Anda di halaman 1dari 13

Delta Checklist ISO 45001: 2018

Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 1 / 13

Keterangan untuk menggunakan Checklist ini:


- Checklist ini dibuat untuk memeriksa persyaratan tambahan penting dari ISO 45001: 2018
dalam kaitannya dengan OHSAS 18001: 2007. Itu tidak menyebutkan persyaratan
substansial tidak berubah. Oleh karena itu, berlaku dalam kasus perusahaan yang sudah
bersertifikat dengan kesesuaian dengan OHSAS 18001: 2007.
- Referensi untuk bab / sub bab dari standar memungkinkan untuk memiliki link cepat ke teks
lengkap persyaratan.
- Dimana informasi didokumentasikan diperlukan, hal ini ditunjukkan dalam biru. Dalam hal
ini, dokumentasi harus diberikan di bawah Notes.
- meninggalkan dua kolom yang tidak boleh digunakan untuk input oleh pengguna. Kolom
tengah “Catatan / Komentar / Documents” dapat digunakan oleh organisasi (self-
assessment) untuk persiapan serta oleh auditor selama audit.
- Lampiran 1: Perbandingan bab standar ISO 45001: 2018 dan ISO OHSAS 18001: 2007

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
4.1 Memahami organisasi dan Mirip dengan ISO 9001/14001 tetapi
konteksnya dengan kaitannya dengan OH & S,
Apakah isu-isu eksternal dan internal lihat Lampiran A untuk contoh
yang relevan untuk sistem OH & S
manajemen telah ditentukan?
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan Mirip dengan ISO 9001/14001 tetapi
pekerja dan pihak lain yang dengan kaitannya dengan OH & S,
berkepentingan lihat Lampiran A untuk contoh
Telah pihak yang berkepentingan yang
relevan, selain pekerja, telah
ditentukan? Yang membutuhkan dan
harapan telah menjadi kewajiban hukum
atau persyaratan lainnya?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan ini
(lihat 5.4.d.1)?
4.3 Menentukan lingkup sistem
manajemen OH & S
Telah lingkup / batas-batas OH & S MS
diperiksa dan jika perlu dirumuskan
dalam terang persyaratan standar baru
(mengingat konteks, pihak yang
berkepentingan, direncanakan atau
dilakukan kegiatan yang berhubungan
dengan pekerjaan)? Apakah itu
termasuk kegiatan, produk dan jasa

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 2 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
dalam kontrol organization's atau
pengaruh?

Tersedia sebagai informasi


didokumentasikan?
4.4 OH & S sistem manajemen
Apakah EMS termasuk proses yang
diperlukan dan interaksi mereka?
5.1 Kepemimpinan dan komitmen Bahkan lebih luas daripada di 9k dan
Telah persyaratan baru mengenai 14k. Tanggung jawab dan
tanggung jawab dan akuntabilitas akuntabilitas (tidak hanya
manajemen puncak dilaksanakan? akuntabilitas) terletak dengan
Secara khusus: Bagaimana konsultasi manajemen puncak. 5.1 jl dengan
dan partisipasi pekerja (jl) dipromosikan persyaratan tambahan untuk
(lihat juga 5.4)? manajemen puncak
5.2 Kebijakan OH & S
Telah kesesuaian kebijakan diverifikasi
setelah mempertimbangkan konteks,
dan di mana berlaku direvisi lingkup?
Melakukannya mengandung komitmen
untuk menghilangkan bahaya dan
mengurangi risiko serta komitmen
untuk konsultasi dan partisipasi
pekerja, dan bila ada, perwakilan
pekerja?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan
kebijakan (lihat 5.4.d.2)?

Didokumentasikan, dikomunikasikan
secara internal dan tersedia untuk
pihak yang berkepentingan?
5.3 peran organisasi, tanggung jawab
dan wewenang
Perwakilan manajemen OH & S tidak
lagi wajib. Memiliki tanggung jawab
manajemen didefinisikan atas dan
otoritas, termasuk kewajiban pelaporan
yang berkaitan dengan OH & S kinerja
memadai? Catatan: Sampai
memperoleh ISO 45001: sertifikasi
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 3 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
2018 semua persyaratan OHSAS 2007
(termasuk perwakilan manajemen)
harus dipenuhi!
Apakah para pekerja telah
dikonsultasikan ketika menentukan ini
(lihat 5.4.d.3)?
5.4 Konsultasi dan partisipasi pekerja

Telah mekanisme yang memadai,


waktu, pelatihan dan sumber daya telah
disediakan untuk konsultasi dan
partisipasi?

