EN EL TRABAJO
ÍNDICE
1. GENERALIDADES 5
2. ALCANCE 5
7.2. Objetivo 13
8. PROCEDIMIENTOS 17
9. MAPA DE RIESGOS 21
10.2. Responsabilidades 24
10.2.1. Gerencia 24
10.2.4. Trabajadores 26
18. AUDITORIAS 37
19. ESTADÍSTICAS 37
1. GENERALIDADES
El plan de seguridad y salud en el trabajo es aquel documento de gestioó n, que
tiene como objetivo implementacioó n un sistema de gestioó n de seguridad y salud
en el trabajo en base a los resultados de la evaluacioó n inicial o de evaluaciones
posteriores o de otros datos disponibles en la empresa LUSAC E.I.R.L con la
participacioó n de los trabajadores.
2. ALCANCE
Tabla N°1: Tabla de verificación de línea base del actual sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo
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CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR
SI NO OBSERVACIÓN
I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales.
- Mejorar el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros o de
X
servicios seguros.
Nuestros objetivos:
- LUSAC E.I.R.L protege a todos los miembros de la entidad mediante la
prevencioó n de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.
Asimismo, promueve y supervisa que el personal de los contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de
trabajadores o modalidades formativas o de prestacioó n de servicios, tengan
derecho al mismo nivel de proteccioó n en materia de seguridad y salud en el
trabajo que los trabajadores de LUSAC E.I.R.L.
- Asegurar que todo el personal reciba las capacitaciones que les permitan
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades en Seguridad y Salud
Ocupacional
- Asegurar la existencia de controles en Seguridad y Salud Ocupacional para el
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normativas Legales aplicables.
- Mantener un proceso de mejora continua en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional.
- Promover una cultura organizacional que motive a todos los trabajadores a
asumir una responsabilidad activa en la seguridad y salud en el trabajo.
- Difundir la Políótica de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
_______________________________
Gerente General
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OBJETIVO
OBJETIVO ESPECIFICO META INDICADORES
GENERAL
Implementar Capacitar a todos los trabajadores en temas de
100 %
acciones concretas Seguridad y Salud Ocupacional
Cumplir el Programa de Capacitacioó n en el
con el propoó sito 100 %
Trabajo
de lograr cero
Estar comprometidos con la mejora continua
accidente en el 100 %
de la empresa.
trabajo y Realizar los exaó menes meó dicos ocupacionales
100 %
enfermedad en todos los trabajadores
profesional, Evitar el Ausentismo por accidentes de trabajo
100 %
cumpliendo la (AT)
Evitar Ausentismo por enfermedad
legislacioó n en
ocupacional (EO) 100%
Seguridad y Salud
en el Trabajo
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
7.2. Objetivo
8. PROCEDIMIENTOS
9. MAPA DE RIESGOS
PRIMER NIVEL
LEYENDA
ESMERILADO GRADAS
SEGUNDO NIVEL
GRADAS
LEYENDA
OFICINA
GRADAS
N°3
OFICINA
N°2
OFICINA
N°1
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10.2. Responsabilidades
La alta gerencia LUSAC E.I.R.L. liderar y brindara los recursos para el
desarrollo de todas las actividades conducentes a la implementacioó n del
PASSO, a fin de lograr el eó xito en la prevencioó n de los incidentes y
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10.2.1. Gerencia
10.2.4. Trabajadores
- Participar en la implementacioó n y mejora del PASSO a traveó s
de la identificacioó n de los peligros y de control de los riesgos
en las operaciones.
- Cumplir los procedimientos escritos de trabajo seguro,
anaó lisis de trabajo seguro, inspeccioó n de seguridad, check
list la identificacioó n de peligros y evaluacioó n de riesgos
continuo.
- Utilizar en todo los elementos de proteccioó n individual
(E.P.P.) que se le han asignado.
- Dar aviso inmediatamente la ocurrencia de un Accidente del
trabajo y/o Enfermedad Ocupacional.
