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Parque Eólico AMISTAD I Sistema de Gestión Integral Ricardo Lagunas Fuentes 5 3/9/2018 Apr Aprobado

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Tipo de Origen PERIODICIDAD Revisión Fecha de Medio
Pos Proceso Código/ Referencia Nombre del documento Leoncio Estatus Estatus
documento Int/Ext vigente revisión
Digital Físico Tiempo Cliente Cruz Tipo Detalle Comentarios Estatus 27/02/1 13/03/1
Digital Físico Orozco 9 9
Procedimientos Generales.
1 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-001 Información Documentada N/A 5 3/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
1.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-001.001 Lista maestra Información Documentada AL INCIIO DEL PROYECTO 5 3/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
1.2 Formato Interno CAL SES-F-SGI-001.002 Lista de distribución de información documentada AL INCIIO DEL PROYECTO 5 3/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
1.3 Formato Interno CAL SES-F-SGI-001.003 Estructura procedimientos Generales-Específicos AL INCIIO DEL PROYECTO 5 3/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
1.4 Formato Interno CAL SES-F-SGI-001.004 Estructura procedimientos de proyecto AL INCIIO DEL PROYECTO 5 3/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-003 Auditoría interna N/A 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-003.001 Programa Anual de Auditorías CUANDO APLIQUE 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.2 Formato Interno CAL SES-F-SGI-003.002 Plan de Auditoría CUANDO APLIQUE 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.5 Formato Interno CAL SES-F-SGI-003.005 Lista de verificación de auditoria CUANDO APLIQUE 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.6 Formato Interno CAL SES-F-SGI-003.006 Control de hallazgos CUANDO APLIQUE 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.7 Formato Interno CAL SES-F-SGI-003.007 Plan de acción CUANDO APLIQUE 5 1/29/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-004 Gestión de hallazgos y acciones N/A 5 1/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-004.001 Reporte de hallazgos y acciones CUANDO APLIQUE 5 1/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3.2 Formato Interno CAL SES-F-SGI-004.002 Reporte de queja del cliente CUANDO APLIQUE 5 1/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3.3 Formato Interno CAL SES-F-SGI-004.003 Registro de Lecciones aprendidas CUANDO APLIQUE 5 1/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3.4 Formato Interno CAL SES-F-SGI-004.004 Reporte semanal de no conformidades SEMANAL 5 1/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
4 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-005 Equipos de medición, inspección y prueba N/A 0 3/27/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
4.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-005.001 Programa de puntos de inspección CUANDO APLIQUE 0 3/27/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
4.2 Formato Interno CAL SES-F-SGI-005.002 Control de instrumentos/equipos de MIVP CUANDO APLIQUE 0 3/27/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
5 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-006 Percepción de satisfacción del cliente N/A 4 3/25/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
5.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-006.001 Encuesta de satisfacción del cliente AL TERMINO DEL PROYECTO 4 3/25/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
6 Proced. Gral. Interno CAL SES-PG-SGI-010 Llenado de reporte fotográfico para SGI N/A 1 4/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
6.1 Formato Interno CAL SES-F-SGI-010.001 Reporte fotográfico CUANDO APLIQUE 1 4/30/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7 Proced. Gral. Interno RH SES-PG-RH-001 Reclutamiento y selección de personal N/A 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.1 Formato Interno RH SES-F-RH-001.001 Requisición de personal CUANDO APLIQUE 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.2 Formato Interno RH SES-F-RH-001.002 Solicitud de empleo CUANDO APLIQUE 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.3 Formato Interno RH SES-F-RH-001.003 Perfil y Descriptivo de Puesto CUANDO APLIQUE 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.4 Formato Interno RH SES-F-RH-001.004 Ficha de Acuerdo de Contratación CUANDO APLIQUE 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.5 Formato Interno RH SES-F-RH-001.005 Induccion al personal de nuevo ingreso y cambio de puesto CUANDO APLIQUE 4 8/4/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8 Proced. Gral. Interno RH SES-PG-RH-002 Competencia, Formación y Toma de Conciencia N/A 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.1 Formato Interno RH SES-F-RH-002.001 DNC detección de necesidad de capacitación CUANDO APLIQUE 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.2 Formato Interno RH SES-F-RH-002.002 Plan de formación CUANDO APLIQUE 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.3 Formato Interno RH SES-F-RH-002.003 Programa de capacitación CUANDO APLIQUE 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.4 Formato Interno RH SES-F-RH-002.004 Capacitación Vivencial CUANDO APLIQUE 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.5 Formato Interno RH SES-F-RH-002.005 Lista de asistencia CUANDO APLIQUE 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
9 Proced. Gral. Interno ADQ SES-PG-CO-002 Gestión de Compras N/A 5 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
