Anda di halaman 1dari 7

PT ANTAM Tbk

UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION


F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 1/7

1. Tujuan : Untuk mengidentifikasi aspek/bahaya dari aktivitas dengan menilai


dan mengendalikan dampak lingkungan dan resiko yang timbul.

2. Alat Keselamatan Kerja : APD standar sesuai lokasi dan kegiatan

3. Peralatan : 1. Komputer
2. Printer
3. Check List

4. Bahan : Sesuai dengan kegiatan

5. Langkah Kerja :
Lakukan proses identifikasi aspek dan dampak, penilaian dan pengendalian lingkungan/resiko dengan mengisi
form identifikasi aspek dan dampak, penilaian dan pengendalian lingkungan/ resiko ( F-500.06.01 ) dengan
cara sebagai berikut :
5.1 Lakukan identifikasi setiap kegiatan dan juga produk, tulis pada kolom (3), termasuk kegiatan lalu (L),
sekarang (S) dan yang direncanakan pada waktu mendatang (R) dituliskan pada kolom 2.
5.2 Tentukan kondisi operasi pada aktivitas tsb, apakah normal (N), Abnormal (AB), Accident (AC) atau
Emergency (E), dan dituliskan pada kolom 4
N : Normal, yaitu kondisi dimana pengoperasian yang dilakukan secara normal dan pasti menimbulkan
aspek.
AB: Abnormal, yaitu dimana terjadi suatu kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktifitas, produk atau
jasa; juga mencakup suatu aktifitas awal (pengawalan / start up) maupun aktifitas penghentian
(break down / shut down)
AC: Accident, yaitu terjadinya suatu kecelakaan kerja yang menimbulkan aspek lingkungan yang
berpotensi terjadinya dampak lingkungan
E : Emergency, yaitu terjadinya kondisi darurat, seperti ledakan, tersambar petir, tangki pecah, gempa,
kebakaran, dan lain-lain.
5.3 Tentukan seluruh aspek lingkungan/bahaya yang terjadi dari setiap aktifitas dan produk tersebut
dituliskan pada kolom 6.
Aspek Lingkungan adalah: unsur dari aktifitas, produk, atau jasa yang berinteraksi dengan lingkungan
Lingkungan adalah : keadaan sekeliling tempat perusahaan beroperasi termasuk udara, air, tanah, sumber
daya alam, flora, fauna, manusia, dan keterkaitannya,
Aspek yang mungkin timbul dapat berupa :
a. Emisi / Pancaran ke udara
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 2/7

b. Pembuangan ke air
c. Pembuangan ke tanah
d. Penggunaan bahan baku dan sumber alam
e. Penggunaan energi
f. Energi yang dipancarkan (panas, radiasi, getaran)
g. Limbah dan hasil sampingan
h. Atribut fisik (ukuran, bentuk, warna, penampilan)
Bahaya : Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau
kombinasi dari semuanya.
Resiko : Kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan
suatu cidera atau sakit penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut.
Bahaya yang mungkin timbul dapat berupa :
a. Bahaya fisik, seperti kebisingan, radiasi, getaran, panas, pencahayaan, ketinggian, cuaca &
faktor alam seperti sambaran petir,banjir dll .
b. Bahaya kimia, seperti eksplosif, flamable, Korosif, Karsinogen, Toksik.
c. Bahaya biologi, seperti virus, bakteri, jamur, binatang, parasit.
d. Bahaya psikologi, seperti hubungan kerja, jam kerja, kekerasan, stress, kelelahan, kompetensi
e. Bahaya ergonomi, seperti layout, manual handling, desain kerja/tugas
5.4 Identifikasi secara cermat dan teliti semua Aspek / bahaya yang mungkin ditimbulkan dari setiap kegiatan,
dan tuliskan aktual (A) atau Potensial (P) pada kolom 7

5.5 Tentukan dampak lingkungan dan Resiko K3 sesuai dengan aspek lingkungannya dan tuliskan akibat
paling fatal yang ditimbulkan dari setiap aktivitas tersebut pada kolom 8.

5.6 Pengendalian saat ini untuk mengurangi/menghilangkan dampak/bahaya dari aktivitas tsb dan tuliskan
asal pengendalian yang sudah ada saat ini, Eliminasi(E), Substitusi(S), Rekayasa teknik(R), Administratif
(A) atau Alat Pelindung Diri (APD) tuliskan dalam kolom 9
Pengendalian dapat berupa :
a. Eliminasi : menghilangkan suatu bahan/tahapan suatu proses yang berdampak/berbahaya
b. Substitusi : mengganti bahan yang dapat menimbulkan dampak/bahaya dengan bahan yang aman
c. Rekayasa teknik, seperti pemasangan alat pelindung mesin, pemasangan general dan local ventilasi,
pemasangan alat sensor otomatis, pembuatan sarana yang dapat meminimalisir polusi/pencemaran.
d. Administratif, seperti pemisahan lokasi, pergantian shift kerja, pemberlakukan sistem ijin kerja,
pelatihan karyawan, Work Instruction, Menugaskan orang yang memiliki kompetensi,
Melakukan pemantauan
e. Alat Pelindung Diri (APD) sesuai aktifitas pekerjaan
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 3/7

