Anda di halaman 1dari 7

PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS

RS. GRAHA HERMINE

No. STANDAR/ PENANGUNG


LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU KETERANGAN
ELEMEN PENILAIAN JAWAB
1
MFK.2(Rumah sakit mempunyai
program manajemen risiko 1. RAB
fasilitas dan lingkungan yang
1. sosialisasi program terkini 2. Ada Program Terkini
menggambarkan proses membuat program terkini
2. implementasi program terkini 3. Buku Supervisi
Jan-20 Tim K3RS
pengelolaan risiko yang dapat
4. Monitoring Ceklist
terjadi pada pasien, keluarga,
pengunjung, dan staf.)

2
(Rumah sakit mempunyai
program manajemen risiko
fasilitas dan lingkungan yang
Melakukan Program Manajemen Ada bukti pelaksanaan berupa
menggambarkan proses Melaksanakan rencana sepenuhnya
resiko secara Berkala bukti kegiatan
Jan-20 Tim K3RS
pengelolaan risiko yang dapat
terjadi pada pasien, keluarga,
pengunjung, dan staf.)

3
(Rumah sakit mempunyai
program manajemen risiko
fasilitas dan lingkungan yang
menggambarkan proses
pengelolaan risiko yang dapat
terjadi pada pasien, keluarga,
pengunjung, dan staf.)

MFK.3(Ada individu atau bentuk


organisasi kompeten yang ditugasi 1. ada bukti pelaksanaan berupa
melakukan pengawasan terhadap melakukan pelatihan manajemen resiko pembentukan Tim Manajemen pembentukan tim manajemen
perencanaan serta pelaksanaan berkala Resiko resiko
Jan-20 Manajer Umum
program manajemen risiko 2. pelatihan resiko berkala
fasilitas dan lingkungan.)

5
1. membuat SPO pelaporan insiden
(Ada individu atau bentuk terkait dengan fasilitas dan
organisasi kompeten yang ditugasi
membuat pelaporan insiden / lingkunga 2.
melakukan pengawasan terhadap kecelakaan yang terkait fasilitas dan rapat dengan tim k3 RS sosialisasi pelaporan insiden 3. Jan-20 Ketua TIM SKP dan
perencanaan serta pelaksanaan
lingkungan membuat laporan tiap bulan K3RS
program manajemen risiko mengenai laporan insiden terkait
fasilitas dan lingkungan.)
dengan fasilitas dan lingkungan
6
MFK.4.1(Rumah sakit melakukan
asesmen risiko prakontruksi
membuat program langkah-langkah terdapat program keamanansaat
(PCRA) pada waktu
merencanakan pembangunan pengamanan waktu pembangunan dan rapat dengan tim K3rs pembangunan dan renovasi dalam Dec-19 tim K3RS dan PPI
renovasi bentuk PCRA dan ICRA
atau kontruksi, pembongkaran,
atau renovasi.)

(Rumah sakit melakukan asesmen


risiko prakontruksi (PCRA) pada supervisi keseluruh bangunan dan 1. Manajer Umum
waktu merencanakan membuat RTL fasilitas fisik RS yang sedang dalam RTL telah lengkap Tiap Bulan 2. K3RS
pembangunan atau kontruksi, proses Construksi 3. PPI
pembongkaran, atau renovasi.)

1. berita acara pertemuan PCRA


antra kontraktor dan tim IPSRS, PPI
(Rumah sakit melakukan asesmen
membuat bukti : 1 Dokumentasi dan K3RS 2.
risiko prakontruksi (PCRA) pada
Dokumentasi pelaksanaan 1. IPSRS
waktu merencanakan pertemuan pra konstruksi antara pihak dokumentasi pelaksanaan tiap bulan 2. PPI
kontraktora atau konsultan perencana 3. merekap hasil audit
pembangunan atau kontruksi,
kepatuhan Kontraktor terhadap 3. K3RS
pembongkaran, atau renovasi.) komite PPIRS Komite K3 RS manajemen
RS IPSRS dan bagian umum RT atau implementasi PCRA 4. bukti
unit unit terkait lainnya 2 Pelaksanaan MOU
dan hasik audit kepatuhan kontraktor
terhadap implementasi PCRA dengan
menggunakan Form Cek List 3 MOU
PKS RS dengan Kontraktor pengembang
yang berisi termasuk kepatuhan untuk
meminimalisasi risiko
9