- Dar a conocer a su Jefe directo, la existencia de condiciones
de peligro existentes en la operacioó n, que puedan provocar
lesiones a las personas, peó rdidas o danñ os a la propiedad.
- Participar activamente en los Comiteó s Paritarios de
Seguridad y Salud Ocupacional y cumplir con sus acuerdos.
- Participar en las actividades de Capacitacioó n que se
desarrollen en sus aó reas o las programadas por el
departamento de capacitacioó n.
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Tabla N°3: Examen médico realizado según al estado actual del trabajador
REVISION: 01
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EXÁMENES ¿A QUIIENES?
Examen Meó dico Pre ocupacional A todo trabajador nuevo
Examen Meó dico Ocupacional A todo trabajador anualmente
Examen Meó dico de Retiro A todo trabajador que se retira del trabajo
Examen Meó dico psicosensomeó trico A todo los conductores y operadores
Examen meó dico para los brigadistas A los brigadistas
Fuente: Elaboración Propia
INVESTIGACIOÓ N
18.AUDITORIAS
19.ESTADÍSTICAS
Se elaboraraó n registros de estadíósticas de seguridad y salud en el trabajo como
Accidentes, Incidentes y Enfermedad Ocupacional. Se utilizaraó n los indicadores de
la Gestioó n de Seguridad y Salud en el Trabajo, para tomar decisiones en base a sus
resultados obtenidos, que son comparados con los objetivos y metas establecidas
en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2016.
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de su realizacioó n.
Seguridad Ocupacional:
- IÓndice de Frecuencia
IF = Accidentes de trabajo* 100 n
Total Horas- Hombre Trabajo
- IÓndice de Gravedad
IG = Nuó mero de díóas perdidos * 100 n
Total Horas- Hombre Trabajo
- Incidencia de Accidente
IG = Nuó mero total anual de accidentes de trabajo * 100 n
Nuó mero total de trabajadores
- IÓndice de accidentabilidad
IA= IF X IG
100n
Nuestro compromiso es prevenir los accidentes, incidentes de trabajo.
Objetivo General Implementar acciones concretas con el propósito de lograr cero accidente en el trabajo y enfermedad profesional cumpliendo la legislación en Seguridad y
Salud en el Trabajo
Objetivos Capacitar a todos los trabajadores en temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
Específicos
Cumplir el Programa de Capacitación en el Trabajo
Meta 100 % de cumplimiento, mensualmente
Indicador (N° trabajadores capacitados / total de trabajadores)x 100%
Estado
AÑO Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Area 2018 Verificación Observaciones
de Ejecución pendiente, en
E F M A M J J A S O N D proceso)
Todas
Elaborar el programa de Supervisor
las
capacitación de seguridad
1 áreas Ninguna
Supervisor
Formulacioó n del silabo Ninguna
de seguridad
2
Todas
4 Concientizar sobre la importancia Supervisor
las Ninguna
de su asistencia voluntaria de seguridad
areas
Objetivos
Específicos Estar comprometidos con la mejora continua de la empresa, para obtener certificaciones.
