Modul

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FORMULIR

RBA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 0
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintah
1.02 Kesehatan
Organisasi 1.02.01 RSUD Kota Sambilegi
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Biaya
Jumlah Anggaran
Komponen Pendapatan
(Rp)
1 2
PENDAPATAN BLUD
1. JASA LAYANAN 58,092,874,060.00
2. HIBAH 0.00
3. HASIL KERJASAMA 420,000,000.00
4. LAIN LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH 1,657,307,190.00
TOTAL PENDAPATAN BLUD 60,170,181,250.00
NON BLUD
1. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBD 61,757,219,188.00
2. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBN 0.00
TOTAL NON BLUD 61,757,219,188.00
TOTAL PENDAPATAN BLUD + NON BLUD 121,927,400,438.00
Jumlah Anggaran
Komponen Biaya
(Rp)
1 2
1. BIAYA OPERASIONAL 80,101,021,000.00
A. BIAYA PELAYANAN 38,742,187,500.00
1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00
2. Biaya Bahan 0.00
3. Biaya Jasa Pelayanan 34,287,500,000.00
4. Biaya Pemeliharaan 0.00
5. Biaya Barang dan Jasa 187,500,000.00
6. Biaya Penyusutan 0.00
7. Biaya Pelayanan Lain-lain 187,500,000.00
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 41,358,833,500.00
1. Biaya Pegawai 34,239,933,500.00
Page 1/2
Jumlah Anggaran
Komponen Biaya
(Rp)
1 2
2. Biaya Administrasi Kantor 2,422,359,375.00
3. Biaya Pemeliharaan Adm dan UM 137,500,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa 2,727,040,625.00
5. Biaya Promosi 657,000,000.00
6. Biaya Penyusutan & Amortisasi 0.00
7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain 1,175,000,000.00
2. BIAYA NON OPERASIONAL 6,250,000.00
1. Biaya Bunga 0.00
2. Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 0.00
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 0.00
5. Biaya Non Operasional Lain-lain 0.00
3. PENGELUARAN INVESTASI 41,820,129,438.00
1. Tanah 0.00
2. Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00
3. Peralatan dan Mesin 31,070,129,438.00
4. Kendaraan 0.00
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 375,000,000.00
7. Aset Tetap Lainnya 0.00
TOTAL BIAYA 121,927,400,438.00
SURPLUS/DEFISIT 0.00
Sambilegi , 31-12-2016
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi
(Dr. Sujatmiko Dityo, SP.)