MFK.4.2(Rumah sakit
merencanakan dan menyediakan
anggaran untuk perbaikan
sistem-sistem penting bangunan
atau komponen-komponen
1. Membuar RKA 2.
lainnya berdasar atas hasil
membuat perencanaan program
1. tiap bulan Manajer Keuangan
pemeriksaan fasilitas dan
pemeriksaan fasilitas dan lingkungan
dokumentasi pelaksanaan laporan hasil dan evaluasi 2. triwulan Manajer
peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan pihak ke 3
3. persemester Umum
serta anggaran untuk mengurangi
risiko sebagai dampak dari
renovasi, kontruksi, dan
penghancuran atau demolis
bangunan.)
10

(Rumah sakit merencanakan dan


menyediakan anggaran untuk
perbaikan sistem-sistem penting
bangunan atau komponen-
komponen lainnya berdasar atas
1. merekap laporan IPSRS terkait IPSRS
hasil pemeriksaan fasilitas dan 1. membuar RKA berkala fasilitas RS Manajer Umum
2. membuat dokumentasi inventaris 2. Rapat Kordinasi Manajer Umum review dan Tindak Lanjut tiab bulan
peraturan perundang-undangan
serta anggaran untuk mengurangi dan laporan dari IPSRS terkait Fasilitas dan Manajer Keuangan manajer keuangan
risiko sebagai dampak dari
renovasi, kontruksi, dan
penghancuran atau demolis
bangunan.)

11

(Rumah sakit merencanakan dan


menyediakan anggaran untuk
perbaikan sistem-sistem penting
bangunan atau komponen- K3RS
komponen lainnya berdasar atas 1. membuar RKA berkala (PCRA & PPI
hasil pemeriksaan fasilitas dan ICRA) 2. membuat
1. melakukan rapat kordinasi PPI, IPSRS
peraturan perundang-undangan dokumentasi inventaris dan laporan K3RS, IPSRS, Manajer Umum dan review dan Tindak Lanjut tiab bulan Manajer Umum
manajer Keuangan
serta anggaran untuk mengurangi dari IPSRS terkait Fasilitas
risiko sebagai dampak dari manajer keuangan
renovasi, kontruksi, dan
penghancuran atau demolis
bangunan.)

12

MFK.5(Rumah sakit memiliki


regulasi inventarisasi, 1. membuat data monitoring kepatuhan
penanganan, penyimpanan dan pemakaian APD pada waktu menangani
1. dokumentasi pelaporan
penggunaan, serta pengendalian handling B3 dan limbahnya sosialisasi kepada seluruh staff
kepatuhan pemakaian APD pada tiap bulan K3RS
atau pengawasan bahan 2. membuat terkait
staff terkait Sanitarian
berbahaya dan beracun (B3) serta perencanaan pengadaan eyes washer
limbahnya sesuai dengan diarea yang menyimpan B3
peraturan perundang-undangan.)

13

MFK.5.1(Rumah sakit mempunyai


sistem penyimpanan dan
pengolahan limbah bahan 1. melengkapi reizinan TPS koordinasi dengan pihak bukti proses pengurusan izin TPS Aug-19 Manager Umum
berbahaya dan beracun cair dan Perusahaan Sanitarian
padat yang benar sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.)
14
MFK.6(Rumah sakit
mengembangkan dan memelihara
1. kordinasi dengan TIM K3 RS dan
program manajemen disaster
PMKP 2. K3RS
untuk menanggapi keadaan membuat HVA
Sosialisasi mengenai HVA 3.
HVA telah dibuat Jan-20 Tim Manajemen
disaster serta bencana alam atau
Implementasi mengenai HVA Resiko
lainnya yang memiliki potensi
terjadi dimasyarakat.)

