PROYECTO:
________________________________________________________________________ 1
ÍNDICE
1. Resumen Ejecutivo
2. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico
2.2 Definición Del Problema Y Sus Causas
2.3 Planteamiento Del Proyecto
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
4.1 Evaluación Social
4.2 Análisis De Sostenibilidad
4.3 Gestión del Proyecto
4.4 Estimación del Impacto Ambiental
4.5 Matriz de Marco Lógico
5. CONCLUSIONES Y ANEXOS
________________________________________________________________________ 2
MÓDULO I
RESUMEN EJECUTIVO
________________________________________________________________________ 3
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS CARROZABLES DEL C.P. JOROBAMBA, CASERIO
EL TRIUNFO DE LOS ARRAYANES, CASERIO LAS PIRCAS, C.P EL REPOSO
HASTA LA CARRETERA MARGINAL DE LA SELVA FERNANDO BELAUNDE
TERRY, DISTRITO DEL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, REGION
AMAZONAS
B. UBICACIÓN
Objeto del PIP está ubicado en el distrito del Milagro provincia de Utcubamba,
departamento de Amazonas.
✓ Ubicación Geográfica
• Coordenadas WGS84:
✓ 9’352569.094S
✓ 0’764110.853E
✓ 1620 M.S.N.M
AM
537
AM
EL
MILAGRO
Zapote AM 536
538
La Balza
AM
540
Hacienda
Limbo
AM
539 TRAMO EN ESTUDIO
Longitud = 9.796 km AM
540
El Valor
Huarango
Pampa
AM
539
Aereopuerto
PE
5NC
AM
540
PE
5N
Reposo
AM
580
La
Bocana
PE Puquios
AM
Balanza 576
5N AM
581
AM
574
Peaje
PE Qda Cayalti
5N Siempre
Viva AM Morropón
579
AM
576
Cayalti
El Pintor
AM
581
Santa
AM
JAHUANGA 583
AM
Elena
Qda Jahuanga
573 Sector
Las AM
Naranjas 581
AM
578
AM
576 Cantera
Pte. Peatonal
Delta
Sector Nuevo
Las
El Horizonte
Naranjas
Balcho Bajo
AM Delta
AM 578
Las
577
Pircas
Quebrada AM
Marcal 581
Marcal
Qda. Marcal Pangamito
AM
Nuevo
573 AM
Qda. Marcal
Horizonte
576 AM
Qda. Marcal 581
Alto Peru
AM
Pte. Rustico Qda. Marcal 586
AM
El Vista Alegre 586
Qda. Marcal
Balcho Mañumal
El Rejo
Nuevo
Mundo
________________________________________________________________________ 4
C. OBJETIVO PRINCIPAL
Adecuadas CONDICIONES DE TRANSITABILIAD VIAL DEL CAMINO VECINAL C.P REPOSO-
C.P. JOROBAMBA, Distrito de EL MILAGRO, de la Provincia de UTCUBAMBA, del
Departamento de AMAZONAS.
D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
A continuación, se presenta el cuadro donde se muestra el déficit o brecha de la Demanda
respecto a la Demanda Actual
Año
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 20
19
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Fuente: elaboración propia
A. Localización:
El proyecto se localiza en la provincia de Utcubamba, distrito del Milagro
localidad de Jorobamba, abarcando también las localidades de Los Arrayanes,
El Reposo y las Pircas
B. Tamaños:
El tamaño del proyecto corresponde a la longitud total de la carretera desde el
cruce El Reposo hasta el C.P Jorobamba siendo un total de 19.3 km.
C. Tecnología
Se plantea una sola alternativa de solución para lo cual se realizará el
mejoramiento de la vía colocando en la calzada con bicapa, con un ancho de 6
m.
Metas de Productos
________________________________________________________________________ 5
Cuadro: Metas del proyecto
ACTIVIDADES/COMPONENTES Unidad de medida Cantidad
Obras Preliminares y Provisionales m3 415
Movimiento de Tierras m3 69526.24
Pavimentos m2 120024.74
Obras de Arte y Drenaje m2 5536.84
Señalización y seguridad vial und 83
Impacto Ambiental glb 1
Puentes m 10
Gestión de Riesgo glb 1
Fuente: elaboración propia
________________________________________________________________________ 6
Costos de Operación y Mantenimiento
Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento periódico y
rutinario de la trocha carrozable para ello se tendrá en cuenta los costos de
mantenimiento rutinario y periódico establecidos por el IVP a nivel nacional
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa Solucion
Inversión Mantenimiento*
0 28,161,885.2
1 9,460,396.8 85,110,664.7
2 9,460,396.8 85,110,664.7
3 9,460,396.8 85,110,664.7
4 9,460,396.8 85,110,664.7
5 9,460,396.8 85,110,664.7
6 9,460,396.8 85,110,664.7
7 9,460,396.8 85,110,664.7
8 9,460,396.8 85,110,664.7
9 9,460,396.8 85,110,664.7
10 9,460,396.8 85,110,664.7
11 9,460,396.8 85,110,664.7
12 9,460,396.8 85,110,664.7
13 9,460,396.8 85,110,664.7
14 9,460,396.8 85,110,664.7
15 9,460,396.8 85,110,664.7
16 9,460,396.8 85,110,664.7
17 9,460,396.8 85,110,664.7
18 9,460,396.8 85,110,664.7
19 9,460,396.8 85,110,664.7
20 9,460,396.8 85,110,664.7
G. Evaluación Social
• Beneficios Sociales
Los beneficios en la situación con proyecto están dados por:
________________________________________________________________________ 7
• Costos Sociales
Para convertir los costos privados a sociales se utilizan los siguientes factores de
corrección:
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
0 22,247,889.3
1 7,095,297.6 63,832,998.5
2 7,095,297.6 63,832,998.5
3 7,095,297.6 63,832,998.5
4 7,095,297.6 63,832,998.5
5 7,095,297.6 63,832,998.5
6 7,095,297.6 63,832,998.5
7 7,095,297.6 63,832,998.5
8 7,095,297.6 63,832,998.5
9 7,095,297.6 63,832,998.5
10 7,095,297.6 63,832,998.5
11 7,095,297.6 63,832,998.5
12 7,095,297.6 63,832,998.5
13 7,095,297.6 63,832,998.5
14 7,095,297.6 63,832,998.5
15 7,095,297.6 63,832,998.5
16 7,095,297.6 63,832,998.5
17 7,095,297.6 63,832,998.5
18 7,095,297.6 63,832,998.5
19 7,095,297.6 63,832,998.5
20 7,095,297.6 63,832,998.5
________________________________________________________________________ 8
• Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social
La Evaluación Económica de la obra se realizará mediante la relación Beneficio /
Costo, para los cálculos de actualización de los flujos sociales se ha utilizado la
tasa de descuento social del 8.0%.
