CAPÍTULO 1: GENERALIDADES 1
1.1 ORIGEN DEL TEMA 1
1.2 JUSTIFICACIÓN 2
1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 2
1.4 ALCANCES O ÁMBITO DEL ESTUDIO 3
1.5 METODOLOGÍA PROPUESTA 4
BIBLIOGRAFÍA 107
ANEXOS 110
ANEXO A: GLOSARIO 110
ANEXO B: FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD 117
ANEXO C: REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA 120
ANEXO D: FICHA DE URGENCIA 123
ANEXO E: FICHA DE HOSPITALIZACIÓN 124
ANEXO F: FORMATO MANUAL DE CALIDAD 125
ANEXO G: FORMATO DE PROCEDIMIENTOS 126
ANEXO H: FORMATO DE INSTRUCTIVO DE TRABAJO 127
ANEXO I: PLAN DE AUDITORÍA 130
ÍNDICE DE TABLAS
Pág.
ÍNDICE DE FIGURAS
CAPÍTULO 1: GENERALIDADES
Pero debido a la gran rapidez con que se introdujo el “Plan Auge”, el Ministerio de
Salud se dio cuenta que no todo estaba claro en éste tema, ya que la gran mayoría
de los Hospitales Públicos no tienen total conocimiento ni formatos en temas de
Calidad. Recién en el año 2007 se puso en marcha el diseño de formatos con
“Estándares de Calidad” para los Servicios Hospitalarios por parte del Ministerio de
Salud.
1.2 Justificación
La Región del Bío Bío cuenta con cinco Servicios de Salud a cargo de la salud de la
población, los cuales a su vez tienen una red asistencial definida por el Ministerio de
Salud. El proyecto se realizará en el Hospital de Mulchén perteneciente al Servicio de
Salud Bío Bío, el cual cuenta con siete Hospitales Públicos, éstos son: el Hospital
Base de Los Ángeles, Nacimiento, Huépil, Santa Bárbara, Yumbel, Laja y por
supuesto el de Mulchén, de los cuales ninguno cuenta con experiencia en temas de
Gestión de Calidad, es por esto, que el desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad
para el sector, va a permitir al Servicio de Urgencia contar con una guía clara para
dar los primeros pasos en el ámbito de la Gestión de Calidad, logrando así mayor
eficiencia en el momento de atender a sus pacientes y mayor seguridad de los
funcionarios en el desempeño de sus funciones, ya que contarán con manuales
detallados de procedimientos.
Objetivo General
Objetivos Específicos
a) Primero se realizará una breve descripción del sector salud con definiciones
importantes para el estudio.
b) Luego se realizará un marco teórico donde se definirá: El Sistema de Gestión de
Calidad según la Norma ISO 9001:2000 y los Modelos de Gestión en los cuales
puede basarse un Servicio Público.
c) La mayor parte del estudio se realizará dentro del Servicio de Urgencia del
Hospital, en el cual se recopilará la información necesaria, identificando los
procesos más relevantes empleados en el servicio, sus entradas, salidas y los
subprocesos involucrados, contando con el apoyo de los funcionarios del
Hospital.
d) Con dicha información se realizará un diagnóstico del Servicio Clínico de
Urgencia del Hospital, para así analizar los procesos claves y las mayores
debilidades en las cuales habrá que enfocar el estudio, midiendo qué tan
eficaces son los procesos utilizados.
e) Con el diagnóstico realizado dentro del Servicio, se elaborará una metodología
para el Sistema de Gestión de Calidad a formular.
f) Posteriormente se especificará aspectos relevantes como: Manual de Calidad,
Manual de Procedimientos, Instrucciones de Trabajo y/o Registros y Proceso de
Auditorías.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 5
2.1 Antecedentes
1
SNSS creado en virtud del Decreto Ley N°2.763 el 03 agosto de 1979.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 6
2
Estas Instituciones, aunque tienen un financiamiento estatal no forman parte del SNSS y por lo tanto tienen autonomía
administrativa y de gestión respecto a las normas y directivas del Ministerio de Salud.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 7
En Mayo del año 2002 se envía al Congreso Nacional cinco proyectos de ley que en
su conjunto conforman la “Reforma de la Salud”, dichos proyectos son: Sistema de
Garantías en Salud, Autoridad Sanitaria y Gestión Hospitalaria, Financiamiento,
Isapres, y Derechos y Deberes del Paciente.
2.2 Definiciones
3
Establecimientos que pertenecen a diversas instituciones y que trabajan en convenio con el SNSS. La mitad de ellos
corresponden a centros mineros con un tamaño promedio de 90 camas.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 10
Los Hospitales Tipo 1 se encuentran ubicados en las ciudades con más de 100.000
habitantes hasta 500.000, y cuentan con alrededor de 500 camas. Se encuentran en
las ciudades cabeceras de los Servicios de Salud constituyendo el Hospital Base de
cada unidad del sistema, cuando el tamaño del Servicio de Salud o su ubicación
geográfica lo justifique. Es el establecimiento de atención cerrada con el mayor nivel
de complejidad. Tiene adosado un Centro de Diagnóstico Terapéutico.
El área de influencia corresponde al territorio geográfico de uno o más Servicios de
Salud. Posee Servicio de Urgencia organizado, residencia interna diferenciada por
servicio clínico y unidades de tratamiento intensivo.
El recurso humano comprende la casi totalidad de las especialidades y
subespecialidades clínicas, pudiendo faltar aquellas que por razones de costo
efectividad, deban concentrarse en algunas unidades del sistema, estratégicamente
distribuidas en el país.
Los Hospitales Tipo 2 se ubican en las ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes
como único establecimiento hospitalario, pudiendo tener un Centro de Referencia de
Salud adosado y cuentan con menos de 300 camas. También se pueden ubicar en
grandes urbes como soporte de los Hospitales Tipo 1. Cuando es el establecimiento
hospitalario de mayor complejidad del Servicio de Salud, podrá aumentar su nivel de
complejidad por sobre lo establecido en el listado de prestaciones y tendrá adosado
un Centro Diagnóstico Terapéutico. Tiene Servicio de Urgencia diferenciado de la
residencia interna, servicios clínicos diferenciados para especialidades básicas,
unidades de tratamiento intermedio y en casos justificados, Unidad de Tratamiento
Intensivo.
Los recursos humanos comprenden médicos especialistas en medicina interna,
pediatría, cirugía, gineco-obstetricia, anestesiología, psiquiatría, traumatología,
neurología, radiología, fisiatría y urología. Otros recursos son: psicólogo, enfermera,
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 11
En conclusión, nuestro país cuenta con alrededor de 386 Hospitales, tanto Públicos
como Privados para casi los 16 millones de habitantes que tiene el país, de los
cuales, la gran mayoría de los Privados cuentan con un Sistema de Gestión de
Calidad, en cambio muy pocos de los establecimientos Públicos cuentan con éste
Sistema.
4
Hospitales de propiedad de otros organismos privados o públicos, que han sido funcionalmente integrados al SNSS mediante
convenios que implican aportes financieros del Sector Público para la operación del establecimiento Incluye 14 Centros
Nutricionales de CONIN que mantienen convenios con los Servicios de Salud, desde 2000. Los Hospitales Delegados (11) son
homologables a los Tipo 4.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 15
5
Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III, Artículo 19, Número 9.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 16
intentando separar las funciones 6 de las distintas instituciones que componen este
sector.
6
Las nuevas funciones de las distintas entidades públicas se encuentran en la Ley N° 19.937. Para las funciones del Ministerio
de Salud ver Anexo B.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 17
Superintendencia de Salud
La Superintendencia de Salud es un Institución Pública que colabora en la
satisfacción de las necesidades de salud de todos los chilenos, aportando y
promoviendo soluciones a los problemas sanitarios de modo ágil, creativo e
innovador.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 19
Servicios de Salud
Los Servicios de Salud tienen a su cargo la articulación, gestión y desarrollo de la red
asistencial correspondiente, para la ejecución de las acciones integradas de fomento,
protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas enfermas.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 20
En la actualidad, nuestro país cuenta con 28 Servicios de Salud a nivel nacional, los
cuales se nombran en la Tabla N°2.5 a continuación.
7
Ver descripción en el Glosario, Anexo A.