9.1 Formato Interno ADQ SES-F-CO-002-001 Check list de requisiciones. CUANDO APLIQUE 0 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10 Proced. Gral. Interno ADQ SES-PG-CO-003 Inspección y prueba N/A 3 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10.1 Formato Interno ADQ SES-F-CO-003-001 Reporte de Inspección y Prueba CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10.2 Formato Interno ADQ SES-F-CO-003-002 Reporte Fotográfico CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10.3 Formato Interno ADQ SES-F-CO-003-003 Programa de seguimiento de equipos y materiales principales CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
11 Proced. Gral. Interno ADQ SES-PG-CO-004 Almacenes N/A 3 4/1/2017 X X 2 años X X Env. Env. Env.
11.1 Formato Interno ADQ SES-F-CO-004-001 Vale de salida de material del almacén CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
11.3 Formato Interno ADQ SES-F-SGI-004.006 Material Aceptado CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Destrucción Env. Env. Env.
11.4 Formato Interno ADQ SES-F-SGI-004.007 Material No Conforme CUANDO APLIQUE 3 4/1/2017 X X 2 años X X Destrucción Env. Env. Env.
15 Proced. Gral. Interno SGI SES-PL-SGI-001 Plan de Sistema de Gestión Integral AL INCIIO DEL PROYECTO 0B 4/11/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Apr Apr
Plan de Control de Calidad Obra Civil
1 Plan Externo C GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.003.0A Plan de Control de Calidad Obra Civil AL INICIO DEL PROYECTO 0 5/12/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
Procedimientos Civiles
1 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-001 Trazo y nivelación CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
1.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-001.001 Lista de verificación topográfica AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
2 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-002 Despalme 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
3 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-003 Excavaciones CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
4 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-004 Cortes en plataforma 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
4.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-004.001 Reporte de liberación, verificación e inspección de terracería, sub rasante, sub base y base 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
5 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-005 Rellenos compactados CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
5.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-005.001 Control de compactaciones en terracerías AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
5.2 Formato Interno C AMI-SES-F-C-005.002 Certificado de actividades de relleno AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
6 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-006 Construcción de Terraplenes R-2 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
7 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-007 Construcción de Bases y Sub-bases 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
7.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-007.001 Levantamiento topográfico físico de verificación 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
8 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-008 Habilitado y colocación de Acero CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
9 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-010 Concreto Hidráulico CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
9.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-010.001 Lista de Verificación de armado AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
9.2 Formato Interno C AMI-SES-F-C-010.002 Verificación de las condiciones previo al colado AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
9.3 Formato Interno C AMI-SES-F-C-010.003 Verificación de las condiciones posterior al colado AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X 1 Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
10 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-012 Aplicación de grout y morteros CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
10.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-012.001 Lista de verificación grout y morteros para rellenos y encajes AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
11 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-013 Cimbra y Obra Falsa CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
11.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-013.001 Verificación de cimbra AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 4/6/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
12 Proced. Especif. Interno C AMI-SES-PE-C-015 Acabados CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
12.1 Formato Interno C AMI-SES-F-C-015.001 Inspección de acabados AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Apr
Plan de Control de Calidad Obra Electromecánica y PCy M
1 Plan Externo E GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.004.0A Plan de Control de Calidad Obra Electromecánica AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0A 5/12/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2 Plan Externo E GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.005.0A Plan de Control de Calidad Puesta en Servicio AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0A 5/12/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
Procedimientos Electromecánicos.