Indicador
AÑO:2018 Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Area Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
AÑO:2018 Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Area Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
SSST y
Informar a los trabajadores sobre las
8 supervisor de TA x x x x x x
enfermedades que están expuestos
seguridad
Meta 90 % de cumplimiento,
Indicador
AÑO:2018 Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Area Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
SSST y
Informar a los trabajadores sobre las
8 supervisor de TA x x x x x x
enfermedades que están expuestos
seguridad
Meta 90 % de cumplimiento,
Indicador
AÑO:2018 Estado
Fecha de
Responsable (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Verificación Observaciones
de Ejecución E F M A M J J A S O N D pendiente, en
proceso)
SSST y
Informar a los trabajadores sobre las
8 supervisor de TA x x x x x x
enfermedades que están expuestos
seguridad
21.MANTENIMIENTO DE REGISTROS
REGISTRO CONSERVACIÓN
ANEXOS
REVISION: 01
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ENERO 2018
FEBRERO 2018
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
MARZO 2018
ABRIL 2018
REVISION: 01
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MAYO 2018
JUNIO 2018
06/06/2018 Arneó s
07/06/2018 Aspectos ambientales
08/06/2018 Casco de seguridad
09/06/2018 TEMA LIBRE
11/06/2018 Lentes de seguridad
12/06/2018 Equipos de proteccioó n personal especifico
14/06/2018 Comiteó de Seguridad Salud y Ambiente
15/06/2018 Contaminacioó n ambiental
16/06/2018 TEMA LIBRE
18/06/2018 Control de Sustancias Peligrosas
19/06/2018 Vigilancia Meó dica Ocupacional
20/06/2018 Cuidados de la salud I
21/06/2018 Cuidados de la salud II
22/06/2018 Deberes de los Trabajadores
23/06/2018 TEMA LIBRE
25/06/2018 Derechos de los Trabajadores
26/06/2018 Descarga de materiales
27/06/2018 Disposicioó n adecuada de desechos
28/06/2018 Electricidad
30/06/2018 Enfermedad profesional
JULIO 2018
01/07/2018 Estacionamiento
02/07/2018 Estadíósticas de Seguridad
REVISION: 01
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AGOSTO 2018
SETIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
DICIEMBRE 2018
10/12/2018 IPERC
11/12/2018 Liderazgo
12/12/2018 Manejo de Sustancias Peligrosas
13/12/2018 Manejo defensivo I
14/12/2018 Manejo defensivo II
15/12/2018 TEMA LIBRE
16/12/2018 Modelo de causalidad
17/12/2018 MSDS
18/12/2018 Enfermedades prevalentes
19/12/2018 Norma legales
20/12/2018 Obligaciones los supervisores
21/12/2018 Orden y la limpieza
22/12/2018 TEMA LIBRE
24/12/2018 Peligro y riesgo
26/12/2018 PETS Operaciones
27/12/2018 Políótica a no Realizar trabajos inseguros
28/12/2018 Políótica de Alcohol y drogas
29/12/2018 TEMA LIBRE
31/12/2018 Incidentes de trabajo
06/02/2018
07/02/2018 Gestioó n de la Seguridad y Salud
08/02/2018 Ocupacional basada en las Normas
09/02/2018 Nacionales. (8 horas) EXTERNA
10/02/2018
02/04/2018
03/04/2018
04/04/2018 Investigacioó n y Reporte de Incidentes (8
8
05/04/2018 horas ) EXTERNA
05/04/2018
06/04/2018
07/04/2018
04/06/2018
05/06/2018
06/06/2018
Manejo Defensivo (8 horas ) INTERNA 8
07/06/2018
08/06/2018
09/06/2018
10/06/2018
02/07/2018
03/07/2018
05/07/2018 Inspecciones de Seguridad (8 horas )
8
06/07/2018 EXTERNA
07/07/2018
09/07/2018
10/08/2018
11/08/2018
12/08/2018
01/10/2018
02/10/2018
03/10/2018 Salud Ocupacional y Primeros Auxilios (4
4
04/10/2018 horas) INTERNA
05/10/2018
05/10/2018
06/10/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018 Legislacioó n en Seguridad Minera (8 horas )
15/11/2018 EXTERNA 8
16/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Produccioó n: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupacioó n:
Provincia: AÓ rea de Trabajo:
Fecha,
............................................ …................................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Gerente del Programa de
Seguridad y Salud Ocupacional
ANEXO N° 5
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN EL TRABAJO / TAREA
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Produccioó n: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupacioó n:
Provincia: AÓ rea de Trabajo:
1. Bienvenida y explicacioó n del propoó sito de la orientacioó n.
2. Explicacioó n de las estadíósticas de seguridad del departamento o seccioó n.
3. Accidentes y enfermedades ocupacionales del departamento o seccioó n.
4. Capacitacioó n teoó rico/praó ctica de la tarea especíófica que realizaraó el trabajador
con la evaluacioó n correspondiente (entrega del estaó ndar y PETS de la tarea
especíófica)
REVISION: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
Fecha,
............................................ ...........................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Supervisor
ANEXO N° 6
CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
EMPRESA
REVISION: 01
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Dicha capacitacioó n tuvo una duración de 8 horas diarias durante 2 días. Acreditado por la
Empresa Contratistas Minera San Martin Contratistas Generales de acorde al art. 69 del D.S.