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 21
La red asistencial del Servicio de Salud Bío Bío, está conformada por los Hospitales
de: Los Ángeles, Santa Bárbara, Yumbel, Nacimiento, Laja, Mulchén y Huépil.
Además se cuenta con un Centro de Diagnóstico Terapéutico (CDT) ubicado en la
ciudad de Los Ángeles, diez Centros de Salud Familiar (CESFAM) comunales, diez
Consultorios Urbanos (CGU), cuatro Consultorios Rurales (CGR) y 69 Postas
Rurales (PSR), abarcando todo el territorio provincial.
La política de salud del Servicio propone que “todos tenemos derechos en salud”, la
necesidad de acceder a la atención, que la atención sea oportuna, que la atención se
entregue en base a criterios de calidad y con los mejores medios disponibles, que no
tenga que pagar excesivamente por la atención, aún ante una enfermedad
catastrófica y de alto costo de tratamiento, y por último el recibir un buen trato,
respetuoso y considerado, es un DERECHO para todos los usuarios. La política
Capítulo 2: Descripción General Del Sector Salud 23
3.1 Introducción
El Hospital tiene como función principal "Realizar todas o algunas de las actividades
de fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de personas
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 26
8
Datos Poblacionales Censo 2002
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 27
Además cuenta con una instalación habilitada para el funcionamiento de Control Del
Niño Sano, éste es un edificio de un piso en buenas condiciones, con box suficientes
para desarrollar las actividades de atención primaria. Los diferentes box son:
• Box para Atención Médica.
• Box destinada a la Consulta Nutricional.
• Box Control Sano (Enfermera, Nutricionista, Auxiliar de Enfermería).
• Box Vacunatorio.
DIRECTOR
CONSEJO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
COMITÉ INFECCIONES
SUBDIRECCIÓN SUBDIRECCIÓN HOSPITALARIAS
ADMINISTRATIVA MÉDICA
COMITÉ DE FARMACIA
SECRETARÍA Y SEC.
MEDICINA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y
PARTES PRESUPUESTO
ENFERMERA
COORDINADORA
SEC. PEDIATRÍA
SEC.
ALIMENTACIÓN Y
ESTERILIZACIÓN
NUTRICIÓN
MATERNIDAD
SEC. SEC. FARMACIA Y
ABASTECIMIENTO PRÓTESIS
CONSULTORIO
NIÑO SANO
SEC. SERVICIOS
HIGIENE
GENERALES Y
AMBIENTAL
MOVILIZACIÓN
LABORATORIO
CLÍNICO
OFICINA DE
CAPACITACIÓN
INFORMACIONES
SERVICIO
DENTAL
SEC.
ORIENTACIÓN
MÉDICA Y RAYOS
ESTADÍSTICA
KINESIOLOGÍA
La Unidad de Emergencia funciona las 24 horas del día 9 , todos los días del año.
Para cumplir con dicho requisito se trabaja con el sistema de cuatro turnos, en tres
horarios, distribuidos de la siguiente forma:
• De 08:00 hrs. a 13:00 hrs.
• De 13:00 hrs. a 20:00 hrs.
• De 20:00 hrs. a 08:00 hrs.
El Hospital cuenta con una dotación de doce Médicos, de los cuales se distribuyen
entre los diferentes Servicios Clínicos, como: Pediatría, Maternidad (Obstetricia),
Medicina Mujeres y Hombres, además del Servicio de Urgencia.
El Servicio en sí, cuenta con una dotación de cuatro Enfermeras y ocho Auxiliares
Paramédicos, de las cuales sólo las Enfermeras se distribuyen entre los diferentes
Servicios Clínicos no así los Auxiliares Paramédicos, que permanecen fijos en el
Servicio y van rotando según turno. También se cuenta con seis recepcionistas
quienes ingresan los datos del paciente en la ficha clínica de urgencia.
El Hospital cuenta con un total de dos ambulancias, una responde al llamado del
SAMU, las cuales abarcan toda la comuna de Mulchén y sus alrededores. Además
9
Según Reglamento General de las Unidades de Emergencia, Artículo 128 (Ver Anexo C).
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 30
ENTRADA
SERVICIO
URGENCIA
BOX BOX BOX
SALA DE
ESPERA
BOX
BOX
RECAUDACIÓN
FARMACIA
ACCESO POLICLINICO
SEGUNDO NIVEL MÉDICO
RAYOS X
A) Procesos Clínicos
La Unidad de Emergencia está compuesta por cinco Box de Atención, todos de
atención general, ninguno con algún tipo de especialización en particular. A
continuación se detallan los procesos de la Unidad.
• Por Traslado: También se puede generar que los pacientes provengan de otros
Centros de Salud, como las Postas Rurales o Consultorios, que llegan por medio
de la ambulancia. A veces se da que los pacientes sólo vienen a realizarse
alguna revisión médica o a hospitalizarse.
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 32
10
Ver Anexo D
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 33
11
Ver Anexo E
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 34
Mapa de Procesos
Flujograma
CONSULTA DE
INGRESO PACIENTE URGENCIA
INSCRIPCIÓN
ATENCIÓN MÉDICO
SOLICITUD DE
EXÁMENES
COMPLEMENTARIOS
DIAGNÓSTICO Y DERIVACIÓN
PLAN DE HOSPITAL BASE
TRATAMIENTO LOS ÁNGELES
ACCIÓN
TERAPÉUTICA.
PRE-ESCRIPCIÓN,
CONTROLES
B) Procesos de Apoyo
Estos procesos son parte influyente dentro del proceso clínico, ya que ayudan a
cumplir con el proceso de atención del cliente/paciente. Dichos procesos
involucrados en la atención son: Herramienta Informática, Recursos Materiales
(Insumos), Recursos Financieros, Recursos Humanos y Recursos en Movilización.
Herramienta Informática
La herramienta informática se convierte en un pilar fundamental, ya que con ella se
puede registrar los datos personales del paciente que se acerca a la Unidad de
Emergencia. Actualmente el Servicio de Urgencia ocupa el programa “Anita” el cual
realiza la función de almacenar en una base de datos, todos los registros de atención
de las personas que concurren a la Unidad, esto permite tener un registro
permanente, una hoja de vida del paciente.
Recursos Materiales
La disponibilidad de recursos necesarios para que el Servicio de Urgencia pueda
atender de la correcta manera y cumpla con sus funciones, es un requisito
fundamental para poder otorgar atenciones de calidad y apropiadas al
cliente/paciente.
Los recursos en insumos los proporciona “Farmacia” quien es el encargado de
suministrar los insumos necesarios a todos los Servicios Clínicos del Hospital. En
caso de no tener abastecimiento, Farmacia debe recurrir a “Bodega Farmacia” quien
es el encargado de tener un “stock” de insumos necesarios para que el Hospital en sí
y la Unidad funcionen en su punto óptimo.
Recursos Humanos
El recurso humano es el más importante dentro de la Unidad de Emergencia, ya que
son los funcionarios del Servicio, los que con sus habilidades, logran el cumplimiento
de los objetivos propuestos, la atención y satisfacción usuaria.
Para ello, el personal del Servicio esta plenamente capacitado para atender las
diferentes dificultades que se presenten en la atención de un paciente.
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 37
Recursos en Movilización
La movilización también asume un rol fundamental dentro del Servicio. Como se
mencionó anteriormente, el Hospital posee dos ambulancias y son éstas las que
trasladan a los pacientes desde las Postas Rurales hacia el Servicio de Urgencia y
desde el Servicio de Urgencia hacia el Hospital Base de Los Ángeles.
Recursos Financieros
Uno de los mayores problemas en todo tipo de empresa es el recurso financiero,
ente fundamental para adquirir cualquier requerimiento necesario para que un
proceso funcione.
El área de contabilidad le proporciona cada día una cierta cantidad de dinero al
recepcionista de turno del Servicio, para que él lo distribuya a los choferes de las
ambulancias para el pago de bencina y peajes en traslados de pacientes.
Con respecto a los insumos que deba adquirir el Servicio de Urgencia, contabilidad
no se relaciona directamente con el Servicio ya que es un rol que le corresponde a
“Bodega Farmacia” y se relaciona con ellos.
C) Procesos Estratégicos
Actualmente el Hospital no posee una Misión, Visión o Política de Salud. Se guían
por la Misión y Política del Servicio de Salud Bío Bío.
