0132/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Awan Jaya tanggal 16/03/2017 Rp 163,636 Rp 15,003,336

19/05/2017 Diterima PPn dari pembayaran Belanja Alat

0134/PJK/UP.BOS/112. Kesehatan habis pakai tanggal 22/03/2017 Rp 249,545 Rp 15,252,882

19/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0136/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Awan Jaya tanggal 25/03/2017 Rp 202,727 Rp 15,455,609

19/05/2017 Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
0138/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Awan jaya tanggal 27/03/2017 Rp 919,227 Rp 16,374,836

19/05/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
0140/PJK/UP.BOS/112. kepada CV Disa Utama tanggal 30/03/2017 Rp 109,091 Rp 16,483,927
Rp 15,543,927 Rp 940,000 Rp 16,483,927
Rp -

Rp 1,890,909
###

Rp 13,953,018 Rp 778,000 ###

Rp 1,590,909 Rp 162,000 Rp 1,752,909

REKAP BUKU PAJAK

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA NEGERI 1 MANONJAYA
BULAN MEI 2017
NO TANGGAL URAIAN PPn PPh 23 JUMLAH

16/06/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0003/PJK/UP.BOS/112. kepada Yayah Catering tanggal 02/04/2017 Rp 54,000 Rp 54,000

16/06/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan bahan
perbaikan lantai kelas kepada TB Jaya Niaga
0007/PJK/UP.BOS/112. tanggal 10/04/2017 Rp 450,455 Rp 504,455
 16/06/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan bahan
perbaikan plapond kepada TB Jaya Niaga
0014/PJK/UP.BOS/112. tanggal 18/04/2017 Rp 296,364 Rp 800,818

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

16/06/2017 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
perbaikan kanopi kepada Las Abadi jaya
0017/PJK/UP.BOS/112. tanggal 20/04/2017 Rp 1,011,477 Rp 1,812,295

16/06/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman kegiatan UNBK
0022/PJK/UP.BOS/112. kepada Yayah catering tanggal 24/04/2017 Rp 320,000 Rp 2,132,295

16/06/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan bahan
perbaikan Pintu dan jendela kepada TB Renky
0024/PJK/UP.BOS/112. Jaya tanggal 25/04/2017 Rp 450,455 Rp 2,582,750

16/06/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
perbaikan 7 buah pintu besi kepada Las Abadi
0029/PJK/UP.BOS/112. Jaya tanggal 31/04/2017 Rp 987,955 Rp 3,570,705

16/06/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan/perlengkapan habis pakai praktikum
Olahraga kepada Toko Yoyo Sport tanggal
0031/PJK/UP.BOS/112. 17/04/2017 Rp 322,727 Rp 3,893,432

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0034/PJK/UP.BOS/112. 16/06/2017 kepada Yayah Catering tanggal 01/05/2017 Rp 54,000 Rp 3,947,432

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat Penyusunan
RKAS kepada Yayah Catering tanggal
0044/PJK/UP.BOS/116/06/2017 10/05/2017 Rp 54,000 Rp 4,001,432

16/06/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman kegiatan Penilaian
akhir Tahun kepada Yayah catering tanggal
0047/PJK/UP.BOS/112. 18/05/2017 Rp 366,400 Rp 4,367,832

Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
0058/PJK/UP.BOS/116/06/2017 kepada Yayah Catering tanggal 01/06/2017 Rp 54,000 Rp 4,421,832

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan remedial dan pengayaan dari CV
0070/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 Awan Jaya tanggal 01/04/2017 Rp 181,818 Rp 4,603,650

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk untuk

pengelolaan sekolah dari CV Awan Jaya
0072/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 tanggal 03/04/2017 Rp 695,727 Rp 5,299,377

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan UNBK dari CV Awan Jaya tanggal
0074/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 03/04/2017 Rp 454,545 Rp 5,753,923

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
0076/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 04/04/2017 Rp 1,169,091 Rp 6,923,014