(12345 )
Page 2/2
RBA
PEMERINTAH KOTA SAMBILEGI 1
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintah 1.02 Kesehatan
Rincian Anggaran Pendapatan
Rincian Pendapatan
(Satuan x Harga) Jumlah Anggaran
Komponen Pendapatan
(Rp)
Jumlah Satuan Harga/Satuan
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. JASA LAYANAN 58,092,874,060.00
1. Pendapatan Pasien Umum 37,760,368,140.00
1.1. Pendapatan Pasien Umum - IGD 5,664,055,221.00
- Pendapatan Paien Umum - IGD 1.00 Tahun 5,664,055,221.00 5,664,055,221.00
1.2. Pendapatan Pasien Umum - IRJ 10,572,903,079.00
- Pendapatan Pasien Umum - IRJ 1.00 Tahun 10,572,903,079.00 10,572,903,079.00
1.3. Pendapatan Pasien Umum - IRI 10,195,299,398.00
- Pendapatan Pasien - IRI 1.00 Tahun 10,195,299,398.00 10,195,299,398.00
1.4. Pendapatan Pasien Umum - PRI 11,328,110,442.00
- Pendapatan Pasien Umum - PRI 1.00 Tahun 11,328,110,442.00 11,328,110,442.00
2. Pendapatan BPJS 12,199,503,555.00
2.1. Pendapatan BPJS - Rawat Inap dan Persalinan 10,166,252,962.00
- Pendapatan BPJS - Rawat Inap 1.00 Tahun 10,166,252,962.00 10,166,252,962.00
2.2. Pendapatan BPJS - Ambulance BPJS 2,033,250,593.00
- BPJS Ambulance 1.00 Tahun 2,033,250,593.00 2,033,250,593.00
Page 1/3
Rincian Pendapatan
Komponen Pendapatan
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
2.3. Pendapatan BPJS - Klaim Lainnya 0.00
3. Pendapatan Asuransi Lain 3,049,875,889.00
- Asuransi Lainnya 1.00 Tahun 3,049,875,889.00 3,049,875,889.00
4. Pendapatan Jamkesda 3,456,526,007.00
- Jamkesda 1.00 Tahun 3,456,526,007.00 3,456,526,007.00
5. Pendapatan Jamkesmata 1,626,600,469.00
- Jamkesmata 1.00 Tahun 1,626,600,469.00 1,626,600,469.00
2. HIBAH 0.00
1. Hibah-Uang 0.00
2. Hibah-Kendaraan 0.00
3. Hibah-Peralatan 0.00
3. HASIL KERJASAMA 420,000,000.00
1. Hasil Kerjasama - Parkir 300,000,000.00
- Parkir 1.00 Tahun 300,000,000.00 300,000,000.00
2. Hasil Kerjasama-ATM 75,000,000.00
- ATM 1.00 Tahun 75,000,000.00 75,000,000.00
3. Hasil Kerjasama-Kantin 45,000,000.00
- Kantin 1.00 Tahun 45,000,000.00 45,000,000.00
4. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBD 61,757,219,188.00
1. Operasional 61,757,219,188.00
- Pendapatan APBD 1.00 Tahun 61,757,219,188.00 61,757,219,188.00
2. Investasi 0.00
Page 2/3
Rincian Pendapatan
Komponen Pendapatan
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
5. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBN 0.00
1. Pendapatan/Penerimaan APBN 0.00
6. LAIN LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH 1,657,307,190.00
1. Pelayanan Parkir 0.00
2. Jasa Giro 251,119,275.00
- Jasa Giro 1.00 Tahun 251,119,275.00 251,119,275.00
3. Pendapatan Bunga Bank 1,406,187,915.00
- Pendapatan Bunga Bank 1.00 Tahun 1,406,187,915.00 1,406,187,915.00
JUMLAH PENDAPATAN 121,927,400,438.00
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 3/3
RBA
PEMERINTAH KOTA SAMBILEGI 2
Tahun Anggaran 2016
Rincian Anggaran Biaya
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
I. BIAYA OPERASIONAL 80,101,021,000.00
1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00
1.1. Gaji & Tunjangan Non PNS 4,079,687,500.00
Gaji & Tunjangan Non PNS 4,079,687,500.00
- Biaya Pegawai Non PNS unit IGD 1.00 Tahun 182,000,000.00 182,000,000.00
- Biaya Pegawai Non PNS unit P-PAM 1.00 Tahun 1,536,937,500.00 1,536,937,500.00
- Biaya Pegawai Non PNS unit IRJ 1.00 Tahun 247,000,000.00 247,000,000.00
- Biaya Pegawai Non PNS unit PRI 1.00 Tahun 2,067,437,500.00 2,067,437,500.00
- Biaya Pegawai Non PNS unit IRI 1.00 Tahun 46,312,500.00 46,312,500.00
2. Biaya Bahan 0.00
3.2. Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual 34,287,500,000.00
Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual 34,287,500,000.00
- Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual / Paramedis unit IGD 1.00 Tahun 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00
Page 1/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
- Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual, Paramedis unit P-PAM 1.00 Tahun 8,500,000,000.00 8,500,000,000.00
- Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual/ Paramedis 1.00 Tahun 6,250,000,000.00 6,250,000,000.00
- Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual / Paramedis unit PRI 1.00 Tahun 15,787,500,000.00 15,787,500,000.00
- Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual/ Paramedis unit IRI 1.00 Tahun 1,250,000,000.00 1,250,000,000.00
5.4. Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 187,500,000.00
Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 187,500,000.00
- Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 1.00 Tahun 187,500,000.00 187,500,000.00
7.2. Biaya Pemulasaran 187,500,000.00
Biaya Pemulasaran 187,500,000.00
- Biaya Pemulasaran Jenazah 1.00 Tahun 187,500,000.00 187,500,000.00
1. Biaya Pegawai 34,239,933,500.00