15
(Rumah sakit mengembangkan
dan memelihara program
manajemen disaster untuk melakukan monitoring
menanggapi keadaan disaster membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan secara bukti laporan kegiatan dan RTL Mar-20 Tim Disaster
serta bencana alam atau lainnya berkala K3RS
yang memiliki potensi terjadi
dimasyarakat.)

16
(Rumah sakit mengembangkan
dan memelihara program
manajemen disaster untuk membuat perencanaan ruang sudah dilakukan pembangunan
menanggapi keadaan disaster
dekontaminasi
melakukan perbaikan ruangan
ruang dekontaminasi
May-19 K3RS
serta bencana alam atau lainnya
yang memiliki potensi terjadi
dimasyarakat.)

17

1. melakukan simulasi penanganan


kedaruratan wabah dan bencana
1. ada nilai pretest dan post test
MFK.6.1(Rumah sakit melakukan 2. melakukan simulasi penangan kedaruratan
pretest dan post tes
simulasi penanganan atau membuat bukti debrifing dan simulasi
3. melakukan dokumentasi
wabah dan bencana May-19 Tim Disaster
menanggapi kedaruratan, wabah, bagi pegawai / tenan
undangan 4.
2. notulen K3RS
dan bencana.) 3. absensi peserta
melakukan absensi keseluruhan 4. sertifikat
staff dan tenan dalam simulasi
disaster

18

MFK.7(Rumah sakit
merencanakan dan menerapkan
1. koordinasi dengan tim K3RS dan
suatu program untuk pencegahan, Tim Disaster 2.
penanggulangan bahaya
sosialisasi mengenai program
kebakaran, serta penyediaan menyusun program
penanganan kebakaran 3.
1. program pemeliharaan APAR Dec-19 Tim K3RS
sarana jalan keluar yang aman
dari fasilitas sebagai respons melakukan dokumentasi
monitoring APAR
terhadap kebakaran dan keadaan
darurat lainnya.)
19
(Rumah sakit merencanakan dan
menerapkan suatu program untuk
pencegahan, penanggulangan hasil monitoring sistem kebakaran
1. koordinasi dengan unit lain
bahaya kebakaran, serta membuat perencanaan pengadaan
2. melengkapi identifikasi area
yang masih baik (deteksi dini, Mar-20 Tim K3RS dan
penyediaan sarana jalan keluar smoke detector dan heat detector
yang beresiko kebakaran
penanganan kebakaran dan jalur Disaster
yang aman dari fasilitas sebagai evakuasi)
respons terhadap kebakaran dan
keadaan darurat lainnya.)

20
(Rumah sakit merencanakan dan
menerapkan suatu program untuk
pencegahan, penanggulangan hasil monitoring sistem kebakaran
1. koordinasi dengan unit lain
bahaya kebakaran, serta membuat pengadaan sprinkle 2. melengkapi identifikasi area
yang masih baik (deteksi dini, Mar-20 Tim K3RS dan
penyediaan sarana jalan keluar
yang beresiko kebakaran
penanganan kebakaran dan jalur Disaster
yang aman dari fasilitas sebagai evakuasi)
respons terhadap kebakaran dan
keadaan darurat lainnya.)

21
1. melengkapi program
MFK.8(Rumah sakit pengelolaan alat medis
merencanakan dan
2. Inspeksi pengelolaan alat medis
mengimplementasikan program membuat program pengelolaan 3. sosialisasi kesemua unit terkait hasil identifikasi resiko peralatan
untuk pemeriksaan, uji coba, serta peralatan medis dan identifikasi resiko
4. membuat identifikasi resiko medis
Jan-20 IPSRS (elektromedik)
pemeliharaan peralatan medis alat medis peralatan medis baik RS dan Kso
dan mendokumentasikan
dengan pihak ke 3
hasilnya. ) 5