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
0078/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 08/04/2017 Rp 109,091 Rp 7,032,105
 Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan
Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
0080/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 15/04/2017 Rp 146,818 Rp 7,178,923

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

2 buah proyektor kepada CV Awan Jaya
0082/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 tanggal 18/04/2017 Rp 1,272,727 Rp 8,451,650

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Laptop kepada CV Disa Utama tanggal
0086/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 25/04/2017 Rp 909,091 Rp 9,360,741

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

2 buah printer kepada CV Awan Jaya tanggal
0088/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 28/04/2017 Rp 590,909 Rp 9,951,650

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan/perlengkapan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
0091/PJK/UP.BOS/1 6/20/2017 25/04/2017 Rp 90,909 Rp 10,042,559

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum IPA kepada CV
0094/PJK/UP.BOS/121/06/2017 Disa Utama tanggal 05/05/2017 Rp 347,955 Rp 10,390,514

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

Pengelolaan sekolah dari CV Awan Jaya
0096/PJK/UP.BOS/121/06/2017 tanggal 08/05/2017 Rp 941,455 Rp 11,331,968

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
0098/PJK/UP.BOS/121/06/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 13/05/2017 Rp 170,455 Rp 11,502,423

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
0100/PJK/UP.BOS/121/06/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 16/05/2017 Rp 578,182 Rp 12,080,605

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
0102/PJK/UP.BOS/121/06/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 17/05/2017 Rp 109,091 Rp 12,189,695

Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
0105/PJK/UP.BOS/121/06/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 22/05/2017 Rp 341,773 Rp 12,531,468

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

perlengkapan bahan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
0108/PJK/UP.BOS/121/06/2017 10/05/2017 Rp 257,727 Rp 12,789,195

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

Ulangan Kenaikan Kelas dari CV Awan Jaya
0110/PJK/UP.BOS/122/06/2017 tanggal 05/05/2017 Rp 1,636,364 Rp 14,425,559

Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
0112/PJK/UP.BOS/122/06/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 02/06/2017 Rp 146,818 Rp 14,572,377

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

Pengelolaan sekolah dari CV Awan Jaya
0114/PJK/UP.BOS/122/06/2017 tanggal 02/06/2017 Rp 670,909 Rp 15,243,286

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Alat

Kesehatan habis pakai kepada CV Disa Utama
0116/PJK/UP.BOS/122/06/2017 tanggal 12/06/2017 Rp 188,182 Rp 15,431,468

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
0119/PJK/UP.BOS/122/06/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 16/06/2017 Rp 109,091 Rp 15,540,559
 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang kelas kepada CV
0121/PJK/UP.BOS/122/06/2017 Awan Jaya tanggal 16/06/2017 Rp 681,818 Rp 16,222,377

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Pembuatan Meja kursi siswa kepada CV Alif
0124/PJK/UP.BOS/130/06/2017 Bagja Abadi tanggal 30/06/2017 Rp 1,768,182 Rp 17,990,559

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

kegiatan pendaftaran siswa baru dari CV
0129/PJK/UP.BOS/122/06/2017 Awan Jaya tanggal 20/06/2017 Rp 90,909 Rp 18,081,468

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan lapangan olahraga kepada
0131/PJK/UP.BOS/122/06/2017 CV Disa Utama tanggal 20/06/2017 Rp 681,818 Rp 18,763,286

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan jogging track kepada CV
0133/PJK/UP.BOS/122/06/2017 Awan Jaya tanggal 20/06/2017 Rp 227,273 Rp 18,990,559

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

Pemasangan 16 titik CCTV pada One focus
0143/PJK/UP.BOS/130/06/2017 tanggal 30/06/2017 Rp 2,273,864 Rp 21,264,423

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
0145/PJK/UP.BOS/130/06/2017 mesin Riso tanggal 03/05/2017 Rp 364,545 Rp 21,628,968

### Rp 902,400 ###

### Rp 740,400 Rp 21,466,968

REKAP BUKU PAJAK

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SMA NEGERI 1 MANONJAYA
BULAN MEI 2017
TANGGAL URAIAN PPn PPh 23 JUMLAH