055-2010 – EM,
Arequipa,
CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN DE
COMPETENCIA
APELLIDOS Y NOMBRES
EMPRESA
Dicha capacitacioó n teoó rica – praó ctica, tuvo una duración de 8 horas diarias durante 4
días. Habiendo sido evaluado y es apto para ocupar el puesto de
……………………………………………… para el AÓ rea de………………….. . Acreditado por la Empresa
Contratistas Minera San Martin Contratistas Generales de acorde al art. 69 del D.S. 055-2010
– EM.
Arequipa,
Registro N° CATSM 01
TITULAR: _______________________________________________________________
R.U.C.: _________________________________________________________________
UEA y/o CONCESIOÓ N: ___________________________ COÓ DIGO: _______________
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
FECHA DE INSPECCION
I.- IDENTIFICACION
a) TITULAR MINERO:
R.U.C.........................................................................................................………………..
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
III.-CAUSAS
b) CAUSAS BÁSICAS:
1. Factores personales.
2. Factores de trabajo.
c) CAUSAS INMEDIATAS:
1. Actos sub estándares
2. Condiciones sub estándares
V.- INFRACCIONES
Descripción de infracciones cometidas
1.
2.
3.
VI.- CONCLUSIONES
VII.- RECOMENDACIONES
REVISION: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
(Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para
evitar ocurrencias similares)
1.-
2.-
3.-
ANEXOS:
Acta de inspección del accidente mortal
Copia del acta de la reunión extraordinaria del Comité de Seguridad
Informe del Jefe del Programa de Seguridad
Declaración del Ejecutivo del más alto nivel del titular minero y otros funcionarios
de la empresa, representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional y testigos involucrados en el accidente.
Fotografías
Ficha médica ocupacional (Anexo Nº 7 C).
Certificado de autopsia.
Certificado de la partida de defunción.
Copia del acta de levantamiento del cadáver (si fuera el caso).
Croquis del accidente mortal, antes y después de la ocurrencia, según formato en
A-4.
I.- IDENTIFICACION
a) TITULAR MINERO:
R.U.C.........................................................................................................……………
Razón social.................................................................................................................
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
III.-CAUSAS
b) CAUSAS BÁSICAS:
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
1. Factores personales
2. Factores de trabajo
c) CAUSAS INMEDIATAS:
1. Actos sub estándares
2. Condiciones sub estándares
V.- INFRACCIONES
1.
2.
VI.- CONCLUSIONES
VII.- RECOMENDACIONES
(Enumerar las medidas correctivas, con Plazo de Ejecución, que se tomará para
evitar ocurrencias similares)
1.-
2.-
3.-
REVISION: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
.......................................... ..............................................
Ingeniero Fiscalizador Ingeniero Fiscalizador
.........................................................
Gerente Empresa
Fiscalizadora Externa
REVISION: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
ANEXO N° 8 A:
REVISION: 01
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
N° DE
NORMA OBJETO DE LA AUDITORIA
NO CONFORMIDADES
La presente auditora se basara en la Norma OHSAS 18001.
FECHA DE
Completar en la fecha de ejecución propuesta, el
EJECUCIÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO de la Implementación de la medida
correctiva (realizada, pendiente, en ejecución)
DIA MES AÑO
Nombre:
Cargo:
Fecha:
_________________________________
Firma:
Calificación:
ANEXO N° 8C
1 2 3 4 5
DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL O ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES EN EL
RUC (Dirección, distrito,
DENOMINACIÓN SOCIAL ECONÓMICA CENTRO LABORAL
departamento, provincia)
13 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ADJUNTAR :
- Lista de verificación de ser el caso.