CUADRO Nº 26
ANALISIS DE RENTABILIAD ALTERNATIVA 1
Alternativa Soluciòn
Año
Inversión Mantenimiento*
0 22,247,889.3
1 56,737,700.9
2 56,737,700.9
3 56,737,700.9
4 56,737,700.9
5 56,737,700.9
6 56,737,700.9
7 56,737,700.9
8 56,737,700.9
9 56,737,700.9
10 56,737,700.9
11 56,737,700.9
12 56,737,700.9
13 56,737,700.9
14 56,737,700.9
15 56,737,700.9
16 56,737,700.9
17 56,737,700.9
18 56,737,700.9
19 56,737,700.9
20 56,737,700.9
________________________________________________________________________ 9
H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento De La Inversion
Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los
objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si
las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de
beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará
determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la
implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los
costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del
proyecto.
ORGANIZACIÓN Y GESTION
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Los beneficiarios, se comprometen a velar por el mantenimiento del camino
vecinal,
No obstante, se descuenta que las labores de mantenimiento rutinario estarán a
cargo de la municipalidad distrital de El Milagro y el mantenimiento periódico a
________________________________________________________________________ 10
cargo de la Oficina Zonal de Provías Descentralizado, a efectos de mantener
operativa el camino vecinal. Al respecto, los representantes de la municipalidad
ofrecen suscribir un compromiso para asumir en parte las labores de
mantenimiento de la vía, como la tercerización de los servicios de mantenimiento
a través de empresas comunales del área de influencia de la carretera.
SOCIAL
Es sostenible socialmente por ser un proyecto que beneficiara a la sociedad civil
y por haberla priorizado dentro de su planes de desarrollo.
EDUCACION Y CULTURA
El proyecto es sostenible educacional y culturalmente porque promueve la
recuperación de espacios urbanos y rurales como lugares para albergar y
desarrollar actividades culturales, incentivando al desarrollo social y económico
local de la zona de intervención del proyecto.
Plan de Implementación
Como se manifiesta en el estudio, este proyecto va ser ejecutado por etapas o fases.
RONOGRAMA FÍSICO
Cronograma (mensual/Bimestral)
Obras
Preliminares y 563,757.56 112751.51 112751.51 112751.51 56375.76 56375.76 56375.76 56375.76
Provisionales
Movimiento de
3,126,474.10 625294.82 625294.82 625294.82 625294.82 312647.41 312647.41
Tierras
Obras de Arte y
3,087,332.51 926199.75 926199.75 617466.50 617466.5
Drenaje
Señalización y
571,415.33 571415.33
seguridad vial
Tramo 01
Impacto
244,506.72 244506.72
Ambiental
Gestión de
381,006.72 381,006.72
Riesgo
SUPERVISION 1,133,913.92 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70
ESTUDIO
267,604 133801.84
DEFINITIVO 133,801.84
Costo total 28,161,885 133801.84 226142.90 226142.90 851437.72 795061.97 4238945.99 4238945.99 4795802.64 4739426.89 4118046.22 674162.2 872617.74 839922.94 839922.94 437702.42
133,801.84
________________________________________________________________________ 11
CRONOGRAMA Financiero
Cronograma (bimestral)
Unidad
Proyecto/
Actividad de Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tramo
medida
Obras
Preliminares y m3 100% 20% 10% 10% 10%
Provisionales
20% 20% 10%
Movimiento de
m3 100% 20% 20%
Tierras 20% 20% 10% 10%
Impacto
glb 100% 100%
Ambiental
Gestión de
glb 100% 100%
Riesgo
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas
de mitigación
DIAGNOSTICO:
La zona del proyecto, presenta características favorables que no afectan
significativamente el medio ambiente de la zona; dado que por la ruta planteada no
afecta la flora, ni cultivos, tampoco se darían la contaminación del agua y el aire.