1 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-001 Montaje de banco de baterias o cargadores CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
1.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-001.001 Verificación de instalacion de baterias AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-002 Instalación de canalizaciones CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
2.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-002.001 Verificación de canalizaciones eléctricas AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-003 Instalaciones de canalizaciones subterráneas CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
3.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-003.001 Verificación de Instalación de canalizaciones subterráneas AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
4 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-004 Instalación y pruebas de alumbrado interior y exterior CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
4.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-004.001 Verificación de Montaje del sistema de alumbrado interior y exterior AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
42 Formato Interno E AMI-SES-F-E-004.002 pruebas de iluminación AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
5 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-005 Instalación de tablero de protección, control y medición CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
Instalación de tablero de protección, control y medición
5.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-005.001 AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
6 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-006 Montaje de aislador soporte CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
6.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-006.001 Verificación de Instalación aislador soporte AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-007 Instalación de apartarrayos CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
7.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-007.001 Verificación de Instalación de apartarrayos AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-008 Montaje de cuchillas seccionadoras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
8.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-008.001 Verificación de Montaje de cuchillas seccionadoras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
9 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-009 Instalación de terminales de cuerpo en "T" CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-010 Montaje de interruptor de potencia CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
10.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-010.001 Verificación de Montaje del interruptor de potencia AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
11 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-011 Montaje de postes de acero CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
11.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-011.001 VERIFICACIÓN DE MONTAJE DE POSTES AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 Env. Env. Env.
12 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-012 Montaje de tableros de baja, media y alta tensión CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
12.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-012.001 Instalación de tableros de baja, media y alta tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
13 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-013 Instalación de transformador de servicios propios y transformadores tipo seco CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
13.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-013.001 Instalación de transformador de servicios propios y transformadores tipo seco AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
14 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-014 Montaje de transformadores de potencial inductivo y transformadores de corriente CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
14.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-014.001 Verificación de Montaje de tpi's y tc's AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
15 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-015 Instalación de sistema de tierras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
15.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-015.001 instalación de sistema de tierras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
15.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-015.002 Bitácora de soldaduras del Sistema de Tierra AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
17 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-017 Montaje de buses, aisladores soporte y conexiones CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
17.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-017.001 Verificación de Montaje de buses, aisladores soporte y conexiones AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
17.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-017.002 Verificación de flechas, tensiones y temperaturas AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
18 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-018 Instalación de cables de fuerza y control CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
18.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-018.001 Verificación de Instalación de cables de fuerza y control AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
18.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-018.002 Verificación de Terminación de Cables de Control y Fuerza AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
19 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-019 Montaje de sistema de pararrayos CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
19.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-019.001 Verificación de Montaje de sistema de pararrayos AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
20 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-020 Tendido de OPGW, ADSS, subterráneos, empalme por difusión y medición de fibra óCUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
20.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-020.001 Procedimiento de Tendido de opgw, adss, subterráneos, empalme por difusión y medición deAL
f TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
21 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-021 Tendido y tensionado de cable de hilo de guarda CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
21.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-021.001 Verificación de Instalación de cables de fuerza y control AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
22 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-022 Montaje de bus de barras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
22.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-022.001 Procedimiento de Montaje de bus de barras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