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma
ANEXO N°9 A
1 RAZÓN SOCIAL O 2 3 4 5
DOMICILIO (Dirección, TIPO DE Nº TRABAJADORES
RUC
DENOMINACIÓN distrito, departamento, ACTIVIDAD EN EL CENTRO
SOCIAL provincia) ECONÓMICA LABORAL
REVISION: 01
PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y
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SALUD EN EL TRABAJO 2018 EMISIÓN: 02-01-2018
6 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
NOMBRE DE LA
AFILIADOS AL SCTR NO AFILIADOS AL SCTR ASEGURADORA
7 8 9
RAZÓN SOCIAL O DOMICILIO (Dirección, 10 TIPO DE 11 Nº TRABAJADORES
RUC
DENOMINACIÓN distrito, departamento, ACTIVIDAD EN EL CENTRO
SOCIAL provincia) ECONÓMICA LABORAL
12 COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
NOMBRE DE LA
AFILIADOS AL SCTR NO AFILIADOS AL SCTR ASEGURADORA
16 17 18 19 20 21 22 23
PUESTO DE ANTIGÜEDAD SEXO TIEMPO DE N° HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA
TIPO DE
ÁREA TURNO EXPERIENCIA EN LABORAL
TRABAJO EN EL EMPLEO F/M CONTRATO
D/T/N EL (Antes del accidente)
PUESTO DE TRABAJO
27 28 29 30 Nº DE
MARCAR CON (X) GRADO DEL
Nº DÍAS DE TRABAJADORES
MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL ACCIDENTE DE ACCIDENTE INCAPACITANTE (DE SER
TRABAJO DESCANSO MÉDICO AFECTADOS
EL CASO)
ACCIDENTE ACCIDENTE TOTAL PARCIAL PARCIAL TOTAL
M ORTAL
LEVE INCAPACITANTE TEM PORAL TEM PORAL PERM ANENTE PERM ANENTE
Cada empresa o entidad pública o privada, puede adoptar el modelo de determinación de causas, que mejor se adapte a sus características y debe adjuntar al presente formato el
desarrollo de la misma.
34 MEDIDAS CORRECTIVAS
1.-
2.-
Insertar tantos renglones como sean necesarios.
35 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
ANEXO N° 9 B
6 7 8 9 10
RAZÓN SOCIAL O TIPO DE ACTIVIDAD Nº TRABAJADORES
RUC DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, provincia)
DENOMINACIÓN SOCIAL ECONÓMICA EN EL CENTRO LABORAL
14 15 16 17 18 19 20 21 N° HORAS TRABAJADAS
TIEMPO DE
PUESTO DE SEXO TURNO EN LA JORNADA LABORAL
ÁREA ANTIGÜEDAD EN TIPO DE CONTRATO EXPERIENCIA EN EL
TRABAJO F/M D/T/N (Antes del suceso)
EL EMPLEO PUESTO DE TRABAJO
Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado, de ser el caso.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.
Cada empresa, entidad pública o privada puede adoptar el modelo de determinación de las causas que mejor se adapte a sus características.
30 MEDIDAS CORRECTIVAS
1.-
2.-
6 7 8
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
AÑO DE Y/O SERVICIOS
INICIO DE LA
ACTIVIDAD N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
AFILIADOS AL NO AFILIADOS AL
SCTR SCTR
14 15 16 LÍNEAS DE
COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
PRODUCCIÓN Y/O
AÑO DE INICIO SERVICIOS
DE LA N° TRABAJADORES N° TRABAJADORES
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
ACTIVIDAD AFILIADOS AL NO AFILIADOS AL
SCTR SCTR
Otros, indicar F9
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve descripción de las labores desarrolladas
26 COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA)
RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE (SI/NO)
27 MEDIDAS CORRECTIVAS
Completar en la fecha de ejecución
FECHA DE EJECUCIÓN
propuesta, el ESTADO de la
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
implementación de la medida correctiva
DÍA MES AÑO
1.-
2.-
28 RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:
ANEXO N° 9 D
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
ADJUNTAR :
- Programa anual de monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible
del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de instrumentos utilizados, entre otros.
- Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.