RECOMENDACIONES
Se tienen varias recomendaciones que deberán tenerse en cuenta para reducir los
riesgos ambientales, tales como:
________________________________________________________________________ 12
POSIBLES IMPACTOS NEGATIVOS:
• Acondicionamiento de canteras
• Acondicionamiento de botaderos.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son:
Las acciones de mitigación a realizar para minimizar los impactos son las siguientes:
________________________________________________________________________ 13
• Acciones de riego antes, y después de realizado el movimiento de tierras en el
proceso de carguío.
________________________________________________________________________ 14
J. Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
• Incremento de la
Producción
Estudio de Impacto Existencia de los
• Incremento de las
en el Área de mejores precios de
Utilidades
Incremento de los influencia – Expost productos agrícolas en
FIN
Adecuadas condiciones
de transitabiliad vial del
Todos los beneficiarios del La municipalidad
camino vecinal C.P
proyecto mejoran su promueva políticas de
PROPÓSITO
Reposo- C.P.
calidad de vida, a través de mejoramiento de la
Jorobamba, Distrito de El Información
un mejor acceso a los infraestructura vial, que
Milagro, de la Provincia estadística del INEI
mercados de la provincia, promuevan el desarrollo
de Utcubamba, del
impulsando el desarrollo de de la zona rural del
Departamento de
la población de la zona. distrito de El Milagro.
Amazonas
Reporte de avance
físico y
financiero de la
obra
✓ Eficiente
COMPONENTES
________________________________________________________________________ 15
Prioridad presupuestal
para la ejecución de la
obra por parte de las
autoridades
municipales.
mejoramiento de
resolución de Participación
pavimento con carpeta
El 100% de la aprobación de permanente de los
ACCIONES
________________________________________________________________________ 16
K. CONCLUSIONES:
➢ Este proyecto deberá ser ejecutado al más breve plazo dado las
necesidades e importancia del proyecto.
________________________________________________________________________ 17
MÓDULO II
IDENTIFICACIÓN
________________________________________________________________________ 18
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 DIAGNÓSTICO
✓ Ubicación Política
Objeto del PIP está ubicado en el distrito del Milagro provincia de Utcubamba,
departamento de Amazonas.
✓ Ubicación Geográfica
• Coordenadas WGS84:
✓ 9’352569.094S
✓ 0’764110.853E
✓ 1620 M.S.N.M
________________________________________________________________________ 19
GRAFICA Nº 1: UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
AM
537
AM
EL
MILAGRO
Zapote AM 536
538
La Balza
AM
540
Hacienda
Limbo
AM
539 TRAMO EN ESTUDIO
Longitud = 9.796 km AM
540
El Valor
Huarango
Pampa
AM
539
Aereopuerto
PE
5NC
AM
540
PE
5N
Reposo
AM
580
La
Bocana
PE Puquios
AM
Balanza 576
5N AM
581
AM
574
Peaje
PE Qda Cayalti
5N Siempre
Viva AM Morropón
579
AM
576
Cayalti
El Pintor
AM
581
Santa
AM
JAHUANGA 583
AM
Elena
Qda Jahuanga
573 Sector
Las AM
Naranjas 581
AM
578
AM
576 Cantera
Pte. Peatonal
Delta
Sector Nuevo
Las
El Horizonte
Naranjas
Balcho Bajo
AM Delta
AM 578
Las
577
Pircas
Quebrada AM
Marcal 581
Marcal
Qda. Marcal Pangamito
AM
Nuevo
573 AM
Qda. Marcal
Horizonte
576 AM
Qda. Marcal 581
Alto Peru
AM
Pte. Rustico Qda. Marcal 586
AM
El Vista Alegre 586
Qda. Marcal
Balcho Mañumal
El Rejo
Nuevo
Mundo
✓ Rutas de acceso
La accesibilidad a la zona de estudio se hace a través de la Vía asfaltada desde
el distrito de El Milagro, hasta el cruce al reposo, luego a través de una trocha
carrozable afirmada pasando por, cruce el Reposo, pasando por el caserío Las
Pircas, cruce al caserío Los Arrayanes, hasta llegar al C.P Jorobamba.
Encontrándose a una distancia de 31.3 km desde El milagro para lo cual se usa
un tiempo de 1 hora 30 minutos
El área de influencia del PIP está ubicado en la provincia de Utcubamba, distrito del
Milagro por lo que se considera que el área de influencia es igual al área de estudio.
C. Actividades Económicas:
✓ Agricultura
Esta actividad económica constituye la columna vertebral del aparato
productivo y que ocupa aproximadamente al 74% de la población
económicamente activa; el 85% de los productores son hombres y el 15%
mujeres. La agricultura mayormente se desarrolla bajo secano esto es
aprovechando el agua de precipitaciones pluviales que se presentan entre los
________________________________________________________________________ 21
meses de noviembre a abril, y se caracteriza por la predominancia del
minifundio con niveles de tecnología y productividad medio y bajo, lo que
revela falta de incentivos a la producción.
✓ Ganadería
Las estadísticas oficiales indican que hasta el mes de junio del año 2001, se
estimó una población de 73,270 cabezas de ganado vacuno, de ellas el
87.47% son de raza criolla y un 12.53% con de razas mejoradas.
Los pastos cultivados en al ámbito provincial son: rye grass, trébol blanco,
trébol ropo, cebada y avena forrajera, heno; en las partes altas de clima frío y
pasto elefante, pasto castilla, gramalote en las zonas bajas de clima templado
cálido. Los pastos naturales de mayor importancia para la actividad ganadera
son: el kikuyu o mashango y el nudillo.