Tampoco posee algún tipo de plan estratégico sobre Gestión o Calidad. El Servicio
de Salud Bío Bío anualmente les envía un “Plan con Indicadores de Gestión” que
deben cumplir para el año.
En este aspecto, los funcionarios tienen algún conocimiento de cuales son los
objetivos a cumplir, pero no todos entienden el significado de cumplir las metas que
les proporciona el Servicio de Salud.
• Análisis Interno
Fortalezas
Debilidades
Exteriormente:
9 En el exterior, no existe ninguna señalética de que en ese lugar se encuentra el
Servicio de Urgencia. Para una persona que no conoce la ciudad, no sabría
distinguir cual es la entrada del Servicio de Urgencia de otra entrada cualquiera,
ya que el Hospital posee tres entradas.
9 Los pasillos de la sala de espera no posee ningún letrero informativo con
respecto a prevención de enfermedades, un protocolo de atención o alguna
información explicativa hacia los usuarios. Con la introducción de la Reforma de
la Salud, se creó un formato de “Derechos de los Pacientes”, el cual no se ve
publicado en ningún sector dentro de la Unidad.
9 Tampoco posee un mesón para “Reclamos y Sugerencias” donde los usuarios
puedan expresarse.
9 En el Hospital, existe un “Comité de Calidad” creado mediante resolución exenta,
sin embargo, dicho comité no se encuentra realizando sus actividades en forma
regular, descuidando sus funciones y dejando de lado lo importante que es la
Gestión de Calidad Hospitalaria.
9 No existe ningún plan estratégico dentro de la Unidad, que dé bases y motive al
personal a realizar sus actividades con el objeto de hacer una gestión más eficaz
y eficiente.
Interiormente:
9 El espacio físico del Servicio dentro de los box de atención es muy reducido,
tanto para el personal como para las personas que se atienden ahí. Esto
conlleva a atoramiento dentro de la Unidad y dificulta la accesibilidad de tránsito.
9 El recepcionista de turno realiza muchas tareas a la vez, por lo que a veces esto
interrumpe la continuidad de la atención.
9 El sistema de comunicación con los choferes de las ambulancias es lento e
inseguro, ya que éstos se comunican por radio y entre los cerros la señal
disminuye, produciendo que a veces la comunicación no se concrete.
Capítulo 3: Descripción Del Servicio de Urgencia 41
• Análisis Externo
Oportunidades
Amenazas
que dependen netamente del Servicio de Salud del Bío Bío, quienes reciben sus
recursos del Ministerio de Salud, y de otras instituciones como aportes y pagos
del FONASA, fondos disponibles de la Subsecretaría de Salud Pública o la
SEREMI, con frutos que produzcan de los bienes propios del Servicio,
donaciones, o la contribución, subvenciones, aportes, transferencias de multas,
presentaciones de proyectos a fondos concursables, etc, que a veces no dan
abasto para toda la red asistencial del Servicio.
4.1 Introducción
Para el desarrollo del estudio es importante dar a conocer los diferentes tipos de
Sistemas de Gestión de Calidad enfocados al Sector de Salud, ya que difieren un
poco los conceptos utilizados mayoritariamente dentro de la empresa privada.
Se establecieron por primera en 1987 teniendo como base una Norma Estándar
Británica y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994. En el año 2000,
se corrigió el estándar ISO 9000 para que incluyera los requerimientos de los
clientes, la mejora continua y el liderazgo de la administración, para garantizar que la
calidad satisface las necesidades del cliente y no solamente cumple con las
especificaciones.
Los estándares ISO 9000 especifican que una empresa debe contar con un Sistema
de Calidad, el cual incluya procedimientos, políticas y capacitación para proporcionar
calidad que consistentemente satisfaga las necesidades del cliente. Un manual de
calidad y un registro cuidadoso de los acontecimientos son documentos necesarios.
Capítulo 4: Marco Teórico 45
Para evitar la repetición de esta situación, ISO acordó reconocer la traducción oficial
única al español de las Normas ISO 9000:2000. Así podemos encontrar la
homologación de la Norma ISO a la Norma Chilena:
Las Normas ISO 9000:2000 también se pueden complementar con otras Normas de
la familia, las cuales se nombran en la Tabla N°4.2 a continuación.
Capítulo 4: Marco Teórico 47
Tabla N°4.2: Normas de Apoyo a las Normas Básicas de la Familia ISO 9000.
Norma Nombre Propósito
ISO Directrices para los Planes de la Proporciona directrices para la ayudar
10005:1995 Calidad. en la preparación, estudio, aceptación y
revisión de los planes de la Calidad.
ISO Directrices para la Calidad en la Directrices para ayudar a entender y
10006:1997 Gestión de Proyectos. utilizar una Gestión de Proyecto eficaz.
ISO Gestión de la Calidad. Proporciona directrices para asegurarse
10007:1995 Directrices para la Gestión de la de que un producto complejo sigue
Configuración. funcionando cuando se cambian los
componentes individualmente.
ISO 10012- Requisitos de Aseguramiento de la Proporciona directrices sobre las
1:1997 Calidad en los equipos de los principales características de un
equipos de medición. Parte 1: sistema de calibración para asegurar
Sistema de confirmación que las mediciones son llevadas a cabo
metrológica de los equipos de con exactitud y precisión deseadas.
medición.
ISO 10012- Requisitos de aseguramiento de la Proporciona directrices adicionales
2:1997 Calidad en los equipos de los sobre la aplicación del control
equipos de medición. Parte 2: estadístico del proceso que pueden
Directrices para el control de la ayudar a lograr los objetivos indicados
medición de los procesos. en la Parte 1.
ISO/TR Directrices para la Documentación Proporciona directrices para el
10013:2000 del Sistema de Gestión de la desarrollo y mantenimiento de los
Calidad. manuales de la Calidad,
procedimientos, instrucciones de
trabajo y formularios confeccionados a
la medida de sus necesidades
especificas.
ISO 9000-3 Gestión de la Calidad y Proporciona una interpretación
Aseguramiento de la Calidad. específica de los requisitos de la Norma
Parte 3: Directrices para la ISO 9001 para el desarrollo de
aplicación de la Norma ISO 9001. aplicaciones de soporte lógico.
Capítulo 4: Marco Teórico 48
ISO 9000:2000
Sistemas de Gestión de Calidad.
Fundamentos y Vocabulario
La Norma ISO 9000, contiene las definiciones de los términos que se utilizan en las
otras dos Normas, esto es, los “Fundamentos y Vocabulario” propios de la Norma
ISO.
La Norma ISO 9004 proporciona orientación sobre un rango más amplio de objetivos
de un Sistema de Gestión de la Calidad que la Norma ISO 9001, especialmente para
la “Mejora Continua del Desempeño” y de la eficiencia globales de la organización,
así como de su eficacia. La Norma ISO 9004 se recomienda como una guía para
aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de la
Norma ISO 9001, persiguiendo la mejora continua del desempeño. Sin embargo, no
tiene la intención de que sea utilizada con fines contractuales o de certificación.
Capítulo 4: Marco Teórico 50
Como se observa, las Norma ISO 9001 y ISO 9004 tienen una estructura común
basada en cuatro pilares fundamentales presentados en los puntos 5, 6, 7 y 8, y se
han desarrollado como un par coherente diseñadas para complementarse entre sí,
pero que pueden utilizarse igualmente como documentos independientes.
Responsabilidad
Clientes de la Dirección Clientes
Requisitos Realización
del Producto Producto
Entradas Salidas
Flujo de Información
PLANIFICAR
4. Requisitos de
Documentación
4.1 Generales.
ACTUAR 4.2 Requisitos. HACER
VERIFICAR
CAPÍTULO SUBCAPÍTULOS
1. Objetivos y Campo de 1.1 Generalidades
Aplicación 1.2 Aplicación
2. Referencias de Normativas
3. Términos y Definiciones
4. Sistema de Gestión de la 4.1 Requisitos Generales
Calidad 4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades.
4.2.2 Manual de Calidad.
4.2.3 Control de los Documentos.
4.2.4 Control de los Registros.
Los tres primeros capítulos son los requisitos necesarios para la implementación. Los
siguientes capítulos especifican en detalle la implementación como tal del Sistema de
Gestión de la Calidad.
