NOMOR SOP O2F Joy / PRY —wpew/oo9 ‘TANGGAL PEMBUATAN 15 Februari 2019 ‘TANGGAL REVISL :|- ‘TANGGAL EFEKTIF 15 Februai 2019 DISAHKAN OLEH Ta SRRETSRISDRERAT PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT gr TABLE RNCUTAL BARAT, = SEKRETARIAT DAERAH (Ss a \ Pa 198504 1 005 NAMA SOP 7 NY ‘TERIMA HASIL \AN BARANG/JASA. Dasar Hukum : _ Kualifikasi Pelaksana : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah 1. PA/KPA : mempu menetapkan cara pelaksanaan Administrast dalam 2. Peraturan Menteri Pendayagunazn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/asa Melalui Penyedia, 4, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelakuk Pengadaan Barang/Jasa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa agar diperoleh hesil pelaksanaan yang| sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, 2. PPK: mampu melakukan dn mengendalikan apa yang tertuang dalam administrasi kontrak selama masa pelaksanaan pekerjaan agar tercapai target pelaksanaan dalam aspek biaya, mutu dan waktu, 3. Penyedia Jasa : mampu melakukan dan mengendalikan apa yang] tertuang dalam administrasi kontrak selama masa_pelaksanaan| pekerjaan agar tercapai target pelaksanaan dalam aspek biaya, mutu dan waktu, 4. PJPHP/PPHP : merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan : 1. SOP Pra Kontrak, 1. Dokumen Kontrak, 2. SOP Manajemen Kontrak, 2. Jaminzn Pelaksanaan, 3. SOP Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran, 3. BA Laporan Panitia Pemeriksa Pekerjaan, 4. SOP Serah Terima Pekerjaan dari Penyedia Ke PPK. 4. BA. Serah Terima Pekerjaan, 5 5, Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan , 6._ Surat Tugas Pemeriksaan Administrasi Hasil Pekerjaan. Pencatatan dan Pendataan : 1. Pelasana bertanggungjawab atas polalanaanalvitas yang telah dibakuan dan detapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dpertanggungjavrabkan oleh pelaksana. 1. Bagian Pengadaan Barang dan JasaPELAKSANA MUTU BAKU. KET ue ATTA PPK PA/KPA_| P/PHP/PPHP Perlengkapan | Waktu Output PPK mengajukan secara tertulis Surat Permohonan 1 | Kepada PA/KPA untuk Serah ( \— Serah Terima Hast! | 5 hap) Terima Hasil Pengadaan ] Pengadaan Barang/Jasa Barang/Jasa , Surat Permohonan Rye 4 Serah Terima Hasil | Draft Surat Tugas 2. | permohonan serah terima hasil +l nee Thari | POND PoP pengadaan barang/jasa L__] ’engadaan JPHP/! Barang/Jasa PA/KPA menugaskan PHP PPHP untuk melakukan Y Sarat Permohonan Ke jerah Terima Hasil 3 | pemeriksaan administratif Pee thari | Surat Tugas terhadap hasil pengadaan ana PIPHP/PPHP. barang/jasa yang Dokumen Kontrak diserahterimakan Surat Permohonan Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Surat Tugas PIPHP/PPHP Dokumen Program/pengangga ran Surat Penetapan PPK PjPHP/PPHP melakukan pee BA Pemeriksaan | Pemeriksaan administratif has io 2 hari | Adminstrasi Hasil pengadaan barang/jasa Pengadaan RUP/SIRUP. een Dokumen Persiapan Pengadaan Dokumen Pemilihan Penyedia Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta pengendaliannya Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan‘Surat Permohonan Serah Terima Hasil Pengadaan Barang/Jasa Surat Tugas P\PHP/PPHP Dokumen program/pengangga ran Surat Penetapan PPK Dokumen Perencanaan PIPHP/PPHP melaporkan hasil ean pemerikasaan administratif hasil ve SRTE . : Dokumen Persiapan_| 1 hari pengadaan barang/jasa kepada ais PA/KPA engadaan Dokumen Pemilihan Penyedia Dokumen Kontrak dan Perubahannya serta pengendaliannya = Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan ~ BAPemeriksaan ‘Adminstrasi Hasil Pengadaan Barang/lasa ‘Apabila hasil pemeriksaan administratif ditemukan ketidaksesuaian kekurangan, Daftar Simak PjPHP/PPHP melalui PA/KPA ketidaksesuaian/ke memerintahkan PPK untuk kurangan memperbaiki dan/atau admnistrasi ‘melengkapi kekurangan dokumen administratif - PPK membuat BA. Serah Terima Berita Acara Serah_| Proses Pengadaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa = BAPemeriksaan dari | .,,,; | TerimaHasil Barang/Jasa selesai yang di tandatangani PPK dan PjPHP/PPHP Pengadaan dan siap untuk PA/KPA Barang/Jasa dicatat sebagai aset