✓ Minería
Se cree que la Provincia de Utcubamba, cuenta con ingentes reservas de
minerales metálicos y no metálicos, sin embargo su explotación es incipiente o
nula. Para el Ministerio de Energía y Minas no existen reservas metálicas
probadas, de allí que no figuran en las estadísticas del sector. Existe
depósitos de arena, piedra, calizas y arcillas, en la mayoría de los ríos que
surcan la provincia se puede encontrar lavaderos de oro sobre todo en los
distritos de Cumba y El milagro.
________________________________________________________________________ 22
✓ La Industria
Más que industrias propiamente dichas, existen talleres de artesanías cuyos
productos manufacturados son de limitada fabricación y por consiguiente para
un mercado reducido, está basado principalmente en el proceso primario de
productos agropecuarios y en menor medida de productos no alimenticios,
además de un apreciable contingente de artesanía generalmente informal.
Esta actividad se viene desarrollando sin la planificación ni la concertación
adecuada por lo que se presenta muy poco articulada a la economía provincial
y departamental débilmente integrada sectorialmente.
D. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
✓ Población
Población de Referencia son los habitantes beneficiados, considerando una
tasa de crecimiento de 1.07%, la población según INEI 2007 es 1,163,
realizando la proyección al 2019 la población será 1,188 habitantes.
Cuadro N° 1
Población de referencia
Tasa de Población al
Localidad Población año 2007 crecimiento año 2019
✓ SERVICIOS BÁSICOS
• AGUA POTABLE
La situación en el área de estudio se encuentra con respecto al agua es
delicada, dado que no se cubre al 100% con este servicio, considerando
además que es solo agua entubada.
• SERVICIO DE ALCANTARILLADO:
Con respecto al servicio de alcantarillado las comunidades objetivo del
proyecto no cuentan con dichos servicios, viéndose obligados a utilizar
pozos ciegos o letrinas.
________________________________________________________________________ 23
• SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA:
Las comunidades objetivo del proyecto cuentan este servicio
adicionalmente alumbrado público.
• Indicador de Pobreza
De los estudios de pobreza disponibles, uno de los más utilizados en el
sector público para fines de formulación de políticas gubernamentales y de
priorización de la inversión, es el Mapa de la Pobreza Provincial y distrital
2006 elaborado por FONCODES, que se basa en el análisis de las
siguientes variables: déficit de los servicios de agua potable, saneamiento y
electrificación; tasa de analfabetismo de la mujer, % de niños entre 0-12
años, y la tasa de desnutrición infantil. Evidentemente que dicha
información ha sido actualizada con la información del último Censo de
Población y Vivienda, y con los resultados de los programas sociales que
se vienen aplicando en zonas de pobreza, que según su efectividad y
eficacia, van a mejorar los indicadores de la tabla.
CUADRO N° 2
PROVINCIA DE UTCUBAMBA: MAPA DE POBREZA DISTRITAL 2006
Quintil %
% de la población sin:
Indice de del índice Tasa niños Tasa de
Población carencias de 0- desnutrición
Distrito de analfab
2007 1/ 12 años 6-9 años
carencias Agua Desag./ Electric Muj
2/ letrin.
DPTO AMAZONAS 375,925 0.5535 1 48% 17% 54% 18% 33% 33%
PROV UTCUBAMBA 109,043 0.5517 2 50% 14% 17% 19% 32% 29%
BAGUA GRANDE 53,382 0.5592 2 38% 13% 40% 17% 31% 27%
________________________________________________________________________ 24
CUADRO N°3
PROVINCIA DE UTCUBAMBA
RANKING DE POBREZA
Índice de
Distrito Población carencias
2007 1/
E. ANALISIS DE PELIGROS
Para identificar los peligros en la zona de estudio se ha utilizado el formato n° 1
establecido por MEF donde establece pautas metodológicas para la incorporación
del análisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversión pública, el
resultado se detalla a continuación:
________________________________________________________________________ 25
CUADRO N°4
Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1.- Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
pretende ejecutar el proyecto peligro en la zona bajo análisis que tipo de peligro?
Si No comentarios Si No comentario
Inundación X Inundación X
Heladas X Heladas X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/deslizamientos X Derrumbes/deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
otros X otros
3.¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas SI NO
anteriores durante la vida útil del proyecto X
4.-¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para SI NO
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos X
Comentarios y sugerencias
Son peligros manejables, pero que se tienen que tomar en cuenta para el momento de
elaborar la propuesta de la nueva infraestructura.
Luego de un reconocimiento al entorno de las localidades involucradas con el
proyecto, se logró identificar en todos ellos los siguientes peligros:
• Lluvias intensas
• Sismos
________________________________________________________________________ 26
obtenido 57 mil registros de fenómenos como terremotos, erupciones y
deslizamientos.
✓ Una vez que se identificó los posibles peligros que podrían ocurrir en el área
de estudio se procedió a analizar si estos afectarían a la UP del servicio.
✓ Toda vez que los peligros identificados no son focalizados (Lluvias Fuertes,
Vientos Fuertes, sismos), estos definitivamente afectarían a la UP del
servicio en especial las lluvias fuertes; por lo que se estará considerando
para su diseño.
