LAPORAN PENCAPAIAN TARGET DAN BIAYA OPERASIONAL BULAN FEBRUARI 2019

TARGET PENCAPAIAN TARGET

DESKRIPSI KEGIATAN SATUAN BULAN (By Truck % PENCAPAIAN
FEBRUARI By Survey
Count)
1 Pencapaian Produksi
a. Overburden bcm 196,883 221,757 275,241 140%
b. Coal Hauling MT 37,102 15,675 16,169 44%
c. Stripping Ratio (SR) - 5.31 14.15 17.02 321%
2 Fuel Consumption
a. Overburden Liter 143,746 114,780 56%
b. Daywork (Maintenance, support/LV) Liter 24,126 11,527 6%
c. Coal Hauling Liter 27,245 17,777 9%
d. Rental Unit Liter 8,417 4,909 2%
Total Pemakaian Solar Liter 203,534 148,993 73%
3 Fuel Ratio
a. Overburden Liter/Bcm 0.73 0.52 0.42 57%
b. Coal Hauling Liter/MT 0.73 1.13 1.10 150%
4 Watu Hilang (Idle)
a. Operational Delay Jam 101 101 47%
b. Rain (Hujan) Jam 84 31 15%
c. Slippery Jam 28 12 6%
Total Waktu Hilang (Idle) Jam 213 144 68%
5 Jarak Hauling
a. Overburden Km 0.50 0.50
b. Coal Hauling Km 18 18
6 Biaya Solar Rp 1,979,185,764 57%
7 Gaji Karyawan Rp 793,769,000 23%
8 Mess, Air minum, makan, & lainnya Rp 215,141,700 6%
9 Biaya Leasing Rp TIDAK ADA DATA
10 Biaya Pembelian Sparepart dan Logistik Rp 433,172,250 13%
11 Overhead Rp 30,000,000 1%
TOTAL PENGELUARAN Rp 3,451,268,714
= merupakan persentase komponen biaya terhadap Total Pengeluaran dalam bulan berjalan (%)

BIAYA OPERASIONAL BULANAN

Dalam Rupiah (Rp)

7,000,000,000

6,000,000,000

5,000,000,000

4,000,000,000

3,000,000,000

2,000,000,000

1,000,000,000

-
JANUARI FEBRUARI KOMULATIF (Rp)
PENGELUARAN (Rp) 2,773,818,901 3,451,268,714 6,225,087,615
Kenaikan Biaya Operasi 0% 24% 677,449,813

Ket : 1. Kenaikan biaya operasional bulan Februari 2019 dikarenakan terdapat penambahan karyawan staff sebanyak 5 orang diikuti
diberlakukannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 561/K.594/2018 Tentang Penetapan Upah Minimum
Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Rp. 2.930.304,19 (Terdapat kenaikan biaya gaji karyawan sekitar Rp. 89.000.000).
2. Kebutuhan solar meningkat dari bulan lalu menjadi 148.993 Liter dengan pencapaian produksi Overburden sebesar 275.241 BCM.
3. Harga solar bulan lalu dari Rp. 12.520/Liter menjadi Rp. 13.283.75/Liter (Naik sebesar Rp. 763.75/Liter).