23 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-023 Vestido de Torres CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
23.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-023.001 Verificación del Vestido de Torres AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
23.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-023.002 Revisión final del Vestido de Torres AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
24 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-027 Tendido de Cable conductor y Cable del Sistema de Tierras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
24.1 Verificación del tendido de cable conductor
Formato Interno E AMI-SES-F-E-027.001 AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
25 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-028 Pruebas de Interruptores de Potencia CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
25.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-028.001 Prueba de factor de potencia a interruptor de potencia AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
25.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-028.002 Prueba de resistencia de aislamiento a interruptor de potencia AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
25.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-028.003 Prueba de resistencia de contactos a interruptor de potencia AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
26 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-029 Pruebas a cuchillas seccionadoras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
26.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-029.001 Prueba de Resistencia de Contactos a Cuchillas Seccionadoras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
26.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-029.002 Prueba de Resistencia de Aislamiento a Cuchillas Seccionadoras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
26.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-029.003 Prueba de Factor de Potencia del Aislamiento a Cuchillas Seccionadoras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
26.4 Formato Interno E AMI-SES-F-E-029.004 Verificación de la Cuchilla Seccionadora AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-030 Pruebas de transformadores de Potencial CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-030.001 Prueba de Factor de Potencia de Aislamiento a 2.5 kV al Transformador de Potencial AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-030.002 Prueba de Factor de Potencia de Aislamiento a 10 kV al Transformador de Potencial AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-030.003 Prueba de Resistencia de Aislamiento al Transformador de Potencial AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27.4 Formato Interno E AMI-SES-F-E-030.004 Prueba de Relación de Transformación y Polaridad al Transformador de Potencial AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
27.5 Formato Interno E AMI-SES-F-E-030.005 Verificación del Transformador de Potencial AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
28 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-031 Pruebas para Transformadores de Corriente CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
28.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-031.001 Prueba de Factor de Potencia al Transformador de Corriente AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
28.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-031.002 Prueba de Resistencia de Aislamiento al Transformador de Corriente AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
28.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-031.003 Prueba al Transformador de Corriente AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
29 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-033 Pruebas a Cable Dieléctrico de Fibra Óptica CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
29.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-033.001 Prueba de Atenuación a la Fibra Óptica AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
30 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-034 Pruebas de Aislador Soporte CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
30.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-034-001 Pruebas de aceptación de aislador soporte AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
30.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-034-002 Prueba de resistencia de aislamiento de aislador soporte AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
Pruebas de Tableros de Media Tensión y Baja Tensión
31 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-035 CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
31.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-035.001 Reporte de pruebas a tableros de media tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
31.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-035.002 Reporte de pruebas de tableros de baja tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-036 Pruebas Interruptores de Media Tensión y Baja Tensión CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-036.001 Pruebas a Interruptores de Baja Tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-036.002 Prueba de unidad de disparo AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-036.003 Prueba de Resistencia de Aislamiento a Interruptor de MT AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32.4 Formato Interno E AMI-SES-F-E-036.004 Prueba de Factor de Potencia a Interruptor de MT 13.8 kV AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
32.5 Formato Interno E AMI-SES-F-E-036.005 Prueba de Resistencia de Contactos a Interruptor de MT 13.8 kV AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
33 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-037 Pruebas a transformadores de Servicios Propios CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
33.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-037.001 Prueba de Resistencia de Aislamiento a Transformador de Servicios Propios AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
33.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-037.002 Prueba de Factor de Potencia a Transformador de Servicios Propios AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
33.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-037.003 Prueba Relación de Transformación a Transformador de Servicios Propios AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
34 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-039 Montaje de Postes CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
34.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-039.001 Verificación de Montaje de Poste AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
35 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-040 Montaje de estructuras mayores y menores CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
35.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-040.001 Verificación de armado e instalación estructura mayor y menor AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
