Anda di halaman 1dari 2

Audit Internal

No Dokumen :
DAFTAR
TILIK Tgl Terbit :
Halaman : 1/1

PUSKESMAS drg. H.M. Erwan Naupal


OPI Nip. 197501252003121003

Langkah Kegiatan Ya Tidak Tidak


Berlaku
1. Apakah Kepala Puskesmas menunjuk Ketua untuk Tim Audit?
2. Apakah Ketua Tim Audit menetapkan tim auditor, yang
Utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan?
3. Apakah Ketua Tim audit menyusun jadwal audit internal?
4. Apakah Ketua memberikan pengarahan tim auditor
dilaksanakan?
5. Apakah Auditor membuat checklist audit/daftar tilik
sebagai instrument audit internal?
6. Apakah Auditor menyerahkan checklist audit kepada
ketua Tim Audit internal?
5. Apakah Ketua Tim Audit koordinasi dengan Tim audit
tentang rencana Audit?
6. Apakah Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam
checklist/daftar tilik dan melaporkan kepada Ketua tim
Audit ?
7. Apakah Auditor menghitung dan merekap hasil audit
dengan rumus compliance rate?
8. Apakah Auditor memberikan rekomendasi berupa
tindakan perbaikan kepada auditee?
9. Apakah Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit
Kepada Kepala Puskesmas dan seluruh staff Puskesmas
pada saat rapat tinjauan manajemen?
10. Apakah Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan
tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi
perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama?
11. Apakah Auditee merencanakan tindakan preventif untuk
mencegah terjadinya ketidaksesuaian?
12. Apakah Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil
audit serta tindakan perbaikan yang diperlukan?
13. Apakah Auditor memverifikasi hasil tindakan korektif dan
Preventif yang dilakukan oleh auditee?

14. Apakah Auditor dan auditee melaporkan hasil tindakan


Perbaikan dan tindakan preventif yang telah dilakukan
oleh auditee kepada Ketua Tim Audit?
15. Apakah Ketua tim audit melaporkan hasil pelaksanaan
audit internal dan tindakan korektif- preventif yang
dilakukan oleh auditee?

Jumlah
Σ Ya / Σ ya + tidak x 100 % Compliance Rate (CR )