________________________________________________________________________ 27
2.1.2 UNIDAD PRODUCTORA BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTEVENDRÁ EL PIP
GRAFICA Nº 2
TRAZO CARRETERA A INTERVENIR
________________________________________________________________________ 28
✓ El proyecto se origina como respuesta a las múltiples solicitudes por parte
de la población organizada, la cual sufre constantemente por el deficiente
servicio de transitabilidad al C.P Jorobamba, la vía presenta desgaste y
grietas considerables en su superficie, a la falta de mantenimiento de la
misma.
________________________________________________________________________ 29
✓ Para acceder al C.P Jorobamba, se hace a través de una trocha carrozable
desde el caserío El Reposo, una sola ruta de 19+278.17 un ancho de vía
de 4 metros, la misma que se encuentra en mal estado de conservación tal
cual se puede observar en la fotografía adjunta, se puede observar la
condición de la superficie de rodadura, la cual presenta bacheos,
ondulamientos.
Fotografía 01 y 02
Fotografía 03 y 04
________________________________________________________________________ 30
✓ Generación de ahuellamiento y encalaminado que perjudican el tránsito
vehicular y peatonal tal como se puede evidenciar en las fotografías
adjuntas.
Fotografía 05 y 06
Fotografía 07
________________________________________________________________________ 31
ANALISIS DE VULNERABILIDAD
Para determinar el análisis de vulnerabilidad de la Unidad productora de servicios en
situación actual determinamos el análisis de exposición, fragilidad y resiliencia para los
cual hacemos uso de los formatos de las pautas para el análisis de riesgo del MEF.
Cuadro N° 4
Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad
o resiliencia
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona donde se ubica la
Unidad productora del servicio? Ejemplo: ¿El diseño de las aulas ha tomado en cuenta el nivel de
las avenidas cuando ocurre el fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?
x
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la
zona donde se ubica la Unidad productora de servicios?
x
1. En la zona de ubicación de la Unidad productora del servicio, ¿existen mecanismos técnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de
desastres?
x
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los
daños ocasionados para la ocurrencia de desastres?
x
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el
proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
x
Fuente: Elaboración Propia
________________________________________________________________________ 32
Cuadro N° 5
Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia
Grado de
Factor de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
(A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x
Exposición
(B) Características del Terreno x
( C ) Tipo de Construcción x
Fragilidad
( D ) Aplicación de Normas de Construcción x
( E ) Actividad Económica de la Zona x
( F ) Situación de Pobreza de la Zona x
( G ) Integración Institucional de la Zona x
( H ) Nivel de Organización de la Población x
Resiliencia ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
población x
( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres x
( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante
Desastres x
Fuente: Elaboración Propia
De los resultados del cuadro anterior, podemos observar que todos los indicadores
tienen vulnerabilidad baja, por lo tanto concluimos que el grado de vulnerabilidad de la
unidad productora de servicios en situación actual es BAJO.
✓ Grado de Riesgo
En los ítems anteriores se ha definido el grado de peligro; y el grado de la
vulnerabilidad, con esta valoración se procede a la estimación el grado de riesgo, el
mismo que resulta ser de Grado Bajo, tal como se presenta en el cuadro siguiente:
ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES
COMPROMISOS
Población La vía se encuentra en malas Mejorar la infraestructura A proporcionar la
condiciones lo que genera vial información y lo que fuera
incremento en gastos de necesario para la
pasaje. aprobación del proyecto.
Municipalidad Reclamos por parte de la Que los pobladores del Buscar el financiamiento
distrital de El comunidad de Jorobamba por caserío Jorobamba , para su ejecucion
Milagro no brindar un servicio de cuenten con una vía
transitabilidad adecuado y transitable que cumpla con
seguro los parámetros normativos
establecidos por el sector
Empresa de Incremento de gastos en las Contar con una vía Proporcionar la información
transportes y reparaciones de sus adecuada que permita solicitada para la
transportistas vehículos, trasladar al pasajero con elaboración del proyecto.
seguridad y ahorrar en
temas de reparación de
vehículos.
2.2.1 PROBLEMA
2.2.2 CAUSAS
La principal causa directa que inciden en el problema es:
2.2.3 EFECTOS:
Los efectos directos derivados del problema central son los siguientes:
✓ Dificultad en la articulación de mercados locales y regionales
✓ Limitada Circulación Vehicular
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “baja nivel de
vida de la población”.
________________________________________________________________________ 35
GRAFICO Nº 4
100
80
60
Este
40 Oeste
Bajos ingresos y Deficiente
20 acceso
Aumento deNorte
los costos Incremento de los
pérdidas económicas de servicios básicos asociados al transporte tiempos de viaje
0
de la población 1er 2do 3er 4to
trim . trim . trim . trim .
Inadecuada Geometría
Inadecuado Pavimento
Limitadas actividades de
conservación Vial
________________________________________________________________________ 36
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
Fines Directos:
✓ Facilidades en la articulación de mercados locales y regionales
✓ Adecuada Circulación Vehicular
Fines Indirectos:
Los fines que se persigue son:
✓ Incremento de ingresos económicas de la población
✓ Eficiente acceso de servicios básicos
✓ Disminución de los costos asociados al transporte
✓ Disminución de los tiempos de viaje
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “INCREMENTO DE LOS NIVELES
DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA”.