Agentes Resultados
Personas Resultados en
Personal Resultados Claves
Liderazgo
Procesos
Planificación y Resultados en
Estrategia Usuarios
Colaboradores Resultados en
y Recursos Entorno
Innovación y Aprendizaje
1. Liderazgo
Definición: En este criterio se describe cómo los directivos y los líderes de la unidad
administrativa, con su comportamiento y sus decisiones, se implican directamente,
estimulan la Gestión de la Calidad en la Administración Pública y desarrollan y
facilitan la consecución de la misión, visión y valores necesarios para alcanzar el
éxito a largo plazo.
Subcriterios:
a) Desarrollo de la misión, visión y valores por los líderes que actúan como
modelo y en coherencia con la Gestión de la Calidad.
b) Implicación personal de los líderes para garantizar el desarrollo, implantación
y mejora continua de un Sistema de Gestión de la Calidad.
c) Implicación de los líderes equipo con los clientes, con otros interesados y
aquellas unidades o instituciones públicas o privadas que se relacionan con la
unidad.
d) Motivación, apoyo y reconocimiento de los esfuerzos y los logros de las
personas de la unidad.
2. Planificación Estratégica
Definición: Mediante este criterio se debe conocer cómo la unidad administrativa
formula, desarrolla y revisa su planificación y estrategia, centrada en los usuarios y
en el interés general, y la convierte en planes y acciones concretos.
Subcriterios:
Capítulo 4: Marco Teórico 59
3. Personas
Definición: A través de este criterio se debe examinar cómo la Administración, en
sus diferentes organismos y unidades, desarrolla y aprovecha al máximo todo el
potencial del personal que le presta servicio.
Subcriterios:
a) Planificación, gestión y mejora del personal.
b) Identificación, desarrollo y mantenimiento de la capacidad del personal.
c) Implicación y asunción de responsabilidades por parte del personal de la
unidad administrativa.
d) Impulso de un diálogo eficaz entre personal y la unidad.
e) Reconocimiento y atención al personal de la unidad administrativa.
4. Cooperación y Recursos
Definición: Este criterio describe cómo cada unidad planifica y desarrolla la
cooperación con otras unidades o con otras organizaciones o personas externas, y
cómo gestiona sus recursos eficaz y eficientemente.
Capítulo 4: Marco Teórico 60
Subcriterios:
a) Gestión de la cooperación y la asociación.
b) Gestión de los recursos económicos y financieros.
c) Gestión de los edificios y de otros bienes.
d) Gestión de las tecnologías avanzadas.
e) Gestión de la información y del conocimiento.
5. Procesos
Definición: Con este criterio se trata de conocer cómo la unidad administrativa
diseña, gestiona y mejora sus procesos para apoyar su planificación y estrategia, así
como para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés, generando
cada vez mayor valor.
Subcriterios:
a) Definición y gestión sistemática de los procesos.
b) Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la
innovación, con objeto de satisfacer plenamente a usuarios e interesados,
generando cada vez mayor valor.
c) Diseño y desarrollo de los servicios y prestaciones sobre la base de las
necesidades y expectativas de los clientes.
d) Gestión y prestación del servicio y atención al público.
e) Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.
Subcriterios:
a) Cómo perciben los clientes a la unidad administrativa.
b) Mediciones internas de los resultados en los clientes.
Capítulo 4: Marco Teórico 61
Subcriterios:
a) Cómo percibe el personal a su unidad administrativa.
b) Mediciones complementarias relativas al desempeño de las personas.
8. Resultados en la Sociedad
Definición: Este criterio describe qué logros se están alcanzando para satisfacer las
necesidades y expectativas de los grupos sociales y de la sociedad en general
cuando se vean afectados por el funcionamiento de la unidad administrativa al nivel
que resulte pertinente.
Subcriterios:
a) Cómo percibe la sociedad a la unidad administrativa.
b) Mediciones internas de los resultados en la sociedad.
9. Resultados Claves
Definición: A través de este criterio se debe conocer qué se está consiguiendo
respecto a los objetivos contenidos en la planificación y en la estrategia para
satisfacer las aspiraciones de los usuarios e interesados de cada unidad.
Subcriterios:
a) Resultados claves de la unidad.
b) Rendimiento de la unidad.
Capítulo 4: Marco Teórico 62
Información y Análisis
L Planificación R
I Satisfacción del E
D Usuario S
E Desarrollo de las U
R Personas y la L
A Organización T
Z A
G Relación con la D
O Comunidad y el O
Gestión de la Calidad
Medio Ambiente S
Subcriterios:
a) Liderazgo de la dirección.
b) Valores de la organización.
c) Gestión para lograr calidad.
d) Relaciones con los otros servicios.
Subcriterios:
a) Requerimientos y expectativas de los usuarios.
b) Gestión de las relaciones con los usuarios.
c) Estándares de medición de satisfacción del usuario.
d) Sistemas de medición de satisfacción de usuario.
Capítulo 4: Marco Teórico 64
Subcriterios:
a) Gestión del personal y relaciones laborales.
b) Políticas de reconocimiento al desempeño.
c) Capacitación y entrenamiento del personal.
d) Promoción de igualdad de oportunidades.
e) Nivel de compromiso del personal con los objetivos institucionales.
f) Satisfacción del personal y calidad de vida al interior de la organización.
g) Seguridad y prevención de riesgos.
4. Planificación
Se analizan los procesos de planificación de la organización, con el fin de alcanzar
los objetivos estratégicos, operativos y financieros propuestos.
Subcriterios:
a) Planificación estratégica de las metas y procesos asociados a su logro.
b) Planificación operativa.
c) Sistemas de seguimiento y evaluación.
Subcriterios:
a) Diseño de productos (programas) y servicios de calidad.
b) Gestión y mejoramiento continuo de los procesos principales.
c) Gestión y mejoramiento continuo de los procesos en áreas de apoyo.
d) Gestión de la calidad de los proveedores.
6. Información y Análisis
En este criterio se debe analizar la efectividad, alcance, validez, análisis y utilización
de los datos e información considerados en la gestión.
Subcriterios:
a) Datos y fuentes.
b) Alcances y gestión de la información.
c) Documentación.
Subcriterios:
a) Información y percepción de la comunidad.
b) Protección del medio ambiente y conservación de los recursos.
8. Resultados
Análisis de los niveles de calidad y mejoramiento continuo de la calidad obtenidos
sobre la base del análisis de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
usuarios y del análisis de las operaciones de la institución.
Capítulo 4: Marco Teórico 66
Subcriterios:
a) Resultados en la calidad de los programas, productos y servicios.
b) Resultados del mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos
principales.
c) Resultados del mejoramiento de la productividad y la calidad en los procesos
de las áreas de apoyo.
d) Resultados en la calidad de los proveedores.
e) Resultados de la gestión financiera.
f) Resultados de la satisfacción de los usuarios.
g) Resultados en la satisfacción del personal.
• Requisitos y Restricciones
1. Un mismo Servicio Público puede hacer, a lo más, dos postulaciones
excluyentes entre sí: nivel central y una unidad regional o dos unidades
regionales.
2. En el caso de los Servicios de Salud, cada Servicio puede hacer, a lo más
dos postulaciones.
3. En la cuarta categoría de postulación, se exige cumplir con ciertos requisitos.
• Exclusiones
1. Ministerios como tales, Subsecretarias, Secretarias Regionales Ministeriales
(SEREMIS) e Intendencias y Organismos dependientes.
2. Instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, e Investigaciones. No se
excluyen Servicios Públicos dependientes de estas instituciones.
3. Organizaciones pertenecientes al Poder Judicial o al Poder Legislativo.
4. Municipalidades y organismos dependientes.
Capítulo 4: Marco Teórico 68
5.1 Introducción
Para implementar el Sistema será necesario que la dirección tome la decisión firme
de querer la “Calidad” como meta, pero también debe incluir la motivación y
entrenamiento de todo el personal para asegurar que el “Sistema” sea un éxito.
12
Ver definición en glosario, Anexo A.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 70
1. Decisión Directiva
Es necesario que el nivel superior de la Unidad de Emergencia tome la decisión de
considerar la “Calidad” como meta para el funcionamiento y el logro de mayores
expectativas con respecto al desempeño del Servicio.