Apakah akses yang tepat terhadap


informasi yang jelas, dimengerti dan
relevan disediakan?

Telah rintangan dan hambatan


partisipasi dihapus?

Konsultasi sekarang juga diperlukan


mengenai:
-needs dan harapan pihak yang
berkepentingan
- Pembentukan OH & S kebijakan
- organisasi peran, tanggung jawab dan
wewenang
- pemenuhan persyaratan hukum
-controls outsourcing
- pemantauan, pengukuran dan
evaluasi
- program audit
- perbaikan terus-menerus

Partisipasi adalah tambahan diperlukan


mengenai
- menentukan mekanisme konsultasi
dan partisipasi
persyaratan dan kebutuhan pelatihan -
competency
- apa yang perlu dikomunikasikan dan
bagaimana
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 4 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
- penentuan tindakan pengendalian dan
pelaksanaannya dan penggunaan
6.1.1 Tindakan untuk resiko alamat yang penjelasan yang baik dari peluang
terkait dan peluang dalam Lampiran - pada dasarnya
semua kemungkinan diidentifikasi
Memiliki organisasi tidak hanya bahaya untuk meningkatkan OH & S kinerja
ditentukan dan risiko OH & S tetapi (sarana teknologi untuk
juga peluang yang relevan? menghilangkan bahaya, perbaikan
organisasi, pelatihan ditingkatkan, dll)
Telah risiko lainnya dan peluang (dari
jenis strategis) telah dipertimbangkan?

Telah pekerja berpartisipasi ketika


menentukan ini (lihat 5.4.e.2)?
Informasi didokumentasikan:
6.1.2.1 Identifikasi bahaya
Memiliki organisasi dianggap mengikuti
aspek tambahan saat mengidentifikasi
bahaya:
- Bagaimana pekerjaan diatur, faktor
sosial (a)
- insiden yang relevan masa lalu,
internal atau eksternal (c)
- situasi darurat potensial (d)
- Kemungkinan dalam pengetahuan
dan informasi tentang bahaya
6.1.2.2 Penilaian risiko

Apakah ada proses yang dengan


metodologi yang memadai untuk
menilai risiko mengenai bahaya
diidentifikasi serta risiko lainnya?

Informasi didokumentasikan:
6.1.2.3 Penilaian OH & S kesempatan dan
peluang lainnya

Apakah organisasi menerapkan proses


untuk menilai OH & S peluang?
6.1.3 Penentuan kewajiban hukum dan
persyaratan lainnya

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 5 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
Apakah persyaratan telah selesai bila
perlu dengan orang-orang yang telah
muncul dari pertimbangan kebutuhan
pihak yang berkepentingan (4.2.)?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan ini
(lihat 5.4.d.4)?
Informasi didokumentasikan:
6.1.4 tindakan perencanaan persyaratan baru tapi banyak mungkin
Apakah tindakan telah direncanakan sudah hadir dalam berbagai
untuk mengatasi 6.1.2 risiko yang
teridentifikasi dan peluang, 6.1.3
persyaratan hukum dan mempersiapkan
situasi bentuk darurat 8.2? Apakah
tindakan terintegrasi dalam proses
sistem manajemen dan efektivitas
mereka dievaluasi?

Apakah tindakan mempertimbangkan


hirarki kontrol (8.1.2) serta praktek
terbaik, pilihan teknologi dan kebutuhan
bisnis?
6.2.1 tujuan OH & S
Telah peluang ditentukan di bawah
6.1.2.3 juga telah dipertimbangkan
dalam pembentukan tujuan?

Apakah mereka berkomunikasi?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan ini
(lihat 5.4.d.6)?
6.2.2 Perencanaan tindakan untuk sebelumnya Program
mencapai tujuan OH & S
Apakah indikator telah ditentukan untuk
memeriksa kemajuan bila
memungkinkan?

Telah dianggap bagaimana tindakan


dapat diintegrasikan ke dalam proses
bisnis organisasi?
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 6 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
7.2 Kompetensi
Semua pekerja termasuk yang
mempengaruhi atau dapat
mempengaruhi OH & S kinerja, dan
melakukan persyaratan kompetensi
mencakup kemampuan untuk
mengidentifikasi bahaya?