22
1. melakukan inspeksi alat medis
MFK.8.1(Rumah sakit memiliki dimasing-masing unit
sistem untuk memantau dan membuat monitoring peralatan medis
2. koordinasi tiap unit terkait
bertindak bila ada pemberitahuan secara berkala (under recall) laporan hasil monitoring dan rapat
peralatan medis yang berbahaya, insiden, masalah dan kegagalan
3. dokumentasi
korrdinasi
Jan-20 IPSRS (elektromedik)
pelaksanaan 4.
re-call, laporan insiden, masalah, peralatan medis undangan materi rapat dan
dan kegagalan.)
notulen

23

MFK.9(Rumah sakit menetapkan


dan melaksanakan program untuk
memastikan semua sistem utilitas membuat bukti laporan pemeriksaan 1. melakukan pengawasan 2.
hasil monitoring peemerikasaan IPSRS (Maintenance
(sistem pendukung) berfungsi terhadap sistem utilitas, pemeliharaan koordinasi tiap unit terkait 3.
terkait utilitas
Jan-20 listri, dan bangunan,
efisien dan efektif yang meliputi dan ceklist monitoring dokumentasi monitoring Kesling)
pemeriksaan, pemeliharaan, dan
perbaikan sistem utilitas.)

24
MFK.9.1(Dilakukan pemeriksaan,
membuat dokumentasi pemeriksaaan
1. melakukan pengawasan 2.
hasil monitoring peemerikasaan IPSRS (Maintenance
pemeliharaan, dan perbaikan
terkait utilitas (perbaikan)
koordinasi tiap unit terkait 3.
terkait utilitas
Jan-20 listri, dan bangunan,
sistem utilitas.) dokumentasi monitoring Kesling)
25
MFK.9.3(Rumah sakit melakukan
pemeriksaan air bersih dan air 1. melakukan penjadwalan
melakukan pemeriksaaan mutu air
limbah secara berkala sesuai pemeriksaan hasil pemeriksaan berkala triwulan Kesling
dengan peraturan dan perundang- secara berkala 2. melakukan dokumentasi dan RTL
undangan. )

26
MFK.10(Rumah sakit
mengumpulkan data dari setiap 1. melakukan rapat kordinasi
program manajemen risiko IPSRS, Manajer Umum dan K3 RS
Lengkapi analisa dari laporan data IPSRS
fasilitas dan lingkungan untuk analisis progranm manajemen resiko 2. Undangan dan materi rapat 3. insiden kejadian kecelakaan dari Dec-19 Manajer Umum
fasilita setiap program manajemen risiko
mendukung rencana mengganti Notulen dan Absensi 4.
atau meningkatkan fungsi Dokumentasi fasilitas K3RS
(upgrade) teknologi medik.)

27
(Rumah sakit mengumpulkan data
dari setiap program manajemen
risiko fasilitas dan lingkungan Manajemen Resiko
untuk mendukung rencana
Rencana Tindak Lanjut Analisis melaksanakan RTL laporan RTL Jan-20 K3RS
mengganti atau meningkatkan Manajer Umum
fungsi (upgrade) teknologi medik.)

28
MFK.11(Rumah sakit 1. TOR
menyelenggarakan edukasi, 2. Undangan
pelatihan, serta tes (ujian) bagi membuat jadwal Diklat secara berkala 3. Materi dokumentasi pelaksanaan Diklat Mar-20 Tim K3RS
semua staf tentang peranan terkait MFK 4. Absensi Manajer Umum
mereka dalam menyediakan 5. Notulen
fasilitas yang aman dan efektif.) 6. Sertifikat

29
(Rumah sakit menyelenggarakan
edukasi, pelatihan, serta tes
Edukasi diikuti oleh pengunjung, bukti pelaksanaan edukasi
(ujian) bagi semua staf tentang program diklat untuk staff dan tenan suplier, pekerja kontrak dan lain- terhadap pengunjung supplier Mar-20 Tim K3RS
peranan mereka dalam
lain sesuai regulasi rumah sakit pekerja kontrak dan lain lain Manajer Umum
menyediakan fasilitas yang aman
dan efektif.)