1.1. Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 33,555,839,750.00
Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 33,555,839,750.00
- Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 1.00 Tahun 33,555,839,750.00 33,555,839,750.00
1.2. Biaya Lembur 57,031,250.00
Biaya Lembur 57,031,250.00
- Biaya Lembur 1.00 Tahun 57,031,250.00 57,031,250.00
Page 2/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1.3. Biaya Honorarium Panitia 627,062,500.00
Biaya Honorarium TIM 627,062,500.00
- Biaya Honorarium TIM 1.00 Tahun 627,062,500.00 627,062,500.00
2.1. Biaya Benda Pos dan Pengiriman 12,500,000.00
Biaya Benda Pos dan Pengiriman 12,500,000.00
- Biaya Benda Pos dan Pengiriman 1.00 Tahun 12,500,000.00 12,500,000.00
2.2. Biaya ATK 367,721,875.00
Biaya ATK 367,721,875.00
- Biaya ATK 1.00 Tahun 367,721,875.00 367,721,875.00
2.3. Biaya Cetakan & Penggandaan 349,550,000.00
Biaya Cetakan & Penggandaan 349,550,000.00
- Biaya Penggandaan 1.00 Tahun 174,550,000.00 174,550,000.00
- Biaya Cetakan 1.00 Tahun 175,000,000.00 175,000,000.00
2.5. Biaya Makan Minum Tamu 37,500,000.00
Biaya Makan Minum Tamu 37,500,000.00
- Biaya Makan Minum Tamu 1.00 Tahun 37,500,000.00 37,500,000.00
2.6. Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Telp/Internet 1,652,500,000.00
Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Telp/Internet 1,652,500,000.00
- Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Telp/Internet 1.00 Tahun 1,652,500,000.00 1,652,500,000.00
2.8. Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan 2,587,500.00
Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan 2,587,500.00
Page 3/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
- Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan 1.00 Tahun 2,587,500.00 2,587,500.00
3.2. Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 31,250,000.00
Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 31,250,000.00
- Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 1.00 Tahun 31,250,000.00 31,250,000.00
3.4. Biaya Pemeliharaan Sarpras Lainnya 106,250,000.00
Biaya Pemeliharaan Sarpras Lainnya 106,250,000.00
- Biaya Pemeliharaan Sarpras Lainnya 1.00 Tahun 106,250,000.00 106,250,000.00
4.7. Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 262,750,000.00
Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 262,750,000.00
- Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 1.00 Tahun 262,750,000.00 262,750,000.00
4.8. Biaya Makanan dan Minuman Kantor 663,920,625.00
Biaya Makanan dan Minuman Kantor 663,920,625.00
- Biaya Makanan dan Minuman Kantor 1.00 Tahun 663,920,625.00 663,920,625.00
4.9. Biaya Pengembangan SDM 1,172,500,000.00
Biaya Pengembangan SDM 1,085,000,000.00
- Biaya Pengembangan SDM 1.00 Tahun 1,085,000,000.00 1,085,000,000.00
Biaya Pengembangan SIM dan TI 87,500,000.00
- Biaya Pengembangan SIM dan TI unit IGD 1.00 Tahun 87,500,000.00 87,500,000.00
4.10. Biaya Langganan Media 18,750,000.00
Biaya Langganan Media 18,750,000.00
Page 4/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
- Biaya Langganan Media 1.00 Tahun 18,750,000.00 18,750,000.00
4.14. Biaya Sewa 121,795,000.00
Biaya Sewa 121,795,000.00
- Biaya Jasa Sewa 1.00 Tahun 25,000,000.00 25,000,000.00
- Biaya Sewa 1.00 Tahun 96,795,000.00 96,795,000.00
4.15. Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 409,625,000.00
Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 409,625,000.00
- Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 1.00 Tahun 409,625,000.00 409,625,000.00
4.17. Biaya Instruktur/Narasumber/Pemateri 77,700,000.00
Honorarium Narasumber 77,700,000.00
- Honorarium Narasumber 1.00 Tahun 77,700,000.00 77,700,000.00
5. Biaya Promosi 657,000,000.00
5.1. Biaya Pemasaran dan Publikasi 571,375,000.00
Biaya Pemasaran dan Publikasi 571,375,000.00
- Biaya Pemasaran dan Publikasi 1.00 Tahun 571,375,000.00 571,375,000.00
5.2. Biaya Komunikasi Cepat dan Media Massa 85,625,000.00
Biaya Komunikasi Cepat dan Media Massa 85,625,000.00
- Biaya Komunikasi Cepat dan Media Massa 1.00 Tahun 85,625,000.00 85,625,000.00
7.1. Biaya Premi Asuransi dan Kesehatan 712,500,000.00
Biaya Premi Asuransi dan Kesehatan 712,500,000.00
Page 5/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
- Biaya Premi Asuransi dan Kesehatan 1.00 Tahun 712,500,000.00 712,500,000.00
7.4. Biaya Pengadaan Pegawai 37,500,000.00
Biaya Pengadaan Pegawai 37,500,000.00
- Biaya Pengadaan Pegawai 1.00 Tahun 37,500,000.00 37,500,000.00
7.6. Biaya Keamanan dan Ketertiban / Sosial 425,000,000.00
Biaya Keamanan dan Ketertiban / Sosial 425,000,000.00
- Biaya Keamanan dan Ketertiban / Sosial 1.00 Tahun 425,000,000.00 425,000,000.00
II. BIAYA NON OPERASIONAL 6,250,000.00
1. Biaya Bunga 0.00
2.1. Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00
Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00