Telah pekerja berpartisipasi ketika


menentukan persyaratan kompetensi,
kebutuhan pelatihan serta evaluasi
pelatihan (lihat 5.4.e.4))

Informasi didokumentasikan:
7.3 Kesadaran
Apakah pekerja tambahan telah dibuat
sadar
- tujuan OH & S
- Insiden, dan hasil dari investigasi
mereka yang relevan dengan
mereka
- Bahaya, OH & S risiko dan tindakan
ditentukan yang relevan dengan
mereka
- Kemampuan untuk menghapus diri
dari situasi kerja yang menyajikan
bahaya
7.4.1 Komunikasi
Apakah ada proses komunikasi yang:
- Mempertimbangkan pandangan
pihak yang berkepentingan
- Memperhitungkan aspek
keragaman akun
- memperhitungkan kewajiban
kepatuhan organisasi,
- memastikan bahwa informasi
dikomunikasikan konsisten dengan
informasi yang dihasilkan dalam
sistem manajemen, dan dapat
diandalkan.

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 7 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
Telah pekerja ikut ketika menentukan
apa yang dikomunikasikan dan
bagaimana (lihat 5.4.e. 5)?

Informasi didokumentasikan harus


disimpan sebagai bukti komunikasi
7.4.2 Komunikasi internal
Apakah proses komunikasi memastikan
bahwa semua pekerja memiliki
kesempatan untuk berkontribusi pada
perbaikan berkelanjutan (untuk skema
saran misalnya)?
7.5. informasi didokumentasikan “Dokumentasi dan catatan”
Tingkat Struktur tinggi dan terminologi. digabungkan menjadi “informasi
Telah dokumentasi sistem diperiksa didokumentasikan”
untuk kemungkinan ketidakcocokan
dengan memperhatikan struktur dan
terminologi? Apakah penyesuaian
direncanakan, di mana sesuai atau
misalnya dengan referensi silang (tidak
wajib)? Persyaratan dokumentasi formal
berkurang (misalnya tidak ada
persyaratan prosedur). Sampai
memperoleh sertifikasi sesuai dengan
ISO 45001 semua tuntutan OHSAS:
2007 harus dipenuhi.
7.5.3 Kontrol informasi didokumentasikan
Apakah perhatian khusus dibayar
dengan kebutuhan hilangnya
perlindungan kerahasiaan?
8.1.1 perencanaan dan pengendalian
operasional
Umum
Memiliki perencanaan dan
pengendalian proses telah selesai
berkaitan dengan:

- beradaptasi bekerja untuk pekerja


- koordinasi bagian yang relevan dalam
kasus tempat kerja multi-majikan
Telah pekerja berpartisipasi ketika
menentukan langkah-langkah
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 8 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
pengendalian dan pelaksanaan dan
digunakan? Lihat 5.4.e) 0,6)

Informasi didokumentasikan:
8.1.3 Manajemen perubahan

Terlepas dari perubahan dalam


organisasi (produk baru atau diubah
dan proses, peralatan dll) perubahan
eksternal berikut juga diperhitungkan:
- perubahan persyaratan hukum
- perubahan dalam pengetahuan dan
informasi tentang bahaya
- perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi
- konsekuensi perubahan yang tidak
diinginkan
8.1.4.2 kontraktor

Apakah proses pengadaan memastikan


bahaya diidentifikasi dan risiko
dikendalikan (mengenai kegiatan
kontraktor yang mempengaruhi
organisasi atau pihak lain yang
berkepentingan di tempat kerja serta
operasi organisasi yang berdampak
pekerja kontraktor) dan menentukan
kriteria OH & S untuk pemilihan
kontraktor?

Apakah persyaratan OH & S MS


dipenuhi oleh kontraktor dan pekerja
mereka?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan
kontrol berlaku untuk outsourcing,
pengadaan dan kontraktor (lihat
5.4.d.6)?
8.1.4.3 outsourcing

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 9 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
Apakah fungsi dan proses outsourcing
dikendalikan secara memadai sesuai
dengan persyaratan hukum dan
mencapai hasil yang diharapkan dari
sistem manajemen?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan
kontrol berlaku untuk outsourcing,
pengadaan dan kontraktor (lihat
5.4.d.6)?

