PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : 3.03 02 22 10 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.03 . 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

ORGANISASI : 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN
PROGRAM : 3.03 . 3.03.02 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
KEGIATAN : 3.03 . 3.03.02 . 22 . 10 Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak Sistim Pagar Hidup
LOKASI KEGIATAN : 3 Kecamatan
SUMBER DANA : 2 Sumber Dana : DAU, DBH
JUMLAH ANGGARAN : Rp 441.000.000,00 (Empat ratus empat puluh satu juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : Ir. Erens Sinlaeloe
NIP : 196607301993031007
JABATAN : Kepala Dinas
 NOMOR DPA SKPD Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DPA SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3.03 02 22 10 5 2 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Tahun Anggaran 2019

Urusan Pemerintahan : 3.03 . 3.03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3.03 . 3.03.02 DINAS PETERNAKAN
Program : 3.03 . 3.03.02 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Kegiatan : 3.03 . 3.03.02 . 22 . 10 Pengembangan Produksi Hijauan Makanan Ternak Sistim Pagar Hidup

Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan

Sumber Dana : 2 Sumber Dana : DAU, DBH

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tercapainya peningkatan produksi hasil peternakan 24.000 ekor

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 441.000.000

KELUARAN Pengadaan kebun hijauan makanan ternak 15 Ha

HASIL Tersedianya makanan ternak yang berkualitas 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 3 Kelompok Ternak

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

5 BELANJA 441.000.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 441.000.000,00

5.2.1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 8.100.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.800.000,00

Honor PPK 4.800.000,00

- Honor PPK 8,00 OB 600.000,00 4.800.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.950.000,00

Panitia Pengadaan Barang 1.950.000,00

- Ketua 1,00 OK 680.000,00 680.000,00

- Sekretaris 1,00 OK 650.000,00 650.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PETERNAKAN Halaman 1

 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

- Anggota 1,00 OK 620.000,00 620.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 07 Honorarium Panitia Pemeriksa 1.350.000,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.350.000,00

- Ketua 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

- Sekretaris 1,00 OK 450.000,00 450.000,00
- Anggota 1,00 OK 450.000,00 450.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.900.000,00

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.431.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.431.500,00

belanja ATK 2.431.500,00

- kertas hvs folio 70 gram 10,00 rim 65.000,00 650.000,00

- pensil gambar 2 B 3,00 dos 6.000,00 18.000,00
- gunting besar 3,00 buah 20.000,00 60.000,00
- Catridge printer Hitam 1,00 buah 337.500,00 337.500,00
- catridge printer warna 1,00 buah 360.000,00 360.000,00
- Tinta printer warna 2,00 set 60.000,00 120.000,00
- Tinta printer hitam 4,00 set 60.000,00 240.000,00
- Map order biasa 10,00 buah 45.000,00 450.000,00
- map batik tebal 20,00 buah 7.500,00 150.000,00
- map folio biasa 12,00 buah 2.500,00 30.000,00
- map gantung 2,00 buah 8.000,00 16.000,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 41.100.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Dokumentasi 300.000,00

belanja dokumentasi 300.000,00

- dokumentasi 20,00 lembar 15.000,00 300.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Pengolahan Lahan 40.800.000,00

belanja jasa pengolahan lahan 40.800.000,00

- pembersihan dan pengolahan lahan 200,00 HOK 51.000,00 10.200.000,00

- pemagaran 200,00 HOK 102.000,00 20.400.000,00
- penanaman 200,00 HOK 51.000,00 10.200.000,00

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 112.500,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Jilid 112.500,00

belanja jilid 112.500,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PETERNAKAN Halaman 2

 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

- jilid laporan 10,00 buku 11.250,00 112.500,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 74.570.000,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 74.570.000,00

Identifikasi kelompok penerima pengembangan HMT 52.800.000,00

- eselon II (1 org x 2 hari x 10) 20,00 OH 400.000,00 8.000.000,00

- eselon III ( 1 org x 2 hari x 10) 20,00 OH 300.000,00 6.000.000,00
- eselon IV (2 org x 2 hr x 10) 40,00 OH 250.000,00 10.000.000,00
- gol III (5 org x 2 hari x 9) 90,00 OH 200.000,00 18.000.000,00
- gol I/II (4 org x 2 hari x 9) 72,00 OH 150.000,00 10.800.000,00