- Biaya Administrasi Bank 1.00 Tahun 6,250,000.00 6,250,000.00
III. PENGELUARAN INVESTASI 41,820,129,438.00
1. Tanah 0.00
2.1. Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00
Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00
- Penambahan ruang rawat inap rumah sakit 1.00 Tahun 10,375,000,000.00 10,375,000,000.00
Page 6/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
3.1. Peralatan dan Mesin 31,070,129,438.00
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran & Kesehatan 29,288,879,438.00
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran & Kesehatan unit IGD 1.00 Tahun 500,000,000.00 500,000,000.00
Pengadaan Alat-alat Kedokteran & Kesehatan 29,288,879,438.00
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan (Cukai Rokok) 1.00 Tahun 7,522,256,438.00 7,522,256,438.00
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran & Kesehatan 1.00 Tahun 312,500,000.00 312,500,000.00
- Pengadaan Alat-Alat Kedokteran & Kesehatan unit IRI 1.00 Tahun 275,000,000.00 275,000,000.00
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) 1.00 Tahun 20,679,123,000.00 20,679,123,000.00
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Pelayanan) 410,906,250.00
- Pengadaan Alat -Alat Kesehatan (Pelayanan) unit PRI 1.00 Tahun 410,906,250.00 410,906,250.00
Pengadaan untuk Alat Kantor & RT 3,750,000.00
- Pengadaan untuk Alat Kantor & RT 1.00 Tahun 3,750,000.00 3,750,000.00
Pengeluaran untuk Alat Kantor dan RT 549,062,500.00
- Pengeluaran untuk Alat Kantor dan RT 1.00 Tahun 531,562,500.00 531,562,500.00
- Pengeluaran untuk Alat Kantor dan RT unit IGD 1.00 Tahun 17,500,000.00 17,500,000.00
Peralatan dan Mesin 817,531,250.00
- Pengadaan Pengeluaran untuk Alat Kantor dan RT 1.00 Tahun 817,531,250.00 817,531,250.00
4. Kendaraan 0.00
Page 7/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
6.3. Instalasi Listrik 375,000,000.00
Instalasi dan Jaringan Gas Medis 375,000,000.00
- Instalasi dan Jaringan Gas Medis 1.00 Tahun 375,000,000.00 375,000,000.00
JUMLAH BIAYA 121,927,400,438.00
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 8/8
RBA
PEMERINTAH KOTA SAMBILEGI 2.1
Tahun Anggaran 2016
Rincian Anggaran Biaya Berdasarkan Sumber Dana
Sumber Dana
Total Biaya
No Jenis Biaya Pendapatan / Pendapatan / Lain lain (Rp)
Jasa Layanan Hibah Hasil Kerjasama Penerimaan APBD Penerimaan APBN Pendapatan BLUD
yang Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. BIAYA OPERASIONAL 46,545,181,250.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 80,101,021,000.00
A BIAYA PELAYANAN 38,742,187,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,742,187,500.00
1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,079,687,500.00
1.1. Gaji & Tunjangan Non PNS 4,079,687,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,079,687,500.00
2. Biaya Bahan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Biaya Jasa Pelayanan 34,287,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,287,500,000.00
3.2. Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual 34,287,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,287,500,000.00
4. Biaya Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Biaya Barang dan Jasa 187,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,500,000.00
5.4. Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 187,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,500,000.00
6. Biaya Penyusutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Biaya Pelayanan Lain-lain 187,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,500,000.00
7.2. Biaya Pemulasaran 187,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,500,000.00
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 7,802,993,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 41,358,833,500.00
1. Biaya Pegawai 684,093,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 34,239,933,500.00
Page 1/4
Sumber Dana
Total Biaya
yang Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1. Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 0.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00
1.2. Biaya Lembur 57,031,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,031,250.00
1.3. Biaya Honorarium Panitia 627,062,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 627,062,500.00
2. Biaya Administrasi Kantor 2,422,359,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,422,359,375.00
2.1. Biaya Benda Pos dan Pengiriman 12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500,000.00
2.2. Biaya ATK 367,721,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,721,875.00
2.3. Biaya Cetakan & Penggandaan 349,550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349,550,000.00
2.5. Biaya Makan Minum Tamu 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00
2.6. Biaya Jasa Langganan