8.2 kesiapan dan tanggap darurat

Telah respon direncanakan telah dilatih


dan dikomunikasikan secara memadai
(baik internal maupun eksternal?)

Informasi didokumentasikan:
9.1.1 Pemantauan, pengukuran, analisis
dan evaluasi kinerja
Apakah organisasi ditentukan apa yang
akan diukur, dianalisis dan dievaluasi,
kapan dan dengan metode apa?
Apakah kriteria yang tepat didefinisikan
untuk mengevaluasi hasil pengukuran
dan OH & S kinerja?

Apakah para pekerja telah


dikonsultasikan ketika menentukan ini
(lihat 5.4.d.7)?
Informasi didokumentasikan:
9.1.2 Evaluasi kepatuhan
Telah frekuensi untuk evaluasi
kepatuhan telah ditentukan?

Informasi didokumentasikan sebagai


bukti (yang) hasil evaluasi kepatuhan
9.2 Audit internal
Telah pemenuhan kewajiban baru ISO
45001: 2018 telah dievaluasi dalam
audit internal?
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 10 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *

Apakah hasil yang dilaporkan kepada


para pekerja, dan, bila ada, perwakilan
pekerja?

Apakah para pekerja telah


berkonsultasi ketika menentukan
program audit (lihat 5.4.d.8)?

Informasi didokumentasikan:
9.3 Ulasan Manajemen
Telah tinjauan manajemen telah
dilengkapi dengan persyaratan baru?
input:
-Perubahan dalam...
- The organization's risiko
dan peluang
- Kebutuhan dan harapan
pihak yang berkepentingan
kinerja -OH & S mengenai risiko dan
peluang
-Consideration kecukupan sumber

output:
- implikasi bagi arah strategis
organisasi
-opportunities untuk meningkatkan
integrasi OH & S MS dengan proses
bisnis lainnya

Adalah output yang relevan


dikomunikasikan kepada para pekerja
dan, bila ada, wakil-wakil mereka?

Informasi didokumentasikan:
10.2 Insiden, ketidaksesuaian dan
tindakan korektif

Ketika mengevaluasi kebutuhan untuk


tindakan korektif, harus ditentukan
apakah ketidaksesuaian serupa ada,
atau berpotensi terjadi.
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 11 / 13

Chip. requirieren Standar baru Catatan / Komentar /dokumen Perin


gkat *
Risiko dan peluang mungkin harus
dievaluasi ulang dan perubahan pada
sistem manajemen mungkin diperlukan
Tindakan pencegahan tidak lagi
diperlukan sebagai ditutupi oleh
pertimbangan risiko dan pendekatan
strategis untuk pengelolaan lingkungan.

Organisasi harus menyimpan


informasi terdokumentasi sebagai
bukti sifat ketidaksesuaian dan
tindakan berikutnya dan hasil dari
setiap tindakan korektif

Informasi yang harus disampaikan


kepada pekerja yang relevan,
perwakilan dan pihak berkepentingan
lainnya yang relevan
10.3 perbaikan terus-menerus
Apakah organisasi terus meningkatkan
kesesuaian, kecukupan dan efektivitas
MS dengan
-enhancing kinerja OH & S
- mempromosikan budaya mendukung
dan partisipasi pekerja?

Apakah para pekerja telah


berkonsultasi tentang cara untuk
memastikan perbaikan
berkesinambungan (lihat 5.4.d.9)?