2. Diagnóstico
Después de que la directiva toma la iniciativa de realizar un cambio hacia la “Calidad”
se hace necesario que la Unidad realice un diagnóstico interno dentro del Servicio de
Urgencia. Dicho diagnóstico pretende determinar las principales deficiencias,
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 71
3. Planificación
Después del diagnóstico de la situación actual del Servicio, se debe efectuar la
planificación de estrategias con líneas de acción tendientes a mejorar la calidad de
los procesos que se llevan a cabo en la Unidad.
Se hace necesario que se diseñen y estructuren los principales componentes del
Plan de Calidad para la Unidad, el cual guiará los procesos de la Unidad hacia la
Calidad. Dicho plan debe incluir aspectos como: diseño y rediseño de los procesos
claves para la calidad, gestión de los recursos humanos, materiales y herramientas
disponibles para la realización de las prestaciones del servicio así como la definición
explícita de un sistema de evaluación y garantía explícita que permite el desarrollo de
la evaluación y monitoreo de la calidad en la Unidad.
4. Impulsar el Cambio
Luego, se debe empezar con la sensibilización del Sistema hacia los funcionarios de
la Unidad para lograr un adecuado soporte del personal, poniendo en énfasis en
esclarecer el concepto de “Calidad” en el sentido de la satisfacción del cliente /
paciente, con el fin de motivar al personal hacia el nuevo escenario, el cual da mayor
realce al proceso de atención.
5. Asignar Responsabilidades
Se hace indispensable asignar responsables para la creación de la estructura para el
Sistema de Gestión de la Calidad.
Debemos recordar que todo Hospital tiene o debería tener un “Comité de Calidad”
en donde deben estar representadas todas las áreas del Hospital.
El Comité de Calidad debe hacerse por resolución exenta firmada por el Director del
Servicio de Salud y debe estar constituida por un grupo de no más de 10 personas.
Las personas que integran dicho Comité de Calidad deben saber para qué están
trabajando, cómo funcionar, cuáles son las actividades, objetivos y metas.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 72
Interpretación de la Norma
Es necesario que el Servicio de Urgencia desarrolle un documento de cómo va a
implementar el Sistema de Gestión de Calidad. A continuación se analizará las
exigencias y el enfoque de la Norma para que el Servicio enuncie sus políticas y
redacte sus procedimientos para cumplir con las exigencias.
Dentro de los tres primeros capítulos de la Norma, van los requisitos necesarios para
la implementación del Sistema de Calidad, para ello, el Servicio debería definir
aspectos generales de la Unidad para que el Sistema funcione.
Política de Calidad
Se basará en la Política de Calidad del Servicio de Salud Bío Bío, la cual recordando
es: “Entregar una atención integral, oportuna, eficiente y humanizada a nuestros
usuarios para mejorar su calidad de vida y proporcionarles una solución a sus
problemas de salud, acogiendo oportunamente sus necesidades y promoviendo la
participación de los usuarios, con el ejercicio pleno de sus deberes y derechos.”
Objetivos Estratégicos
La Dirección del Servicio de Urgencia debe establecer Objetivos Estratégicos
proporcionales a su tipo de atención.
Los Objetivos Estratégicos que el Servicio debe perseguir:
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 75
Campo de Aplicación
Se aplicará a todas las actividades sanitarias asistenciales que se presten a los
pacientes (Procesos Clínicos) que asisten al Servicio de Urgencia y a todo el
personal sanitario que presta sus servicios en la Unidad Clínica.
Exclusiones
• Punto 7.3 “Diseño y Desarrollo”: no se realiza ningún tipo de modificación a las
especificaciones del Servicio Clínico.
PASO 2: NORMATIVA
• Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento del Servicio de Urgencia.
• Otras normativas legales influyentes en el Servicio.
Manual de la Calidad
En un primer nivel se encuentra el “Manual de Calidad” que es el documento básico
del Sistema de Gestión de la Calidad. Tiene por objeto describir estructuradamente la
política de la calidad, la misión y los criterios generales respecto a la calidad del
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 77
Manual de Procedimientos
En un segundo nivel se encuentra los “Procedimientos”. Los Manuales de
Procedimientos deben ser elaborados para proporcionar un nivel medio de
información acerca del tratamiento. Define los pasos a seguir en el proceso y las
responsabilidades al ejecutarlos.
Los procedimientos deben hacer referencia al nivel siguiente, Instrucciones y/o
Registros, cuando sea necesario.
Instructivos de Trabajo
Por último se encuentran los “Instructivos de Trabajo” y/o “Registros”.
Los “Instructivos de Trabajo” deben describir detalladamente las tareas o actividades
del proceso a realizar dentro de la especialidad. La descripción de cada proceso
documentado debe estar al alcance de todos los funcionarios del Hospital.
Para los “Registros” deben proporcionar evidencia del funcionamiento apropiado para
el Sistema de Calidad y pruebas acerca de los resultados de calidad de este sistema.
Su contenido esta compuesto por todos los documentos generados al utilizar los
procedimientos o las instrucciones de trabajo. Su razón de ser es dar fe de que el
sistema se esta implementando eficazmente. Es por eso que los registros son
considerados el mecanismo de control del sistema.
5.4 Planificación
Para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad se deben desarrollar
procesos de Planificación y Control de Gestión, Auditorías Internas, para el proceso
de mejoramiento continuo del Sistema y la implementación de informes de mejora.
Objetivos de la Calidad
La Dirección del Servicio en conjunto con el Comité de Calidad debe establecer
Objetivos de Calidad claros y adecuados, proporcionales con la Política de Calidad,
con sus indicadores correspondientes y bajo un cierto período que puede ser anual o
semestralmente.
Los Objetivos de Calidad que el Servicio debe perseguir:
• Mejorar la eficiencia y la eficacia de la atención.
• Lograr satisfacción usuaria.
Responsabilidad y Autoridad
Para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión se debe asignar
Responsables y Autoridades claramente establecidos por la Dirección.
La comunicación de las autoridades y responsables se debe realizar a través de la
distribución, publicación y capacitación acerca de los documentos del Sistema.
Representante de la Dirección
El Director del Hospital de Mulchén delegará en el Coordinador de Calidad o
Responsable de la Calidad, la autoridad necesaria dentro del Servicio, para
desarrollar, implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad, así como para
verificar su cumplimiento, de acuerdo con los preceptos y criterios de Calidad
recogidos en el Manual de Calidad del Hospital, destacando entre sus funciones:
• Asegurar que los procesos se han establecidos y que se mantienen.
• Asegurar que se promueve la satisfacción del paciente en toda la organización.
• Informar a la Dirección del funcionamiento de dicho Sistema.
Comunicación Interna
La Dirección debe establecer canales de comunicación a lo largo de toda la
organización a través del Comité de Calidad, con el objetivo de asegurar que la
información relevante con respecto a la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
llegue a todas las personas implicadas en su mantenimiento y mejora.
Con respecto a éste tema, el Servicio de Urgencia no tiene mayor influencia sobre la
asignación de personal, recursos o infraestructura, toda decisión es del Director del
Hospital y el Jefe de Personal o Mantenimiento, dependiendo de lo que se requiera.
6.3 Infraestructura
El Jefe del Servicio, en conjunto con la Dirección, es el responsable de determinar,
proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el adecuado
funcionamiento del Servicio con el fin de asegurar que los servicios solicitados por
los pacientes sean entregados satisfactoriamente.
Además, la Unidad de Emergencia cuenta con el equipamiento adecuado y
necesario para la atención de sus pacientes. El mantenimiento de los equipos lo
realiza el Encargado de Mantenimiento que constantemente revisa los equipos de la
Unidad.
Para el buen mantenimiento de los equipos, se debería realizar un “Procedimiento de
Mantención Preventiva” para asegurar su buen uso.
Las instalaciones necesarias o requeridas por el Servicio de Urgencia deben ser
informadas según estándares, al Comité de Calidad, siendo éste el que verificara si
las condiciones del puesto son aptas para la atención del paciente.
• Objetivos.
• Recursos necesarios en personal y equipamiento.
• Documentación aplicable.
• Criterios de verificación, validación, seguimiento y registro para el servicio.
• Registros necesarios para proporcionar evidencias de que los procesos de
realización y el servicio cumplen los requisitos.
El manual debe tener definido los procesos necesarios para el establecimiento de las
oportunas comunicaciones con los pacientes.
7.4 Compras
El “Área de Abastecimiento” realiza todas las compras necesarias para todos los
Servicios tanto Clínicos como Administrativos del Hospital.