1,652,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,652,500,000.00
Listrik/Air/Telp/Internet
2.8. Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi

2,587,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,587,500.00
Pelayanan
3. Biaya Pemeliharaan Adm dan UM 137,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 137,500,000.00
3.2. Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 31,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,250,000.00
3.4. Biaya Pemeliharaan Sarpras Lainnya 106,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,250,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa 2,727,040,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,727,040,625.00
4.7. Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga

262,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262,750,000.00
Lainnya
4.8. Biaya Makanan dan Minuman Kantor 663,920,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663,920,625.00
4.9. Biaya Pengembangan SDM 1,172,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,172,500,000.00
4.10. Biaya Langganan Media 18,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,750,000.00
4.14. Biaya Sewa 121,795,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,795,000.00
4.15. Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 409,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,625,000.00
4.17. Biaya Instruktur/Narasumber/Pemateri 77,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,700,000.00
Page 2/4
Sumber Dana
Total Biaya
yang Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Biaya Promosi 657,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657,000,000.00
5.1. Biaya Pemasaran dan Publikasi 571,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 571,375,000.00
5.2. Biaya Komunikasi Cepat dan Media

85,625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,625,000.00
Massa
6. Biaya Penyusutan & Amortisasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain

1,175,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,000,000.00
7.1. Biaya Premi Asuransi dan Kesehatan 712,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712,500,000.00
7.4. Biaya Pengadaan Pegawai 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,500,000.00
7.6. Biaya Keamanan dan Ketertiban / Sosial 425,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,000,000.00
II. BIAYA NON OPERASIONAL 6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00
1. Biaya Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00
2.1. Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250,000.00
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Biaya Non Operasional Lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. PENGELUARAN INVESTASI 13,618,750,000.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 0.00 0.00 41,820,129,438.00
1. Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,375,000,000.00
2.1. Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,375,000,000.00
3. Peralatan dan Mesin 2,868,750,000.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 0.00 0.00 31,070,129,438.00
3.1. Peralatan dan Mesin 2,868,750,000.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 0.00 0.00 31,070,129,438.00
Page 3/4
Sumber Dana
Total Biaya
yang Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Kendaraan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000,000.00
6.3. Instalasi Listrik 375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,000,000.00
7. Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL BIAYA 60,170,181,250.00 0.00 0.00 61,757,219,188.00 0.00 0.00 121,927,400,438.00
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 4/4
RBA
Tahun Anggaran 2016
Rincian Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Biaya
Jenis Anggaran Tahun 2016

Total Biaya
No Jenis Biaya
Belanja Barang dan Jasa (Rp)
Belanja Pegawai Belanja Modal
1 2 3 4 5 6
I. BIAYA OPERASIONAL 39,051,281,250.00 41,049,739,750.00 0.00 80,101,021,000.00
A BIAYA PELAYANAN 38,367,187,500.00 375,000,000.00 0.00 38,742,187,500.00
1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00 0.00 0.00 4,079,687,500.00
1.1. Gaji & Tunjangan Non PNS 4,079,687,500.00 0.00 0.00 4,079,687,500.00
2. Biaya Bahan 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Biaya Jasa Pelayanan 34,287,500,000.00 0.00 0.00 34,287,500,000.00
3.2. Biaya Jasa Pelayanan Medis Akrual 34,287,500,000.00 0.00 0.00 34,287,500,000.00
4. Biaya Pemeliharaan 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Biaya Barang dan Jasa 0.00 187,500,000.00 0.00 187,500,000.00
5.4. Biaya Perlengkapan Ruang Pasien 0.00 187,500,000.00 0.00 187,500,000.00
6. Biaya Penyusutan 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Biaya Pelayanan Lain-lain 0.00 187,500,000.00 0.00 187,500,000.00
Page 1/5
Total Biaya
No Jenis Biaya
1 2 3 4 5 6
7.2. Biaya Pemulasaran 0.00 187,500,000.00 0.00 187,500,000.00
B BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 684,093,750.00 40,674,739,750.00 0.00 41,358,833,500.00
1. Biaya Pegawai 684,093,750.00 33,555,839,750.00 0.00 34,239,933,500.00
1.1. Biaya Gaji dan Tunjangan PNS 0.00 33,555,839,750.00 0.00 33,555,839,750.00
1.2. Biaya Lembur 57,031,250.00 0.00 0.00 57,031,250.00
1.3. Biaya Honorarium Panitia 627,062,500.00 0.00 0.00 627,062,500.00
2. Biaya Administrasi Kantor 0.00 2,422,359,375.00 0.00 2,422,359,375.00
2.1. Biaya Benda Pos dan Pengiriman 0.00 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00
2.2. Biaya ATK 0.00 367,721,875.00 0.00 367,721,875.00
2.3. Biaya Cetakan & Penggandaan 0.00 349,550,000.00 0.00 349,550,000.00
2.5. Biaya Makan Minum Tamu 0.00 37,500,000.00 0.00 37,500,000.00
2.6. Biaya Jasa Langganan Listrik/Air/Telp/Internet 0.00 1,652,500,000.00 0.00 1,652,500,000.00
2.8. Biaya Penyelenggaraan Sosialisasi Pelayanan 0.00 2,587,500.00 0.00 2,587,500.00
3. Biaya Pemeliharaan Adm dan UM 0.00 137,500,000.00 0.00 137,500,000.00
3.2. Biaya Pemeliharaan Instalasi/Jaringan 0.00 31,250,000.00 0.00 31,250,000.00
3.4. Biaya Pemeliharaan Sarpras Lainnya 0.00 106,250,000.00 0.00 106,250,000.00
4. Biaya Barang dan Jasa 0.00 2,727,040,625.00 0.00 2,727,040,625.00
4.7. Biaya Jasa Konsultan dan Pihak Ketiga Lainnya 0.00 262,750,000.00 0.00 262,750,000.00
Page 2/5
Total Biaya
No Jenis Biaya
1 2 3 4 5 6
4.8. Biaya Makanan dan Minuman Kantor 0.00 663,920,625.00 0.00 663,920,625.00
4.9. Biaya Pengembangan SDM 0.00 1,172,500,000.00 0.00 1,172,500,000.00
4.10. Biaya Langganan Media 0.00 18,750,000.00 0.00 18,750,000.00
4.14. Biaya Sewa 0.00 121,795,000.00 0.00 121,795,000.00
4.15. Biaya Representasi / Perjalanan Dinas 0.00 409,625,000.00 0.00 409,625,000.00
4.17. Biaya Instruktur/Narasumber/Pemateri 0.00 77,700,000.00 0.00 77,700,000.00
5. Biaya Promosi 0.00 657,000,000.00 0.00 657,000,000.00
5.1. Biaya Pemasaran dan Publikasi 0.00 571,375,000.00 0.00 571,375,000.00
5.2. Biaya Komunikasi Cepat dan Media Massa 0.00 85,625,000.00 0.00 85,625,000.00
6. Biaya Penyusutan & Amortisasi 0.00 0.00 0.00 0.00
7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain 0.00 1,175,000,000.00 0.00 1,175,000,000.00
7.1. Biaya Premi Asuransi dan Kesehatan 0.00 712,500,000.00 0.00 712,500,000.00
7.4. Biaya Pengadaan Pegawai 0.00 37,500,000.00 0.00 37,500,000.00
7.6. Biaya Keamanan dan Ketertiban / Sosial 0.00 425,000,000.00 0.00 425,000,000.00
II. BIAYA NON OPERASIONAL 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00
1. Biaya Bunga 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Biaya Administrasi Bank 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00
2.1. Biaya Administrasi Bank 0.00 6,250,000.00 0.00 6,250,000.00