________________________________________________________________________ 37
GRAFICO Nº 5
Adecuada Geometría
Adecuado Pavimento
Adecuadas actividades de
conservación Vial
________________________________________________________________________ 38
ALTERNATIVA UNICA
Adecuada Geometría
Adecuada Señalización y
Seguridad Vial
________________________________________________________________________ 39
MÓDULO III
FORMULACION
________________________________________________________________________ 40
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:
El horizonte del proyecto se asume de acuerdo a la vida útil (promedio) del camino vecinal
En este caso se considera 20 años para la evaluación,
Cuadro N° 7:
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duración.
Demanda actual
La demanda del proyecto está dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la
misma que se muestra a través del cálculo del IMD (Índice Medio Diario).
Cuadro Nº8
Tráfico Actual por Tipo de Vehículo 2019, tramo en estudio
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Automovil + Station Wagon 20 33 41 16 20 24 21
Camioneta (Pikup/Panel) 24 1 2 14 15 23 21
C.Rural 8 14 9 8 8 10 18
Micro
Bus 2E
Bus 3E
Camión 2E 8 8 4 3 3 3
Camión 3E
Semi trayler 3S3 1 3 2
Trayler 2T2 3 4 4 1 3 3
TOTAL 64 63 62 42 49 63 60
Fuente: Estudio de tráfico Consultor,
________________________________________________________________________ 41
Demanda proyectada
La demanda proyectada está dada por el flujo de vehículos, para lo cual se ha proyectado
el tipo de tránsito; tránsito normal en la situación “sin proyecto” y tránsito generado en la
situación “con proyecto”, el flujo de vehículos ha sido multiplicado por la tasa de
crecimiento para cada composición vehicular y está dado por el 0.62% (tasa de crecimiento
poblacional regional ) para vehículos de pasajero y de 3.42 % para vehículos de carga (PBI
regional); la sumatoria de los dos tipos de tránsito proyectados en un horizonte de 10 años
nos da la Demanda Proyectada.
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 56 56 56 57 58 58 59 59 61 61 62
Automovil + Station Wagon 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27
Camioneta (Pikup/Panel) 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
C.Rural 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Camión 2E 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Fuente: elaboración propia
________________________________________________________________________ 42
Demanda proyectada “con proyecto”
El tráfico proyectado en la situación “con proyecto” está dado por el tráfico generado, que
es el 15% del IMD en situación “sin proyecto”; el crecimiento del tráfico es el mismo es
decir, 0.67% (TCR) para vehículos de pasajeros y 3.42 % (PBI) para vehículos de carga.
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 56 56 56 57 58 58 59 59 61 61 62
Automovil + Station Wagon 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27
Camioneta (Pikup/Panel) 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16
C.Rural 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12
Camión 2E 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
Tráfico Generado 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12
Automovil + Station Wagon 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Camioneta (Pikup/Panel) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Camión 2E 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
IMD TOTAL 66 66 66 67 68 68 69 69 72 72 74
Fuente: elaboración propia
________________________________________________________________________ 43
3.2.3 Análisis de la Oferta
a) Infraestructura
La Oferta de servicios del área de influencia del proyecto, está dada por la
carretera Cruce El Reposo- C.P Jorobamba , cuya longitud es de 19.3 Km, el cual
está en mal estado de conservación, de ancho de calzada de 4.00 en promedio, sin
bermas, pendientes del 0.2 a 12%, intransitable en épocas de lluvia; existen pases
de agua para lo cual se necesita de badenes y alcantarillas; no permiten el tránsito
fluido de los vehículos livianos y mucho menos de los pesados. No tiene cunetas
por lo que las aguas discurren por la plataforma que ligado al pase vehicular
deterioran la capa de rodadura de la vía.
Orografía II Ondulado
ALINEAMIENTO HORIZONTAL
Radio Mínimo 10 15
Radio Excepcional
Nro de Curvas Por Kilòmetro 10 12
Grados Acumulados/kilometro 365°59'46" 365°59'46"
ALINEAMIENTO VERTICAL
Pendiente Mínima 0.2% 0.2%
Pendiente Máxima 12.3% 12.3%
________________________________________________________________________ 44
SECCIONES TRANSVERSALES
Número de Carriles 2 2
Ancho de Plataforma 4 7
Ancho de Calzada 4 6
Ancho de Berma 0.5
Derecho de Vía 15 20
Talud en relleno 01:02 01:02
Fuente: elaboración propia
Esta brecha puede ser incrementada por el tráfico desviado una vez ejecutado
el proyecto, determinado en el estudio de tráfico realizado.
Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
________________________________________________________________________ 45
AM
537
AM
EL
MILAGRO
Zapote AM 536
538
La Balza
AM
540
Hacienda
Limbo
AM
539 TRAMO EN ESTUDIO
Longitud = 9.796 km AM
540
El Valor
Huarango
Pampa
AM
539
Aereopuerto
PE
5NC
AM
540
PE
5N
Reposo
AM
580
La
Bocana
PE Puquios
AM
Balanza 576
5N AM
581
AM
574
Peaje
PE Qda Cayalti
5N Siempre
Viva AM Morropón
579
AM
576
Cayalti
El Pintor
AM
581
Santa
AM
JAHUANGA 583
AM
Elena
Qda Jahuanga
573 Sector
Las AM
Naranjas 581
AM
578
AM
576 Cantera
Pte. Peatonal
Delta
Sector Nuevo
Las
El Horizonte
Naranjas
Balcho Bajo
AM Delta
AM 578
Las
577
Pircas
Quebrada AM
Marcal 581
Marcal
Qda. Marcal Pangamito
AM
Nuevo
573 AM
Qda. Marcal
Horizonte
576 AM
Qda. Marcal 581
Alto Peru
AM
Pte. Rustico Qda. Marcal 586
AM
El Vista Alegre 586
Qda. Marcal
Balcho Mañumal
El Rejo
Nuevo
Mundo
E. Tamaños:
El tamaño del proyecto corresponde a la longitud total de la carretera desde el
cruce El Reposo hasta el C.P Jorobamba siendo un total de 19.3 km
F. Tecnología
Se plantea una sola alternativa de solución para lo cual se realizará el
mejoramiento de la vía colocando en la calzada con bicapa, con un ancho de 6
m.