En caso que el Servicio de Urgencia necesite de algún insumo debe solicitarlo a
“Farmacia”, estos, en caso de no tener los insumos pedidos solicitarán a “Bodega
Farmacia” los materiales, y estos, en caso de no haber un “stock” de insumos en
inventario, solicitarán los materiales al “Área de Abastecimiento” con el respectivo
formulario de pedidos.
El Servicio de Urgencia no se relaciona directamente con las compras.
8.1 Generalidades
Para demostrar la conformidad del servicio y del Sistema de Gestión de Calidad y
asegurar su eficacia, se aplican el seguimiento para la mejora continua del mismo
sistema.
Auditoría Interna.
Para el logro de los objetivos propuestos es fundamental realizar un seguimiento de
los procesos del servicio, para esto se deberán realizar “Auditorías Internas” con el
fin de observar si los mecanismos se cumplen.
Las “Auditorías Internas de Calidad” será una herramienta que nos ayude a realizar
le verificación de los procesos, además que nos permite detectar oportunidades de
mejoramiento.
Existen básicamente dos tipos de auditorías dependiendo de quién las realice: La
Auditoría Interna y la Auditoría Externa.
• La “Auditoría Interna” es la auditoría efectuada por el propio Hospital o por una
contratada para actuar en su nombre, para la evaluación del Sistema de Gestión
de Calidad.
• La “Auditoría Externa” que puede ser de segunda parte, cuando es efectuada por
el cliente, o por una organización contratada para efectuar en su nombre, en sus
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 86
8.5 Mejora
Mejora Continua
La mejora continua es indispensable si se quiere que el Sistema de Gestión funcione
de acuerdo a la política y objetivos de calidad declarados, para esto, es necesario
que se realicen revisiones periódicas por parte del Encargado de Calidad.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 87
Acción Correctiva
El Sistema de Calidad permite detectar una serie de errores y problemas, los que
deben ser abordados en forma metódica. En cada revisión se debe emitir un
“Informe” con las No Conformidades para generar una solución al problema del
proceso que no se está cumpliendo.
Acción Preventiva
Se considera en forma preventiva el estudio de eventuales fallas y problemas. Estos
deben ser tratados en forma análoga a la solución de problemas reales.
Para anticiparse a la aparición de NO conformidades, existe la posibilidad de evaluar
situaciones hipotéticas y proceder con éstas de la misma forma que en el caso de las
NO conformidades reales.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 88
• Primero enumerar las políticas, los objetivos y los procedimientos aplicables del
Sistema de Calidad existente o desarrollar planes para ello.
• Decidir cuales elementos del Sistema de Calidad se aplican según la Norma de
Sistema de Gestión seleccionada.
• Solicitar y obtener documentación de fuentes adicionales o referencias de las
unidades operacionales.
• Determinar formato y estructura para el Manual proyectado.
• Clasificar los documentos existentes de acuerdo con el formato y estructura
proyectados.
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
MANUAL DE CALIDAD MC-01
Servicio de Urgencia Revisión: Página
_ de _
13
Para el formato del Manual de Calidad, ver Anexo F.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 90
B) Elaboración de Procedimientos
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
NOMBRE PROCEDIMIENTO PG-01
Servicio de Urgencia Revisión: Página
_ de _
Como se observa, el encabezado debe llevar una codificación para cada uno de los
“Procedimientos” que se redacten, además de la fecha de revisión, el número de las
revisiones y el número de páginas, para el control de los documentos.
14
Para ver el formato de los Procedimientos, ver Anexo G.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 91
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
NOMBRE INSTRUCCIÓN DE IT-01
Servicio de Urgencia TRABAJO Revisión: Página
_ de _
Igual que para los “Procedimientos”, el “Instructivo de Trabajo” también contará con
una codificación para cada uno de los Instructivos de Trabajos que se redacten,
además de la fecha de revisión, el número de las revisiones y el número de páginas,
como forma de llevar un control de los documentos.
Además, también llevará un pie de página sólo en la primera hoja, el cual se verá de
la siguiente forma:
15
Para ver formato de los Instructivos de Trabajo, ver Anexo H.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 93
Para que la redacción de los Instructivos de Trabajo sea clara y específica, se deben
redactar a lo menos lo siguiente:
D) Auditorías Internas
estos sistemas. Por esta razón las empresas deben complementar los sistemas para
la calidad de verificación y evaluación periódica.
Paso 1: Programación
El Coordinador de la Calidad del Servicio, prepara el “Programa Anual de Auditorías
Internas”. Una vez preparado lo somete a la aprobación del Director del
establecimiento, luego que éste lo apruebe es distribuido a todo el personal.
El Coordinador de la Calidad tiene la autoridad para definir la realización de
Auditorías fuera del programa establecido basándose en las necesidades propias del
área de objeto de la auditoría.
Paso 2: Preparación
Con el programa de Auditoría aprobado, el Coordinador del Sistema de Calidad
designa los auditores que realizarán dicha Auditoría, asegurándose que:
• Sean independientes del sector a auditar.
• Estén capacitados para realizar la Auditoría desde el punto de vista técnico.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 95
Una vez designado el “Equipo Auditor”, hay que elegir a un “Auditor Líder” quién será
el responsable de preparar el “Plan de Auditoría”. 16
Paso 3: Realización
En la fecha de la Auditoría, el “Equipo Auditor” se presenta en el área y realiza una
reunión inicial con el responsable a cargo, esto es, el Médico de Turno, y el personal
disponible de turno, fijando las pautas de la misma y acordando cualquier
modificación al “Plan de Auditoría” que se pueda haber presentado.
Comienza la Auditoría teniendo como base las líneas de verificación
independientemente de las listas se deberán auditar otros aspectos que se
consideren necesarios y de interés y que están dentro del alcance de la Auditoría.
También se puede verificar la implementación y efectividad de las acciones
correctivas de Auditorías anteriores, si las hubiera.
Luego se realiza la reunión final con los auditados para informar las NO
conformidades observadas y el estado general del área respecto de los requisitos
establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Servicio.
Paso 4: Informe
El “Equipo Auditor”, una vez completada la Auditoría, prepara un “Informe de la
Auditoría” que consta entre otros:
• Registro de “Informe de la Auditoría” el que se anexa al “Plan de Auditoría”,
identificando el equipo auditor y las personas auditadas.
• Registro de Solicitudes de Acciones Correctivas por cada NO conformidad o
desviación encontrada.
16
Para Plan de Auditoría, Ver Anexo I.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 96
5.5 Estrategias
Para dicha estrategia se hace fundamental que la Unidad cumpla con el “Plan de
Introducción a la Calidad”, en el cual se debe poner en énfasis la percepción de los
usuarios con respecto a los servicios que reciben. Para esto se debe considerar la
elaboración de estrategias como las que se pasan a nombrar a continuación:
Objetivo:
Disponer de la información necesaria y relevante de la Unidad de Emergencia que
ayuda al proceso de atención.
Líneas de Acción:
• Elaboración de un Manual de Organización.
• Elaboración de un Manual de Normas (internas y externas) que guiarán a la
Unidad.
Objetivo:
Revisar de forma sistemática y periódica cómo está funcionando el proceso de
atención y los resultados de la atención.
Líneas de Acción:
¾ Establecer un equipo multidisciplinado o comité compuesto por la Dirección del
Hospital o administrativo, Jefe de Servicio y personal médico, con el fin de
revisar cómo están funcionando el proceso.
¾ Realizar una estadística periódica de los pacientes y revisar constantemente su
evolución.
Objetivo:
• Aumentar la participación y motivación de los funcionarios de la Unidad para
así mejorar la capacidad técnica de la prestación de salud.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 99
Líneas de Acción:
¾ Realización de charlas o cursos participativos de calidad para que todos se
informen de los progresos en calidad y donde todos puedan debatir sobre el
tema.
¾ Talleres de motivación para los funcionarios.
Objetivo:
Lograr que todos los procesos involucrados se interrelacionen adecuadamente para
lograr el mejor servicio.
Líneas de Acción:
¾ Realización de calendarios semanales de revisión técnica interna dentro de la
Unidad.
¾ Mantener un stock permanente de insumos exclusivo para la Unidad en “Bodega
Farmacia”.