35.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-040.002 Verificación de montaje de estructura mayor y menor AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
37 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-042 Pruebas VLF a cables de Media Tensión CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
37.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-042.001 Prueba VLF a cable de media tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
38 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-043 Tendido y Tensionado de cable conductor y guarda con línea energizada CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
39 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-044 Pruebas de Apartarrayos CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
39.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-044.001 Prueba de resistencia de aislamiento a apartarrayos AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
39.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-044002 Prueba de factor de potencia a apartarrayos AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-045 Protocolo de pruebas pre operativas y/o puesta en servicio CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.001 Verificación de Tableros PCyM AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.002 Prueba de envió de alarmas AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.003 Pruebas operación de cierres y aperturas local/remoto a cuchillas e interruptores AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.4 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.004 Pruebas de disparos a interruptor AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.5 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.005 Pruebas de lógicas y bloqueos AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
40.6 Formato Interno E AMI-SES-F-E-045.006 Inyecciones de corrientes y potenciales a los circuitos de protección y medición AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
41 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-048 Prueba de sistema de tierra CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
41.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-048.001 Verificación de medición de resistencia de malla de tierra AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
42 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-049 Pruebas a conductores CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
42.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-049.001 Prueba de resistencia de aislamiento a conductores de baja tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
42.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-049.002 Prueba de resistencia de aislamiento a conductores de media tensión AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
43 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-050 Pruebas del bus de barras CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
43.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-050.001 Prueba de resistencia de aislamiento a bus de barras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
43.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-050.002 Prueba de alto voltaje de C.D. a bus de barras AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
44 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-055 Tendido y tensionado de cable conductor para línea 34.5 kv CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
45 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-056 Pruebas para IHM CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
46 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-057 Pruebas para SCADA CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
47 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-058 Pruebas de protecciones eléctricas CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
48 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-063 Banco de capacitores tipo subestación CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
49 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-065 Prueba de base de datos hacia HIM CUANDO APLIQUE 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
49.1 Formato Interno E AMI-SES-F-E-065-001 Pruebas de envío de alarmas hacia IHM AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
49.2 Formato Interno E AMI-SES-F-E-065-002 Pruebas operación de cierres y aperturas, local/remoto a cuchillas e interruptores desde IHM AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
49.3 Formato Interno E AMI-SES-F-E-065-003 Prueba de envío de analógicas hacia IHM AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
49.4 Formato Interno E AMI-SES-F-E-065-004 Prueba de Set Points desde IHM AL TERMINO DE LA ACTIVIDAD 0 5/9/2018 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Env. Env.
50 Proced. Especif. Interno E AMI-SES-PE-E-066 Procedimiento de montaje y puesta en servicio de banco de compensación CUANDO APLIQUE 0 2/19/2019 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Pen. Pen.
Documentos Externos
1 Plan Externo CAL GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.003.0A QPC CIVIL N/A 0 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Apr
2 Plan Externo CAL GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.004.0A QPC ELECTROMECÁNICO N/A 0 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Pen.
3 Plan Externo CAL GRE.EEC.Q.61.MX.W.35664.50.005.0A QPC PUESTA EN SERVICIO N/A 0 X X 2 años X X Digitalización y destrucción del físico Env. Pen.

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REVISIÓN No. 00 del 23/06/2018 Página 1 de 6 AMII-SES-F-SGI-001.001

MENÚS
Tipo de documento Origen del docto Proceso
Acuerdo Externo ADQ Adquisiciondes
Aviso Interno AMB Ambiental
Carta AYC Administración y contabilidad
Convenio CAL Calidad
Cronograma CML Comercial
Especificación CNS Construcción
Evaluación CTE Cliente
Ficha C Civil
Formato E Electromecánico
Informe FNZ Finanzas
Instructivo FTV Fotovoltaica
Listado ING Ingeniería
Manual IYP Inspección y prueba de equipos
Matriz OIT Organización & sistemas IT
Memorandum OPR Operaciones
Minuta PLP Planificación de proyecto
Norma PRV Proveedor
Oficio PE Puesta en Servicio
Perfil RH Recursos Humanos
Plan SGI Sistemas de Gestión Integrado
Plano SST Seguridad y Salud en el Trabajo
Proced. Especif.
Proced. Gral.
Programa
Reporte
Tarjeta
Transmital
 Disposición
Archivo Muerto
Destrucción
Digitalización y destrucción del físico
Otro
 Documentación AMISTAD II
Elaborados SESELEC Entrega a ENEL
Total En Terminado Avance 1 Envío 2 Envío 3 Envío
Procedimientos
proceso s 20/10/2018 xx/xx/xxxx
GENERALES 15 0 15 100% 15 0 0
QCP 3 0 3 100% 3 3 0
Plan de SGI 1 0 1 100% 1 0 0
CAL-ESP-C 20 0 20 100% 20 20 0
CAL-ESP-E 49 0 49 100% 49 49 0
AMB 10 0 10 100% 10 0 0
SST 28 0 28 100% 28 0 0
trega a ENEL
Total
Total
enviado
Aprobados
s
15 0
6 0
1 0 AMISTAD II
40 0 Elaboración y Envio de documentos para aprobación
98 0 Diciplina Total de documentos % Cumplido
10 0 CAL 72 100%
28 0
 AMISTAD II
o de documentos para aprobación
Estatus
Enviado a Enel, en espera de aprobación