09/11/2017 10/01/2017 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
kepada CV Disa Utama tanggal 10/01/2017 Rp 109,091 Rp 109,091

25/10/2017 02/07/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
kepada Yayah Catering tanggal 02/07/2017 Rp 54,000 Rp 163,091

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Koprasi kepada CV
10/11/2017 05/07/2017 Disa Utama tanggal 05/07/2017 Rp 381,818 Rp 544,909

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
09/11/2017 06/07/2017 dari CV Awan Jaya tanggal 06/07/2017 Rp 1,008,273 Rp 1,553,182

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Alat

Kesehatan habis pakai kepada CV Disa Utama
10/11/2017 12/07/2017 tanggal 12/07/2017 Rp 133,636 Rp 1,686,818
 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Kelas kepada CV
09/11/2017 12/07/2017 Awan Jaya tanggal 12/07/2017 Rp 890,909 Rp 2,577,727

Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
09/11/2017 18/07/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 18/07/2017 Rp 341,773 Rp 2,919,500

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
09/11/2017 19/07/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 19/07/2017 Rp 1,121,682 Rp 4,041,182

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja bahan

habis pakai Praktikum Komputer kepada CV
09/11/2017 28/07/2017 Awan Jaya tanggal 28/07/2017 Rp 109,091 Rp 4,150,273

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan Benteng Sekolah kepada CV
10/11/2017 29/07/2017 Disa Utama tanggal 29/07/2017 Rp 509,091 Rp 4,659,364

25/10/2017 01/08/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja

Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
kepada Yayah Catering tanggal 01/08/2017 Rp 54,000 Rp 4,713,364

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang kesiswaan kepada CV
10/11/2017 07/08/2017 Disa Utama tanggal 07/08/2017 Rp 403,091 Rp 5,116,455

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

3 buah proyektor kepada CV Awan Jaya
09/11/2017 09/08/2017 tanggal 09/08/2017 Rp 1,800,273 Rp 6,916,727

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
09/11/2017 11/08/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 11/08/2017 Rp 170,455 Rp 7,087,182

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
09/11/2017 15/08/2017 dari CV Awan Jaya tanggal 15/08/2017 Rp 1,119,455 Rp 8,206,636

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan/perlengkapan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
09/11/2017 22/08/2017 22/08/2017 Rp 257,727 Rp 8,464,364

Diterima PPn dari pembayaran Belanja Alat

Kesehatan habis pakai kepada CV Disa Utama
10/11/2017 24/08/2017 tanggal 24/08/2017 Rp 147,273 Rp 8,611,636

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
09/11/2017 25/08/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 25/08/2017 Rp 361,273 Rp 8,972,909

Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
09/11/2017 28/08/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 28/08/2017 Rp 261,091 Rp 9,234,000

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja bahan

habis pakai Praktikum Komputer kepada CV
09/11/2017 31/08/2017 Awan Jaya tanggal 31/08/2017 Rp 109,091 Rp 9,343,091
 25/10/2017 03/09/2017 Diterima PPh 23 dari Pembayaran Belanja
Makanan dan Minuman Rapat awal bulan
kepada Yayah Catering tanggal 03/09/2017 Rp 54,000 Rp 9,397,091

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan Evaluasi Pembelajaran dari CV
09/11/2017 04/09/2017 Awan Jaya tanggal 04/09/2017 Rp 590,909 Rp 9,988,000

Diterima PPn dari pembayaran Belanja Alat

Kesehatan habis pakai kepada CV Disa Utama
10/11/2017 06/09/2017 tanggal 06/09/2017 Rp 133,636 Rp 10,121,636

Diterima PPn dari Pembelian ATK untuk

keperluan penunjang pelaksanaan pendidikan
09/11/2017 08/09/2017 dari CV Awan Jaya tanggal 08/09/2017 Rp 992,364 Rp 11,114,000

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan/perlengkapan habis pakai praktikum
Olahraga kepada CV Awan Jaya tanggal
09/11/2017 11/09/2017 11/09/2017 Rp 163,636 Rp 11,277,636