30
(Rumah sakit menyelenggarakan Pengetahuan staf dites dan
edukasi, pelatihan, serta tes disimulasikan sesuai peran mereka
(ujian) bagi semua staf tentang pembuatan soal diklat dalam setiap program manajamen bukti evaluasi pelatihan berupa pre Mar-20 Tim K3RS
test dan post test pelatihan
peranan mereka dalam fasilitas. Kegiatan pelatihan dan
termasuk mampu memperagakan Manajer Umum
menyediakan fasilitas yang aman hasil pelatihan setiap staf
dan efektif.) didokumentasikan.
31
pastikan semua staf sudah
mendapatkan edukasi sehingga
MFK.11.1(Staf dilatih dan diberi dapat menjelaskan atau
pengetahuan peranan mereka Staf dapat menjelaskan dan/atau memperagakan tugas dan peran
dalam program rumah sakit untuk review kepada staff dan tenan memperagakan peran mereka mereka dalam mengahadapi Mar-20 Tim K3RS
proteksi kebakaran, keamanan, dalam menghadapi kebakaran. kebakaran termasuk simulasi Manajer Umum
dan penanggulangan bencana.) penggunaan APAR Water hydarant
dan Code Red dll

32
Agar dipastikan semua sudah
mendapatkan edukasi sehingga
Staf dapat menjelaskandan/atau staf menjelaskan atau
(Staf dilatih dan diberi
memperagakan tindakan untuk memperagakan tugas dan peran
pengetahuan peranan mereka
dalam program rumah sakit untuk
diklat seluruh staff terkait manajemenr menghilangkan, mengurangi/ mereka dalam tindakan untuk Mar-20 Tim K3RS
proteksi kebakaran, keamanan,
esiko yang belum meminimalisir atau melaporkan menghilangkan mengurangi Manajer Umum
tentang keselamatan, keamanan meminimalisir atau melaporkan
dan penanggulangan bencana.)
dan risiko lainnya. tentang keselamatan keamanan
dan risiko

33

pastikan semua staf sudah


Staf dapat menjelaskan dan/atau dieduskasi sehingga dapat
(Staf dilatih dan diberi menjelaskan atau memperagakan
memperagakan tindakan,
pengetahuan peranan mereka tindakan kewaspadaan prosedur
dalam program rumah sakit untuk review kepada staff dan tenan
kewaspadaan, prosedur dan
partisipasi dalam penyimpanan Mar-20 Tim K3RS
proteksi kebakaran, keamanan,
partisipasi dalam penyimpanan, Manajer Umum
penanganan dan pembuangan gas penanganan dan pembuangan gas
dan penanggulangan bencana.) medis bahan dan limbah B3 dan
medis, serta limbah B3.
yang berkaitan dengan
kedaruratan

34
pastikan semua staf sudah
(Staf dilatih dan diberi Staf dapat menjelaskan dan/atau mendapatkan edukasi sehingga
pengetahuan peranan mereka memperagakan prosedur dan dapat menjelaskan atau
dalam program rumah sakit untuk diklat seluruh staff terkait manajemenr peran mereka dalam penanganan memperagakan prosedur dan Mar-20 Tim K3RS
proteksi kebakaran, keamanan,
esiko yang belum
kedaruratan serta bencana internal peran staf dalam penanganan Manajer Umum
dan penanggulangan bencana.) atau eksternal (community). kedaruratan dan bencana internal
atau ekternal community

35
MFK.11.2(Staf dilatih untuk Staf diberi pelatihan untuk
1 Bukti pelaksanaan pelatihan
menjalankan dan memelihara diklat seluruh staff terkait manajemenr menjalankan sistem utilitas sesuai 2 Mar-20 Tim K3RS
peralatan medis dan sistem esiko yang belum uraian tugasnya dan dilakukan tes
Bukti tes yang dilakukan Manajer Umum
utilitas.) secara berkala.
36
Staf diberi pelatihan untuk
(Staf dilatih untuk menjalankan 1 Bukti pelaksanaan pelatihan
dan memelihara peralatan medis diklat seluruh staff terkait manajemenr memelihara peralatan medis 2 Mar-20 Tim K3RS
dan sistem utilitas.)
esiko yang belum sesuai uraian tugasnya dan
Bukti tes yang dilakukan Manajer Umum
dilakukan tes secara berkala.