Objetivo:
Mejorar la información que se entrega a los usuarios/pacientes que asisten al
Servicio y conocer su opinión.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 100
Líneas de Acción:
¾ Documentar a los usuarios sobre prevención de enfermedades de las estaciones
del año, indicando enfermedad, síntomas, riesgo, cómo prevenirlas, etc.
¾ Implementar un “Diario Mural”, el cual servirá para que los usuarios conozcan y
se informen de temas tales como, por ejemplo: “La Carta de Derechos y Deberes
de los Pacientes”, “Protocolo de Atención”, “Sectorización”, etc.
¾ Implementar un “Buzón de Opinión” con respecto a la atención de la Unidad.
Capítulo 5: Sistema de Gestión de Calidad 101
funcionarios ante
diversas situaciones.
4. Coordinación dinámica Lograr que todos los ¾ Realización de
entre los distintos procesos procesos involucrados se calendarios semanales
que influyen en el proceso interrelacionen de revisión técnica
de atención. adecuadamente para lograr interna dentro de la
el mejor servicio. Unidad.
¾ Mantener un stock
permanente de insumos
exclusivo para la Unidad
en “Bodega Farmacia”.
5. Mantener mejor Mejorar la información que ¾ Documentar a los
informados a los usuarios de se entrega a los usuarios sobre
la Unidad. usuarios/pacientes que prevención de
asisten al Servicio y conocer enfermedades de las
su opinión. estaciones del año.
¾ Implementar un “Diario
Mural”, el cual servirá
para que los usuarios
conozcan y se informen
de diversos temas.
¾ Implementar un “Buzón
de Opinión” con
respecto a la atención
de la Unidad.
Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 103
6.1 Conclusiones
Mecanismos de Control
BIBLIOGRAFÍA
Libros
• GUTIÉRREZ HUMBERTO, 1997. Calidad Total y Productividad. México.
Editorial McGraw-Hill. Capítulo 10, 13.
• SENLLE ANDRÉS, 2005. ISO 9000:2000 Calidad y Excelencia. Barcelona,
España. Ediciones Gestión 2000. Capítulo 2, 3, 4, 5, 10.
• SCHROEDER ROGER, 1992. Administración de Operaciones. Editorial.
Capítulo 7, 8.
Tesis
• AGÜERO LUCIC ANDREA, 2002. Proposición de un Modelo de Gestión de
Calidad para Servicios Públicos de Salud Hospital Herminia Martín de Chillán.
Memoria de Ingeniero Civil Industrial, Mención Gestión. Concepción,
Universidad del Bío Bío, Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería
Civil Industrial.
• CARTES SUAZO, FABIÁN ALEXIS. 2003. Bases para la Implementación de
las Normas ISO 9000 para la Empresa Serviman S.A. Memoria de Ingeniero
Civil Industrial, Mención Gestión. Concepción, Universidad del Bío Bío,
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil Industrial.
• JORQUERA DROLETT CRISTIÁN, 2001. Diseño e Implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad en conformidad con Nch ISO 9001:2000 para el
Departamento Mantenimiento de Refinería Petrox S.A. Memoria de Ingeniero
Civil Industrial, Mención Gestión. Concepción, Universidad del Bío Bío,
Facultad de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil Industrial.
• PALMA OSORIO CECILIA y REYES POZO FABIOLA, 2001. Proposición de
las Bases de un Modelo de Calidad para Pymes. Memoria de Ingeniero Civil
Industrial, Mención Gestión. Concepción, Universidad del Bío Bío, Facultad de
Ingeniería, Departamento de Ingeniería Civil Industrial.
108
Leyes
• CHILE. Ministerio de Salud. 1979. Decreto Ley N°2.763: Reorganiza el
Ministerio de Salud y crea los Servicios de Salud, Fondo Nacional de Salud,
Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del Sistema
Nacional de Servicios de Salud. Publicada en el Diario Oficial de 03.08.79.
• CHILE. Ministerio de Salud. 2004. Ley N°19.937: Autoridad Sanitaria.
Publicada en el Diario Oficial de 24.02.04. Artículos 1.
• CHILE. Ministerio de Salud. 2004. Ley N°19.966: Ley Auge. Publicada en el
Diario Oficial de 03.09.04. Artículos 1, 3, 11, 34, Disposiciones Transitorias,
Artículo Primero.
• CHILE. Ministerio de Salud. 2005. Decreto N°140 de 2004: Reglamento
Orgánico de los Servicios de Salud. Publicado en el Diario Oficial de 21.04.05.
Artículos 1, 3, 6, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45.
• CHILE. Ministerio de Salud. 2005. Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 2005:
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763/79 y
de las Leyes N°S. 18.933 y N° 18.469. Publicado en el Diario Oficial de
24.04.2006. Artículos 4, 6, 16, 18, 19, 20, 29, 42, 49, 57, 68, 80, 138, 139, 160.
• CHILE. Ministerio de Salud. 2007. Decreto N°15 de 2007: Reglamento del
Sistema de Acreditación para los Prestadores Institucionales de Salud.
Publicado en el Diario Oficial de 03.07.07. Artículos 2, 4.
Otros Artículos
• CASTRO RODRIGO. 2005. Estudio sobre “Midiendo la eficiencia de los
Hospitales Públicos en Chile” en Internet 2005
http://www.lyd.com/biblioteca/serie/Social/83_serie_informe_social.pdf
• Documento Bases del Premio Nacional a la Calidad de los Servicios Públicos,
1997.
• Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001. Norma Chilena Oficial
Nch 9001.Of2001, ISO 9001:2000, Traducción Certificada, Sistemas de
Gestión de la Calidad - Requisitos. Primera Edición 2001.
109
Sitios web
• Hospital de Mulchén. http://www.hospitalmulchen.cl
• Instituto Nacional de Estadística. http://www.ine.cl
• Normas ISO. http://www.iso.ch y http://www.normas9000.com
Proporciona información y orientación actualizada sobre la familia de las normas
ISO 9000 y documentos relacionados.
• Ministerio de Salud. http://www.minsal.cl
• Secretaría Regional Ministerial de Salud. http://www.seremisalud.cl
• Servicio de Salud del Bío Bío. http://www.ssbiobio.cl
• Superintendencia de Salud. http://www.supersalud.cl
Anexos 110
ANEXOS
Anexo A: Glosario
Auditor Líder: Auditor que ha sido evaluado para cumplir este rol, y que tiene la
responsabilidad de conducir auditorías internas de calidad. Para mantener esta
condición debe participar en a lo menos tres auditorías al año, cumpliendo el rol de
líder y, además recibir un informe satisfactorio de su actuación.
Estándar de Calidad: Norma establecida por decreto del Ministerio de Salud dictado
bajo la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, en cumplimiento de lo
dispuesto en el numeral 11 del artículo 4º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de
2005, del Ministerio de Salud, con el objetivo de garantizar que las prestaciones
otorgadas por los prestadores institucionales alcancen la calidad requerida para la
seguridad de sus usuarios.
Familia ISO 9000: Todas las normas internacionales producidas por el Comité
Técnico ISO/TC 176. (NCh – ISO 9000/1).
en primer lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado por
el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional, cuando no hubiese
sido atendido por el primero, y, en defecto de los anteriores, el tiempo en que el
prestador definido por la Superintendencia de Salud deba otorgar la prestación con
cargo a las instituciones de la garantía en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o
que se deriven de causa imputable al beneficiario.
Proveedor: Organización a la cual se aplican los requisitos de NCh – ISO 9001, NCh
– ISO 9002 o NCh – ISO 9003. (NCh – ISO 9000/2).
1. Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias:
a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en
materia de salud.
b) La definición de objetivos sanitarios nacionales.
c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos
sanitarios.
d) La coordinación y cooperación internacional en salud.
e) La Dirección y orientación de todas las actividades del Estado relativas a la
provisión de acciones de salud, de acuerdo con las políticas fijadas.
2. Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y
financieras a las deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para
ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento, protección y recuperación
de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas.
3. Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud, a través
de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, sin perjuicio de la competencia
que la ley asigne a otros organismos.
4. Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la
población.
5. Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos
respecto de las materias de su competencia. Tratar datos personales o sensibles con
el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de
beneficios de salud.
6. Formular el presupuesto sectorial.
7. Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con Garantías
Explícitas (Sistema AUGE).