Sinkronisasi program e proposal dan data perkembangan kebun HPT dengan kegiatan Ditjen 11.770.000,00
PSP Disnak Propinsi
- Eselon III uang harian (1 org x 4 hr) 4,00 OH 500.000,00 2.000.000,00
- Penginapan 3,00 OH 600.000,00 1.800.000,00
- Transportasi Rote-Kupang 1,00 PP 590.000,00 590.000,00
- Eselon IV uang harian (2 org x 4 hr) 8,00 OH 400.000,00 3.200.000,00
- Penginapan (2 org) 6,00 OH 500.000,00 3.000.000,00
- Transportasi (2 org) 2,00 PP 590.000,00 1.180.000,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK 10.000.000,00

- eselon II (1 orang x 2 hari x 3) 6,00 OH 400.000,00 2.400.000,00

- eselon III (1 orang x 2 hari x 3) 6,00 OH 300.000,00 1.800.000,00
- Eselon IV (3 orang x 2 hari x 2) 12,00 OH 250.000,00 3.000.000,00
- Gol. III ke atas (2 orang x 2 hari x 2) 8,00 OH 200.000,00 1.600.000,00
- Gol I/II (2 orang x 2 hari x 2) 8,00 OH 150.000,00 1.200.000,00

5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 24.686.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 24.686.000,00

Belanja ATK 1.530.000,00

- Kertas HVS folio 70 gr 9,00 rim 65.000,00 585.000,00

- Balpoin pilot biasa 9,00 dos 22.500,00 202.500,00
- Map batik tebal 27,00 7500 7.500,00 202.500,00
- Materai 6000 30,00 buah 9.000,00 270.000,00
- Hekter kecil 6,00 buah 20.000,00 120.000,00
- Isi Hekter kecil 6,00 dos 5.000,00 30.000,00
- Gunting besar 6,00 buah 20.000,00 120.000,00

Belanja Bahan Material 23.156.000,00

- Pengadaan bibit lamtoro 10,00 kg 401.600,00 4.016.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PETERNAKAN Halaman 3

 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

- Pengadaan bibit tanaman turi 10,00 kg 102.000,00 1.020.000,00

- Pupuk bokasi 10,00 karung 51.000,00 510.000,00
- Kawat duri 150,00 roll 97.400,00 14.610.000,00
- Paku 7 cm 150,00 roll 20.000,00 3.000.000,00

5.2.3 Belanja Modal 290.000.000,00

5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 290.000.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 290.000.000,00

Bangunan Balai Hijauan Pakan Ternak 190.000.000,00

- Pembangunan Gedung Pakan Ternak di Desa Lenguselu 1,00 Unit 190.000.000,00 190.000.000,00

Belanja Sarana Pendukung Balai Hijauan Pakan Ternak 90.000.000,00

- Mesin Pencacah Rumput 1,00 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00

- Mesin Pres Pakan 1,00 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00
- Timbangan Lantai 1,00 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00
- Timbangan Duduk jarum manual 20 kg 1,00 buah 1.500.000,00 1.500.000,00
- Gerobak Dorong Artco 2,00 buah 2.000.000,00 4.000.000,00
- Motor 3 Roda 1,00 buah 36.500.000,00 36.500.000,00
- Alat Potong Rumput 2,00 buah 1.500.000,00 3.000.000,00
- Tangki Fiber 5000 liter 1,00 buah 7.000.000,00 7.000.000,00

Belanja Penunjang DAK 10.000.000,00

- Perencanaan 1,00 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00

- Pengawasan 1,00 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PETERNAKAN Halaman 4

 RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
REKENING Harga (Rp)
Volume Satuan
Satuan

1 2 3 4 5 6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan, Baa, 31 January 2019
Kepala Badan Keuangan dan Aset Kepala Dinas
Triwulan I Rp 25.900.000,00

Triwulan II Rp 319.620.000,00

Triwulan III Rp 88.780.000,00

Triwulan IV Rp 6.700.000,00
Daniel W. Nalle, S.Pt Ir. Erens Sinlaeloe
Jumlah Rp 441.000.000,00
NIP. 19710518 200604 1 003 NIP. 196607301993031007

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Jonas M. Selly, MM 19660714 199403 1 016 Ketua

2 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Wakil Ketua I

3 Drs. Frengki J. Haning 19750821 199412 1 006 Sekretaris I

4 Daniel W. Nalle, S.PT 19710518 200604 1003 Sekretaris II

5 Meilon Benhard Sula, SH 19660512 200604 1 022 Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - DINAS PETERNAKAN Halaman 5