Page 3/5
Total Biaya
No Jenis Biaya
1 2 3 4 5 6
3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Biaya Non Operasional Lain-lain 0.00 0.00 0.00 0.00
III. PENGELUARAN INVESTASI 0.00 0.00 41,820,129,438.00 41,820,129,438.00
1. Tanah 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 10,375,000,000.00 10,375,000,000.00
2.1. Gedung dan Bangunan 0.00 0.00 10,375,000,000.00 10,375,000,000.00
3. Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 31,070,129,438.00 31,070,129,438.00
3.1. Peralatan dan Mesin 0.00 0.00 31,070,129,438.00 31,070,129,438.00
4. Kendaraan 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00 0.00 0.00 0.00
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00 0.00 375,000,000.00 375,000,000.00
6.3. Instalasi Listrik 0.00 0.00 375,000,000.00 375,000,000.00
7. Aset Tetap Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL BIAYA 39,051,281,250.00 41,055,989,750.00 41,820,129,438.00 121,927,400,438.00
Page 4/5
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 5/5
RBA
Tahun Anggaran 2016
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Biaya Operasional
Biaya Non Pengeluaran
Total Biaya
No Unit Kerja / Pelayanan Biaya Umum & Operasional Investasi
Biaya Pelayanan (Rp)
Administrasi (Rp) (Rp)
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

1 38,742,187,500.00 7,802,993,750.00 6,250,000.00 13,618,750,000.00 60,170,181,250.00
(BLUD)
Kegiatan Pelayanan dan Dukungan Pelayanan BLUD RSUD

38,742,187,500.00 7,802,993,750.00 6,250,000.00 13,618,750,000.00 60,170,181,250.00
2 Belanja Gaji PNS (BTL) 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00
Belanja Gaji PNS (BTL) 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00
3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 0.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 28,201,379,438.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 0.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 28,201,379,438.00
TOTAL BIAYA 38,742,187,500.00 41,358,833,500.00 6,250,000.00 41,820,129,438.00 121,927,400,438.00
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 1/1
RBA
Tahun Anggaran 2016
Rekapitulasi RBA Per Unit
Biaya Operasional
Total Biaya
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 Unit Kesekretariatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Unit Rawat Jalan 6,497,000,000.00 0.00 0.00 312,500,000.00 6,809,500,000.00

6,497,000,000.00 0.00 0.00 312,500,000.00 6,809,500,000.00
3 Unit Gawat Darurat 2,682,000,000.00 87,500,000.00 0.00 517,500,000.00 3,287,000,000.00

2,682,000,000.00 87,500,000.00 0.00 517,500,000.00 3,287,000,000.00
4 Instalasi Rawat Inap 1,296,312,500.00 0.00 0.00 278,750,000.00 1,575,062,500.00

1,296,312,500.00 0.00 0.00 278,750,000.00 1,575,062,500.00
5 Pelayanan Rawat Inap 18,042,437,500.00 0.00 0.00 39,893,848,188.00 57,936,285,688.00

18,042,437,500.00 0.00 0.00 11,692,468,750.00 29,734,906,250.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) 0.00 0.00 0.00 28,201,379,438.00 28,201,379,438.00
6 Pelayanan Administrasi dan Manajemen 10,224,437,500.00 41,271,333,500.00 6,250,000.00 817,531,250.00 52,319,552,250.00

10,224,437,500.00 7,715,493,750.00 6,250,000.00 817,531,250.00 18,763,712,500.00
Page 1/2
Biaya Operasional
Total Biaya
(Rp)
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Gaji PNS (BTL) 0.00 33,555,839,750.00 0.00 0.00 33,555,839,750.00
TOTAL BIAYA 38,742,187,500.00 41,358,833,500.00 6,250,000.00 41,820,129,438.00 121,927,400,438.00
Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi

(12345 )
Page 2/2
RBA
Tahun Anggaran 2016
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD PADA UNIT RAWAT JALAN
TARGET
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
KINERJA
Capaian
Masukan 6,809,500,000.00
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 247,000,000.00
1.1. Gaji & Tunjangan Non PNS 247,000,000.00
Gaji & Tunjangan Non PNS 247,000,000.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
5. Biaya Barang dan Jasa 0.00
7. Biaya Pelayanan Lain-lain 0.00
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 0.00
1. Biaya Pegawai 0.00
2. Biaya Administrasi Kantor 0.00
3. Biaya Pemeliharaan Adm dan UM 0.00
5. Biaya Promosi 0.00
7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain 0.00
II. BIAYA NON OPERASIONAL 0.00
1. Biaya Bunga 0.00
2. Biaya Administrasi Bank 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
III. PENGELUARAN INVESTASI 312,500,000.00
1. Tanah 0.00
2. Gedung dan Bangunan 0.00
3. Peralatan dan Mesin 312,500,000.00
3.1. Peralatan dan Mesin 312,500,000.00
Pengadaan Alat-Alat Kedokteran & Kesehatan 312,500,000.00
4. Kendaraan 0.00
6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0.00
JUMLAH BIAYA 6,809,500,000.00
Sambilegi , 2016-12-31 Sambilegi , 2016-12-31

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Direktur BLUD
RSUD Kota Sambilegi RSUD Kota Sambilegi
(PPTK) (Dr. Sujatmiko Dityo, SP.)

(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD PADA UNIT GAWAT DARURAT
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 3,287,000,000.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 182,000,000.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 87,500,000.00
4.6. Biaya Pengembangan SDM 87,500,000.00
1. Biaya Bunga 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Tanah 0.00
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 3,287,000,000.00


(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD PADA INSTALASI RAWAT INAP
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 1,575,062,500.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 46,312,500.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Tanah 0.00
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 1,575,062,500.00


(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD PADA PELAYANAN RAWAT INAP
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 29,734,906,250.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 2,067,437,500.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/4
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
Page 2/4
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Tanah 0.00
4. Kendaraan 0.00
Page 3/4
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
JUMLAH BIAYA 29,734,906,250.00


(12345) (12345 )
Page 4/4
RBA
Tahun Anggaran 2016
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PADA PELAYANAN RAWAT INAP
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 28,201,379,438.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
I. BIAYA OPERASIONAL 0.00
A. BIAYA PELAYANAN 0.00
2. Biaya Bahan 0.00
3. Biaya Jasa Pelayanan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
1. Tanah 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 28,201,379,438.00


(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 18,763,712,500.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 1,536,937,500.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/7
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 684,093,750.00
1.6. Biaya Lembur 57,031,250.00
Page 2/7
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
2.6. Biaya ATK 367,721,875.00
Biaya ATK 367,721,875.00
- Biaya ATK 1.00 Tahun 367,721,875.00 367,721,875.00
Page 3/7
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
4.6. Biaya Sewa 121,795,000.00
Biaya Sewa 121,795,000.00
- Biaya Sewa 1.00 Tahun 96,795,000.00 96,795,000.00
Page 4/7
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
5. Biaya Promosi 657,000,000.00
Page 5/7
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
1. Tanah 0.00
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 18,763,712,500.00
Page 6/7

(12345) (12345 )
Page 7/7
RBA
Tahun Anggaran 2016
PROGRAM BELANJA GAJI PNS (BTL)
KEGIATAN BELANJA GAJI PNS (BTL) PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 33,555,839,750.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 33,555,839,750.00
1. Biaya Bunga 0.00
III. PENGELUARAN INVESTASI 0.00
1. Tanah 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
3. Peralatan dan Mesin 0.00
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 33,555,839,750.00


(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
KEGIATAN KEGIATAN PELAYANAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN BLUD RSUD
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 60,170,181,250.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00
Page 1/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
2. Biaya Bahan 0.00
Page 2/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 684,093,750.00
1.6. Biaya Lembur 57,031,250.00
2.6. Biaya ATK 367,721,875.00
Biaya ATK 367,721,875.00
- Biaya ATK 1.00 Tahun 367,721,875.00 367,721,875.00
Page 3/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
Page 4/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
4.6. Biaya Sewa 121,795,000.00
Biaya Sewa 121,795,000.00
- Biaya Sewa 1.00 Tahun 96,795,000.00 96,795,000.00
5. Biaya Promosi 657,000,000.00
Page 5/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
Page 6/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Tanah 0.00
4. Kendaraan 0.00
Page 7/8
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
JUMLAH BIAYA 60,170,181,250.00