Informasi didokumentasikan sebagai


bukti peningkatan berkelanjutan

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 12 / 13

Lampiran 1:
Perbandingan bab standar ISO 45001: 2018 dan OHSAS BS: 2007
(Annex B ISO 45001: 2018)
ISO 45001: 2018 BS OHSAS: 2007
Konteks organisasi 4
(Hanya judul)
Memahami organisasi dan 4.1
konteksnya
Memahami kebutuhan dan harapan 4.2
pihak yang berkepentingan
Menentukan lingkup sistem 4.3 4.1 Persyaratan Umum
manajemen OH & S
OH & S sistem manajemen 4.4 4.1 Persyaratan Umum
Kepemimpinan dan pekerja 5
partisipasi
Kepemimpinan dan komitmen 5.1
Kebijakan OH & S 5.2 4.2 Kebijakan OH & S
peran organisasi, tanggung jawab 5.3 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab,
dan wewenang akuntabilitas dan otoritas
Konsultasi dan partisipasi pekerja 5.4 4.4.3.2 Partisipasi dan konsultasi
Perencanaan (hanya judul) 6 4.3 Perencanaan (hanya judul)
Tindakan untuk mengatasi risiko 6.1
dan peluang (hanya judul)
Umum 6.1.1 4.3.1 Hazard Identification, Risk Assessment
dan Menentukan Kontrol
identifikasi bahaya dan penilaian 6.1.2 4.3.1 Hazard Identification, Risk Assessment
risiko dan peluang dan Menentukan Kontrol
Penentuan persyaratan hukum dan 6.1.3 4.3.2 Persyaratan hukum dan lainnya
persyaratan lainnya
tindakan perencanaan 6.1.4
OH & S tujuan dan perencanaan 6.2 4.3.3 Tujuan dan Program (s)
untuk mencapai mereka (hanya
judul)
tujuan OH & S 6.2.1 4.3.3 Tujuan dan Program (s)
Berencana untuk mencapai tujuan 6.2.2 4.3.3 Tujuan dan Program (s)
OH & S
Dukungan (hanya judul) 7 4.4 Pelaksanaan dan operasi (hanya judul)
sumber 7.1 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab,
akuntabilitas dan otoritas
Kompetensi 7.2 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran
Kesadaran 7.3 4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran
Komunikasi (hanya judul) 7.4 4.4.3.1 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan
(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189
Delta Checklist ISO 45001: 2018
Klien Standar Nomor sertifikasi Audit-Type

AUDIT_CLIENT STANDAR SERTIFIKAT AUDIT_TYPE

Tanggal Lokasi (s) / fasilitas Produksi (ies) akuntan Halaman / dari

AUDIT_START_DATE CLIENT_ADDRRESS AUDIT_TEAM 13 / 13

ISO 45001: 2018 BS OHSAS: 2007


Umum 7.4.1
Komunikasi internal 7.4.2 4.4.3.1 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
Komunikasi eksternal 7.4.3 4.4.3.1 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi
Informasi didokumentasikan (hanya 7,5 4.4.4 Dokumentasi
judul)
Umum 7.5.1 4.5.4 Pengendalian rekaman
Membuat dan memperbarui 7.5.2 4.4.5 Pengendalian dokumen
4.5.4 Pengendalian rekaman
Kontrol informasi terdokumentasi 7.5.3 4.4.5 Pengendalian dokumentasi
4.5.4 Pengendalian rekaman
Operasi (hanya judul) 8 4.4 Pelaksanaan dan pengoperasian
perencanaan dan pengendalian 8.1 4.4.6 Pengendalian operasional
operasional
Umum 8.1.1 4.4.6 Pengendalian operasional
Menghilangkan bahaya dan 8.1.2 4.3.1 Hazard Identification, Risk Assessment
mengurangi OH & S risiko dan Menentukan Kontrol
Manajemen perubahan 8.1.3 4.3.1 Hazard Identification, Risk Assessment
dan Menentukan Kontrol
Pembelian 8.1.4 4.4.6 Pengendalian operasional
kesiapan dan tanggap darurat 8.2 4.4.7 kesiapan dan tanggap darurat
evaluasi kinerja (hanya judul) 9 4,5 memeriksa
Pemantauan, pengukuran, analisis 9.1 4.5.1 Pengukuran Kinerja dan Pemantauan
dan evaluasi kinerja (hanya judul)
Umum 9.1.1 4.5.1 Pengukuran Kinerja dan Pemantauan
Evaluasi kepatuhan 9.1.2 4.5.2 Evaluasi kepatuhan
Audit internal 9.2 4.5.5 Audit internal
Ulasan Manajemen 9.3 4.6 Ulasan Manajemen
Perbaikan (hanya judul) 10
Umum 10.1
Insiden, Ketidaksesuaian dan 10.2 4.5.3 Insiden penyelidikan, Ketidaksesuaian,
tindakan korektif tindakan perbaikan dan tindakan
pencegahan
perbaikan terus-menerus 10.3

* Penilaian:1 = terpenuhi 2 = terpenuhi dengan peningkatan 3 = tidak terpenuhi / penyimpangan


(lihat melaporkan penyimpangan)
Wahyu 20180701 / ETQ Doc No: MS-0033189