________________________________________________________________________ 46
Cuadro Nº 14: metas del proyecto
________________________________________________________________________ 47
Cuadro N° 16: Costos de Inversión Precios Privados desagregado por componentes
Costo Costo
Unidad de
ACTIVIDADES/COMPONENTES Cantidad unitario subtotal
medida
(soles) (soles)
Precios de Mercado
0IMDA
Tipo De Pavimento Costos/Km en soles
Proyectado
Costa Sierra Selva
Carpeta Asfáltica 3,794,116 4,312,485 4,409,879
Solución Básica (Estabilizado +
1,230,153 1,517,541 1,543,343
TSB)
Solución Básica (Estabilizado +
1,233,415 1,533,613 1,555,144
Slurry Seal)
0 - 400
Solución Básica (Estabilizado +
1,231,784 1,525,577 1,549,243
Micropavimento)
Solución Básica (Solo
414,053 568,142 868,531
Estabilizado)
Afirmado 318,040 363,377 490,176
Fuente: Provías Nacional y Provías Descentralizado.
________________________________________________________________________ 48
Cuadro N° 18
Costos de Mantenimiento
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa Solucion
Inversión Mantenimiento*
0 28,161,885.2
1 9,460,396.8 85,110,664.7
2 9,460,396.8 85,110,664.7
3 9,460,396.8 85,110,664.7
4 9,460,396.8 85,110,664.7
5 9,460,396.8 85,110,664.7
6 9,460,396.8 85,110,664.7
7 9,460,396.8 85,110,664.7
8 9,460,396.8 85,110,664.7
9 9,460,396.8 85,110,664.7
10 9,460,396.8 85,110,664.7
11 9,460,396.8 85,110,664.7
12 9,460,396.8 85,110,664.7
13 9,460,396.8 85,110,664.7
14 9,460,396.8 85,110,664.7
15 9,460,396.8 85,110,664.7
16 9,460,396.8 85,110,664.7
17 9,460,396.8 85,110,664.7
18 9,460,396.8 85,110,664.7
19 9,460,396.8 85,110,664.7
20 9,460,396.8 85,110,664.7
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC
________________________________________________________________________ 49
MÓDULO IV
EVALUACION
________________________________________________________________________ 50
4.1 Evaluación Social
4.1.1 Beneficios Sociales
Los beneficios en la situación con proyecto están dados por:
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y
Operación 0.75
CUADRO Nº 19
Precios Incrementales a precios sociales
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa Solucion
Inversión Mantenimiento*
0 22,247,889.3
1 7,095,297.6 63,832,998.5
2 7,095,297.6 63,832,998.5
3 7,095,297.6 63,832,998.5
4 7,095,297.6 63,832,998.5
5 7,095,297.6 63,832,998.5
6 7,095,297.6 63,832,998.5
7 7,095,297.6 63,832,998.5
8 7,095,297.6 63,832,998.5
9 7,095,297.6 63,832,998.5
10 7,095,297.6 63,832,998.5
11 7,095,297.6 63,832,998.5
12 7,095,297.6 63,832,998.5
13 7,095,297.6 63,832,998.5
14 7,095,297.6 63,832,998.5
15 7,095,297.6 63,832,998.5
16 7,095,297.6 63,832,998.5
17 7,095,297.6 63,832,998.5
18 7,095,297.6 63,832,998.5
19 7,095,297.6 63,832,998.5
20 7,095,297.6 63,832,998.5
________________________________________________________________________ 51
4.1.3 Estimar los Indicadores de Rentabilidad Social
La Evaluación Económica de la obra se realizará mediante la relación Beneficio / Costo,
para los cálculos de actualización de los flujos sociales se ha utilizado la tasa de
descuento social del 8.0%.
CUADRO Nº 20
ANALISIS DE RENTABILIAD ALTERNATIVA 1
Alternativa Soluciòn
Año
Inversión Mantenimiento*
0 22,247,889.3
1 56,737,700.9
2 56,737,700.9
3 56,737,700.9
4 56,737,700.9
5 56,737,700.9
6 56,737,700.9
7 56,737,700.9
8 56,737,700.9
9 56,737,700.9
10 56,737,700.9
11 56,737,700.9
12 56,737,700.9
13 56,737,700.9
14 56,737,700.9
15 56,737,700.9
16 56,737,700.9
17 56,737,700.9
18 56,737,700.9
19 56,737,700.9
20 56,737,700.9
Valor Actual de los Costos (VAC) 579,307,001
Ratio C-E 471,287.8
Costo Anual Equivalente (CAE) 86,333,826
Costo por Kilómetro 1,460,817
Fuente: elaboración propia
________________________________________________________________________ 52
4.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.2.1 Financiamiento De La Inversión
Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los
objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios
durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad
de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa
seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento
que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.