5.7 Peraturan terkait dengan aspek / dampak / aktifitas / produk yang saat inidigunakan dituliskan pada
kolom 10

ANALISIS LINGKUNGAN
5.8 Lakukan evaluasi kepentingan dampak lingkungan sesudah dilakukan pengendalian saat ini, sesuai
petunjuk sebagai berikut :

5.8.1 Tentukan Probabilitasnya, yaitu seberapa mungkin aspek yang timbul dapat mengakibatkan dampak
lingkungan.
Frekuensi, yaitu seberapa sering aspek-aspek tersebut terjadi, ditulis pada kolom 11
Berikan skor penilaian frekuensi sebagai berikut :
Skor Keterangan
5 Sangat sering terjadi/terjadi sehari-hari
4 Biasa/ lebih dari sekali seminggu
3 Sewaktu-waktu/ kurang lebih sekali sebulan
2 Kadang-kadang / kurang lebih sekali dalam satu atau dua tahun
1 Jarang sekali/ kurang lebih sekali dalam lima tahun

5.8.2 Tentukan severitynya, yaitu seberapa parahnya dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan,
sebagai berikut :
a. Luas area : Luas area yang terkena dampak dituliskan pada kolom 12
Skor Keterangan
1 Tidak ada/ tidak terjadi dampak terhadap lingkungan
2 Kecil /Untuk area pabrik: Yang terkena dampak adalah satu area kerja
Untuk area tambang : Yang terkena dampak adalah satu front

3 Sedang /Untuk area pabrik: Yang terkena dampak adalah seluruh pabrik I atau II
Untuk area tambang : Yang terkena dampak adalah satu level

4 Besar / terjadi sampai di seluruh area perusahaan


5 Katastropi / terjadi sampai ke luar area perusahaan
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 4/7

b. Jumlah Manusia : Seberapa banyak manusia yang terkena dampak, dituliskan pada kolom 13
Skor Keterangan
1 Tidak ada / tidak ada

2 Kecil / 1 – 5 orang di lokasi


3 Sedang / 6 – 10 orang di lokasi
4 Besar / di atas 10 Orang
5 Katastropi / orang di luar lingkungan perusahaan

c. Tingkat keparahan yang yang terjadi, mempengaruhi Manusia, Flora, Fauna, SDA dan
perusahaan, dituliskan pada kolom 14
Skor Keterangan
1 Sangat kecil / penanganan langsung oleh diri sendiri (manusia),dibersihkan langsung
di tempat (komponen lingkungan), maksimal 10 juta
2 Kecil / ditangani sampai ke P3K (untuk manusia), penanganan langsung (komponen
lingkungan), >10 –50 juta
3 Sedang / terjadi sampai sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja (untuk
manusia),terjadi kerusakan / pencemaran msh bisa diselamatkan (komponen
lingkungan), >50 –100 juta
4 Besar /terjadi sampai cacat fisik (untuk manusia),terjadi kerusakan/pencemaran yang
besar areanya (komponen lingkingan),>100 – 500 juta
5 Katastropi / fatal>500 juta

d. Hitung nilai Severity (TL2). TL2 = luas area + jumlah manusia + tingkat keparahan,
dituliskan pada kolom15
e. Hitung nilai TL3, TL3 = Probabilitas x Severity (TL3 = TL1 x TL2) dan dituliskan pada
kolom 16
f. Hitung Nilai rata- rata TL3 setiap satuan kerja.
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 5/7

ANALISIS RISIKO K3

5.9. Tentukan severitynya pada akibat yang ditimbulkan dari setiap bahaya, pada kolom 17, sebagai
berikut :
Nilai Keterangan
1 Tidak ada Cidera (orang atau alat), tidak ada kerugian materi
2 Cidera kecil/P3K, Hilang hari kerja = 0
Kerugian materi Rp. 1.000.000 sampai < 5.000.000,-,
3 Cidera berat, Hilang hari kerja 1 hari s/d 3 minggu,
Kerugian materi >Rp.5.000.000 sampai < 25.000.000.
4 Berakibat cacat tetap,
Kerugian materi > Rp. 25.000.000 sampai < 100.000.000,-

5 Berakibat kematian
Kerugian materi > Rp. 100.000.000

5.10. Tentukan probabilitas yang ditimbulkan dari setiap bahaya, pada kolom 18 sebagai berikut :
Nilai Keterangan

A Hampir pasti akan terjadi dengan frekwensi > 5 kali dalam 1 tahun karena tidak ada
pengendalian resiko apapun
B Cenderung untuk terjadi 3 – 4 kali dalam 1 tahun karena hanya menggunakan APD

