Anda di halaman 1dari 3

Hasil Evaluasi Correcting and Preventive Action (CAPA) Apotek Haliza Farma

No Temuan Kriteria Akar Permasalahan Correcting and Preventive Batas Waktu Bukti Perbaikan Hasil Evaluasi
Action (CAPA) Penyelesaian BBPOM/ Status
1 Ijin Apotek dan mayor Apoteker terlambat STRA yang baru sudah 31 Mei 2019 -copy STRA Open
Surat Izin Praktek memperpanjang selesai, akan secepatnya terbaru
Apoteker tidak STRA, sehingga megurus SIA dan SIPA ke -copy SerKom
berlaku sejak 10 Saat SIA dan SIPA Perijinan. terbaru
Maret 2018. sudah tidak berlaku -bukti
menjadi terlambat pengurusan SIA
untuk proses dan SIPA dari
perijinannya Perijinan
karena menunggu setempat.
STRA yang baru
selesai.
2 Surat Pesanan dan mayor Saat Pemeriksaan Akan memperbaiki Sistem 15 Mei 2019 Foto Pengarsipan Closed
Faktur Faktur Pembelian pengarsipan Surat Pesanan Faktur dan Surat
Pembelian/SPB Sudah diarsip dan Faktur Pembelian. Pesanan
tidak diarsipkan berdasarkan Setiap Pesanan ke terdahulu
berdasarkan nomor tanggal pemesanan PBF/distributor baik lewat (Karena Apotek
Urut dan tanggal tapi tidak diarsip Wa/SMS/telpon langsung masih dalam
Pemesanan. bersama Surat dicatat di Surat Pesanan, Status PSK, tidak
Pesanan nya, jadi dan saat barang datang ada Faktur
banyak Faktur Faktur Pembelian yang Pembelian dan
pembelian tanpa sudah di tanda tangani TTK Surat Pesanan
Surat Pesanan. langsung diarsip bersama yang baru)
Surat Pesanan berdasarkan
nomor urut/ tanggal
pemesanan
3 Tenaga Teknis mayor Tenaga Teknis Akan tetap selalu 15 Mei 2019 Foto bukti Faktur Closed
Kefarmasian tidak Kefarmasian takut berkomitmen menjalankan pembelian yang
menandatangani untuk peraturan yang berlaku, dulu/sebelumnya
faktur pembelian menandatangani Setiap barang datang dari selalu di tanda
pada saat barang Faktur Pembelian distributor maka yang tangani
diterima. karena saat barang menerima dan Apoteker/Tenaga
datang bertepatan menandatangani Faktur Teknis
dengan PSK dari Pembelian wajib Kefarmasian.
BBPOM di Apotek Apoteker/ Tenaga Teknis
Haliza Farma. Kefarmasian.
Barang tetap bisa
datang karena ada
beberapa
distributor yang
tetap melayani
pemesanan walau
SIA dan SIPA mati.
4 Pengisian Kartu Mayor Semua Obat Keras Akan menertibkan kembali 15 Mei 2019 Foto Kartu Stok Closed
stok dan catatan di Apotek Haliza tata cara pengisian kartu Obat yang masih
penerimaan barang Farma sudah stok yang memuat bisa di jual dalam
tidak sesuai dengan mempunyai Kartu sekurang-kurang seperti status PSK
ketentuan CDOB stok tapi tidak pada Perka BPOM No.4 BBPOM.
sesuai aturan yang tahun 2018, butir 3.6
ditetapkan, seperti: tentang Informasi yang
-hanya termuat dalam kartu Stok.
menulisakan nama
obat dan sediaan
tanpa kekuatan
obat
-tujuan penyerahan
obat
-paraf/identitas
petugas yang
mengurangi stok.
5 Jumlah dalam kartu Mayor Pada saat Akan menertibkan kembali 15 Mei 2019 Foto kesesuaian Closed
stok tidak sesuai pemeriksaan tentang pencatatan kartu Jumlah Obat
dengan jumlah fisik ditemukan ketidak stok supaya lebih tertib (yang masih bisa
(pencatatan kartu akuratan jumlah dan akurat. Akan mencoba dijual dalam
stok tidak tertib) stok fisik obat dan melakukan Stock Opname status PSK, ex:
yang tertera pada setiap 2 minggu sekali Suplemen)
kartu stok. untuk meminimalisasi dengan kartu
ketidak akuratan antara stoknya
jumlah fisik dengan yang
tertera di kartu stok.

Banjarbaru, 2 Mei 2019

Apotek Haliza Farma Petugas

1. Tri Fitri Indrianto,S.Farm.,Apt 1........................................


2........................................