El compromiso de la municipalidad distrital de El Milagro, está en realizar las gestiones
pertinentes en las diferentes Fuentes de Financiamiento para la ejecución del presente
proyecto, para lo cual han firmado el acta de compromiso correspondiente.
En tal sentido, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto los gobiernos
locales a través de sus Municipalidades y el respaldo de la población son los que
velarán por la sostenibilidad del camino vecinal en el ámbito local como beneficiarios
directos del proyecto.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
________________________________________________________________________ 53
SOCIAL
EDUCACION Y CULTURA
4.3.3 Financiamiento:
La Municipalidad provincial de Utcubamba será la responsable de gestionar el
Financiamiento a las diferentes Fuentes de Financiamiento que otorga el Estado a
través de concursos públicos o priorizado en el Presupuesto Participativo del
Gobierno Regional.
Plan de Implementación
Como se manifiesta en el estudio, este proyecto va ser ejecutado por etapas o
fases.
________________________________________________________________________ 54
CUADRO Nº 21
CRONOGRAMA FÍSICO
Cronograma (mensual/Bimestral)
Costo
Proyecto/
Actividad Subtotal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tramo
(soles)
Obras
Preliminares y 563,757.56 112751.51 112751.51 112751.51 56375.76 56375.76 56375.76 56375.76
Provisionales
Movimiento de
3,126,474.10 625294.82 625294.82 625294.82 625294.82 312647.41 312647.41
Tierras
Obras de Arte y
3,087,332.51 926199.75 926199.75 617466.50 617466.5
Drenaje
Señalización y
571,415.33 571415.33
seguridad vial
Tramo 01
Impacto
244,506.72 244506.72
Ambiental
Gestión de
381,006.72 381,006.72
Riesgo
SUPERVISION 1,133,913.92 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 113391.39 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70 56695.70
ESTUDIO
133801.84
DEFINITIVO 267,604 133,801.84
Costo total 133801.84 226142.90 226142.90 851437.72 795061.97 4238945.99 4238945.99 4795802.64 4739426.89 4118046.22 674162.2 872617.74 839922.94 839922.94 437702.42
28,161,885 133,801.84
________________________________________________________________________ 55
CUADRO Nº 22
CRONOGRAMA Financiero
Cronograma (bimestral)
Unidad
Proyecto/
Actividad de Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tramo
medida
Obras
Preliminares y m3 100% 20% 10% 10% 10%
Provisionales 20% 20% 10%
Movimiento de
m3 100% 20% 20%
Tierras 20% 20% 10% 10%
Pavimentos m2 100% 20% 20% 20% 20% 20%
Obras de Arte y
m2 100%
Drenaje 30% 30% 20% 20%
Señalización y
Tramo 01 und 100% 100%
seguridad vial
Impacto
glb 100% 100%
Ambiental
Puentes m 100% 50% 50%
Gestión de
glb 100% 100%
Riesgo
SUPERVISION GLB 100% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
ESTUDIO
UND 100% 50% 50%
DEFINITIVO
Fuente: elaboración propia
________________________________________________________________________ 56
4.4 Estimación del Impacto Ambiental
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la
ejecución de obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y
evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de
mitigación
DIAGNOSTICO:
RECOMENDACIONES
Se tienen varias recomendaciones que deberán tenerse en cuenta para reducir los riesgos
ambientales, tales como:
- Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de corte
de material suelto y el tránsito de los vehículos.
- Posible contaminación de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles,
lubricantes, etc. Además por basuras provenientes de la obra.
- Posible creación de focos infecciosos debido a la contratación de personal con
enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas públicas y la
contaminación de las aguas.
OBRAS DE MITIGACIÓN
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones
no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural, el medio biológico,
los costos por Mitigación Ambiental se han incluido en los presupuestos de rehabilitación para
cada alternativa.
________________________________________________________________________ 57
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son:
Las acciones de mitigación a realizar para minimizar los impactos son las siguientes:
________________________________________________________________________ 58
4.5 Matriz de Marco Lógico
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
• Incremento de la
Producción Estudio de Impacto Existencia de los
• Incremento de las en el Área de mejores precios de
Incremento de los Utilidades influencia – Expost productos agrícolas en
FIN
Reposo- C.P.
calidad de vida, a través de mejoramiento de la
Jorobamba, Distrito de El Información
un mejor acceso a los infraestructura vial, que
Milagro, de la Provincia estadística del INEI
mercados de la provincia, promuevan el desarrollo
de Utcubamba, del
impulsando el desarrollo de de la zona rural del
Departamento de
la población de la zona. distrito de El Milagro.
Amazonas
Reporte de avance
físico y
financiero de la
obra
COMPONENTES
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Prioridad presupuestal
para la ejecución de la
obra por parte de las
autoridades
municipales.
mejoramiento de
resolución de Participación
pavimento con carpeta
El 100% de la aprobación de permanente de los
ACCIONES
________________________________________________________________________ 60
MÓDULO 5
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
________________________________________________________________________ 61
5.1 CONCLUSIONES:
➢ Este proyecto deberá ser ejecutado al más breve plazo dado las
necesidades e importancia del proyecto.
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