C Mungkin dapat terjadi dengan frekwensi 1 – 2 kali dalam 1 tahun karena telah
menggunakan APD dan ada juga safety sign di lokasi kerja
D Kemungkinan frekwensi terjadinya 1 kali dalam 1 tahun, karena ada SOP, sudah
training, menggunakan APD dan safety sign di lokasi kerja
E Kemungkinan frekwensi terjadi lebih dari 1 tahun karena telah ada Enjinering
Control dan atau ada SOP, sudah training, menggunakan APD dan safety sign di
lokasi kerja
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 6/7

5.11. Tuliskan hasil penilaian tingkat resiko pada kolom 19, dengan cara mengkonversi tabel berikut :

Peluang Akibat
1 2 3 4 5
A H H EX EX EX
B M H H EX EX
C L M H EX EX
D L L M H EX
E L L M H H
Keterangan :
EX = Extreme risk
H = High risk
M = Moderate risk
L = Low Risk.
Untuk tingkat resiko > ’’Moderate Risk’’ harus dibuat pengendalian resiko tambahan mengikuti
hirarki kontrol

5.12. Tentukan Aspek Lingkungan Penting/bahaya pada kolom “ kesimpulan”pada kolom 20.
Kesimpulan untuk Aspek
Suatu aspek dinyatakan sebagai aspek lingkungan penting jika memenuhi salah satu persyaratan
sebagai berikut :
a. Jika ada peraturan / persyaratan yang mengatur
b. Nilai TL3 di atas nilai rata-rata TL3
Kesimpulan untuk Bahaya
Penulisan kesimpulan suatu bahaya dapat dilihat pada kolom penilaian tingkat resiko pada
kolom 19, untuk penilaian yang diatas moderate dituliskan kembali pada kolom 20.

5.13. Penulisan Pengendalian Tambahan untuk bahaya yang mempunyai resiko high risk, sedangkan untuk
dampak apabila terjadi kecelakaan lingkungan ataupun keluaran diatas NAB secara berulang dan
pengendalian saat ini dianggap belum efektif, maka dapat dituliskan pada kolom 21.

5.14. Penghitungan kembali severity untuk suatu bahaya yang mempunyai resiko high risk dengan
memperhitungkan pengendalian tambahan, dan penentuannya sesuai dengan tabel yang ada pada
langkah 5.9. dengan pengisian pada kolom 22.

5.15. Penghitungan kembali probabilty untuk suatu bahaya yang mempunyai resiko high risk dengan
memperhitungkan pengendalian tambahan, dan penentuannya sesuai dengan tabel yang ada pada
langkah 5.10. dengan pengisian pada kolom 23.
PT ANTAM Tbk
UNIT BISNIS PERTAMBANGAN EMAS WORK INSTRUCTION
F-500.02.11
JUDUL : Identifikasi Aspek/bahaya serta dampak, Penilaian Lokasi : UBPE
dan Pengendalian Lingkungan dan Resiko
Sumber Pembuatan / Perubahan : Temuan Audit Ekternal
Disiapkan oleh : Herdi Haryana Tanggal : 22 Desember 2014 No.Dok. :WI-500.06.01
Disetujui oleh : Latifah,SE No. Revisi : 2 Halaman : 7/7

5.16. Tuliskan penilaian tingkat resiko yang telah ada pengendalian tambahan dari kolom 22 dan 23 dengan
mengkonversi pada tabel yang ada pada langkah 5.11. dengan pengisian kolom 24.

5.17. Tuliskan residual risk setelah adanya pengendalian resiko & pengendalian tambahan pada
kolom No.25
Apabila tingkat bahaya residual risk pada kolom 25:
1. Extreme Risk maka Proses tidak boleh dijalankan
2. High Risk maka aktivitas Boleh tetap dijalankan dengan melakukan pengendalian tambahan
secara efektifdalam waktu 6 bulan dan di review dengan masa 6 bulan sekali
3. Moderate Risk di monitoring dan di review dengan masa 6 bulan sekali
4. Low Risk adalah monitoring dan di review dengan masa 1 tahun sekali

5.18. Kondisi darurat yang mungkin terjadi disuatu area (seperti ledakan, tersambar petir, tangki pecah,
gempa, kebakaran, dan lain-lain) atau aktivitas insidental yang harus segera dilakukan (seperti
pemindahan jalur pipa dan lain-lain) agar dilakukan penilaian baik dari segi lingkungan maupun
K3secara terpisah dari aktivitas lainnya dandikumpulkan tersendiri pada baris paling bawah dengan
judul emergency.

5.19. Instruksi kerja Identifikasi Aspek / Bahaya serta dampak, penilaian dan Pengendalian Resiko
lingkungan dan resiko selesai.

Pengesahan Dokumen WI- 500.06.01-R.2

Latifah,SE

Agus Zamzam J, ST.