(12345) (12345 )
Page 8/8
RBA
Tahun Anggaran 2016
PROGRAM BELANJA GAJI PNS (BTL)
KEGIATAN BELANJA GAJI PNS (BTL)
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 33,555,839,750.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Pegawai 33,555,839,750.00
1. Biaya Bunga 0.00
III. PENGELUARAN INVESTASI 0.00
1. Tanah 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
3. Peralatan dan Mesin 0.00
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 33,555,839,750.00


(12345) (12345 )
Page 3/3
RBA
Tahun Anggaran 2016
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TARGET
KINERJA
Capaian
Masukan 28,201,379,438.00
Keluaran
Hasil
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
I. BIAYA OPERASIONAL 0.00
2. Biaya Bahan 0.00
Page 1/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
1. Biaya Bunga 0.00
1. Tanah 0.00
Page 2/3
Rincian Biaya
Komponen Biaya
(Rp)
1 2 3 4 5 = (2 x 4)
4. Kendaraan 0.00
JUMLAH BIAYA 28,201,379,438.00


(12345) (12345 )
Page 3/3

Modul

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Modul

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH FORMULIR

Organisasi 1.02.01 RSUD Kota Sambilegi

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Biaya

1. JASA LAYANAN 58,092,874,060.00

3. HASIL KERJASAMA 420,000,000.00

4. LAIN LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH 1,657,307,190.00

TOTAL PENDAPATAN BLUD 60,170,181,250.00

1. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBD 61,757,219,188.00

2. PENDAPATAN / PENERIMAAN APBN 0.00

TOTAL NON BLUD 61,757,219,188.00

TOTAL PENDAPATAN BLUD + NON BLUD 121,927,400,438.00

1. BIAYA OPERASIONAL 80,101,021,000.00

A. BIAYA PELAYANAN 38,742,187,500.00

1. Biaya Pegawai 4,079,687,500.00

2. Biaya Bahan 0.00

3. Biaya Jasa Pelayanan 34,287,500,000.00

4. Biaya Pemeliharaan 0.00

5. Biaya Barang dan Jasa 187,500,000.00

6. Biaya Penyusutan 0.00

7. Biaya Pelayanan Lain-lain 187,500,000.00

B. BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI 41,358,833,500.00

1. Biaya Pegawai 34,239,933,500.00

2. Biaya Administrasi Kantor 2,422,359,375.00

3. Biaya Pemeliharaan Adm dan UM 137,500,000.00

4. Biaya Barang dan Jasa 2,727,040,625.00

5. Biaya Promosi 657,000,000.00

6. Biaya Penyusutan & Amortisasi 0.00

7. Biaya Administrasi Umum dan Lain-Lain 1,175,000,000.00

2. BIAYA NON OPERASIONAL 6,250,000.00

1. Biaya Bunga 0.00

2. Biaya Administrasi Bank 6,250,000.00

3. Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap 0.00

4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai 0.00

5. Biaya Non Operasional Lain-lain 0.00

3. PENGELUARAN INVESTASI 41,820,129,438.00

2. Gedung dan Bangunan 10,375,000,000.00

3. Peralatan dan Mesin 31,070,129,438.00

5. Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0.00

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan 375,000,000.00

7. Aset Tetap Lainnya 0.00

TOTAL BIAYA 121,927,400,438.00

(Dr. Sujatmiko Dityo, SP.)

Urusan Pemerintah 1.02 Kesehatan

Organisasi 1.02.01 RSUD Kota Sambilegi

Rincian Anggaran Pendapatan

1. JASA LAYANAN 58,092,874,060.00

1. Pendapatan Pasien Umum 37,760,368,140.00

1.1. Pendapatan Pasien Umum - IGD 5,664,055,221.00

- Pendapatan Paien Umum - IGD 1.00 Tahun 5,664,055,221.00 5,664,055,221.00

1.2. Pendapatan Pasien Umum - IRJ 10,572,903,079.00

- Pendapatan Pasien Umum - IRJ 1.00 Tahun 10,572,903,079.00 10,572,903,079.00

1.3. Pendapatan Pasien Umum - IRI 10,195,299,398.00

- Pendapatan Pasien - IRI 1.00 Tahun 10,195,299,398.00 10,195,299,398.00

1.4. Pendapatan Pasien Umum - PRI 11,328,110,442.00

- Pendapatan Pasien Umum - PRI 1.00 Tahun 11,328,110,442.00 11,328,110,442.00

2. Pendapatan BPJS 12,199,503,555.00

2.1. Pendapatan BPJS - Rawat Inap dan Persalinan 10,166,252,962.00

- Pendapatan BPJS - Rawat Inap 1.00 Tahun 10,166,252,962.00 10,166,252,962.00

2.2. Pendapatan BPJS - Ambulance BPJS 2,033,250,593.00

- BPJS Ambulance 1.00 Tahun 2,033,250,593.00 2,033,250,593.00

2.3. Pendapatan BPJS - Klaim Lainnya 0.00

3. Pendapatan Asuransi Lain 3,049,875,889.00