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
09/11/2017 13/09/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 13/09/2017 Rp 206,091 Rp 11,483,727

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Peralatan habis pakai Praktikum Komputer
09/11/2017 19/09/2017 kepada CV Awan Jaya tanggal 19/09/2017 Rp 660,000 Rp 12,143,727

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan GOR kepada CV Disa Utama
10/11/2017 20/09/2017 tanggal 20/09/2017 Rp 381,818 Rp 12,525,545

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Koprasi kepada CV
12/12/2017 9/2/2017 Disa Utama tanggal 02/09/2017 Rp 285,455 Rp 12,811,000

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Lab. Komputer
12/12/2017 02/09/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 02/09/2017 Rp 196,364 Rp 13,007,364

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

3 buah proyektor kepada CV Awan Jaya
12/12/2017 02/09/2017 tanggal 02/09/2017 Rp 1,090,909 Rp 14,098,273

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

lemari locker untuk guru2 kepada CV Awan
12/12/2017 02/09/2017 Jaya tanggal 02/09/2017 Rp 1,418,182 Rp 15,516,455

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Modal

lemari Arsip untuk guru2 kepada CV Awan
12/12/2017 02/09/2017 Jaya tanggal 02/09/2017 Rp 1,454,545 Rp 16,971,000

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Tata Usaha kepada
12/12/2017 05/09/2017 CV Disa Utama tanggal 05/09/2017 Rp 196,364 Rp 17,167,364

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja Bahan

laboratorium habis pakai Praktikum Komputer
09/11/2017 06/09/2017 kepada CV Disa Utama tanggal 06/09/2017 Rp 109,091 Rp 17,276,455
 Diterima PPn dari Pembayaran Belanja
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Lab. IPA kepada CV
12/12/2017 11/09/2017 Disa Utama tanggal 11/09/2017 Rp 196,364 Rp 17,472,818

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan ruang Lab. Kimia kepada CV
12/12/2017 15/09/2017 Disa Utama tanggal 15/09/2017 Rp 196,364 Rp 17,669,182

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan alat dan
bahan pengecatan Benteng Sekolah kepada CV
12/12/2017 16/09/2017 Disa Utama tanggal 16/09/2017 Rp 463,636 Rp 18,132,818

Diterima PPn dari Pembayaran Belanja

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan bahan
untuk perbaikan rangka atap kantin kepada CV
10/11/2017 27/09/2017 Disa Utama tanggal 27/09/2017 Rp 3,345,455 Rp 21,478,273

Diterima Ppn dari Pembayaran Belanja Bahan

Laboratorium habis pakai Praktikum IPA
09/11/2017 30/09/2017 kepada CV Awan jaya tanggal 30/09/2017 Rp 341,773 Rp 21,820,045
Rp 21,658,045 Rp 162,000 Rp 21,820,045

SISA TW 1 BLM ### Rp 162,000

 JUMLAH

Rp 109,091

Rp 326,182

Rp 871,091

Rp 2,424,273

Rp 4,111,091
Rp 6,688,818

Rp 9,608,318

Rp 13,649,500

Rp 17,799,773

Rp 22,459,136

Rp 27,226,500

Rp 32,342,955

Rp 39,259,682

Rp 46,346,864

Rp 54,553,500

Rp 63,017,864

Rp 71,629,500

Rp 80,602,409

Rp 89,836,409

Rp 99,179,500
Rp 108,630,591

Rp 118,618,591

Rp 128,740,227

Rp 139,854,227

Rp 151,131,864

Rp 162,615,591

Rp 174,759,318

Rp 187,284,864

Rp 200,095,864

Rp 213,103,227

Rp 227,201,500

Rp 242,717,955

Rp 259,688,955

Rp 276,856,318

Rp 294,132,773
Rp 311,605,591

Rp 329,274,773

Rp 347,407,591

Rp 368,885,864

Rp 390,705,909
Rp 21,982,045