Anexos 118
Artículo 128
La Unidad de Emergencia tendrá por objeto prestar, en forma permanente, durante
las 24 horas del día, atención médica, odontológicas o de otra naturaleza que debe
otorgarse de inmediato a pacientes ambulatorios u hospitalizados, en presencia de
condiciones impostergables que afecten su estado de salud.
Constituirá una unidad asistencial administrativa perfectamente integrada y
coordinada con los Servicios Clínicos y Unidades de Apoyo, de modo de obtener la
utilización eficaz de todos los recursos del establecimiento.
Artículo 129
Serán funciones específicas de la Unidad:
a) Satisfacer la demanda de atención de Emergencias médico quirúrgica y
odontológica en el ámbito adulto, maternal e infantil, según corresponda;
b) Prestar, con los recursos disponibles, atención médico eficiente e inmediata, en
forma continua y sin discriminación alguna ni condicionamiento a exigencia de
pago previo, a pacientes que por accidentes o enfermedades recurran al
establecimiento y cuya atención no pueda postergarse;
c) Referir, a los enfermos que no pueda atender, en forma oportuna, solicita y con
protección que requiera el caso, a los servicios o establecimientos adecuados
para su tratamiento integral, acompañado la información pertinente;
d) Prestar atención a pacientes hospitalizados, incluidos los de pensionados del
establecimiento, cuando el curso de la enfermedad lo requiera, por
complicaciones agudas, accidentes u otras situaciones imprevistas;
e) Organizar inicialmente la atención y adoptar medidas de urgencia, para hacer
frente a accidentes colectivos o catástrofes, de acuerdo a los planes específicos
preestablecidos;
Anexos 121
Artículo 130
La Unidad de Emergencia dependerá de la Subdirección Médica del Hospital, y
estará a cargo de un médico cirujano, que ejercerá su dirección asistencial y
administrativa.
Contará con una dotación permanente de profesionales funcionarios para cumplir las
funciones médicas y odontológicas, bajo la tuición técnica de las respectivas
jefaturas de Servicios Clínicos o Unidades de Apoyo; así como con el personal de
colaboración médica necesario para atender la carga asistencial de la Unidad, según
su nivel de complejidad.
Artículo 131
La atención médica continua la organizará cada establecimiento de acuerdo con sus
recursos asistenciales, las necesidades de la población y los sistemas y normas
aprobados por el Ministerio de Salud.
Anexos 122
Será realizada por un médico de turno a lo menos o por los equipos profesionales
necesarios para el cabal cumplimiento de las funciones de emergencia, según lo
determinen las normas aprobados en la materia por el Ministerio de Salud y las
directivas que imparta la Dirección del establecimiento.
Artículo 132
El médico que se desempeñe como Jefe de cada turno de la Unidad de Emergencia
reemplazará al Jefe de ésta en el ejercicio de todas sus facultades y cumplimiento de
obligaciones, y tendrá bajo su mando directo a todos los funcionarios que se
encuentran prestando servicios en el sistema de turnos del establecimiento, al
margen de la dependencia o unidad, profesión o especialidad que éstos tengan.
Asimismo, el Jefe de turno asumirá durante el desarrollo de éste y en ausencia del
Director y Subdirector Médico y el Jefe de la Unidad, todas las funciones, deberes y
responsabilidades de la Dirección del establecimiento.
Anexos 123
ANTECEDENTES
Paciente :…………………………………………………………………… Sexo:……………………….
Fecha Nac. :………………………………… Edad:………… RUN:………………….…....
Domicilio :…………………………………………………………………… Previsión:……………….…
Motivo :………………………………………………………………………………………………………
Detalle :……………………………………………………………………. Fecha Inc.:…………..….…
EXAMEN FISICO
DIAGNOSTICOS: Notificable SI NO
1.- | | | |
2.- | | | |
3.- | | | |
4.- | | | |
TRATAMIENTO
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- | |
ANAMNESIS: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
ANTECEDENTES:
Mórbidos (hospitalizaciones anteriores):…………………………………………………………………………….
Medicamentos en uso:…………………………………………………………………………………………………
Alergias:…………………………………………………………………………………………………………………
EXAMEN FISICO:
Cabeza: Cuello:
Tórax: Abdomen:
DESARROLLO PISCOMOTOR:……………………………………………………………………………………...
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EXÁMENES:……………………………………………………………………………………………………………
DIAGNOSTICO: Notificable SI NO
1.- | | | |
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4.- | | | |
TRATAMIENTO:
1.- | |
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3.- | |
4.- | |
INDICACIONES:……………………………………………………………………………………………………..
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
Código: Fecha de MANUAL DE CALIDAD MC-01
Hospital de Mulchén Revisión: Servicio de Urgencia
Revisión: Página
MANUAL DE CALIDAD MC-01
Servicio de Urgencia REV.0 2 de _
Revisión: Página
REV. 0 1 de _
ÍNDICE
0.INTRODUCCIÓN
1.OBJETO Y POLÍTICA DE CALIDAD
2.NORMATIVA DE REFERENCIA
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
Código: Fecha de NOMBRE PG-01
Revisión: Servicio de Urgencia
Hospital de Mulchén
PROCEDIMIENTO PG-01 PROCEDIMIENTO Revisión: Página
Servicio de Urgencia REV. 0 2 de _
Revisión: Página
REV. 0 1 de _
ÍNDICE
1.OBJETO
2.ALCANCE O CAMPO DE APLICACIÓN
3.RESPONSABILIDAD
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión:
Código: Fecha de NOMBRE INSTRUCCIÓN IT-01
Revisión: Servicio de Urgencia
Hospital de Mulchén
NOMBRE INSTRUCTIVO IT-01 DE TRABAJO Revisión: Página
Servicio de Urgencia REV.0 2 de _
Revisión: Página
REV. 0 1 de _
ÍNDICE
1.OBJETO
2.DEFINICIONES
3.DESCRIPCIÓN
NOMBRE INSTRUCTIVO
REV. 0 1 de 4 REV.0 2 de 4
ÍNDICE
1.OBJETO
2.DEFINICIONES
3.DESCRIPCIÓN
4.DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
HOSPITAL DE MULCHEN
1.OBJETO
REV.0 3 de 4 REV. 0 4 de 4
• Advertir al paciente que no cruce las piernas (lectura diastólica y • Retirar el Fonendoscopio y el manguito.
sistólica falsamente elevada). • Anotar los datos en la hoja de registro.
• Colocar el manguito directamente sobre la piel (la ropa interfiere en
la transmisión del sonido). El borde del manguito debe estar Material: Esfingomanómetro y Fonendoscopio.
aproximadamente a 2,5 cm. por encima de la fosa anterocubital,
centrado sobre la arteria humeral y firmemente sujeto de modo que Preparación del Paciente:
no pueda introducir más de dos dedos debajo del manguito. • Explicar las actividades que se van a realizar.
• Situar el brazo en relajación muscular de modo que la fosa • Colocar al paciente en la posición correcta, decúbito supino o
anterocubital este a nivel de su corazón. sentado.
• Colocar la membrana sobre la arteria humeral. • Procurar que el paciente este a lo menos tenso posible.
• Asegúrese de que el indicador del manómetro este a 0 (cero) y
cerrar la válvula. Fin del Procedimiento:
• Inflar el manguito a 30 mm Hg por encima de la tensión sistólica que • Recoger el material utilizado.
sospechamos. • Lavado de manos.
• Abrir la válvula dejando salir gradualmente el aire hasta que se
escuche el primer latido. Memorizar la cifra en la que se comienza a 4.DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
oír el latido y en la que desaparece el sonido. Estas corresponderán No tiene o alguna documentación anterior necesaria para realizar el
respectivamente a la tensión arterial sistólica y la tensión arterial procedimiento.
diastólica.
• No sujetar y/o apretar el manguito durante la toma.
• Dejar salir el resto del aire del manguito.
Anexos 130
Código: Fecha de
Hospital de Mulchén Revisión: Duración prevista de la Auditoría:………………………………….
Servicio Salud Bío- PLAN DE AUDITORÍA PA-01
Bío
Revisión: Página
Alcance de la Auditoría:……………………………………………..
REV. 0 1 de _
Objetivos de la Auditoría:……………………………………………
Documentos Aplicables:…………………………………….………
Nombre Servicio Clínico:……………………………………………. ………………………………………………………………………….
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